塑膠廠質(zhì)量辦法樣本

發(fā)行日期:2000年4月20日分類編號2-1240-001發(fā)行版次:第01版目錄頒布令…………………1任命書…………………10.前言……………………21.目的範(fàn)圍………………32.質(zhì)量方針(政策)和目標(biāo)………………33.組織結(jié)構(gòu)圖和職責(zé)……………………44.質(zhì)量治理體系文體要求………………84.1總則……………………84.2質(zhì)量手冊………………84.3文件的操縱……………94.4質(zhì)量記錄操縱…………94.5質(zhì)量治理體系過程描述………………95.附則……………………95.1實施日期………………95.2本年度質(zhì)量目標(biāo)………95.3附件……………………9附件1:本年度質(zhì)量目標(biāo)…………11發(fā)行日期:2001年4月20日質(zhì)量治理手冊分類編號:1—1240—001修正日期:年月日第01版第1頁共11頁頒布令本公司為了更好地將質(zhì)理治理與實際相結(jié)合,正確推行具有XX公司的一貫質(zhì)量治理特色,使質(zhì)量治理做到系統(tǒng)化,規(guī)範(fàn)化和具體化,從而保證本公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品,特在ISO9002.1994版的基礎(chǔ)上根據(jù)ISO9001.2000《質(zhì)量治理體系-要求》編制完成了《質(zhì)量治理手冊》第一版,現(xiàn)予批準(zhǔn)頒發(fā)實施.本手冊是公司質(zhì)量治理體系的法規(guī)性文件,是指導(dǎo)公司建立並實施質(zhì)量治理體系的鋼領(lǐng)和行動準(zhǔn)則.公司全體員工必須遵照執(zhí)行.董事長:年月日任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001.2000《質(zhì)量治理體系-要求》和加強對質(zhì)量體系的運作的領(lǐng)導(dǎo),特任命------先生為我公司治理者代表.治理代表的職責(zé)是:1.確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立和保持;2.向最高治理者報告質(zhì)量治理體系業(yè)績.包括持續(xù)改進(jìn)的需求;3.在整個組織內(nèi)促進(jìn)以顧客為中心的意識形態(tài)的形成;4.就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò).總經(jīng)理:年月日發(fā)行日期:2001年4月20日質(zhì)量治理手冊分類編號:1—1240—001修正日期:年月日第01版第2頁共11頁0前言0.1主題內(nèi)容:本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針(政策),引用了質(zhì)理治理體系程序的核心內(nèi)容,並對質(zhì)量治理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行描述,是公司實施質(zhì)量治理,開展質(zhì)量策劃﹑質(zhì)量操縱﹑質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動的鋼領(lǐng)性文件.0.2公司概況.CompangMtroduotion公司簡介XX塑膠製品有限公司於一九八六年成立於香港,專業(yè)從事模具設(shè)計制造,塑膠成型,塑膠XX模具實業(yè)有限公司噴油﹑絲印﹑移印﹑燙金等二次加工專業(yè)公司,公司從創(chuàng)立以來就堅持“以客為本,質(zhì)量第一”的創(chuàng)業(yè)精神;本著真誠,精益求精的服務(wù)為宗旨;誠懇同意客戶的意見和建議,以科技創(chuàng)新;深受客戶的好評和鼎力支持,因此業(yè)務(wù)蒸之日上.為滿足客戶要求,於一九九五年和2000年十月份,在深圳公明二度擴(kuò)充廠房,占地面積三萬多平方米.XX塑膠製品有限公司XX模具實業(yè)有限公司始終堅持“實現(xiàn)人的價值企業(yè)永續(xù)經(jīng)營以服務(wù)社會”的經(jīng)營理念.公司技術(shù)力量雄厚,現(xiàn)有員工1000多人,其中技師以上約160人,中級技師60人,高級技術(shù)人員8人,專業(yè)工藝及設(shè)計人員40多人,專業(yè)技術(shù)型治理人員70多人.21世紀(jì)企業(yè)的竟?fàn)?是知識的竟?fàn)?人才的竟?fàn)?XX公司以海汭百川的胸懷,匯集了最優(yōu)秀的精英人才,為了共同的理想,共同的追求——良好的專業(yè)氛圍和強大的向心力,坦誠的專業(yè)作風(fēng)和不斷發(fā)展擴(kuò)大的事實,都給予員工堅實的信心和更多的發(fā)展空間.我們一直認(rèn)為人才是企業(yè)最寶貴的財富,公司每年都有大量來自各地精英人才充實到各部門.這些銳意進(jìn)取,高素質(zhì)的人才給XX公司注入新鮮的血液,他們?nèi)￠L補短,兼收養(yǎng)蓄,推動著XX公司進(jìn)一步發(fā)展和完善;XX用團(tuán)體的智慧努力做到最好.我們將以扎實的基礎(chǔ)治理為前提,運用現(xiàn)代化治理方法和先進(jìn)的技術(shù)手段,和現(xiàn)代化的設(shè)備為各界顧客提供更優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù).發(fā)行日期:2001年4月20日質(zhì)量治理手冊分類編號:1—1240—001修正日期:年月日第01版第3頁共11頁0.3手冊的治理:0.3.1本手冊為公司的受控文件,由董事長批準(zhǔn)頌佈執(zhí)行.手冊的治理的所有相關(guān)事宜均由ISO體系部統(tǒng)籌,未經(jīng)治理者代表批準(zhǔn),任體人不得將手冊提供給公司的外人員.手冊持有者調(diào)離工作崗位時,應(yīng)將手冊交回ISO體系部文控中心,辦理移交登記.0.3.2手冊持有者應(yīng)使其妥善保管,不得損壞,丟失,隨意涂抹和復(fù)印.0.3.3手冊使用期間,如有修改建議,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見,及時反饋到ISO體系部;ISO體系部應(yīng)定期對手冊的適宜性有效性進(jìn)行評審;必要時對手冊予以修改,執(zhí)行《文件標(biāo)準(zhǔn)化治理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定.1.0目的範(fàn)圍:1.1目的:本手冊依據(jù)ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量治理體系要求,用於證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律,法規(guī)要求的產(chǎn)品,及通過體系的有效應(yīng)用,包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意.1.2適用範(fàn)圍:本手冊描述治理體系要求適用於公司的模具開發(fā)與制造,塑膠成型,表面二次加工和服務(wù)過程.1.3裁剪說明:本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品技術(shù)及設(shè)計和開發(fā)由客戶提供,本公司是按圖紙要求從事模具設(shè)計和制造,成型和表面二次加工;a).技術(shù)圖紙及全套工藝由顧客戶提供;b).顧客技師駐廠提供生產(chǎn)和技術(shù)指導(dǎo);因此針對本公司的產(chǎn)品,ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)“7.3設(shè)計和開發(fā)”的要求將予以裁剪.2質(zhì)量方針(政策)和目標(biāo):2.1質(zhì)量方針:a)領(lǐng)導(dǎo)層的決策應(yīng)以品質(zhì)為依歸;b)盡心力達(dá)成並超越客戶的要求;c)專注認(rèn)真凡事管一次做正確;d)敬業(yè)向上以零缺點為最終目標(biāo).董事長簽署:年月日發(fā)行日期:2001年4月20日質(zhì)量治理手冊分類編號:1—1240—001修正日期:年月日第01版第4頁共11頁2.2品質(zhì)目標(biāo):a).我們致力成為同行之杰出隊伍,並領(lǐng)先同儕.總經(jīng)理簽署:年月日b).我們?yōu)轶w現(xiàn)以上目標(biāo),公司每年度會具體體化;根據(jù)具體情況展開到組織內(nèi)各相關(guān)職能層次,並加以考核.c).公司年度目標(biāo)見附件1.2.3品質(zhì)方法及策略:公司為落實以上政策和目標(biāo),持續(xù)提升品質(zhì)水準(zhǔn),滿足顧客要求,采取以下策略和方法;a).全員品管,應(yīng)符和ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量治理體系,並申請第三方認(rèn)證,謀求獲得持續(xù)認(rèn)證注冊;b).致力源流治理,是公司所有業(yè)務(wù)行為的出發(fā)點,公司上下要堅持不懈地培育一切為顧客著想;c).加強P.D.C.A治理循環(huán),是公司推動質(zhì)量政策的重要方法,公司上下要致力把情況到最好.d).加強日常治理,是公司推動質(zhì)量活動的保證,公司采納積極的教育培訓(xùn)及開展QC小組活動和提案改善等加以落實.3組織結(jié)構(gòu)圖和職責(zé):發(fā)行日期:2001年4月20日質(zhì)量治理手冊分類編號:1—1240—001修正日期:年月日第01版第6頁共11頁3.2.職責(zé)描述:3.2.1總經(jīng)理(董事長)a).負(fù)責(zé)質(zhì)量管體系的策劃,確定質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo),負(fù)責(zé)主持治理評審;b).負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)圖及部門職責(zé)的確定,治理者代表的任命;c).負(fù)責(zé)專門合約的批準(zhǔn),質(zhì)量手冊的批準(zhǔn);d).負(fù)責(zé)確定部門負(fù)責(zé)人的入職要求,培訓(xùn)計劃的審批.3.2.2治理者代表:a).負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立和保持的具體事宜,向總經(jīng)理報告運行情況,提出改進(jìn)建議;b).負(fù)責(zé)促進(jìn)全體成員形成滿足顧客要求意識;c).負(fù)責(zé)文件發(fā)放範(fàn)圍及程序文件的審批,審批質(zhì)量計劃;d).負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施過程中起監(jiān)督,協(xié)調(diào)作用;e).負(fù)責(zé)選定審核組長及審核員,並審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃;f).負(fù)確定部門內(nèi)部人員的入職要求;3.2.3ISO體系部:a).負(fù)責(zé)治理評審的組織工作,收集並提供治理評審所需的資料;b).負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃;d).負(fù)責(zé)統(tǒng)籌糾正,預(yù)防和改進(jìn)措施的實施及實施后的跟蹤驗證;e).負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計劃;f).負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動.3.2.4文控中心:a).負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)籌治理,包括發(fā)放,回收﹑更改﹑銷毀﹑保存﹑維護(hù)等作好相關(guān)記錄;b)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌治理,規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限,匯集備案各類質(zhì)量記錄的樣本;c).負(fù)責(zé)信息中心庫的建立,對內(nèi)外各類信息進(jìn)行收集﹑整理﹑分類﹑傳達(dá)﹑保存﹑及維護(hù)工作.3.2.4開發(fā)工模部:a).負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的接收轉(zhuǎn)換,完成相關(guān)過程的記錄和文件輸出工作;b).負(fù)責(zé)明確工模各類物料采購要求及分類;在供方評價時進(jìn)行樣品測試;c).負(fù)責(zé)統(tǒng)籌模具開發(fā)﹑制造﹑送樣等各階段的協(xié)調(diào)和操縱工作;3.2.5采購部:a).負(fù)責(zé)制定采購計劃,按計執(zhí)行原材料,零部件,外協(xié)件等采購;b).負(fù)責(zé)組織對供方選擇和定期評價,建立和更新“合格供方名錄”.3.2.6模具設(shè)計部:a).負(fù)責(zé)新產(chǎn)品之模具的設(shè)計和開發(fā),完成模具設(shè)計過程相關(guān)記錄和文件;b).負(fù)責(zé)明確模具制造所需采購物料技術(shù)要求及分類;發(fā)行日期:2001年4月20日質(zhì)量治理手冊分類編號:1—1240—001修正日期:年月日第01版第7頁共11頁c).負(fù)責(zé)編制模具制造相應(yīng)的工藝圖紙,明確關(guān)鍵工序和專門工序的所有要求;3.2.7模具制造部:a).負(fù)責(zé)編訂模具生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)和工序操縱,過程的測量和監(jiān)控;b).負(fù)責(zé)依照模具制造工藝圖進(jìn)行生產(chǎn)和監(jiān)控;c).負(fù)責(zé)模具試模的樣品測試;d).負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng);e).負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場測試儀表的維護(hù)與保養(yǎng);3.2.8生產(chǎn)制造部:a).負(fù)責(zé)制訂《周生產(chǎn)計劃》.生產(chǎn)和工序的操縱過程的測量和監(jiān)控;b).負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行生產(chǎn),選擇適宜的生產(chǎn)設(shè)施和維護(hù)工作環(huán)境;c).負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng);d).負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行返工,返修;e).車間負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識及不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放,標(biāo)識的維護(hù).3.2.9塑膠部:a).成型制程過程的測量與監(jiān)控工作;b).負(fù)責(zé)按操作指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn);c).負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好;d).負(fù)責(zé)設(shè)備的治理,維修與保養(yǎng),編制設(shè)備操作規(guī)程;e).負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行返工返修;f).負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識及不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品分區(qū)擺放,標(biāo)識的維護(hù);g).負(fù)責(zé)促進(jìn)所屬員工形成滿足顧客要的意識.3.2.10噴印部:同3.2.93.2.11QA部:a).負(fù)責(zé)所有的標(biāo)識的制作,檢驗狀態(tài)標(biāo)簽或印章的使用,並對其有效性進(jìn)行監(jiān)控;b).負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的標(biāo)識與可追溯性要求,當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量間題時,組織對其進(jìn)行追溯;c).負(fù)責(zé)采購物料,半成品外供品等各類產(chǎn)品的檢驗和試驗及顧客提供的產(chǎn)品的驗證;d).負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的核準(zhǔn)及偏離核準(zhǔn)狀態(tài)時的追蹤處理,編制內(nèi)部核準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn);c).負(fù)責(zé)不合格品的判定,組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處理,並跟蹤記錄處理結(jié)果;f).負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品質(zhì)量間題,組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改措施,並分別進(jìn)行跟蹤驗證;g).負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選用,統(tǒng)計技術(shù)使用的培訓(xùn),並對其實施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查.3.2.12營業(yè)部:a).負(fù)責(zé)顧客要求的識別,組織產(chǎn)品要求的評審,與顧客溝通聯(lián)絡(luò).b).負(fù)責(zé)將試制合格的產(chǎn)品送交顧客使用,提交“顧客確認(rèn)報告”;發(fā)行日期:2001年4月20日質(zhì)量治理手冊分類編號:1—1240—001修正日期:年月日第01版第8頁共11頁c).負(fù)責(zé)運輸?shù)恼{(diào)度,和出貨計劃按排;d).負(fù)責(zé)處理顧客滿意度調(diào)查,編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報告.3.2.13資訊系統(tǒng)部:a).LAM之規(guī)劃﹑安裝﹑維護(hù).b).PC及其外設(shè)之維護(hù),各類軟件安裝,調(diào)試用戶培訓(xùn);c).MIS系統(tǒng)的開發(fā)與維護(hù),及培訓(xùn)和安全操縱;d).人事﹑財務(wù)﹑成本﹑ISO體系開發(fā).3.2.14行政部:a).工廠事務(wù)之領(lǐng)導(dǎo);b).成本之操縱;c).行政,財務(wù)之操縱;3.2.15人事行政部:a).負(fù)責(zé)人員的選擇和安排,編制相應(yīng)的崗位工作入職要求;b).負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施,組織對培訓(xùn)的效果行評估;c).負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場的基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好;3.2.16物料部:a).BOM的制定維護(hù)和物料調(diào)配及操縱;b).負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識的維護(hù),不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放;c).負(fù)責(zé)制定倉庫治理制度,產(chǎn)品的貯存操縱,選擇適宜的搬運工具和方法;d).負(fù)責(zé)倉庫進(jìn)﹑出﹑存之操縱;3.2.17財務(wù)部:a).負(fù)責(zé)組織內(nèi)日常賬務(wù)之操縱;b).負(fù)責(zé)組織成本之預(yù)算;c).負(fù)責(zé)組織內(nèi)之日常支出,及應(yīng)收,應(yīng)付賬務(wù)的操縱與匯報.4質(zhì)量治理體系文體要求:4.1總則:本公司質(zhì)量體系文件包括:a).質(zhì)量手冊(含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo));b).治理程序之規(guī)定(即可作為質(zhì)量手冊的一部分,也可作為執(zhí)行文件單獨使用);c).辦法類;d).作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類;e).質(zhì)量記錄;4.2質(zhì)量手冊:ISO體系部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊,經(jīng)治理者代表審核,總經(jīng)理(董事長)批準(zhǔn)后予以發(fā)放實施;質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括:a).公司的質(zhì)量方針(政策)和質(zhì)量目標(biāo);發(fā)行日期:2001年4月20日質(zhì)量治理手冊分類編號:1—1240—001修正日期:年月日第01版第9頁共11頁b).公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述;c).質(zhì)理治理體系的範(fàn)圍,對ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說明;d).對質(zhì)量治理體系程序文件的概括說明或引用;e).質(zhì)量治理體系過程及其相互關(guān)系的描述;f).有關(guān)手冊的定期評審,修改和操縱的規(guī)定.4.3文件的操縱:公司編制了《文件標(biāo)準(zhǔn)化治理規(guī)定》,對質(zhì)量體系的要求的文件進(jìn)行操縱,包括適當(dāng)範(fàn)圍的外來文件(如相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)),以確保:a).文件在發(fā)放前,由授權(quán)人審批,確保內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性;b).由ISO體系部組織每年底對現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評審,因評審或其他原因需對文件進(jìn)行修改時,發(fā)佈前應(yīng)再次批準(zhǔn);c).文控中心編制受控文件最新狀況一覽表,記錄文件的名稱,編號,版本,發(fā)行期等內(nèi)容,所識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài).d).ISO體系部確定受控文件的分發(fā)範(fàn)圍,按要求發(fā)放文件,確保質(zhì)量治理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本;e).以文件夾集中,分類,有序的存放文件並標(biāo)識清晰,保持文件(包括質(zhì)量記錄)的清晰,易於識別,並方便查找;f).確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn),按規(guī)定範(fàn)圍內(nèi)分發(fā)並記錄;g).所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或蓋上紅色作廢印章予以票識.4.4質(zhì)量記錄操縱:公司編制《記錄操縱辦法》對質(zhì)量記錄的標(biāo)識貯存,檢索,防護(hù),保存期限和處置等作出規(guī)定,保存必要的記錄,為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量治理體系的有效運行提供客觀證據(jù).4.5質(zhì)量治理體系過程描述:組織系統(tǒng)地識別並治理所采納的過程的相互作用,稱之為“過程方法治理”.基於以上質(zhì)量治理的原則,以下使用“治理職責(zé)治理規(guī)定”“資源管量規(guī)定”“產(chǎn)品實現(xiàn)管理規(guī)定”“測量分析和改進(jìn)治理規(guī)定”等四個主程序,對質(zhì)量治理體系所包括的過程順序和相互作用進(jìn)行描述;四個“治理規(guī)定”即可作為質(zhì)量手冊的一部分,給出查詢現(xiàn)有的程序文件的途徑,也可單獨使用,以可執(zhí)行文件的形式對程序辦法文件中未能涵蓋的內(nèi)容進(jìn)行補充.5.0附則:5.1實施日期:本質(zhì)量手冊自2001年4月20日起執(zhí)行.5.2本年度質(zhì)量目標(biāo);5.3附件5.3.1文件標(biāo)準(zhǔn)化治理規(guī)定;發(fā)行日期:2001年4月20日質(zhì)量治理手冊分類編號:1—1240—001修正日期:年月日第01版第10頁共11頁5.3.2記錄操縱辦法;5.3.3治理職責(zé)治理規(guī)定;5.3.4資源治理規(guī)定;5.3.5產(chǎn)品實現(xiàn)治理規(guī)定;5.3.6測量分析和改進(jìn)治理規(guī)定;發(fā)行日期:2001年4月20日質(zhì)量治理手冊分類編號:1—1240—001修正日期:年月日第01版第11頁共11頁附件1:年度目標(biāo)XX塑膠制品有限公司二零零壹年度的品質(zhì)目標(biāo)1.成品交驗合格率提升到92%,即:交驗合格批數(shù)×100%=成品交驗合格率交驗總批數(shù)2.制程不良率降低至3%,即