大型公司的全套流程圖課件

36、“不可能”這個(gè)字(法語是一個(gè)字)，只在愚人的字典中找得到。--拿破侖。37、不要生氣要爭氣，不要看破要突破，不要嫉妒要欣賞，不要托延要積極，不要心動要行動。38、勤奮，機(jī)會，樂觀是成功的三要素。(注意：傳統(tǒng)觀念認(rèn)為勤奮和機(jī)會是成功的要素，但是經(jīng)過統(tǒng)計(jì)學(xué)和成功人士的分析得出，樂觀是成功的第三要素。39、沒有不老的誓言，沒有不變的承諾，踏上旅途，義無反顧。40、對時(shí)間的價(jià)值沒有沒有深切認(rèn)識的人，決不會堅(jiān)韌勤勉。大型公司的全套流程圖大型公司的全套流程圖36、“不可能”這個(gè)字(法語是一個(gè)字)，只在愚人的字典中找得到。--拿破侖。37、不要生氣要爭氣，不要看破要突破，不要嫉妒要欣賞，不要托延要積極，不要心動要行動。38、勤奮，機(jī)會，樂觀是成功的三要素。(注意：傳統(tǒng)觀念認(rèn)為勤奮和機(jī)會是成功的要素，但是經(jīng)過統(tǒng)計(jì)學(xué)和成功人士的分析得出，樂觀是成功的第三要素。39、沒有不老的誓言，沒有不變的承諾，踏上旅途，義無反顧。40、對時(shí)間的價(jià)值沒有沒有深切認(rèn)識的人，決不會堅(jiān)韌勤勉。大型公司的全套流程圖大型公司的各個(gè)部門的流程圖23人事行政作業(yè)人事部分針對中小學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)過重的表現(xiàn)和原因,筆者談?wù)劷鉀Q此問題的途徑和方法。1提高課堂的教育質(zhì)量是減輕學(xué)生過重負(fù)擔(dān)的直接途徑本來一節(jié)課可以掌握的知識點(diǎn)和內(nèi)容,卻要占用學(xué)生寶貴的課間休息時(shí)間,甚至還要補(bǔ)課才能了解和掌握,久而久之,形成了一種惡性循環(huán)規(guī)律,甚至培養(yǎng)教師以補(bǔ)課賺錢的不正之風(fēng)。使得課堂教學(xué)的效果嚴(yán)重下降。學(xué)生的負(fù)擔(dān)過重,和課堂教育效率有直接關(guān)系。1.1提高教師的教育教學(xué)水平是提高課堂效率的基礎(chǔ)要建立起良好的競爭機(jī)制,大膽改革用人制度,在全面考核的基礎(chǔ)上,擇優(yōu)上崗,把那些責(zé)任心強(qiáng)、業(yè)務(wù)水平高的教師推上教育教學(xué)第一線,委以重任;讓多勞者多得,工資待遇向一線教師傾斜,向教學(xué)質(zhì)量高的教師傾斜,使教師之間的收入拉開差距,以增強(qiáng)教師的責(zé)任感和事業(yè)心,提高教育教學(xué)質(zhì)量。大力提高教師的業(yè)務(wù)素質(zhì),積極鼓勵(lì)教師脫產(chǎn)進(jìn)修學(xué)習(xí),提高其專業(yè)知識水平,搞專題講座,組織教師在實(shí)踐的基礎(chǔ)上學(xué)習(xí)教學(xué)理論,然后用理論指導(dǎo)實(shí)踐。具體方法是:要經(jīng)常學(xué)習(xí)教育理論。教師不能處于自滿的狀態(tài),訂閱各種教育刊物,從中獲得教育新信息,吸收新營養(yǎng)來豐富自己;多參加教研活動,去其糟粕,取其精華,并結(jié)合實(shí)踐來完善;在實(shí)踐教學(xué)活動中,因地適宜,根據(jù)自己的學(xué)生特點(diǎn),不要亙古不變,應(yīng)用科學(xué)的教學(xué)方法。1.2高質(zhì)量的教案是高效率課堂教育的基本保障教師要精選教學(xué)內(nèi)容,根據(jù)教學(xué)大綱和學(xué)生實(shí)際,認(rèn)真分析、研究、理解教材,選擇重要知識點(diǎn)、構(gòu)建知識框架,深入淺出。把自身的知識和情感融入知識的傳授中。老教師認(rèn)為教材太熟了,沒必要寫教案,可是備課不僅僅是備教材,還有學(xué)生,即使教材不變,可是學(xué)生在變換。老教師認(rèn)為教材太熟了,沒必要寫教案,可是備課不僅僅是備教材,還有學(xué)生,即使教材不變,可是學(xué)生在變換。使教學(xué)內(nèi)容安排要縱有序列、橫有聯(lián)系,即符合學(xué)生認(rèn)知規(guī)律的順序性,又注意學(xué)科知識的系統(tǒng)性。要抓好知識的訓(xùn)練點(diǎn),智力開發(fā)以及思想品德的教育等相結(jié)合,培養(yǎng)學(xué)生的智能、良好的思想品德和端正的學(xué)習(xí)態(tài)度等。精心制作高質(zhì)量的教案設(shè)計(jì)要達(dá)到以下目的:重點(diǎn)要讓學(xué)生牢牢掌握,難點(diǎn)要能使學(xué)生徹底解決,在課堂上,學(xué)生跟著老師的思路,使學(xué)生在輕松愉快的教學(xué)氛圍在了解并掌握知識。1.3通過利用教學(xué)道具的等措施改變傳統(tǒng)的教學(xué)方式,提高課堂效率心理學(xué)研究表明,兒童認(rèn)識規(guī)律是“感知――表象――概念”,而操作學(xué)具符合這一規(guī)律,能變學(xué)生被動地聽為主動地學(xué),充分調(diào)動學(xué)生的各種感官參與教學(xué)活動,去感知大量直觀形象的事物,獲得感性知識,形成知識的表象,并誘發(fā)學(xué)生積極探索,從事物的表象中概括出事物的本質(zhì)特征,從而形成科學(xué)的概念。教育部《關(guān)于我國數(shù)學(xué)課程研制的初步設(shè)想》指出,要通過數(shù)學(xué)教學(xué)改革,努力實(shí)現(xiàn)師生關(guān)系的民主與平等,改革單純教師講、學(xué)生聽的“注入式”教學(xué)模式,提供給兒童觀察、操作、實(shí)驗(yàn)及獨(dú)立思考的機(jī)會。通過學(xué)習(xí)者群體的討論與交流,進(jìn)一步歸納、驗(yàn)證,形成數(shù)學(xué)結(jié)論,讓兒童獲取更多的數(shù)學(xué)活動經(jīng)驗(yàn)。利用學(xué)具這樣的教學(xué),成為學(xué)生自己動手的科學(xué)實(shí)驗(yàn),增加了學(xué)習(xí)的興趣和熱情,而且其知識是學(xué)生通過操作實(shí)驗(yàn)“重新發(fā)現(xiàn)”的,容易理解和掌握,同時(shí)也培養(yǎng)了學(xué)生的探究能力。2科學(xué)設(shè)置課程,提高學(xué)生的綜合素質(zhì)2.1嚴(yán)格控制學(xué)生在在校學(xué)習(xí)時(shí)間在控制學(xué)生在?；顒涌偭糠矫?學(xué)校從領(lǐng)導(dǎo)層、到教師層都要做到層層落實(shí),必須把學(xué)生的活動總量控制在規(guī)定的范圍之內(nèi),大家都要做到不拖堂,不補(bǔ)課,放學(xué)不扣留學(xué)生等現(xiàn)象,只有這樣,才能真正地把學(xué)生的過重負(fù)擔(dān)減下來。學(xué)校要從制度入手,完善獎(jiǎng)懲考核制度,并設(shè)置專門負(fù)責(zé)的此事的分項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人。并嚴(yán)格執(zhí)行此制度,完全杜絕押堂、延長在校學(xué)習(xí)時(shí)間等現(xiàn)象。2.2嚴(yán)格控制作業(yè)量教師應(yīng)該仔細(xì)研究分析作業(yè),全心為孩子著想,不要有事不關(guān)自得態(tài)度,少布置重復(fù)乏味的作業(yè),我們必須放棄題海戰(zhàn)術(shù),不能只要求教學(xué)生在大海一樣的作業(yè)中漫無目的的做下去,應(yīng)該優(yōu)化作業(yè)設(shè)計(jì),從學(xué)生的興趣入手,應(yīng)著重在培養(yǎng)學(xué)生的思維能力上扎扎實(shí)實(shí)下功夫,布置精煉的作業(yè)達(dá)到掌握知識面全的目的。關(guān)鍵要教會他們思維的方法,掌握解題的思路、方法、步驟,提高他們舉一反三、觸類旁通的能力。嚴(yán)格執(zhí)行國家教委規(guī)定的小學(xué)生家庭作業(yè)量,并對考試制度進(jìn)行改革,只進(jìn)行單元考試,命題以教學(xué)大綱為依據(jù),正確把握教材的重點(diǎn)、難點(diǎn)、著重考察學(xué)生基本知識和基本技能。2.3嚴(yán)禁節(jié)假日補(bǔ)課顯然,補(bǔ)課的最根本目的就是追求升學(xué)率。深圳市人大代表、育才中學(xué)教師嚴(yán)凌君卻認(rèn)為補(bǔ)課對現(xiàn)行教育的副作用大于其有效性。他解釋,“這種重復(fù)操作性的學(xué)習(xí),實(shí)際上是一種無效勞動,是一種消耗性教育,而不是補(bǔ)充能量式的教育,導(dǎo)致的惡性結(jié)果是老師厭教、學(xué)生厭學(xué)。”這種強(qiáng)制性教育所帶來的后果讓他更憂心,“長此以往,中學(xué)教育根本不能培養(yǎng)學(xué)生對知識的熱愛。如果說中學(xué)是集中營的話,大學(xué)就變成游樂場,這對學(xué)生的成長是很不利的?！蓖瑫r(shí),他也指出,學(xué)生一起補(bǔ)課,這種“一鍋煮”的做法,有悖教育“因材施教”的原則。2.4嚴(yán)格控制考試次數(shù)當(dāng)學(xué)生最怕的是考試,考試是學(xué)生的人格和面子,沒有一個(gè)老師和家長不以學(xué)生的考試成績,來定學(xué)生的好壞。頻繁的考試如期中考、期末考、單元考、各種考試眾多,而實(shí)際學(xué)習(xí)效果卻不盡如人意。甚至出現(xiàn)了這次考試學(xué)生不會的問題下次考了還是不會,只是頻繁的在考試,而沒有徹底把上次考試發(fā)現(xiàn)的問題讓學(xué)生徹底的消化,并沒有完全掌握,再加上又要向前學(xué)習(xí)新的內(nèi)容,時(shí)間上有限,只能匆忙的進(jìn)行下次考試了。這樣一次接著一次的考試,考得學(xué)生暈頭轉(zhuǎn)向,精神緊張,大大增加了學(xué)生的學(xué)習(xí)負(fù)擔(dān),學(xué)習(xí)效果自然不會好。所以我們必須要改變頻繁考試的做法,將要讓學(xué)生掌握的知識梳理歸納,把重點(diǎn)知識重點(diǎn)考,分清主次。將考試目的明確化,考試在于發(fā)現(xiàn)問題,而教學(xué)應(yīng)把解決問題放在首位。要注重素質(zhì)教育的開展,培養(yǎng)學(xué)生的綜合能力,使學(xué)生學(xué)得輕松,掌握的全面,從而達(dá)到減輕學(xué)生的過重負(fù)擔(dān)的目的?？偟膩碚f,要從根源上轉(zhuǎn)化思想思路,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和教師必須清醒地意識到“減負(fù)”的必要性,給學(xué)生“減負(fù)”的同時(shí)也是對教師提出更高的要求。領(lǐng)導(dǎo)和教師以全面提高素質(zhì)教育為目的,統(tǒng)一思想,教師要必須從應(yīng)試教育向素質(zhì)教育觀念轉(zhuǎn)變,樹立正確的人生觀和價(jià)值觀。立足教學(xué)改革,提高課堂教學(xué)效率,保證課堂教學(xué)質(zhì)量,課余時(shí)間還給學(xué)生,把學(xué)生從作業(yè)堆里解救出來,投身到豐富多彩的課外校外活動中去。減負(fù)是手段而不是目的,一切為了孩子,使孩子全面發(fā)展,培養(yǎng)適應(yīng)21世紀(jì)的全新人才。“減負(fù)”就是減掉那些阻礙學(xué)生身心健康和發(fā)展的包袱,讓學(xué)生獲得更多自由發(fā)展空間,而不是散漫的習(xí)慣,培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新意識、團(tuán)結(jié)合作和刻苦鉆研、積極探索的精神,使之成為高素質(zhì)的對社會有用的人。在知識經(jīng)濟(jì)和技術(shù)創(chuàng)新的時(shí)代背景下，高校承擔(dān)著培養(yǎng)各類人才的重任，應(yīng)注重對學(xué)生綜合素質(zhì)的培養(yǎng)和提高。計(jì)算機(jī)的普及和網(wǎng)絡(luò)的出現(xiàn)改變了信息的傳播方式。隨著多媒體和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的日益普及，多媒體與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在教學(xué)中的應(yīng)用，改進(jìn)了傳統(tǒng)教學(xué)模式，為傳統(tǒng)教學(xué)帶來了新的途徑和方法。網(wǎng)絡(luò)和多媒體教學(xué)環(huán)境提供了豐富的資源、拓展了教學(xué)空間，為學(xué)生構(gòu)建了廣闊而自由的學(xué)習(xí)環(huán)境，已促使教學(xué)體系、教學(xué)方法、教學(xué)內(nèi)容產(chǎn)生了深刻的變革。[1]這對提高教學(xué)質(zhì)量和全面推進(jìn)素質(zhì)教育產(chǎn)生了積極的影響。傳統(tǒng)教學(xué)和現(xiàn)代教學(xué)之間并不是對立關(guān)系，而是整個(gè)教學(xué)過程的一個(gè)有機(jī)整體。靈活多樣的教學(xué)手段并不意味著完全否定和排斥任何一種（傳統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)）教學(xué)方式。網(wǎng)絡(luò)教學(xué)雖然是通過多媒體網(wǎng)絡(luò)技術(shù)來完成，但其教學(xué)手段和教學(xué)經(jīng)驗(yàn)還是對傳統(tǒng)教學(xué)的繼承和發(fā)揚(yáng)有著不同作用的。因此，如何正確看待傳統(tǒng)教學(xué)，恰當(dāng)?shù)匕丫W(wǎng)絡(luò)教學(xué)引入到傳統(tǒng)教學(xué)之中，使學(xué)習(xí)活動更加有效。處理好二者之間的關(guān)系是目前最值得探究和關(guān)注的問題。一、傳統(tǒng)教學(xué)的地位傳統(tǒng)的“言傳身教”式的教學(xué)手段已經(jīng)沿用了數(shù)以千年，在教育的發(fā)展過程中有著不可替代的作用?？涿兰~斯的班級授課制理論雖然經(jīng)歷了一個(gè)多世紀(jì)的懷疑，但是班級授課制仍然是迄今為止在世界范圍內(nèi)學(xué)校教學(xué)的基本組織形式。作為傳統(tǒng)教學(xué)最基本的教學(xué)手段之一的課堂教學(xué)，有助于教師的主導(dǎo)地位，有助于學(xué)生形成知識的系統(tǒng)性，有助于全體學(xué)生共同發(fā)展，有助于學(xué)習(xí)活動的循序漸進(jìn)，有助于基本技能的培養(yǎng)等，從而保證了教學(xué)的有效性。課堂是師生共同存在和發(fā)展的空間。在課堂教學(xué)的過程中，教師和學(xué)生之間相互發(fā)生作用，兩者各自以自己的方式對課程內(nèi)容進(jìn)行解讀，并且相互影響。教師在課堂教學(xué)時(shí)要對課程內(nèi)容進(jìn)行重構(gòu)，而學(xué)生對教師講授的課程內(nèi)容進(jìn)行重構(gòu)。課堂教學(xué)更是一個(gè)意義創(chuàng)生的過程，在這個(gè)過程中，生命與生命碰撞，情感相互溝通，學(xué)生的價(jià)值觀逐步形成。這種教學(xué)手段是任何一種媒體技術(shù)都無法替代的。二、網(wǎng)絡(luò)教學(xué)的特點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)教學(xué)已成為必不可少的現(xiàn)代化教學(xué)手段。在教學(xué)過程中運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)為新的教學(xué)環(huán)境、計(jì)算機(jī)為新的教學(xué)工具、多媒體為新的教學(xué)媒體，是對傳統(tǒng)教學(xué)單純依靠教室、黑板和課本進(jìn)行課堂教學(xué)進(jìn)行的必要的補(bǔ)充。基于Internet的網(wǎng)絡(luò)教學(xué)環(huán)境，充分利用信息技術(shù)和信息資源，為學(xué)生提供豐富的教育資源、廣闊而自由的學(xué)習(xí)環(huán)境、多維的教學(xué)時(shí)空，其顯著的特點(diǎn)是自主性、交互性和個(gè)性化。網(wǎng)絡(luò)教學(xué)環(huán)境有利于激發(fā)學(xué)習(xí)興趣，有利于發(fā)揮學(xué)生學(xué)習(xí)的主體地位，有利于對學(xué)生進(jìn)行個(gè)別化教育和因材施教，有利于學(xué)生創(chuàng)造性思維的培養(yǎng)，有利于提高學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣、學(xué)習(xí)效率、學(xué)習(xí)成績。網(wǎng)絡(luò)教學(xué)環(huán)境突出了學(xué)生在學(xué)習(xí)中的主體地位，但并不意味著否認(rèn)和忽略教師的主導(dǎo)作用。相反，對教師提出了更高的要求，這就要求教師必須通過閱讀大量的資源來豐富課堂教學(xué)內(nèi)容，利用信息技術(shù)指導(dǎo)學(xué)生，優(yōu)化傳統(tǒng)教學(xué)中的教師、學(xué)生、目的、課程、教學(xué)方法、教學(xué)環(huán)境和反饋等七要素，正確引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行自主學(xué)習(xí)，使學(xué)生在掌握本課程重點(diǎn)內(nèi)容。三、構(gòu)建教學(xué)“情境”建構(gòu)主義教學(xué)模式強(qiáng)調(diào)以學(xué)生為中心，視學(xué)生為認(rèn)知的主體，是知識意義的主動建構(gòu)者，教師只對學(xué)生的意義建構(gòu)起幫助和促進(jìn)作用。[2]在教學(xué)過程中一方面強(qiáng)調(diào)學(xué)生在教學(xué)過程中的自主性，但更加強(qiáng)調(diào)教師在教學(xué)過程中的主導(dǎo)地位。教師作為課程開發(fā)、研制、實(shí)施和評價(jià)等主體的參與者，應(yīng)參與課程的研制、決策、實(shí)施和評價(jià)的整個(gè)課程活動，以便能夠把課程的基本內(nèi)容、目標(biāo)要求融合并體現(xiàn)在教學(xué)中，通過適當(dāng)?shù)膶W(xué)習(xí)活動，創(chuàng)造問題情境，喚醒學(xué)生的主體意識和創(chuàng)新意識，真正體現(xiàn)“以學(xué)生為中心”，選擇恰當(dāng)?shù)慕虒W(xué)方法和學(xué)習(xí)途徑，使學(xué)生能夠“自由探索”“自主學(xué)習(xí)”，有效地利用各種工具和資源實(shí)現(xiàn)“意義建構(gòu)”的教學(xué)目的。社會建構(gòu)主義的教學(xué)要為學(xué)生創(chuàng)設(shè)包含真實(shí)問題的情境，教學(xué)設(shè)計(jì)不僅要考慮教學(xué)目標(biāo)分析，還要考慮有利于學(xué)生對所學(xué)內(nèi)容的意義建構(gòu)的情境創(chuàng)設(shè)，并把情境創(chuàng)設(shè)看作是教學(xué)設(shè)計(jì)的最重要內(nèi)容之一。教學(xué)情境的創(chuàng)設(shè)需要教師全面的、可持續(xù)的發(fā)展，具備創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力，這樣才能設(shè)計(jì)出教學(xué)目標(biāo)明確、內(nèi)容豐富、組織嚴(yán)密、形式多樣又易于理解的網(wǎng)絡(luò)資源，才能對學(xué)生有所啟發(fā)，激發(fā)學(xué)生的創(chuàng)造性和學(xué)習(xí)熱情。充分發(fā)揮現(xiàn)代媒體因素的作用，創(chuàng)設(shè)基于情境（如現(xiàn)場教學(xué)）、基于案例、基于問題解決的學(xué)習(xí)環(huán)境，幫助學(xué)習(xí)者自己對知識的積極探索與建構(gòu)。1.學(xué)習(xí)的任務(wù)情境應(yīng)與現(xiàn)實(shí)情境相類似創(chuàng)設(shè)生活情境有多種形式：①直接利用現(xiàn)實(shí)生活情境。②模擬現(xiàn)實(shí)生活場景。③借助實(shí)物演示。④利用集文字、圖片、動畫、視頻等多種信息組合在一起的多媒體課件展示生活情境。課堂上多媒體課件集文字、圖片、動畫、視頻等多種信息于一體，有聲、有形、有景，并與板書相結(jié)合，互相補(bǔ)充。2.學(xué)習(xí)的情境性還表現(xiàn)在知識的建構(gòu)和問題解決融合在一起創(chuàng)設(shè)問題解決情境的形式：①利用演示性和驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn)的實(shí)際情境。②利用科技活動模擬現(xiàn)實(shí)場景。③借助網(wǎng)絡(luò)互動教學(xué)平臺進(jìn)行作業(yè)的布置與批改、開展交流等。④論文寫作。在網(wǎng)絡(luò)教學(xué)系統(tǒng)中發(fā)布撰寫論文任務(wù)，提供研究范圍，誘發(fā)探究動機(jī)。通過論文寫作達(dá)到了“自主學(xué)習(xí)”的目的，不僅提高了主動學(xué)習(xí)的興趣，還對教材中體現(xiàn)較少的內(nèi)容進(jìn)行了擴(kuò)展，激活學(xué)生原有的知識儲備，既鍛煉了其寫作能力，也鍛煉了其查閱文獻(xiàn)和思維能力。四、實(shí)施效果以學(xué)生為中心的教學(xué)模式在學(xué)習(xí)過程中發(fā)揮學(xué)生的主動性、積極性，相應(yīng)的教學(xué)設(shè)計(jì)主要圍繞“自主學(xué)習(xí)策略”和“學(xué)習(xí)環(huán)境”兩個(gè)方面進(jìn)行。在傳統(tǒng)教學(xué)中融入多媒體及網(wǎng)絡(luò)平臺環(huán)境，可為學(xué)生提供形式多樣、豐富多彩的學(xué)習(xí)素材，使學(xué)習(xí)的過程充滿樂趣。圖1所示的在傳統(tǒng)教學(xué)中融入多媒體及網(wǎng)絡(luò)平臺環(huán)境的教學(xué)模式，既突出了學(xué)生在學(xué)習(xí)中的主體地位，又強(qiáng)調(diào)了教師的主導(dǎo)作用，將教與學(xué)進(jìn)行了完美的結(jié)合，對教學(xué)過程中“教”與“學(xué)”這一對矛盾關(guān)系給予了恰當(dāng)?shù)靥幚怼Ｍ瑫r(shí)，注重綜合素質(zhì)的培養(yǎng)，將一元評價(jià)轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣u價(jià)，終結(jié)性評價(jià)轉(zhuǎn)變?yōu)檫^程性評價(jià)，達(dá)到綜合評價(jià)學(xué)生學(xué)習(xí)知識、能力、素質(zhì)。圖2、圖3分別為傳統(tǒng)教學(xué)模式與融入多媒體和網(wǎng)絡(luò)平臺教學(xué)環(huán)境的考試成績分布對比圖和及格率對比圖。從圖中可以清楚地看出，教學(xué)效果和教學(xué)質(zhì)量得到了顯著的提高。多媒體和網(wǎng)絡(luò)平臺適時(shí)地引入到傳統(tǒng)教學(xué)過程中，使得學(xué)習(xí)活動更加有效。網(wǎng)絡(luò)作為傳統(tǒng)教學(xué)的輔助工具，與傳統(tǒng)教學(xué)結(jié)成一個(gè)有機(jī)教學(xué)整體。隨著教學(xué)觀念的轉(zhuǎn)變，多媒體、網(wǎng)絡(luò)教學(xué)會得到不斷的補(bǔ)充和發(fā)展，對提高教學(xué)質(zhì)量和全面推進(jìn)素質(zhì)教育產(chǎn)生積極影響。大型公司的各個(gè)部門的流程圖2人事行政作業(yè)人事部分3組織機(jī)構(gòu)圖計(jì)劃編制報(bào)批程序人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁根據(jù)決策討論定稿的組織機(jī)構(gòu)擬制簽審分管副總簽審決策報(bào)批表決策報(bào)批表決策報(bào)批表發(fā)文、存檔組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖部長簽審簽審決策報(bào)批表組織機(jī)構(gòu)圖4定崗定編計(jì)劃報(bào)批程序各單位人事行政部總經(jīng)理依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖擬制制定終審部長簽審定崗定員方案發(fā)文、存檔定崗定員方案部長簽審分管副總簽審組織討論部門人員定編方案副總簽審部門人員定編方案部門人員定編方案5定編外用人需求申請程序用人單位人事行政部總經(jīng)理擬制行政副總簽審用人需求申請單經(jīng)理簽審分管副總簽審科長審核部長簽審終審擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘用人需求申請單用人需求申請單用人需求申請單說明：用人需求申請單即使用決策報(bào)批表6定編內(nèi)用人需求申請程序用人單位人事行政部擬制用人需求員申請單部長或經(jīng)理簽審經(jīng)辦人審核科長審核擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘用人需求員申請單7新進(jìn)人員錄用及薪酬確定程序用人單位人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁匯總材料填制錄用報(bào)批表并注明員工薪酬總額錄用報(bào)批表科長簽審相關(guān)主管出具上崗?fù)ㄖ?、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同錄用同意依據(jù)用人需求申請單組織招聘工作移交人員說明：1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據(jù)工資體系按文化水平、崗位工資的初始標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。

2.特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時(shí)應(yīng)聘者要求和公司的工資體系設(shè)定。一般人員特定人員錄用報(bào)批表部長或分管副總確認(rèn)薪資錄用報(bào)批表部長和以上主管錄用報(bào)批表終審確認(rèn)薪資副總和以上主管錄用報(bào)批表終審確認(rèn)薪資8干部競聘錄用程序人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁擬制競聘方案并與用人單位實(shí)施競聘匯總材料并填制錄用報(bào)批表副總簽審錄用報(bào)批表簽審錄用報(bào)批表發(fā)文、存檔競聘評審小組評分和討論部長、經(jīng)理級部長簽審和以上干部錄用報(bào)批表終審副總和以上干部決定錄取名單9績效考核運(yùn)行程序集團(tuán)人事行政部人事行政部總經(jīng)理各部門提出年度員工績效考核執(zhí)行辦法副總簽審年度考核執(zhí)行辦法終審發(fā)文、存檔部長簽審召開高階主管討論會議OK有意見修正年度考核執(zhí)行辦法提出年度員工績效考核政策性原則年度考核政策性指導(dǎo)原則呈總裁核準(zhǔn)組織設(shè)定部門和個(gè)人的期間考核項(xiàng)目和KPI指標(biāo)年度考核執(zhí)行辦法部門及個(gè)人績效考核表部門及個(gè)人績效考核表期終進(jìn)行考核打分根據(jù)部門等級排列個(gè)人考核等級復(fù)核考核表有偏差否說明：個(gè)人績效考核表必須經(jīng)二級主管核準(zhǔn)10決策性人事調(diào)動程序

人事行政部總經(jīng)理當(dāng)事人根據(jù)公司決策結(jié)果填制調(diào)動審批表部長簽審分管副總簽審調(diào)動審批表終審調(diào)動審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令辦理移交說明：跨公司調(diào)動，必須由上級公司簽發(fā)人事調(diào)動令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。11部門間非干部調(diào)動申請程序

當(dāng)人事調(diào)出單位調(diào)入單位人事行政部部級主管同意調(diào)動審批單根據(jù)員工或單位申請調(diào)動審批表部長簽審調(diào)動審批表調(diào)動審批表調(diào)動審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令拒絕拒絕部級主管同意調(diào)令調(diào)令辦理移交說明：跨公司調(diào)動，必須由上級公司簽發(fā)人事調(diào)動令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。12員工辭職報(bào)批程序用人單位人事行政部總經(jīng)理總裁移交登記表員工填制辭職審批表部長、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審科級和以上干部部長簽審面談當(dāng)事人科級和以上干部面談當(dāng)事人辭職審批表部級和以上干部辭職審批表副總和以上干部辭職人辦理移交通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科13員工辭退開除報(bào)批程序用人單位人事行政部總經(jīng)理總裁移交登記表用人單位填制辭退開除審批表部長、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審除工人外部長簽審面談當(dāng)事人本科以上員工面談當(dāng)事人辭職審批表科級和以上干部辭職審批表部級和以上干部辭職人辦理移交除工人外說明：人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認(rèn)為有不當(dāng)?shù)霓o退、開除，可以退回原用人單位再議。通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科14基層單位人事行政部總經(jīng)理提供培訓(xùn)需求意見終審員工年度、半年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)批程序搜集整理外部培訓(xùn)市場信息培訓(xùn)計(jì)劃編制培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算部長簽審副總簽審培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃科長簽審15受訓(xùn)人員單位人事行政部總經(jīng)理送外培訓(xùn)實(shí)施程序按年度終審計(jì)劃或決策意見對外聯(lián)系培訓(xùn)培訓(xùn)意見擬制培訓(xùn)意見部長簽審行政副總簽審與受訓(xùn)人員簽定合同部長簽審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見終審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見辦理受訓(xùn)手續(xù)2萬元以上5000元以上部長簽審16

人事行政部總經(jīng)理內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施程序按年度終審計(jì)劃或決策意見對內(nèi)聯(lián)系培訓(xùn)培訓(xùn)方案擬制培訓(xùn)方案和費(fèi)用預(yù)算部長簽審副總簽審準(zhǔn)備培訓(xùn)資料及經(jīng)費(fèi)終審培訓(xùn)方案培訓(xùn)方案實(shí)施培訓(xùn)2萬元以上5000元以上科長簽審17用人單位分廠人事科工人請假申請程序請假單請假當(dāng)事人填寫副經(jīng)理簽審經(jīng)理終審存檔請假單當(dāng)事人工作交代車間主任簽審8天以上3天以上班長簽審18用人單位總經(jīng)理集團(tuán)總裁人事行政部職員及干部請假申請程序請假單請假當(dāng)事人填寫部長簽審副總簽審終審請假單請假單當(dāng)事人工作交代科長簽審終審請假單請假單考勤結(jié)算并存檔說明：*終審依據(jù)請假核決權(quán)限，見下一頁附表。*請假必須采取事先請假并填寫請假申請單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能離崗。*因特殊事件或傷病得先口頭請假，事后補(bǔ)請假單。*請假應(yīng)附相關(guān)證明文件，分廠科級(含)以上請假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計(jì)*請假超過勞動法規(guī)定的事、病假天數(shù)時(shí)，須報(bào)子公司人力資源部會簽核準(zhǔn)*如果沒有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行。*總經(jīng)理、董事長一天的請假得采取口頭請假的方式。19請假核決權(quán)限表（一級子公司）

裁決申請

班組長

科長車間主任

分廠副經(jīng)理

部門經(jīng)理分廠經(jīng)理

分管副總

子公司總經(jīng)理

子公司董事長

集團(tuán)公司總裁

作業(yè)工人

3天(含)以內(nèi)

4～7天(含)

8天以上

班組長職員

3天(含)以內(nèi)

4～7天(含)

8天以上

科長車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天(含)以內(nèi)4～7天(含)8天以上

直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理

7天以內(nèi)(含)8天以上

分廠副經(jīng)理

3天(含)以內(nèi)

3天以上

分廠經(jīng)理

3天(含以內(nèi)

3天以上

副總經(jīng)理

3天以內(nèi)

3天以上

7天以上子公司總經(jīng)理

1天以上

3天以上子公司董事長

1天以上員工請假核決權(quán)限表20用人單位人事行政部工人出差申請程序出差單出差當(dāng)事人填寫經(jīng)理簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交代班長簽審車間主任科長簽審副經(jīng)理簽審1天以內(nèi)1天以上5天以上11天以上21用人單位總經(jīng)理集團(tuán)總裁人事行政部職員出差申請程序出差單出差當(dāng)事人填寫部長簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交代科長簽審終審出差單出差單存檔說明：*終審依據(jù)出差核決權(quán)限，見下一頁附表。

*出差必須采取事先申請并填寫出差申請單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能出差。*因特殊事件來不及事先申請的，在出差返回后，立即補(bǔ)簽出差申請單。22一級子公司出差核決權(quán)限表（國內(nèi)）裁決申請

班組長

科長車間主任

分廠副經(jīng)理

部門經(jīng)理分廠經(jīng)理

分管副總

子公司總經(jīng)理

子公司董事長

集團(tuán)公司總裁

作業(yè)工人

1天以內(nèi)（含）

2～5天(含)

6～10天(含)

11天以上

班組長職員

5天以內(nèi)

6-10天(含)11天以上

科長、車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天(含)以內(nèi)4～7天(含)8天以上

直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理

7天以內(nèi)(含)8天以上

分廠副經(jīng)理

5天(含)以內(nèi)

6-15天

16天以上

部長分廠經(jīng)理

15天(含)以內(nèi)

16天以上

副總經(jīng)理

15天以內(nèi)(含)16天以上

子公司總經(jīng)理

7天以內(nèi)（含）7天以上子公司董事長

1天以內(nèi)（含）23人事行政作業(yè)行政部分24人事行政部相關(guān)單位在收（發(fā)）文登記簿上編號登記收文傳閱填寫文件傳閱（處理）單行政副總閱簽送意見經(jīng)辦人在收（發(fā)）文登記簿上簽字領(lǐng)取閱后簽字并落實(shí)辦理返回后按類歸檔外來文傳閱處理單整理移交檔案室外來文傳閱處理單傳閱處理單外來文25人事行政部擬辦單位總經(jīng)理發(fā)文簽審程序分管副總簽審擬稿公文稿部門主管核稿公文稿終簽公文稿行政科繕打正式公文說明：公司內(nèi)部除人事令、員工獎(jiǎng)懲、重大事項(xiàng)等使用發(fā)文，其余業(yè)務(wù)聯(lián)系、資料計(jì)劃發(fā)送等以使用通知為原則。26人事行政部相關(guān)單位發(fā)文用印程序經(jīng)辦人在發(fā)文登記簿上簽字領(lǐng)取公文稿送打印室打印正式公文裝訂蓋章登記在發(fā)文登記簿上正式公文正式公文原件稿及發(fā)文歸檔案室保管發(fā)放27人事行政部相關(guān)單位登記在受控文件清單上ISO質(zhì)量體系文件經(jīng)辦人簽字領(lǐng)取已簽發(fā)文件送打印室打印成文裝訂蓋受控章填寫發(fā)放編號9002編號登記在文件編號冊上在受控文件發(fā)放更改記錄上登記質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系文件28人事行政部更改提出部門原文件審批部門文件領(lǐng)用部門登記在受控文件清單上ISO受控文件更改流程新文件送打印室打印成文裝訂蓋受控章填寫發(fā)放編號編號登記在文件編號冊上在受控文件發(fā)放更改記錄上登記提供更改依據(jù)并填制更改通知單更改依據(jù)更改通知單主管審批更改依據(jù)更改通知單主管審批更改依據(jù)更改通知單更改更改內(nèi)容多NO更改依據(jù)更改通知單擬制新文件YES新文件主管簽審文件簽字領(lǐng)取文件29交物單位人事行政部廉潔物資上繳流程收取廉潔物資在廉潔自律登記冊上登記經(jīng)辦人在在廉潔自律登記冊上簽字并填寫將收據(jù)第三聯(lián)及上交物品交后勤保管入庫物物收據(jù)13后勤保管驗(yàn)收入庫收據(jù)2月結(jié)造冊呈報(bào)處理30人事行政部使用單位總經(jīng)理印章使用程序填寫簽審單簽審單分管副總簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字使用保管簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審31人事行政部借用單位印章、證照外借程序填寫簽審單簽審單副總簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字印印使用印歸還檢查并記錄部長簽審保管行政科長簽審簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審32人事行政部使用單位證照復(fù)印使用程序填寫簽審單簽審單部長簽審簽審單行政科登記經(jīng)辦人簽字證照查閱或復(fù)印原件入庫保管分管副總簽審行政科長簽審33使用單位人事行政部出門證管理程序行政科在后勤保管處領(lǐng)取空白出門證蓋章后保管使用單位到行政科領(lǐng)取領(lǐng)取登記領(lǐng)取出門證出門證存根領(lǐng)取記錄沖消出門證開立出門證34人事行政部接待單位外來參觀接待程序填寫接待簽審單部門主管簽字行政科簽審接待通知單2門衛(wèi)審驗(yàn)接待接待通知單12接待通知單12協(xié)助接待布置等工作35復(fù)印管理復(fù)印單位人事行政部復(fù)印月底統(tǒng)計(jì)費(fèi)用上報(bào)財(cái)務(wù)、人事復(fù)印人填寫數(shù)量、費(fèi)用36

涉外宣傳及企業(yè)文化活動流程人事行政部總經(jīng)理制定活動方案和預(yù)算行政科長簽審部長簽審活動方案終審活動方案活動方案副總簽審備案集團(tuán)人事行政部并組織實(shí)施方案37

廣告宣傳含印刷品工作流程需求部門集團(tuán)人事行政部總經(jīng)理制定制作方案宣傳主辦簽審部長簽審廣告及預(yù)算方案終審簽訂協(xié)議實(shí)施方案提出需求方案研討廣告及預(yù)算方案副總簽審廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案((2萬元以上2000元以上部長簽審38常住員工入住公寓流程出納室長住人員人事行政部申請單填制入住申請表部門主管簽字收款開收據(jù)收據(jù)13申請單收據(jù)2到后勤科簽定入住協(xié)議協(xié)議憑協(xié)議到公寓管理處填制物品領(lǐng)用清單清單領(lǐng)用物品收據(jù)2協(xié)議員工入住物物付款交押金收據(jù)2339常住員工退房流程常住員工人事行政部出納室提出退房要求交回生活用品值班人員按清單點(diǎn)檢物品后簽字物品清單后勤科長憑簽字清單辦理退房在入住表及押金收據(jù)上簽字收據(jù)2協(xié)議物物收據(jù)2收據(jù)2退還押金取回押金40客人入住流程接待單位人事行政部事先通知后勤科調(diào)劑安排住房公寓管理人員檢查整理做好準(zhǔn)備后勤科落實(shí)安排接待入住公寓管理人員做好服務(wù)工作接到客人離開通知主動查房并取回鑰匙整理住房和設(shè)施、打掃衛(wèi)生41客餐管理流程根據(jù)安排后勤分管或需餐單位同事務(wù)長聯(lián)系事務(wù)長具體安排落實(shí)班長、廚師配菜制作餐廳服務(wù)人員備餐事務(wù)長核實(shí)記錄結(jié)算、記帳接待單位人事行政部經(jīng)辦人填制經(jīng)理基金申報(bào)單經(jīng)理基金部門主管簽字經(jīng)理基金122經(jīng)辦人員在記帳本上簽字42會議安排流程主辦單位人事行政部會議場地和布置等需求通知落實(shí)會議場地安排并記錄按要求整理衛(wèi)生、布置坐席、音響等設(shè)施落實(shí)會務(wù)服務(wù)人員和程序等會后及時(shí)清理會場打掃衛(wèi)生43報(bào)刊、雜志征訂發(fā)放流程

部室人事行政部計(jì)劃計(jì)劃后勤匯總填制決策報(bào)批表部長簽審各部室報(bào)計(jì)劃匯總計(jì)劃副總終審按報(bào)批數(shù)量征訂并編制發(fā)放表收發(fā)室收到報(bào)刊、雜志分發(fā)到各單位報(bào)箱各單位自行領(lǐng)取送到閱覽室擺放刊物刊物44信函、文件收發(fā)流程人事行政部相關(guān)單位收發(fā)室收到快件、匯票、包裹簽字后逐件登記分送到各部室或個(gè)人郵遞物郵遞物經(jīng)辦人或個(gè)人在登記冊上簽字領(lǐng)取45技術(shù)研發(fā)作業(yè)46新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開發(fā)工作流程

規(guī)劃發(fā)展部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部新公司提出課題準(zhǔn)備投資可行性報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)批資料施工圖紙編制工程預(yù)算進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告完成產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告NG組織研討會決定項(xiàng)目否定試車試生產(chǎn)考評驗(yàn)收新公司、工程部組織竣工驗(yàn)收交付生產(chǎn)報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料成立新公司、發(fā)展部移交資料資料OKOK資料技術(shù)部進(jìn)行初步設(shè)計(jì)施工草圖組織專家評審?fù)瓿尚鹿境闪⒐ぷ餍鹿竟煞莨炯瘓F(tuán)集團(tuán)新公司進(jìn)行施工設(shè)計(jì)施工圖紙

技術(shù)資料交技術(shù)部進(jìn)行工程設(shè)計(jì)技術(shù)資料技術(shù)資料報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告、圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料OK施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工47新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)工作流程

規(guī)劃發(fā)展部研發(fā)部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部使用單位提出課題開發(fā)試驗(yàn)撰寫試驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)報(bào)告OK實(shí)驗(yàn)報(bào)告初步設(shè)計(jì)施工草紙OKNG項(xiàng)目否定準(zhǔn)備施工立項(xiàng)報(bào)批資料組織專家評審施工設(shè)計(jì)施工圖紙組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工施工圖紙分析報(bào)告完成新產(chǎn)品投資分析報(bào)告NG組織研討會決定項(xiàng)目否定召開聯(lián)席會議評審試車試生產(chǎn)考評驗(yàn)收使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收交付生產(chǎn)集團(tuán)集團(tuán)進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析分析報(bào)告準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告等開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng)報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性報(bào)告、圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算48收購兼并工作流程收購兼并項(xiàng)目進(jìn)行投資談判、磋商可行性報(bào)告撰寫可行性報(bào)告NG組織研討會決定項(xiàng)目否定OK

集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部相關(guān)部門或分子公司簽定協(xié)議OK具體實(shí)施接收納入公司內(nèi)部管理進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析進(jìn)行交接進(jìn)行交接49新建工廠項(xiàng)目工作流程規(guī)劃發(fā)展部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部新工廠提出設(shè)想初步設(shè)計(jì)施工草紙報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng)組織專家評審施工設(shè)計(jì)施工圖紙分析報(bào)告撰寫新建廠投資分析報(bào)告OKNG組織研討會決定項(xiàng)目否定OK試車試生產(chǎn)考評驗(yàn)收使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收交付生產(chǎn)準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料完成投資建廠土地征用工作進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析集團(tuán)集團(tuán)報(bào)批資料報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性報(bào)告、圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料施工圖紙編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算完成交接工作組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工50新工藝開發(fā)工作流程

研發(fā)部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部分廠規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場部或公司領(lǐng)導(dǎo)提出研究題目項(xiàng)目否定OKNG提出研發(fā)方案研發(fā)方案組織研討會決定開發(fā)試驗(yàn)撰寫試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)報(bào)告OK組織研討會決定NG試驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目否定試車試生產(chǎn)考校驗(yàn)收交付生產(chǎn)準(zhǔn)備可行性報(bào)告等施工立項(xiàng)報(bào)批資料使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收集團(tuán)進(jìn)行新工藝可行性研究準(zhǔn)備可行性報(bào)告等開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料初步設(shè)計(jì)施工草紙施工設(shè)計(jì)施工圖紙報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性報(bào)告、圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料組織專家評審OK組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工施工圖紙編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算完成交接工作51無需立項(xiàng)新工藝開發(fā)工作流程分廠技術(shù)部財(cái)務(wù)部分廠或研發(fā)部提出設(shè)想組織研討會討論技術(shù)部認(rèn)可組織試驗(yàn)實(shí)施不需要設(shè)計(jì)工程圖紙?jiān)u審工程圖紙分廠與技術(shù)部組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和施工工程圖紙編制工程預(yù)算工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算工程設(shè)計(jì)52質(zhì)量管理作業(yè)53質(zhì)量部總經(jīng)理管理者代表相關(guān)單位管理評審計(jì)劃簽審流程評審計(jì)劃收集管理評審資料質(zhì)量部或管理者代表作出管理評審計(jì)劃評審計(jì)劃質(zhì)量部組織，集團(tuán)總裁主持召集各系統(tǒng)副總、各部室、分廠經(jīng)理評審編寫管理評審報(bào)告評審報(bào)告評審報(bào)告審批評審報(bào)告提出改進(jìn)措施并組織實(shí)施實(shí)施54內(nèi)審流程管理者代表質(zhì)量部相關(guān)單位編制內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審計(jì)劃審批內(nèi)審計(jì)劃組織審核并出具內(nèi)審報(bào)告，對于不合格項(xiàng)填制不合格報(bào)告表內(nèi)審報(bào)告不合格報(bào)告內(nèi)審報(bào)告不合格報(bào)告第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分析原因并采取措施進(jìn)行糾正不合格報(bào)告組織驗(yàn)證55總經(jīng)理管理者代表相關(guān)單位重大項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃簽審流程終審管理者代表主持，技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部、總調(diào)室、供應(yīng)部、人事部子公司參加制定質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃審核質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃56主管單位總工程師一般項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃簽審流程項(xiàng)目主管單位組織制定質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃部門主管審核質(zhì)量計(jì)劃終審質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行57新產(chǎn)品質(zhì)量管理計(jì)劃簽審流程技術(shù)部質(zhì)量部總工程師相關(guān)單位提出工藝和質(zhì)量規(guī)格要求新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求部長審核部長審核終審實(shí)施新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求根據(jù)工藝和質(zhì)量規(guī)格要求編制新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法實(shí)施58工藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程質(zhì)量部總工程師相關(guān)單位質(zhì)量部組織生產(chǎn)單位編制質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃部長審核質(zhì)量計(jì)劃終審質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施59修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程相關(guān)單位質(zhì)量部總工程師現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)量部根據(jù)相關(guān)部門意見和資料修訂或重新編制質(zhì)量管理執(zhí)行辦法部長審核終審實(shí)施生產(chǎn)部：生產(chǎn)問題和建議技術(shù)部：新工藝條件和質(zhì)量規(guī)格修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法實(shí)施修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法60供應(yīng)部質(zhì)量部采購分承包方認(rèn)證流程收集整理有關(guān)資料并填寫分承包方調(diào)查審批表調(diào)查審批表部長審核調(diào)查審批表部長審批調(diào)查審批表確認(rèn)為合格的分承包方采購所需材料61檢驗(yàn)計(jì)劃簽審流程質(zhì)量部分廠質(zhì)量部編制檢驗(yàn)計(jì)劃檢驗(yàn)計(jì)劃部長審核檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施研發(fā)副總終審62原材料檢驗(yàn)流程取樣員制樣員質(zhì)檢科供應(yīng)部統(tǒng)計(jì)室取樣員取樣化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告樣品樣品制樣員制樣并對樣品編號留存樣品科長判定OKNG化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)報(bào)告按合同進(jìn)行降級處理或退貨化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)報(bào)告63半成品檢驗(yàn)流程質(zhì)檢科工藝室車間化驗(yàn)員取樣樣品化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告科長判定NG出具不合格品評審處置記錄處置記錄處置記錄處置記錄和意見經(jīng)理簽字執(zhí)行處理意見工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見下道工序64產(chǎn)成品檢驗(yàn)流程倉庫質(zhì)檢科工藝室車間化驗(yàn)員取樣樣品化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告科長判定NG工藝經(jīng)理簽字執(zhí)行工藝員監(jiān)督執(zhí)行OK入庫處理意見記錄出具不合格品評審處置記錄處置記錄處置記錄處置記錄和意見工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見65計(jì)量器具檢測協(xié)議簽審流程

質(zhì)量部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部質(zhì)量部草簽協(xié)議協(xié)議研發(fā)副總審核終審協(xié)議協(xié)議質(zhì)量部實(shí)施部長審核5000元以上20000元以上協(xié)議備案做請款核對復(fù)印66營銷管理67生產(chǎn)系統(tǒng)營銷系統(tǒng)總經(jīng)理銷售計(jì)劃簽審流程辦公室匯總銷售部和進(jìn)出口部年度銷售計(jì)劃經(jīng)協(xié)調(diào)會討論制定年度銷售計(jì)劃年度生產(chǎn)計(jì)劃營銷副總簽審分解銷售計(jì)劃銷售員執(zhí)行終審年度生產(chǎn)計(jì)劃年度銷售計(jì)劃營銷辦部長簽審年度銷售計(jì)劃年度銷售計(jì)劃68

營銷系統(tǒng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部產(chǎn)品定價(jià)簽審流程每月15日前業(yè)務(wù)員和市場企化提出下月銷價(jià)計(jì)劃營銷副總于30日前主持召開價(jià)格評審會，營銷辦填制銷價(jià)報(bào)批表產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表終審產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表產(chǎn)品銷價(jià)銷價(jià)表備份產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表營銷副總簽審69

營銷系統(tǒng)法律顧問總經(jīng)理產(chǎn)品銷售合同簽審流程片區(qū)經(jīng)理或辦公室草簽合同審核合同合同合同銷售部部長簽審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同執(zhí)行營銷副總簽審產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以上，降價(jià)1%以下；產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以下，降價(jià)2%以下合同產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以上，降價(jià)1~2%以下；產(chǎn)品價(jià)格1000元/噸以下，降價(jià)2~3%以下低于最低限價(jià)終審合同70營銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理產(chǎn)品銷售報(bào)損簽審流程貨運(yùn)記錄顧客過磅記錄化驗(yàn)報(bào)告損失原因銷售部核實(shí)并填制報(bào)損申請表報(bào)損申請表片區(qū)經(jīng)理簽審終審銷售部部長簽審營銷副總簽審5000元以上財(cái)務(wù)記帳報(bào)損申請表報(bào)損申請表報(bào)損申請表71業(yè)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程營銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理定額辦公室提出定額定額終審定額營銷副總簽審定額備案做請款核對銷售部長簽審72營銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)部發(fā)貨流程銷售內(nèi)務(wù)填制發(fā)貨審批表營銷辦部長簽審發(fā)貨審批表根據(jù)銷售合同業(yè)務(wù)員提出發(fā)貨申請傳遞到公司車站儲運(yùn)部發(fā)貨整理發(fā)貨資料發(fā)貨資料登記臺帳開發(fā)票發(fā)貨資料發(fā)票發(fā)票73鐵路運(yùn)輸合同簽審流程營銷系統(tǒng)法律顧問財(cái)務(wù)部合同或協(xié)議營銷辦草簽合同簽字合同或協(xié)議營銷辦部長審核合同或協(xié)議蓋章儲運(yùn)科實(shí)施營銷副總終審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同或協(xié)議留存作請款核對74收款流程營銷系統(tǒng)銷售部制定收款計(jì)劃營銷副總簽審收款計(jì)劃銷售人員催收貨款銷售部長簽審75生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、工程、環(huán)保76

總調(diào)室總經(jīng)理人事行政部分廠年度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程每年10月底、11月初，根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技改后能達(dá)到的生產(chǎn)能力，征求分廠經(jīng)理意見，制定下一年度生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)案年度計(jì)劃預(yù)案總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總簽審終審年度計(jì)劃發(fā)文并請分廠經(jīng)理簽定承包合同年度計(jì)劃年度計(jì)劃預(yù)案提出意見年度計(jì)劃預(yù)案制定年度生產(chǎn)計(jì)劃年度計(jì)劃77月度生產(chǎn)計(jì)劃

總調(diào)室銷售部分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程每月20號計(jì)劃員根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié)合計(jì)劃大、中修時(shí)間安排制定月度生產(chǎn)計(jì)劃總調(diào)審核生產(chǎn)副總終審實(shí)施每月25號組織生產(chǎn)、銷售部門的生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會制定銷售計(jì)劃并向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋銷售信息提出意見月度生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃修正計(jì)劃78

分廠車間分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃分解簽審流程月度生產(chǎn)計(jì)劃分解月度生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃執(zhí)行分解計(jì)劃分解計(jì)劃經(jīng)理終審79

總調(diào)室總經(jīng)理供應(yīng)部年度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程每年12月初，根據(jù)全年生產(chǎn)計(jì)劃和集團(tuán)總裁制定的合理庫存情況制定年度原材料需求計(jì)劃年度原材料需求計(jì)劃總調(diào)審核生產(chǎn)副總簽審終審年度原材料需求計(jì)劃年度原材料需求計(jì)劃年度原材料需求計(jì)劃80

總調(diào)室供應(yīng)部月度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程每月15號向供應(yīng)部提供采購預(yù)案；每月23號制定、下達(dá)月度需求計(jì)劃月度原材料需求計(jì)劃總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總終審執(zhí)行總調(diào)室存檔月度原材料需求計(jì)劃81

分廠總調(diào)室生產(chǎn)大修計(jì)劃制定簽審流程前一年10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠報(bào)大修計(jì)劃計(jì)劃分廠設(shè)備科長組織制定大修計(jì)劃經(jīng)理簽審11月份審核并調(diào)整分廠大修計(jì)劃大修計(jì)劃草案通知通知大修計(jì)劃草案大修計(jì)劃總調(diào)簽審總經(jīng)理辦公會討論生產(chǎn)副總終審大修計(jì)劃大修計(jì)劃復(fù)印件82

分廠總調(diào)室生產(chǎn)中修計(jì)劃制定簽審流程分廠設(shè)備科長根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況提前一個(gè)月組織制定中修計(jì)劃經(jīng)理簽審根據(jù)銷售計(jì)劃調(diào)整中修計(jì)劃并限定中修時(shí)間中修計(jì)劃草案中修計(jì)劃草案中修計(jì)劃總調(diào)簽審生產(chǎn)副總終審中修計(jì)劃中修計(jì)劃復(fù)印件83委外修繕合同簽審流程工程部分廠總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽審經(jīng)辦人與維修方詢價(jià)、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行合同留存做請款核對考察核實(shí)合同部長簽審合同5000元以上20000元上合同84機(jī)電設(shè)備送外維修合同簽審流程分廠供應(yīng)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽審合同經(jīng)辦人與維修方詢價(jià)、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行委外修理合同留存做請款核對5000元以上20000元上合同85機(jī)電設(shè)備送外維修出廠簽審流程經(jīng)辦人倉庫財(cái)務(wù)部廠商門衛(wèi)經(jīng)辦人員開維修單出門證送外維修單13分廠經(jīng)理簽字發(fā)貨辦理出門證出門證物送外維修單1核對放行送外維修單13送外維修單12出門出門證說明：設(shè)備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠時(shí)，財(cái)務(wù)不作領(lǐng)料記帳，單據(jù)制作物資移動管理。86機(jī)電設(shè)備送外維修返廠流程經(jīng)辦人倉庫經(jīng)辦人將修復(fù)后的設(shè)備運(yùn)回

物組織有關(guān)人員驗(yàn)收鑒定、倉管員在送外維修單上簽字

物送外維修單1送外維修單1送外維修單1報(bào)銷請款說明：設(shè)備、工具等送外維修，返廠時(shí)，財(cái)務(wù)不作入庫記帳，維修費(fèi)用作當(dāng)月的修理費(fèi)記帳。87內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉庫經(jīng)理簽審1調(diào)撥申請單16記帳倉庫提貨保管簽字貨經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請單審核安排物資調(diào)撥1調(diào)撥申請單16總調(diào)度長簽審1調(diào)撥申請單16調(diào)出單位財(cái)務(wù)調(diào)出單位門衛(wèi)調(diào)撥出庫單41調(diào)撥申請單136貨出門88內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程總調(diào)度室調(diào)入單位倉庫保管員按調(diào)撥單計(jì)量、驗(yàn)質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫調(diào)入單位財(cái)務(wù)1調(diào)撥申請單13貨調(diào)撥申請單3調(diào)撥入庫單1調(diào)撥入庫單2復(fù)核留存記帳89固定資產(chǎn)拆除申請簽審流程分廠總調(diào)室總經(jīng)理財(cái)務(wù)部工程部倉庫經(jīng)理簽審拆除申請總調(diào)室度長簽審拆除申請生產(chǎn)副總簽審終審拆除申請留存拆除申請拆除申請拆除申請備份做固定資產(chǎn)清理處理與相關(guān)單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議進(jìn)行拆除清理盤點(diǎn)有用物資物資清冊物資清冊物資清冊入庫記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳說明：拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理90

總調(diào)室總經(jīng)理分廠財(cái)務(wù)部物資、設(shè)備報(bào)廢簽審流程經(jīng)理簽審報(bào)廢申請根據(jù)實(shí)際情況填寫報(bào)廢申請表并注明報(bào)廢金額設(shè)備管理科審核報(bào)廢申請生產(chǎn)副總簽審終審報(bào)廢申請進(jìn)行處理和帳務(wù)調(diào)整報(bào)廢申請報(bào)廢申請備案作出售時(shí)核對917分廠出納室供應(yīng)部變賣處理結(jié)算室開發(fā)運(yùn)單報(bào)廢物資處理流程報(bào)廢申請倉管員發(fā)貨出帳貨買方發(fā)運(yùn)單17報(bào)廢申請終審后的材料收款開收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門發(fā)運(yùn)單貨財(cái)務(wù)部門衛(wèi)發(fā)運(yùn)單76發(fā)運(yùn)單6核算會計(jì)出帳收據(jù)1核算會計(jì)收入記帳92環(huán)保合同簽審流程

總調(diào)室總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員草簽合同生產(chǎn)副總簽審終審總調(diào)度長簽審合同合同50000元以上執(zhí)行合同留存做請款核對93

安全環(huán)保科總經(jīng)理人事行政部安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程根據(jù)國家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況起草安全環(huán)保制度環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總簽審終審環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案組織各部門討論并進(jìn)行修訂環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案94

安全環(huán)?？瓢踩h(huán)保例行檢查流程每月不定時(shí)進(jìn)行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計(jì)記錄數(shù)據(jù)在全公司范圍內(nèi)通報(bào)結(jié)果統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表95

質(zhì)量部安全環(huán)?？迫耸滦姓凯h(huán)保違規(guī)懲罰流程對質(zhì)量部檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行審核總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總終審發(fā)文執(zhí)行懲處數(shù)據(jù)計(jì)算出懲處數(shù)據(jù)懲處數(shù)據(jù)檢測數(shù)據(jù)檢測數(shù)據(jù)96

事故發(fā)生單位人事行政部安全環(huán)?？瓶偨?jīng)理安全環(huán)保事故處理流程科長簽審生產(chǎn)副總簽審事故發(fā)生單位填制事故報(bào)告事故報(bào)告部門主管簽審事故報(bào)告終審事故報(bào)告進(jìn)行事故處理事故報(bào)告組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行事故分析、事故定性、分清責(zé)任、提出整改意見重大安全事故總調(diào)度長簽審進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰97

技術(shù)部工程施工圖專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字部長簽字總工程師終審根據(jù)公司項(xiàng)目報(bào)告書安排制圖工程施工圖紙簽審流程98總工辦或外單位工程部預(yù)決算科審核編制工程預(yù)算預(yù)決算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字預(yù)決算科科長簽字施工方案施工圖施工方案工程預(yù)算簽審流程99工程招標(biāo)簽審流程預(yù)算室編制標(biāo)底工程部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部和使用單位議標(biāo)填制招標(biāo)表生產(chǎn)副總簽審終審施工圖紙財(cái)務(wù)部工程部總經(jīng)理施工單位招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)施工圖紙發(fā)放給各施工單位施工圖紙編制預(yù)算方案報(bào)價(jià)單標(biāo)底標(biāo)底報(bào)價(jià)單5萬元以上100工程合同簽審流程

工程部法律顧問財(cái)務(wù)部與中標(biāo)單位草簽合同簽字組織中標(biāo)單位施工憑終審后的招標(biāo)表合同合同生產(chǎn)副總終審合同招標(biāo)表非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案做請款核對復(fù)印101門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部門衛(wèi)憑實(shí)際清點(diǎn)數(shù)填制

物資檢驗(yàn)單13工程施工外單位物資進(jìn)廠流程簽字

物資檢驗(yàn)單23工程現(xiàn)場監(jiān)工員核實(shí)簽字工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字

物資檢驗(yàn)單23

物資檢驗(yàn)單23作為辦理出門手續(xù)的證明物物102工程施工外單位物資出廠流程門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部

物資檢驗(yàn)單1

物資檢驗(yàn)單3門衛(wèi)清點(diǎn)貨物、在物資檢驗(yàn)卡存根上逐項(xiàng)登記、核銷

物資檢驗(yàn)單23監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實(shí)、簽字

物資檢驗(yàn)單23物物物

物資檢驗(yàn)單3103生產(chǎn)作業(yè)請購、采購104

供應(yīng)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部部長簽審生產(chǎn)副總簽審終審原、材、物料定價(jià)申報(bào)簽審流程供應(yīng)部月初提出原材料、燃料、包裝物的采購價(jià)格申報(bào)表價(jià)格申報(bào)表價(jià)格申報(bào)表價(jià)格申報(bào)表大宗原材料價(jià)格申報(bào)表105供應(yīng)合同簽審流程

供應(yīng)部法律顧問總經(jīng)理財(cái)務(wù)部起草合同簽字進(jìn)行采購合同合同生產(chǎn)副總簽審合同非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案作請款核對大宗原材料或5萬元以上訂購供應(yīng)部長簽審終審合同合同說明：合同使用范圍

1-設(shè)備等資本財(cái)?shù)牟少徥褂煤贤M(jìn)行規(guī)范。

2-定期性來往的如大宗原材料、五金供應(yīng)商，在年度或月度簽定合同進(jìn)行規(guī)范。正式的訂貨則以請采購單進(jìn)行訂貨。

3-未簽訂合同的供應(yīng)商，一次訂貨金額低于１萬元的，都以請采購單進(jìn)行訂貨。用印簽定合同106原材料請采購作業(yè)簽審流程分廠總調(diào)室供應(yīng)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部原料進(jìn)銷存日報(bào)表請采購單每月20日前根據(jù)原材料庫存、生產(chǎn)計(jì)劃等填制請采購單總調(diào)度長簽審供應(yīng)部根據(jù)價(jià)格履歷表、報(bào)價(jià)單完成采購單供應(yīng)商報(bào)價(jià)單原材料價(jià)格履歷表供應(yīng)部長簽審生產(chǎn)副總簽審終審交供應(yīng)商進(jìn)貨200萬以上原料進(jìn)銷存日報(bào)表16請采購單15請采購單15請采購單15請采購單1請采購單350萬以上107

分廠分廠采購員供應(yīng)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部計(jì)劃員填制請采購單并將計(jì)劃入網(wǎng)設(shè)備科長審核設(shè)備經(jīng)理審核分計(jì)劃分廠五金請采購作業(yè)簽審流程根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)，完成請采購單備品備件、外加工、低值易耗品其它請采購單16采購員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采購資料供應(yīng)商報(bào)價(jià)單材料價(jià)格履歷表供應(yīng)商報(bào)價(jià)單

材料價(jià)格履歷表分廠經(jīng)理簽審供應(yīng)部長簽審10000員以上生產(chǎn)副總簽審科長簽審5000員以上終審20000員以上供應(yīng)部請采購單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨請采購單15請采購單1請采購單15請采購單15請采購單15傳供應(yīng)商進(jìn)貨108分廠保管工程部或總部部室供應(yīng)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部總部或技改物資請采購作業(yè)簽審流程經(jīng)辦人員填制請采購單并將計(jì)劃入網(wǎng)部門部長簽審請采購單1請采購單156供應(yīng)商報(bào)價(jià)單

材料價(jià)格履歷表采購員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采購資料供應(yīng)部長簽審5000員以上生產(chǎn)副總簽審10000員以上科長簽審終審20000員以上請采購單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨請采購單15請采購單14請采購單1請采購單4代收代管請款依據(jù)109原材料入庫流程

供應(yīng)部供應(yīng)商過磅員化驗(yàn)員原料倉管員分廠會計(jì)1過磅單14發(fā)運(yùn)單裝貨目測外觀NGOK填寫毛重卸貨化驗(yàn)報(bào)告單外觀驗(yàn)證綜合取樣化驗(yàn)磅皮重4過磅單21入庫單16過磅單2入庫單34過磅單4發(fā)運(yùn)單結(jié)算請款入庫單記帳填寫凈重報(bào)銷請款化驗(yàn)報(bào)告單4機(jī)要室在化驗(yàn)報(bào)告單上填寫供應(yīng)商名稱212發(fā)運(yùn)單2月價(jià)格和供貨合同質(zhì)量獎(jiǎng)懲結(jié)算單鍵入電腦請采購單4請采購單發(fā)運(yùn)單24月底對帳入庫單5化驗(yàn)報(bào)告單110五金入庫流程采購員五金保管設(shè)備計(jì)劃員驗(yàn)收員分廠材料會計(jì)財(cái)務(wù)部查看請采購單價(jià)格及數(shù)量目測外觀入庫單16入庫單53入庫單421入庫單3通知入庫單3用第5聯(lián)平計(jì)劃入庫單2至倉庫驗(yàn)貨OK簽字并填寫驗(yàn)貨結(jié)果通知NG退貨入庫單35入庫登帳報(bào)銷請款作業(yè)貨貨發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單簽字返還說明：電腦化后，《入庫單3》不再轉(zhuǎn)設(shè)備計(jì)劃員，而由其直接從電腦中查詢鍵入電腦打印鍵入電腦貨入庫記帳月底對帳111

分廠供應(yīng)部物資試用簽審流程貨簽收試用貨供應(yīng)部收貨寫收條并注明試用期試用物資OKNG補(bǔ)辦入庫等手續(xù)退貨112

使用單位倉庫保管分廠會計(jì)財(cái)務(wù)部供應(yīng)部門衛(wèi)物資退庫、退貨流程貨部門主管簽審根據(jù)物資使用情況填寫退庫單退庫單15貨記帳貨3退庫單2退庫單5貨退庫單退貨5貨退庫單核對放行退庫單15驗(yàn)質(zhì)退庫單25記帳記帳扣款月底對帳說明：退庫單可以將領(lǐng)料單上領(lǐng)料二字涂改為退庫使用。113成品入庫流程

質(zhì)檢科車間成品倉庫車間統(tǒng)計(jì)員分廠會計(jì)入庫單2入庫單13成品成品OK取回成品返工化驗(yàn)NG僅記入庫數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量、返料量倉管核對數(shù)量化驗(yàn)報(bào)告單取樣后發(fā)合格證入庫記帳鍵入電腦NG工藝經(jīng)理分析原因并進(jìn)行不合格品處置化驗(yàn)報(bào)告單化驗(yàn)報(bào)告單化驗(yàn)報(bào)告單質(zhì)檢科長簽字鍵入電腦入庫單1班長填寫化驗(yàn)報(bào)告單化驗(yàn)報(bào)告單說明1：電腦化后，可取消化驗(yàn)報(bào)告單的傳遞，化驗(yàn)結(jié)果直接從電腦中調(diào)取說明2：成品入庫①第一次倉庫鍵入電腦為待驗(yàn)品.②第二次品管員輸入OK即待驗(yàn)品自行轉(zhuǎn)成成品,NG即待驗(yàn)品自行轉(zhuǎn)成退庫入庫單13入庫單13品管員簽字入庫單13記帳月底對帳114后勤物資入庫流程

供應(yīng)部人事行政部需用部門財(cái)務(wù)部采購員交物物物制單員填制入庫單并簽字入庫單146驗(yàn)質(zhì)員驗(yàn)質(zhì)簽字保管員簽字第一聯(lián)制單員留底；第六聯(lián)倉管員留存2入庫單1462入庫單1462入庫單4入庫并登記臺帳入庫單2報(bào)銷請款115原材料領(lǐng)用簽審流程

車間統(tǒng)計(jì)車間主任生產(chǎn)經(jīng)理原料保管分廠會計(jì)1領(lǐng)料單14填制領(lǐng)料單登帳鍵入電腦1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14發(fā)料領(lǐng)料單1記帳領(lǐng)料單3月底對帳116五金領(lǐng)用簽審流程領(lǐng)料員五金保管材料會計(jì)車間統(tǒng)計(jì)設(shè)備科長十天送一次領(lǐng)料發(fā)料需求用料記帳領(lǐng)料單右上角注明分類編號領(lǐng)料單領(lǐng)料單1144領(lǐng)料單13按車間裝訂成冊交設(shè)備經(jīng)理登帳鍵入電腦領(lǐng)料單3月底對帳117后勤物資領(lǐng)用簽審流程需用單位人事行政部財(cái)務(wù)部填制領(lǐng)料單領(lǐng)料單14貴重物、接待物由部長以上領(lǐng)導(dǎo)簽字經(jīng)辦人簽字領(lǐng)料單14保管在領(lǐng)料單上簽發(fā)物物領(lǐng)料單2保管登記臺帳經(jīng)辦人領(lǐng)用領(lǐng)料單3記帳118成品出貨﹁汽運(yùn)提貨﹂流程核算會計(jì)