物業(yè)公司實施方案

物業(yè)公司實施方案物業(yè)公司實施方案 一、前期之高層負(fù)責(zé)人職責(zé)。1、在業(yè)主接房中要進(jìn)取宣傳禮貌和諧小區(qū)建設(shè)要求和建設(shè)部《室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》，告知業(yè)主禁止高空拋物及防火常識。2、直接負(fù)責(zé)高層物業(yè)管理的各項工作。3、負(fù)責(zé)防盜門、防火門、管道井、梯間玻璃等公共設(shè)施設(shè)備的同常巡視和維護(hù)工作。4、負(fù)責(zé)公共防火及鑰匙管理，保證特殊情景的快速使用，領(lǐng)導(dǎo)裝修管理員做好業(yè)主前期的裝修管理工作。5、領(lǐng)導(dǎo)電梯管理員對電梯使用管理，負(fù)責(zé)電梯、消防設(shè)施等特種設(shè)備的.檢查和維護(hù)工作。對屋面進(jìn)行管理，除正常設(shè)備檢查維護(hù)維修需要，嚴(yán)禁上人。負(fù)責(zé)高層治安秩序維護(hù)工作以及治安秩序維護(hù)人員的管理。6、做好高層外環(huán)境（衛(wèi)生）及各類裝飾裝修材料出售的管理,張貼、懸掛要有序，出售商品擺放整齊、統(tǒng)一。7、負(fù)責(zé)接待業(yè)主的各類投訴，并與開發(fā)公司等相關(guān)單位進(jìn)取協(xié)調(diào)聯(lián)系解決。8、做好突發(fā)事件預(yù)案，發(fā)生突發(fā)事件時要及時啟動預(yù)案，防止重大事故發(fā)生，協(xié)助處理各類突發(fā)事件。各項措施的落實與檢查4.9水浸等自然災(zāi)害事故4.9.1工程部對易水浸的部位進(jìn)行疏通、排泄工作，防止堵塞;4.9.2當(dāng)班班長接報后立即調(diào)遣隊員處理或協(xié)助其他部門處理此類災(zāi)害事件4.9.3保安部負(fù)責(zé)人接報后立即作出統(tǒng)一指揮：防止破壞和犯罪行為的發(fā)生1）相關(guān)人員和車輛的疏散2）向醫(yī)院、公安、消防等相關(guān)部門尋求支援9.4保安部負(fù)責(zé)人及時將情況向管理處主任和公司領(lǐng)導(dǎo)匯報工作和請示5.電梯困人應(yīng)急預(yù)案任一員工接到業(yè)主報警或發(fā)現(xiàn)有乘客被困在電梯內(nèi)，應(yīng)立即通知保安消防監(jiān)控室，同時記錄接報和發(fā)現(xiàn)時間。2.保安消防監(jiān)控室接報后應(yīng)一方面通過監(jiān)控系統(tǒng)或?qū)χv機(jī)了解電梯困人發(fā)生地點、被困人數(shù)、人員情況、以及電梯所在樓層，另一方面通過對講機(jī)向保安部負(fù)責(zé)人或當(dāng)班班長匯報，并聯(lián)系工程部前往解救。3.保安部負(fù)責(zé)人或當(dāng)班領(lǐng)班接報后，立即親自到場或派員到場與被困乘客取得聯(lián)系，安慰乘客，要求乘客保持冷靜，耐心等待求援。尤其當(dāng)被困乘客驚恐不安或非常急躁，試圖采用撬門等非常措施逃生時，要耐心告誡乘客不要驚慌和急躁，不要盲目采取無謂的行動，以免使故障擴(kuò)大，發(fā)生危險。注意在這一過程中，現(xiàn)場始終不能離人，要不斷與被困人員對話，及時了解被困人員的情緒和健康狀況，同時及時將情況向管理處主任匯報。4.工程部經(jīng)理或值班人員接報后，應(yīng)立即派人前往現(xiàn)場解救，必要時電話通知電梯維修公司前來搶修。若自己無法解救，應(yīng)設(shè)法采取措施，確保被困乘客的安全，等待電梯維修公司技工前來解救。5.若工程部和電梯維修公司都無能力解救或短期時間內(nèi)解救不了，應(yīng)視情況向公安部門或消防部門求助（應(yīng)說明求助原因和情況）。向公安、消防部門求助前應(yīng)征得公司總經(jīng)理或值班領(lǐng)導(dǎo)的同意。6.在解救過程中，若發(fā)現(xiàn)被困乘客中有人暈厥、神志昏迷（尤其是老人小孩），應(yīng)立即通知醫(yī)護(hù)人員到場，以便被困人員救出后即可進(jìn)行搶救。被困者救出后，保安部負(fù)責(zé)人或當(dāng)班班長應(yīng)當(dāng)立即向他們表示慰問，并了解他們的身體狀況和需要，同時請他們提供姓名、地址、聯(lián)系電話及到本小區(qū)事由。如被困者不合作自行離去，應(yīng)記錄下來存檔備案。5.8.被困者救出后，工程部應(yīng)立即請電梯維修公司查明故障原因，修復(fù)后方可恢復(fù)正常運行。5.9.保安部負(fù)責(zé)人或當(dāng)班班長應(yīng)詳細(xì)記錄事件經(jīng)過情況，包括接報時間、保安和維修人員到達(dá)現(xiàn)場時間、電梯維修公司通知和到達(dá)時間、被困人員的解救時間、被困人員的基本情況、電梯恢復(fù)正常運行時間。若有公安、消防、醫(yī)護(hù)人員到場，還應(yīng)分別記錄到場和離開時間、車輛號碼;被困人員有傷者的，應(yīng)記錄傷者情況和被送往的醫(yī)院。5.10.工程部經(jīng)理或值班人員應(yīng)詳細(xì)記錄故障發(fā)生時間、原因、解救辦法和修復(fù)時間。物業(yè)公司實施方案一、被審計項目基本情況一物業(yè)公司是一控股有限公司下屬三級子公司隸屬于一房地產(chǎn)公司管理。根據(jù)數(shù)天來對物業(yè)公司總部、各項目管理處的走訪、調(diào)查、了解，發(fā)現(xiàn)物業(yè)公司分別制定了物業(yè)中心經(jīng)理職責(zé)、業(yè)主投訴處理辦法、樓層保潔員職責(zé)、每日巡查制度、院區(qū)保潔崗位制度等內(nèi)控及各項規(guī)章制度，同時在內(nèi)部控制制度的執(zhí)行方面尚可，執(zhí)行力相對薄弱的是財務(wù)部門的監(jiān)督、管理職能尚未完全發(fā)揮。二、審計目標(biāo)通過對物業(yè)公司財務(wù)收支的真實性的審計及對其內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況作進(jìn)一步的審核，揭示物業(yè)公司及各項目中心在財務(wù)和內(nèi)部控制制度方面存在的問題和不足，綜合分析問題產(chǎn)生的原因，提出切實可行的整改建議，促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完整、改善其管理行為和提高物業(yè)公司經(jīng)濟(jì)效益水平。三、審計范圍、內(nèi)容和重點（一）審計的范圍針對物業(yè)公司基本情況，審計的范圍將包括：物業(yè)公司及各個項目中心年度財務(wù)收支的真實性、合法性；出租房屋及樓體廣告合同的簽訂及執(zhí)行情況；對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況作進(jìn)一步的審核；對重大問題可依法追溯到以前年度及其他相關(guān)單位。（二）審計的內(nèi)容和重點針對物業(yè)公司基本情況，審計的重點為：1、以物業(yè)費、房屋租賃收入和員工工資、日用品采購支出為主線，采用財務(wù)審計與效益審計相結(jié)合的方式，核實物業(yè)公司和各項目中心收支真實性、合法性。物業(yè)公司是以物業(yè)費、網(wǎng)點（一房地產(chǎn)公司所有）租賃收入、樓體廣告牌收入等項目為主要收入來源。而員工工資、采購費用、維修費用及總部業(yè)務(wù)招待費等為主要支出項目。物業(yè)公司共計10個項目中心，因總部財務(wù)對各項目管理處內(nèi)部控制相對不完善，故針對各項目中心審核的工作量會相對增加。且各項目管理處員工流動頻率高，對其員工工資管理這塊的審核難度會相應(yīng)增大。另各項目具體情況不一樣，如美領(lǐng)居尚有停車費收入，福苑小區(qū)地下室租賃收入等個別項目需審查。2、進(jìn)一步審核物業(yè)公司及各項目中心單位內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況，審核其內(nèi)部控制制度的具體執(zhí)行情況。通過初步的調(diào)查了解到因房地產(chǎn)售后與施工單位對涉及建筑房屋質(zhì)量等系列問題不能協(xié)調(diào)一致及時解決，給物業(yè)的'管理帶來了一定的難度，既牽扯物業(yè)公司的人力、精力并直接導(dǎo)致天晟苑等多個項目的部分業(yè)主情緒不滿，拖欠物業(yè)費。另外由于報酬、工作量的原因，物業(yè)公司部分崗位人員缺失情況嚴(yán)重，衛(wèi)生保潔、保安、管家、維修人員短缺。根據(jù)初步的調(diào)查了解，下一步的工作將側(cè)重于安全保衛(wèi)、衛(wèi)生環(huán)境和服務(wù)職能等重點工作環(huán)節(jié)的審核，從受理的業(yè)主投訴入手，向有關(guān)人員進(jìn)行咨詢，并深入現(xiàn)場實地查勘和測試，從而得出比較真實、可靠的結(jié)果。3、對出租房屋及樓體廣告的合同的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行審核。對部分有租賃或廣告收入的項目中心進(jìn)行專項審查，主要采取比照附近位置、價位、合同簽訂時間和問詢相關(guān)人員的方式,對租賃合同、廣告合同的真實性、效益性做出判斷。根據(jù)國家及公司有關(guān)規(guī)定，審查物業(yè)公司各職能部門和各項目中心負(fù)責(zé)人在執(zhí)行托管合同和合同管理目標(biāo)過程中，有無不按合同執(zhí)行的情況。四、重要事項的審計實施程序與步驟方法（一）對貨幣資金進(jìn)行審計：1、對現(xiàn)金日記賬進(jìn)行審核，對現(xiàn)金進(jìn)行突擊盤點，并現(xiàn)金日記賬核對相符；2、檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表是否定期編制并經(jīng)復(fù)核，審計銀行賬戶開立的合規(guī)性；3、檢查支票領(lǐng)用情況，是否設(shè)立登記簿和支票存根，關(guān)注收款收據(jù)管理的合理性；4、驗證貨幣資金在會計報表上披露的真實性。（二）對應(yīng)收應(yīng)付款審計：1、檢查應(yīng)收賬款明細(xì)賬與總賬余額是否相符；2、編制應(yīng)收賬款賬齡分析表，判斷其可收回性，同時進(jìn)行函證或?qū)嵉卣{(diào)查，以確定應(yīng)收賬款是否真實存在；3、審查是否?？顚Ｓ茫欠裨O(shè)置專賬進(jìn)行核算管理，有無擠占挪用的情況發(fā)生。（三）對固定資產(chǎn)、低值易耗品審計：1、對賬面上的固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行盤點;2、查看是否有已損壞未報損，或已購買未入賬現(xiàn)象發(fā)生。五、預(yù)定審計工作起訖日期20—年5月8日向被審計單位送達(dá)審計通知書，5月10日至31日實施審計，6月1日至5日撰寫審計報告并征求被審計單位意見，6月6日至15日修改審計報告報審計長審批并為董事會代擬審計決定書。后續(xù)審計從審計處理決定規(guī)定的執(zhí)行期限終了日起。具體工作時間分配：1、由于物業(yè)公司有一物業(yè)、一華都、內(nèi)部帳等未予合并的三個賬并行，所以在財務(wù)審計方面可能需要時間較多，約20天；2、關(guān)于對內(nèi)部控制制度具體執(zhí)行情況進(jìn)一步審查的時間，由于項目較多為10個，故需七天；3、對于出租房屋及樓體廣告合同及執(zhí)行情況的審核在某些階段可與對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況的審查和并，需3天。六、編制人員：七、編制日期：20—年3月27日調(diào)整審計計劃事項：應(yīng)在審計復(fù)核性測試階段就對其與各租賃網(wǎng)點簽訂合同的執(zhí)行情況進(jìn)行審核。如：某網(wǎng)點租賃費多少，而其在某年或某一階段入賬金額多少，其間、金額是否一致。二、前期之具體工作程序和標(biāo)準(zhǔn)：1、每一天定時檢查電梯的運行情景，并做好記錄。裝修期間每小時記錄一次（正常使用后，每2小時記錄一次），發(fā)現(xiàn)問題，及時告知管理員。2、公共鑰匙要有借有還，借出要簽字，做好業(yè)主和外部人員鑰匙的借用記錄。3、發(fā)現(xiàn)違章使用電梯、亂倒垃圾、損壞公共設(shè)施的行為，經(jīng)過對講系統(tǒng)及時記錄并制止，并進(jìn)行勸說。4、如遇突發(fā)緊急事件，及時告知領(lǐng)導(dǎo)，并采取力所能及的。（如電梯進(jìn)水故障、業(yè)主家中跑水等）5、如遇業(yè)主搬運物品，告知業(yè)主注意事項，監(jiān)督業(yè)主對樓道單元門、電梯的使用情景，直到搬運結(jié)束，如有損壞及時告知管理員。6、每一天對樓道消防防盜門、樓道消防箱、安全出口燈，消防報警器進(jìn)行檢查，并做好記錄。時間為上班后、下班前各一次。7、不與業(yè)主發(fā)生爭執(zhí)，處理問題要注重語氣和態(tài)度，無法處理時及時告知管理員。物業(yè)公司實施方案1目的為規(guī)范物業(yè)管理處處理突發(fā)事件的程序，提高對突發(fā)事件的應(yīng)急處理能力，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)的正常工作和生活秩序，采取快速、有效的措施處理緊急事件，從而控制事態(tài)的發(fā)展。2適用范圍適用于物業(yè)轄區(qū)內(nèi)各類突發(fā)事件的處理3職責(zé)各項目管理處保安、中央監(jiān)控室值班員負(fù)責(zé)火警、匪警的應(yīng)急處理。各物業(yè)轄區(qū)大堂值班員和物業(yè)值班員負(fù)責(zé)電梯困人的應(yīng)急處理。3工程部和各物業(yè)轄區(qū)工程維修值班員負(fù)責(zé)住戶水管爆裂、煤氣泄漏、供電供水設(shè)備故障的應(yīng)急處理。4公司總部總值班員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門處理緊急事件。4操作程序1處理各類突發(fā)事件的原則1.1快速反應(yīng)的原則：要求當(dāng)值保安員接警后2-5分鐘內(nèi)到達(dá)突發(fā)事件現(xiàn)場，保安部負(fù)責(zé)人在休息時接到突發(fā)事件報告后,30分鐘內(nèi)到達(dá)突發(fā)事件現(xiàn)場1.2統(tǒng)一指揮的原則：1）處理突發(fā)事件由保安部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮2）保安班長及保安員負(fù)責(zé)各類指令的落實與執(zhí)行服從命令的原則：各保安隊員需無條件服從指揮人員的命令，班長負(fù)責(zé)事后對突發(fā)事件的處理過程作詳細(xì)記錄4.1.4團(tuán)結(jié)協(xié)作的原則：保安部作為突發(fā)事件的處理部門，管理處其它部門應(yīng)予以積極配合，在保安部作出突發(fā)事件處理決定時，各相關(guān)部門均應(yīng)團(tuán)結(jié)一致，緊密協(xié)作，配合保安部處理好突發(fā)事件4.2盜竊、損害事件4.2.1若發(fā)現(xiàn)盜竊分子正在作案，應(yīng)當(dāng)場抓獲，并注意收集現(xiàn)場證據(jù)，報告公安機(jī)關(guān)，連同物證送公安機(jī)關(guān)處理4.2.2對可疑人員，可采取暗中監(jiān)控或設(shè)法約束，當(dāng)其實施盜竊或其它破壞事件時再掌握時機(jī)予以當(dāng)場抓獲4.2.3保安員接到盜竊、損害事件報案時，應(yīng)立即用對講機(jī)向保安部班長或負(fù)責(zé)人報告現(xiàn)場的具體位置，然后留在事發(fā)現(xiàn)場，或迅速趕赴現(xiàn)場，維護(hù)現(xiàn)場秩序，盜竊現(xiàn)場不能擅自讓他人觸摸現(xiàn)場痕跡和移動現(xiàn)場的遺留物品，禁止無關(guān)人員進(jìn)出現(xiàn)場保安部班長到達(dá)現(xiàn)場后視情況輕重，立即調(diào)遣保安人員對現(xiàn)場進(jìn)行保護(hù)，若情況特別嚴(yán)重，應(yīng)立即向管理處主任進(jìn)行請示和報告4.2.5盜竊案件應(yīng)根據(jù)當(dāng)事人提供的被盜物品名稱，錢財數(shù)量的巨細(xì)，再確定是否報當(dāng)?shù)嘏沙鏊?，若有必要，則打電話告之小區(qū)被盜詳情，請公安人員速來小區(qū)偵破。管理處將組織力量，創(chuàng)造良好的條件配合公安部門對案件開展偵破，排摸線索，提供情況當(dāng)班班長對事件的發(fā)現(xiàn)和處理過程，做好詳細(xì)的書面記錄，保安部將進(jìn)行存檔備案4.2.7事件的處理流程圖4.3打架斗毆4.3.1當(dāng)值保安員發(fā)現(xiàn)有打架斗毆的行為或接到打架斗毆的報案時：1）應(yīng)立即上前制止或迅速趕到現(xiàn)場進(jìn)行制止，防止該行為的擴(kuò)大而造成不必要的損傷，同時，現(xiàn)場保安員應(yīng)立即用對講機(jī)向保安班長報告具體位置、已傷的人數(shù)、參與打架斗毆的人數(shù)以及請求支援的范圍。2）將現(xiàn)場圍觀的人員隔離或勸離現(xiàn)場，維護(hù)現(xiàn)場的道路交通秩序，保護(hù)好現(xiàn)場，3）將因打架斗毆受傷人員，視其傷勢的輕重送醫(yī)院治療4.3.2保安班長接到報告后，立即用對講機(jī)指揮調(diào)遣現(xiàn)場或附近的保安人員對現(xiàn)場進(jìn)行保護(hù)，并迅速趕赴現(xiàn)場指揮：1）對事態(tài)輕微的事件進(jìn)行調(diào)解2）對事態(tài)嚴(yán)重或造成不良影響的打架斗毆事件的.當(dāng)事人帶回保安辦公室，進(jìn)行詢問記錄，并交由公安機(jī)關(guān)處理3）將收集的資料及作出的工作布置向負(fù)責(zé)人匯報，并請示下一步工作3.3保安部負(fù)責(zé)人收集有關(guān)資料及信息后應(yīng)做好工作安排,處理善后工作，對于事態(tài)嚴(yán)重造成人員亡的，應(yīng)立即與公安機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)有關(guān)的處理工作，并報告管理處主任，管理處報告公司領(lǐng)導(dǎo)4搶劫4.1當(dāng)班人員發(fā)現(xiàn)有搶劫行為或接到搶劫報案時：1）應(yīng)立即上前制止該犯罪行為或迅速趕赴現(xiàn)場制止，并對現(xiàn)場進(jìn)行保護(hù)，同時用對講機(jī)向班長報告2）如犯罪嫌疑人仍在現(xiàn)場時應(yīng)立即帶回保安部，并請事主一起到管理處，交由公安機(jī)關(guān)處理3）向事主了解在被搶劫過程中人身是否受到損傷及財物的損失情況，如事主受傷則視其傷情送醫(yī)院救治4）如劫匪逃離現(xiàn)場，要向目擊者問清劫匪的人數(shù)、衣著顏色和逃走方向，并立即組織追截；4.2保安班長接到搶劫報告后，立即調(diào)遣附近的隊員對現(xiàn)場進(jìn)行封鎖和保護(hù)，并迅速趕赴現(xiàn)場指揮1）向事主或知情人詢問犯罪嫌疑人的體貌及被搶劫的經(jīng)過做好記錄，對被抓捕的犯罪嫌疑人進(jìn)行詢問和記錄2）如向公安機(jī)關(guān)報案，要將相關(guān)資料、線索及犯罪嫌疑人交公安機(jī)關(guān)處理3）將收集的資料及作出的工作工作布置向負(fù)責(zé)人匯報、并請示下一步工作4.4.3俁安部負(fù)責(zé)人收集有關(guān)資料及信息后應(yīng)做好工作安排,處理善后工作，對于事態(tài)嚴(yán)重造成人員傷亡時，應(yīng)立即與公安機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)有關(guān)處理工作，并請示和報告管理處主任，管理處主任報告公司領(lǐng)導(dǎo)。5兇殺5.1當(dāng)班人員發(fā)現(xiàn)有兇殺或接到兇殺報案時：1）立即趕赴現(xiàn)場，并對現(xiàn)場進(jìn)行保護(hù)，同時用對講機(jī)向保安班長或負(fù)責(zé)人報告，2）封鎖案發(fā)現(xiàn)場，在公安人員到達(dá)前，堅決禁止任何人進(jìn)出現(xiàn)場3）犯罪嫌疑人尚未逃離現(xiàn)場時，應(yīng)將其抓獲，并扭送公安機(jī)關(guān)處理4）對傷者立即送往醫(yī)院搶救5）在搬抬過程中所走過的路線及碰過、接觸或搬抬過的物件，均應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的登記6）在公安人員到達(dá)時，立即將登記的事項向公安人員報告4.5.2保安部負(fù)責(zé)人接到報告后立即上報公司領(lǐng)導(dǎo)，并迅速趕赴現(xiàn)場指揮，對現(xiàn)場進(jìn)行警戒封鎖，嚴(yán)格檢查出入人員保安部負(fù)責(zé)人將案情向公安機(jī)關(guān)通報，并協(xié)助和指揮安全人員配合公安人員，同時，保安部負(fù)責(zé)人將案情及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)。4.6交通意