熱風(fēng)循環(huán)式蠶繭干燥設(shè)備研究開發(fā)項目立項申請投資建議

./熱風(fēng)循環(huán)式蠶繭干燥設(shè)備研究開發(fā)項目立項申請建議書一、總論1、申請項目概述近年來,黨中央國務(wù)院高度重視"三農(nóng)"問題,明確提出解決好"三農(nóng)"問題作為全黨工作的重中之重。隨著國家對"三農(nóng)"問題的高度重視,我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了翻天覆地的變化,以農(nóng)產(chǎn)品為原料的加工業(yè)迅速興起。蠶繭、中藥材、果蔬、水產(chǎn)品食用菌、薯類等農(nóng)特產(chǎn)品深加工生產(chǎn)已成為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的必要途徑,然而大部分農(nóng)村經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的鮮活產(chǎn)品到工業(yè)化、商品化必須經(jīng)過脫水干燥這一初加工過程,否則就會使農(nóng)副產(chǎn)品腐爛變質(zhì),造成嚴重損失。因此,農(nóng)產(chǎn)品脫水干燥是農(nóng)產(chǎn)品深加工的重要環(huán)節(jié)。長期以來,由于農(nóng)村經(jīng)濟薄弱,農(nóng)產(chǎn)品脫水干燥設(shè)備研究應(yīng)用滯后,農(nóng)產(chǎn)品脫水干燥一直沿用傳統(tǒng)的自然干燥或土坑烘干方式來完成。不僅造成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量差,沒有市場競爭力,經(jīng)濟效益低,而且大量浪費資源和燃料,污染環(huán)境,破壞生態(tài),不能適應(yīng)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整后工業(yè)化生產(chǎn)的要求,成為制約農(nóng)產(chǎn)品增值、升值的瓶頸。采用機械化、自動化干燥設(shè)備,由于投資大、功能單一、燃料品種受限、運行成本高、操作技術(shù)復(fù)雜,農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)難以承受,在廣大農(nóng)村無法推廣使用。如何研究一種既經(jīng)濟、又環(huán)保、適應(yīng)性廣,符合我國國情和地域環(huán)境的農(nóng)副產(chǎn)品脫水干燥設(shè)備是農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整亟待解決的一大難題。XX省XX市生產(chǎn)力促進中心,支持鼓勵XXXX蠶桑干燥設(shè)備研究所在原有專業(yè)科研基礎(chǔ)條件下與XX漢陰節(jié)能環(huán)?？乒べQ(mào)公司針對這一難題,本著為農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民服務(wù)的原則,組織科技人員經(jīng)過二十多年攻關(guān),采用傳統(tǒng)工藝和現(xiàn)代技術(shù)相結(jié)合,以國內(nèi)外先進系統(tǒng)的蠶繭干燥理論為基礎(chǔ),優(yōu)化各種干燥技術(shù),發(fā)明了一種集節(jié)能、環(huán)保、高效于一體的先進、適用、經(jīng)濟的新型"熱風(fēng)循環(huán)式蠶繭干燥設(shè)備",并獲得國家發(fā)明專利,專利號:01120502.4,在此基礎(chǔ)上又不斷進行重大科技創(chuàng)新,根據(jù)農(nóng)副產(chǎn)品深加工的特性,豐富完善技術(shù)理論,研制出"熱風(fēng)循環(huán)多功能脫水干燥設(shè)備",形成了"節(jié)能、環(huán)保、高效、多功能"于一體,該設(shè)備投資成本低、熱效率高,溫度、濕度易控易調(diào),燃料選擇性廣泛,食品質(zhì)量安全有保障,操作簡單,應(yīng)用范圍廣,不僅適用蠶繭干燥,而且廣泛用于糧油作物、中藥材、大棗、果品、蔬菜、薯類產(chǎn)品、水產(chǎn)品等農(nóng)副產(chǎn)品的脫水干燥。經(jīng)科技查新證明:該設(shè)備各項經(jīng)濟技術(shù)指標國內(nèi)領(lǐng)先,解決了農(nóng)副產(chǎn)品脫水干燥共性技術(shù)難題,填補了國內(nèi)空白。為了建設(shè)資源節(jié)約型,環(huán)境友好型社會,加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式,提高資源高效利用和循環(huán)利用,推動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,必須加強優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量升級和區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展中的關(guān)鍵問題的研究,推廣對產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重大作用的關(guān)鍵技術(shù)和共性技術(shù),加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的現(xiàn)代化進程。"熱風(fēng)循環(huán)式蠶繭干燥設(shè)備"的研制成功和近期不斷科技優(yōu)化提升,解決了農(nóng)產(chǎn)品干燥設(shè)備共性技術(shù)性能對不同地域環(huán)境物產(chǎn)先進性、適用性、廣泛性、加工關(guān)鍵的技術(shù)問題,為生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保提供了技術(shù)保障。產(chǎn)品經(jīng)全國500多家農(nóng)副產(chǎn)品深加工企業(yè)和農(nóng)戶使用,完全達到"優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、安全、環(huán)保、適用、經(jīng)濟"。受到了應(yīng)用企業(yè)、農(nóng)民和政府職能部門的一致好評,產(chǎn)品已呈現(xiàn)供不應(yīng)求局面。我國是個農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國,農(nóng)副產(chǎn)品深加工是提高農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)濟效益的唯一途徑。大力推廣先進的農(nóng)副產(chǎn)品脫水干燥共性技術(shù)和設(shè)備,對于增強農(nóng)副產(chǎn)品在國內(nèi)國際市場的競爭力和增加農(nóng)民收入具有十分重要的現(xiàn)實意義,本項目列于XX省重大科技創(chuàng)新項目,一是可以促進該設(shè)備批量生產(chǎn),滿足市場需求,優(yōu)良先進的設(shè)備可以解決目前蠶繭干燥設(shè)備高耗能、烘力小、費用大、產(chǎn)品質(zhì)量差等問題。二是解決了農(nóng)副產(chǎn)品脫水干燥設(shè)備共性技術(shù)難題,大幅度降低農(nóng)產(chǎn)品深加工設(shè)備投資費用和生產(chǎn)加工費用,提高農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)的經(jīng)濟效益。三是解決了農(nóng)產(chǎn)品干燥質(zhì)量和食品質(zhì)量安全,提高農(nóng)產(chǎn)品附加值問題,保證我國農(nóng)產(chǎn)品在國際市場上的競爭力。四是解決了農(nóng)副產(chǎn)品在干燥加工過程中能源浪費和環(huán)境污染問題。五是可以促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收問題,對于推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)具有重要意義。2、計劃目標<1>總體目標:本項目依據(jù)國內(nèi)總需求量5%計算:總需求量為5萬套,根據(jù)企業(yè)實際資產(chǎn)和生產(chǎn)能力,本項目執(zhí)行期內(nèi)計劃總投資2500萬元,其中固定資產(chǎn)投資850萬元,流動資金投入1650萬元,企業(yè)總資產(chǎn)達到2500萬元,年生產(chǎn)能力達到1500套,企業(yè)人員總數(shù)達到300人,新增就業(yè)人員180人。<2>經(jīng)濟目標:在項目執(zhí)行期間<20XX至20XX>,四年共計完成銷售收入1.65億元,累計實現(xiàn)工業(yè)增加值9240萬元,繳稅總額798萬元,凈利潤1650萬元,創(chuàng)匯100萬美元<可出口越南、柬埔寨、泰國、緬甸等國家>。<3>技術(shù)、質(zhì)量指標:本項目多次提升編制的企業(yè)標準,20XX由XX質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準為XX市地方標準執(zhí)行<詳見DB6109/T24-2006標準>,今年正進一步著手申請省級標準,20XX爭取通過ISO9000認證。<4>階段目標:①20XX計劃投資300萬元,其中100萬元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),50萬元用于添置部分制造設(shè)備,150萬元用于流動資金,年計劃生產(chǎn)300套,實現(xiàn)銷售收入1500萬元,利潤150萬元,稅金72.6萬元,企業(yè)職工總?cè)藬?shù)達到150人。②20XX計劃投資500萬元,其中200萬元用于設(shè)備制造生產(chǎn)線建設(shè),50萬元用于添置制造設(shè)備,250萬元用于流動資金。年計劃生產(chǎn)500套,實現(xiàn)銷售收入2500萬元,利潤250萬元,稅金121萬元,企業(yè)職工人數(shù)達到200人。③20XX計劃投資700萬元,其中100萬元用于生產(chǎn)線擴能改造,100萬元用于添置自動化設(shè)備和ISO9000認證,500萬元用于流動資金。年計劃生產(chǎn)1000套,實現(xiàn)銷售收入5000萬元<其中創(chuàng)匯30萬美元>,利潤500萬元,稅金242萬元,企業(yè)職工人數(shù)達到250人。④20XX計劃投資1000萬元,其中150萬元用于生產(chǎn)線擴能改造,100萬元用于新產(chǎn)品研究開發(fā),750萬元用于流動資金,年計劃生產(chǎn)1500套,實現(xiàn)銷售收入7500萬元<其中創(chuàng)匯70萬美元>,利潤750萬元,稅金363萬元,企業(yè)職工人數(shù)達到300人。二、申請單位情況1、基本情況XX漢陰縣節(jié)能環(huán)保科工貿(mào)公司位于漢陰縣城關(guān)東城街7號,公司20XX成立,20XX注冊,注冊資金62萬元,公司隸屬漢陰縣科學(xué)技術(shù)局,屬科技型集體企業(yè),公司下設(shè)一個蠶繭干燥設(shè)備研究所,專門從事熱循環(huán)多功能干燥設(shè)備的研究與開發(fā),研究所隸屬XX市科技局。公司產(chǎn)權(quán)明晰,公司法定代表人股份占66%,公司職工股份占34%。2、人員及開發(fā)能力<1>法定代表人和高層經(jīng)營管理人員的基本情況:詳見下表姓名 性別 年齡 專業(yè) 技術(shù)專長 職務(wù) 職稱 備注謝一中 男 58 建筑機械 設(shè)計、制造 總經(jīng)理、所長 高工 公司法人謝新宇 男 36 計算機 設(shè)計 副總經(jīng)理、設(shè)計師 高工 負責(zé)技術(shù)開發(fā)謝 男機械制造 設(shè)計、制造 科長 高工 技術(shù)開發(fā)科劉璇 女 34 經(jīng)管 經(jīng)營管理 主任 經(jīng)濟師 辦公室吳玉玲 女 42 會計 經(jīng)營管理 科長 會計師 財務(wù)科茹甫軍 男 50 蠶學(xué) 干燥技術(shù) 副科長、副所長 高農(nóng) 技術(shù)開發(fā)科陳洪庚 男 65 蠶學(xué) 蠶學(xué)研究 主任 高工 技術(shù)開發(fā)科梁遠根 男 49 建筑 建筑施工 副經(jīng)理 工程師 技術(shù)開發(fā)科劉亞平 男 42 建筑機械 建筑機械 隊長 工程師 技術(shù)開發(fā)科張明發(fā) 男 52 農(nóng)學(xué) 農(nóng)林園藝 工藝攻關(guān) 高級農(nóng)藝師 技術(shù)開發(fā)科巨海林 男 46 蠶學(xué) 農(nóng)林園藝 工藝攻關(guān) 高級農(nóng)藝師 技術(shù)開發(fā)科錢永華 男 45 蠶學(xué) 蠶學(xué)研究 組長 博士 公司專家組張祥國 男 38 機械 機械制造 副組長 高工 公司專家組宋新華 男 38 蠶學(xué) 蠶學(xué)研究 副組長 高工 公司專家組<2>項目負責(zé)人的基本情況:項目負責(zé)人:謝一中,男,63歲,漢陰縣節(jié)能環(huán)?？乒べQ(mào)公司總經(jīng)理,XX市蠶繭干燥設(shè)備研究所所長,大學(xué)文化,建筑機械專業(yè),自學(xué)熱工專業(yè),他在30多年科研實踐中不斷創(chuàng)新進取,取得了蠶繭干燥科研技術(shù)杰出成果,創(chuàng)造發(fā)明了居國內(nèi)領(lǐng)先水平的"熱風(fēng)循環(huán)式蠶繭干燥設(shè)備",獲得了五項國家專利,在此基礎(chǔ)上他帶領(lǐng)公司科研人員不斷創(chuàng)新,使蠶繭干燥設(shè)備成為農(nóng)產(chǎn)品干燥共性技術(shù)設(shè)備,填補了國內(nèi)空白,他多次被評為XX市先進科技工作者,二○○二年被評為XX省民營科技企業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家。<3>單位人員基本情況:XX漢陰縣節(jié)能環(huán)?？乒べQ(mào)公司現(xiàn)有人員120人,其中大專以上48人,平均年齡38歲,占公司職工總數(shù)40%,中專、技工人數(shù)36人,占公司職工總數(shù)30%,年齡平均在30歲,普通技工36人,占公司職工總數(shù)30%,年齡平均在25歲,公司具有高級職稱人員12人,占公司職工總?cè)藬?shù)10%,具有中級職稱人員16人,占公司職工總?cè)藬?shù)13%,公司從事技術(shù)開發(fā)人員30人占25%,經(jīng)營管理8人占6%,銷售人員16人占14%,技術(shù)培訓(xùn)人員8人占6%,生產(chǎn)技術(shù)工人58人,占48%。<4>技術(shù)創(chuàng)新能力公司從小到大,從消化吸收傳統(tǒng)蠶繭干燥設(shè)備到技術(shù)革新和重大創(chuàng)新,經(jīng)歷了數(shù)百次試驗和技術(shù)創(chuàng)新,耗費了400萬元的試驗、示范資金,公司每年擠出50萬元用于所屬領(lǐng)域科技人員,從不同專業(yè)和技術(shù)汲取經(jīng)驗,超常規(guī)進行研制,最終使本產(chǎn)品達到國家一流水平,并在研究成果的基礎(chǔ)上,進一步開發(fā)農(nóng)產(chǎn)品干燥共性技術(shù)設(shè)備,做到了開發(fā)一批,銷售一批,始終保持本產(chǎn)品技術(shù)、性能、質(zhì)量處于全國領(lǐng)先水平,企業(yè)每年投入新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)投入額,占年銷售額的15%以上。3、20XX度公司財務(wù)狀況①總資產(chǎn):300萬元<不含無形資產(chǎn)>②總收入:400萬元,其中產(chǎn)品銷售收入350萬元,專利使用費收入50萬元。③凈利潤:80萬元。④納稅額27萬元<專利轉(zhuǎn)讓免稅10萬元>。⑤流動比率:200%⑥速動比率:150%⑦總資產(chǎn)報酬率:35.6%⑧凈資產(chǎn)收益率:32.6%⑨應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率:200%4、管理情況<1>管理制度建設(shè)情況:公司在XX市科技局、XX市生產(chǎn)力促進中心指導(dǎo)下,按照科技型企業(yè)有關(guān)規(guī)定,建立健全了組織機構(gòu),建立了各項管理制度,各部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,各司其職,互相配合,在獎懲制度的約束下,各部門任務(wù)和責(zé)任明確。公司設(shè)有四科一室,財務(wù)科:負責(zé)帳務(wù)和資金管理;技術(shù)開發(fā)科:負責(zé)設(shè)備制造、新產(chǎn)品研制、技術(shù)儲備等。質(zhì)檢科:負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、檢驗。營銷科負責(zé)產(chǎn)品營銷,辦公室負責(zé)本公司一切行政事務(wù)。<2>質(zhì)量保證體系建設(shè)情況:本公司專設(shè)質(zhì)檢科,對每套產(chǎn)品在生產(chǎn)過程、裝配過程、使用過程進行全方位質(zhì)量監(jiān)督、跟蹤,確保產(chǎn)品質(zhì)量。<3>單位已獲得國家、行業(yè)認證情況本設(shè)備屬國內(nèi)首創(chuàng),目前除本項目,尚無其它項目標準,設(shè)備應(yīng)用范圍牽涉蠶繭干燥、中藥材干燥、食用菌干燥、大棗、果品、蔬菜、淀粉、糧油作物產(chǎn)品的、干燥等,本設(shè)備已列為國家重點新產(chǎn)品試制計劃,已制定企業(yè)標準,并由XX市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準為地方標準。三、技術(shù)可行性和成熟性分析1、技術(shù)創(chuàng)新型本項目研制歷時20多年,采用現(xiàn)代干燥理論為基礎(chǔ),對各種干燥設(shè)備熱源、烘室、熱衡、排濕、運載等結(jié)構(gòu),功能技術(shù)進行不斷研究,利用現(xiàn)代多學(xué)科先進實用技術(shù)優(yōu)化創(chuàng)新,組裝配套整合成"標準化、裝配式、多功能、環(huán)保型"符合國情要求的"優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、安全、環(huán)保、性價比低"的農(nóng)產(chǎn)品干燥共性技術(shù)設(shè)備。本項目的關(guān)鍵技術(shù)和創(chuàng)新點在于解決了其它干燥設(shè)備內(nèi)熱源熱效率低和無法解決的漏煙難題。本項目采用冶金導(dǎo)熱性能良好材料制作配筋薄壁,回旋式內(nèi)熱源地墻煙火道裝置,提高熱效率和控溫排濕效果,解決其它干燥設(shè)備控溫排濕難以控制的技術(shù)難題,特別是契形順氣流口與內(nèi)外凹凸圈彈性材料填塞空腔的柔性創(chuàng)新接點,合理解決爐膛燃燒、熱脹冷縮造成的裂縫漏煙難題,取得多種燃料兼容、多種物料共用的獨特功效。經(jīng)全國500多家農(nóng)副產(chǎn)品深加工企業(yè)和農(nóng)戶的使用,突破了技術(shù)瓶頸。如:XX第二繅絲廠用此設(shè)備烘繅絲副產(chǎn)品――蠶蛹,不用脫水機直烘,噸絲額多產(chǎn)蛹干221公斤,少耗煤340公斤,噸絲額節(jié)能減損增值1280元。紫陽縣銀羽公司用此設(shè)備烘蠶繭,烘干繭優(yōu)質(zhì)率95%以上,降低烘繭次繭損失6%,提高2個補正級,節(jié)能60%,公斤鮮繭增效0.95元,每年增收節(jié)支60萬元,繅絲解舒提高6%,提高出絲率3%,噸絲減損增值5400元。XX漢濱區(qū)恒口鎮(zhèn)毛坪河繭站用本設(shè)備烘干香菇,與香菇烘干機相比,能耗是烘菇機的1/3,日烘香菇量是烘菇機的四倍,成品香菇比烘菇機相比提高一個等級。XX吉世藥業(yè)集團白鹿塬藥源基地用此設(shè)備烘中藥材――板藍根,日產(chǎn)量是電烘箱的5倍,煤電費用每公斤0.084元,僅是電烘箱電費的1/15,且藥材質(zhì)量優(yōu)于其它干燥設(shè)備。秦東魔芋食品公司用此設(shè)備與大型魔芋烘干機相輔配套生產(chǎn)。漢陰縣蠶桑站、漢陰縣紅薯粉條廠、XX秦東魔芋食品公司等單位用此設(shè)備烘干桑椹、紅薯淀粉、拐棗均取得很高的節(jié)能、降耗、增值的效果。本項目屬本公司研制,公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán),項目經(jīng)中國科學(xué)技術(shù)信息研究所對本項目科研成果查新,經(jīng)過檢索國內(nèi)外20個有關(guān)數(shù)據(jù)庫,未見共性技術(shù)同類產(chǎn)品,在20XX前本項目已獲得國家五項專利<其中一項發(fā)明專利、四項實用新型專利、專利號為:ZL01120502.4、ZL01223900.3、ZL0123147713、ZL03218738.6、ZL9522179027>。截止目前,國內(nèi)外眾多科研機構(gòu)和企業(yè)把精力都集中在大型機械化、自動化、電磁干燥等方面的研究,研制出烘干爐、烘干機、電烘箱、微波干燥機、真空干燥設(shè)備等,這些干燥設(shè)備普遍存在熱源和控溫排濕不夠合理、設(shè)備功能單一、燃料單一、繁多的配套設(shè)備、操作工藝復(fù)雜、價格昂貴適應(yīng)性不強的問題,有些設(shè)備不能按照蠶繭、中藥材、果品、水產(chǎn)品、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品工藝特性和干燥的質(zhì)量要求,既保全和補正原產(chǎn)品質(zhì)量,又提高烘力和節(jié)約費用的自由調(diào)控運行。針對農(nóng)產(chǎn)品受季節(jié)性、時限性和地域?qū)拸V性限制,價格昂貴的大型干燥設(shè)備必須連續(xù)大吞吐量生產(chǎn),中小型加工企業(yè)和農(nóng)戶因其設(shè)備成本高、能耗大、功能單一、操作復(fù)雜等因素,不愿接受、推廣應(yīng)用受到一定限制。因此,一種既適合大中型農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)使用,又適合小型企業(yè)和千家萬戶使用的多功能干燥設(shè)備是發(fā)展趨勢。所以,本公司研制的造價低、多種燃料兼容、多種農(nóng)產(chǎn)品通用的廣譜性新型干燥共性技術(shù)設(shè)備正順應(yīng)了這種發(fā)展趨勢,市場前景十分廣闊。2、成熟性和可靠性本項目二○○二年十月已通過XX省經(jīng)貿(mào)委組織的專家鑒定,并獲得XX市科技進步一等獎、XX省科技進步三等獎,20XX本項目被國家科技部、外經(jīng)貿(mào)部質(zhì)監(jiān)總局,環(huán)?？偩至袨閲壹壷攸c新產(chǎn)品計劃。技術(shù)成熟可靠,經(jīng)全國500多家企業(yè)和農(nóng)戶使用,完全達到了"優(yōu)質(zhì)、高效、節(jié)能、環(huán)保多功能安全"標準。四、市場調(diào)查與競爭力分析1、產(chǎn)品的主要用途,主要應(yīng)用領(lǐng)域的需求、未來市場預(yù)測。本產(chǎn)品主要用于農(nóng)副產(chǎn)品脫水干燥,廣泛用于蠶繭干燥、中藥材干燥、食用菌干燥、果品干燥、蔬菜干燥、淀粉干燥、魔芋干燥、水產(chǎn)品干燥等,應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。在國家對農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、退耕還林、東桑西移大政方針指引下。全國1300多個縣的近4000萬農(nóng)戶從事興桑養(yǎng)蠶,中藥材栽培,食用菌種植,果樹栽培等。全國以農(nóng)副產(chǎn)品加工的企業(yè)如雨后春筍般的迅速發(fā)展。由于該設(shè)備投資少,易操作,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,多種燃料兼容,多種農(nóng)產(chǎn)品干燥共用等特點,深受農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)和農(nóng)戶的歡迎,銷售市場前景十分廣闊,該設(shè)備目前在國內(nèi)市場已出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。2、國內(nèi)同類產(chǎn)品主要研發(fā)機構(gòu)和生產(chǎn)企業(yè)廠家開發(fā)、生產(chǎn)情況。根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,全國有近千家企業(yè)生產(chǎn)脫水干燥設(shè)備,如:烘繭機、氣流烘干機、熱風(fēng)爐、微波干燥機、硫化床干燥設(shè)備、真空冷凍干燥機、電烘箱等等。品種繁多,價格昂貴,燃料不能兼容,烘干物料選擇性強,不能多種干燥物料共用。3、產(chǎn)品的國內(nèi)外市場競爭力,替代進口或出口的可能性。本項目在國內(nèi)縣有很強的市場競爭力,其原因是:①項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策和待業(yè)發(fā)展的有關(guān)規(guī)定;國家加強對"三農(nóng)"問題的重視,提出了以農(nóng)副產(chǎn)品深加工為突破口,實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)代科技行動,支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和規(guī)模的上鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的創(chuàng)新示范,開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品,解決行業(yè)共性技術(shù)難點,加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代化進程。因此,本項目具有廣闊的市場。②技術(shù)成熟可靠,居國內(nèi)領(lǐng)先水平,本項目研制歷時20年,技術(shù)工藝不斷完善突破了技術(shù)瓶頸,受到廣大用戶的一致好評。③擁有自主知識產(chǎn)權(quán),本項目已通過省、市專業(yè)技術(shù)和科技成果鑒定,獲得國家五項專利權(quán),受法律保護。其優(yōu)化提升編制的熱循環(huán)多功能烘干設(shè)備技術(shù)標準,20XX元月10日通過市質(zhì)鑒局組織的專家評審鑒定工作XX市地方標準全面貫徹執(zhí)行,填補國內(nèi)目前尚無烘干共性技術(shù)設(shè)備標準空白,為農(nóng)副產(chǎn)品加工的質(zhì)優(yōu)增產(chǎn)增收提供了可靠的技術(shù)與法制保障。五、實施方案1、開發(fā)計劃本項目各項研發(fā)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)已進行小批量生產(chǎn),經(jīng)在全國部分省市推廣示范500套熱風(fēng)循環(huán)式蠶繭干燥設(shè)備,受到農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的一致好評,訂貨量急劇上升,產(chǎn)品已呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。2、技術(shù)方案本項目技術(shù)方案已經(jīng)成熟可靠,目前急需解決的是將設(shè)備生產(chǎn)由現(xiàn)在的欠規(guī)范分散生產(chǎn)成為標準化、規(guī)?；?、工廠化生產(chǎn),既降低了制造成本,又保證設(shè)備質(zhì)量和市場的需求,因此,必須建設(shè)三條生產(chǎn)線,即:耐火砼預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)線、機械制造、裝配、加工生產(chǎn)線、鑄造件生產(chǎn)線,生產(chǎn)線建成后,將極大的降低成本,滿足用戶的需求。3、生產(chǎn)方案本項目生產(chǎn)設(shè)備及原輔材料的來源十分廣泛,生產(chǎn)設(shè)備采用國家定型的標準通用設(shè)備,原輔材料如鋼材、木材、電機、水泥、石子、沙子、耐火材料等等,在市場上均可購到。生產(chǎn)場地和廠房需要進行擴建和改造,新建場地1000m2,新建廠房3000m2。4、營銷方案本項目在全國各地均可銷售,凡是從事蠶桑生產(chǎn)、中藥材種植、食用菌載培、果品種植、蔬菜、水產(chǎn)品等農(nóng)林產(chǎn)品的地區(qū),均需要本設(shè)備,幾年來此設(shè)備已在全國10省市100多個縣500多家農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)推廣示范,取得了良好的聲譽,很多農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)都是慕名到公司訂貨,一些政府職能部門與我公司簽定了推廣協(xié)議,如廣西、XX、XX、XX等省市的蠶桑技術(shù)指導(dǎo)站,林果技術(shù)推廣站與我公司簽定了長期合作協(xié)議。5、其它問題的解決方案本項目在實施過程中對原材料能充分合理利用,在生產(chǎn)過程中,無"三廢"排放,在設(shè)備制造過程中不會造成職業(yè)危害。在使用該設(shè)備過程中對操作人員和烘干物料不會造成損害。六、投資預(yù)算與籌措1、投資預(yù)算本項目總投資額為2500萬元,20XX完成投資300萬元,其中100萬元用于場地廠房改造,50萬元用于添置部分關(guān)鍵設(shè)備,150萬元用于流動資金。資金來源:公司自籌250萬元<其中職工入股100萬元>,申請省重大科技創(chuàng)新項目專項資金50萬元。2、新增資金的籌措本項目用四年時間,預(yù)計總投資額2500萬元,其中固定資產(chǎn)投資850萬元,流動資金投入1650萬元,詳見下表:單位:萬元年度\項目 固定資產(chǎn)投資額 流動資產(chǎn)投資額 自籌資金 創(chuàng)新項目專項資金 銀行貸款20XX 150 150 250 50 20XX 250 250 40010020XX 200 500 55015020XX 250 750 800200合計 850 1650 2000 50 4503、資金使用計劃:詳見下表資金使用計劃表單位:萬元項目年度 固定資產(chǎn)投資 流動資金 科技創(chuàng)新項目專項資金 備注修建廠房 購置設(shè)備儀器設(shè)備購置 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 研究開發(fā) 20XX 100 50 150 20 20 10 20XX 200 50 25020XX 100 100 50020XX 150 100 750合計 550 300 1650 20 20 10 七、經(jīng)濟、社會效益分析1、成本分析經(jīng)過測算生產(chǎn)一套熱風(fēng)循環(huán)式蠶繭干燥設(shè)備,生產(chǎn)成本為4.258萬元,其中材料費用2.8萬元,工人工資、勞保福利0.8萬元,安裝調(diào)試費用0.158萬元,管理費用0.25萬元,銷售費用0.15萬元,折舊0.05萬元,財務(wù)費用0.05萬元。若采用生產(chǎn)線批量生產(chǎn),總成本費用<包括物價上漲因素>,比現(xiàn)在分散小批量生產(chǎn),每套成本下降0.2萬元。2、經(jīng)濟效益分析本項目產(chǎn)品現(xiàn)進入市場的價格,每套定為5萬元人民幣,與其它同質(zhì)量、產(chǎn)量的機械、電磁波等干燥設(shè)備相比本設(shè)備的價格是其干燥設(shè)備的1/3和費用1/10,現(xiàn)行的銷售價格農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)都樂意接受,而且是預(yù)付定金,現(xiàn)款提貨。提高了資金周轉(zhuǎn)率。據(jù)市場調(diào)研分析,按國內(nèi)總要求量5%計算,總需求量為5萬套,加上本產(chǎn)品的高性能、低價位、市場占有份額突破全國總需求量的10%是大有希望的。本項目在創(chuàng)新項目專項資金資助期限內(nèi)累計可實現(xiàn)銷售收入1.65億元,凈利潤1650萬元,繳稅總額798萬元,創(chuàng)匯100萬美元。3、項目投資評價①項目的凈現(xiàn)值凈現(xiàn)值計算表單位萬元年份 投資額 銷售收入 產(chǎn)品成本 凈支出或收入 利息率12%現(xiàn)值系數(shù) 凈現(xiàn)值1 300 1500 1277 223 0.893 1992 500 2500 2129 371 0.797 2953 700 5000 4258 742 0.712 5284 1000 7500 6387 1113 0.636 70757500 6387 1113 0.567 63167500 6387 1113 0.507 56477500 6387 1113 00.452 50387500 6387 1113 0.404 44997500 6387 1113 0.361 401107500 6387 1113 0.322 358117500 6387 1113 0.287 3204955②內(nèi)部收益率內(nèi)部收益率計算表單位萬元年份 凈支出或收入 折現(xiàn)率12% 折現(xiàn)率21% 折現(xiàn)率22%現(xiàn)值系數(shù) 凈現(xiàn)值 現(xiàn)值系數(shù) 凈現(xiàn)值 現(xiàn)值系數(shù) 凈現(xiàn)值1 223 0.893 199 0.826 184 0.820 1822 371 0.797 295 0.683 253 0.672 2493 742 0.712 528 0.564 418 0.551 4084 1113 0.636 707 0.467 519 0.451 5015 1113 0.567 631 0.386 429 0.370 4116 1113 0.507 564 0.319 355 0.303 3377 1113 0.452 503 0.263 292 0.249 2778 1113 0.404 449 0.218 242 0.204 2279 1113 0.361 401 0.180 200 0.167 18610 1113 0.322 358 0.149 165 0.137 15211 1113 0.287 320 0.123 137 0.112 124③投資回收期該項目固定產(chǎn)資產(chǎn)投資850萬元,四年累計利潤1650萬元,平均年盈利額為412萬元。計算如下:4、社會效益分析本項目社會效益十分明顯:①能極大提高農(nóng)副產(chǎn)品的質(zhì)量,增加農(nóng)副產(chǎn)品的附加值,增強農(nóng)副產(chǎn)品在國際市場上的競爭力。②節(jié)能環(huán)保,保持生態(tài)平衡,該設(shè)備熱效率利用率高,煙塵排放量小,解決了農(nóng)產(chǎn)品在干燥過程中浪費能源和環(huán)境污染問題。③提高農(nóng)民經(jīng)濟收入,是解決貧困地區(qū)農(nóng)民的鮮活農(nóng)副產(chǎn)品難以保存的問題。④解決300人就業(yè)問題,緩解了就業(yè)壓力。⑤為地方經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻,本項目完成后繳稅總額為798萬元,可以緩解地方財政困難。八、風(fēng)險分析1、技術(shù)風(fēng)險本項目技術(shù)成熟可靠,經(jīng)中國科學(xué)技術(shù)信息研究所對本項目科技成果查新,經(jīng)過檢索國內(nèi)20個數(shù)據(jù)庫未見同類共性技術(shù)產(chǎn)品。生產(chǎn)該設(shè)備的核心技術(shù)為我公司獨家所有,并