管理制度執(zhí)行檢查記錄表

安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表編號(hào)：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門各相關(guān)職能部門參與檢查考核人員檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：制度的制定流程是否符合要求制度是否進(jìn)行了分解總經(jīng)理為安全生產(chǎn)目標(biāo)的評(píng)審與更新情況年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核情況檢查或考核情況：制度的制定有安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，符合流程要求目標(biāo)就能行了分解并制定了實(shí)施計(jì)劃總經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)的進(jìn)行了評(píng)審，無(wú)需更新安全生產(chǎn)部組織進(jìn)行了年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法：給相關(guān)部門均針對(duì)制度中的各項(xiàng)要求進(jìn)行了一些工作，但是有些工作不夠深入，對(duì)于一些小的細(xì)節(jié)關(guān)注程度不足在16年度的工作中，要加強(qiáng)對(duì)細(xì)節(jié)的關(guān)注程度。檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部門負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表編號(hào)：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門公司參與檢查考核人員檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：制度的制定流程是否符合要求職責(zé)是否明確安全管理人員人員配備情況安全例會(huì)召開(kāi)情況檢查或考核情況：制度的制定有安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，符合流程要求制度中的各項(xiàng)職責(zé)明確按照相關(guān)要求配備了安全管理人員每月由公司副總主持召開(kāi)了安全生產(chǎn)例會(huì)，有會(huì)議記錄檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表編號(hào)：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門各相關(guān)職能部門參與檢查考核人員檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：安全生產(chǎn)責(zé)任制考核是否進(jìn)行檢查或考核情況：安全生產(chǎn)部按照流程要求制定了本制度安全生產(chǎn)部針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任組織進(jìn)行了培訓(xùn)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核正在進(jìn)行中檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表編號(hào)：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門安全生產(chǎn)部、行政部參與檢查考核人員檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司級(jí)安全會(huì)議、重特大事故相關(guān)會(huì)議的組織、記錄。安全科負(fù)責(zé)主持召開(kāi)輕傷、一般事故相關(guān)會(huì)議，并記錄。公司級(jí)安全會(huì)議由總經(jīng)理（或授權(quán)人）主持召開(kāi)，行政部記錄，每月不少于一次。會(huì)議召集者應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備好會(huì)議資料，列出會(huì)議重要事項(xiàng)，重要的會(huì)議必須形成會(huì)議紀(jì)要并向相關(guān)部門/人員下發(fā)。檢查或考核情況：公司安全會(huì)議符合要求每月都召開(kāi)了安全生產(chǎn)例會(huì)，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行了總結(jié)，對(duì)工作進(jìn)行了安排重要會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要均下發(fā)給了各相關(guān)部門檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表編號(hào)：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門安全生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部參與檢查考核人員檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：按照公司規(guī)定，每年提取公司上年度營(yíng)業(yè)額的2%作為公司的安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用，并高于公司前三年安全生產(chǎn)費(fèi)用的平均值。財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)資金使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總，安全生產(chǎn)部應(yīng)督促相關(guān)部門按計(jì)劃實(shí)施，檢查實(shí)施情況，并在年終工作總結(jié)中對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用投入情況和實(shí)施效果進(jìn)行總結(jié)。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)確保采購(gòu)的安全設(shè)施、安全物資合格有效，符合安全標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)要求。各部門在安全生產(chǎn)資金使用上應(yīng)做到“三到位”，即：責(zé)任到位、措施到位、資金到位；在具體實(shí)施項(xiàng)目上應(yīng)做到“四定”，即：定項(xiàng)目、定措施、定責(zé)任人、定期限。安全生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)行專戶核算，財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用；安全生產(chǎn)費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。檢查或考核情況：完成完成采購(gòu)的安全設(shè)施、安全物資合格有效，符合安全標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)要求。完成完成檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表編號(hào)：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門安全生產(chǎn)部、行政部參與檢查考核人員檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：在公司內(nèi)發(fā)生工傷事故，首先要向人行部呈報(bào)安全事故表。生產(chǎn)部門統(tǒng)一由車間主任呈報(bào)，車間主任不在時(shí)由帶班班組長(zhǎng)呈報(bào)，安全生產(chǎn)部由當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的直接負(fù)責(zé)人呈報(bào)。安全事故報(bào)告必須根據(jù)事實(shí)，如實(shí)填寫。呈報(bào)人對(duì)工傷事故的處理，將根據(jù)以下的規(guī)定在安全事故表中寫清。未注明的，人行部有權(quán)拒收。在正常工作中，出現(xiàn)工傷，若個(gè)人沒(méi)有任何責(zé)任，工傷事故是因其他工序或其他人的原因而引起的，公司將報(bào)銷全部醫(yī)療費(fèi)用，且不作任何違章處罰，并補(bǔ)助誤工費(fèi)。檢查或考核情況：符合流程安全事故報(bào)告符合要求安全事故表符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表編號(hào)：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門安全生產(chǎn)部車間、人事行政部參與檢查考核人員檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：人事行政部是安全管理制度的歸口管理部門，負(fù)責(zé)評(píng)審、修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度，并定期進(jìn)行更新。安全生產(chǎn)部是安全技術(shù)操作規(guī)程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)評(píng)審、修訂安全操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程，并定期進(jìn)行更新。工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料等發(fā)生變更時(shí)，由安全生產(chǎn)部車間負(fù)責(zé)修訂更新安全技術(shù)規(guī)程和崗位安全操作規(guī)程。各部門、車間負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部安全管理規(guī)定的評(píng)審、修訂，并定期進(jìn)行更新。檢查或考核情況：安全生產(chǎn)部日常負(fù)責(zé)各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度的管理人事行政部負(fù)責(zé)評(píng)審、修訂安全操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表編號(hào)：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)文件檔案管理制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門安生部、行政部參與檢查考核人員檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：行政辦負(fù)責(zé)制定本制度，并負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理。各部門、車間負(fù)責(zé)本單位文件檔案的收集、歸檔、保管和管理，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和考核。文件資料應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價(jià)值分類立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映安全生產(chǎn)主要情況，以便保管和利用。文件資料檔案借閱，必須借閱手續(xù)，借閱當(dāng)案要注意保護(hù)，不得丟失、損壞、涂改，要如期歸還，到期不能歸還者，要說(shuō)明情況，并辦理續(xù)借手續(xù)。對(duì)于過(guò)期并失去保存價(jià)值的文件資料，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以定期銷毀，必要時(shí)做好銷毀記錄檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表編號(hào)：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門安全生產(chǎn)部部、人事行政部參與檢查考核人員檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：安委會(huì)主任負(fù)責(zé)對(duì)安全教育制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查主要內(nèi)容：會(huì)前有否安排，參加有否簽到，發(fā)言有否記錄，缺席有否補(bǔ)課會(huì)后有否匯報(bào)。檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表編號(hào)：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門安全生產(chǎn)部參與檢查考核人員檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：將工作場(chǎng)所的職業(yè)病危害如實(shí)告知公司員工并按GBZ158-2003設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。依據(jù)職業(yè)病危害因素的特性，選用并設(shè)置相應(yīng)的防護(hù)標(biāo)識(shí)。在工作場(chǎng)所中公司員工應(yīng)嚴(yán)格按照告知和警示提示進(jìn)行防護(hù)。安全科、行政辦及有關(guān)部門的管理人員有權(quán)對(duì)各本制度的執(zhí)行情況，檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表編號(hào)：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱隱患排查治理管理制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門安全生產(chǎn)部參與檢查考核人員檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)檢查或考核內(nèi)容：組織機(jī)構(gòu)隱患的排查隱患的報(bào)告隱患的整改和驗(yàn)收檔案建立獎(jiǎng)懲檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部室負(fù)責(zé)人（簽字）：其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺(jué)接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問(wèn)題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。8、虛心接受員工提出的問(wèn)題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)