信息化建設(shè)項目管理辦法

信息化建設(shè)項目管理辦法

（五）組織信息化建設(shè)項目招投標(biāo)工作，負責(zé)編制招標(biāo)文件、組織評標(biāo)、中標(biāo)公示等工作；（六）監(jiān)督信息化建設(shè)項目實施進度和質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題；（七）負責(zé)信息化建設(shè)項目驗收工作，組織編制驗收方案、組織驗收、審核驗收報告等工作；（八）負責(zé)信息化建設(shè)項目的運維管理和技術(shù)支持工作，保障信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行；（九）負責(zé)信息化建設(shè)項目的成本核算和績效評估工作，為集團決策提供數(shù)據(jù)支持；（十）負責(zé)信息安全管理，制定信息安全管理制度和安全應(yīng)急預(yù)案，保障信息系統(tǒng)安全運行。第三章項目管理第八條信息化建設(shè)項目實施前，需進行項目立項審批，由信息辦負責(zé)組織編制項目立項申請書，報集團領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第九條信息化建設(shè)項目實施過程中，需進行項目管理，由信息辦負責(zé)組織編制項目管理計劃、項目實施方案、項目變更管理計劃、項目風(fēng)險管理計劃等，指導(dǎo)項目實施。第十條信息化建設(shè)項目實施后，需進行項目驗收，由信息辦負責(zé)組織編制項目驗收方案、驗收標(biāo)準、驗收報告等，組織驗收工作。第十一條信息化建設(shè)項目實施過程中，需進行項目變更管理，由信息辦負責(zé)組織編制變更申請書、變更評審報告等，指導(dǎo)變更實施。第十二條信息化建設(shè)項目實施過程中，需進行項目風(fēng)險管理，由信息辦負責(zé)組織編制風(fēng)險評估報告、風(fēng)險應(yīng)對計劃等，指導(dǎo)風(fēng)險管理實施。第四章附則第十三條本辦法自發(fā)布之日起實施。原《四川省商業(yè)投資集團有限責(zé)任公司信息化建設(shè)項目管理暫行辦法》同時廢止。第五條：負責(zé)信息化建設(shè)項目的招標(biāo)工作，包括招標(biāo)文件的編制和發(fā)布等工作。第六條：牽頭負責(zé)信息化項目的建設(shè)工作，包括項目的規(guī)劃、設(shè)計、實施和驗收等工作。第七條：牽頭信息化建設(shè)項目的合同審查和簽訂工作，確保合同的合法性和合理性。第八條：集團辦公室負責(zé)指導(dǎo)信息化建設(shè)項目全過程文件資料的合法性審查工作，參與信息化建設(shè)項目涉及法律糾紛的調(diào)處工作，并參與合同審查和簽定工作。第九條：財務(wù)中心負責(zé)指導(dǎo)信息化建設(shè)項目的財務(wù)工作，包括信息公司的財務(wù)管理和信息化建設(shè)專項資金的歸集、撥付、審批和監(jiān)管等工作。第十條：人力資源部負責(zé)指導(dǎo)信息公司的人力資源管理工作，并審批集團信息化建設(shè)獎勵方案。第十一條：發(fā)展策劃部參與集團戰(zhàn)略IT規(guī)劃和子集團業(yè)務(wù)IT規(guī)劃，以及對外信息化項目申報和信息化資金申請等工作。第十二條：企業(yè)管理部負責(zé)將信息化建設(shè)納入分（子）公司經(jīng)營業(yè)績考核，并根據(jù)信息化公司合同調(diào)整相關(guān)方的經(jīng)營目標(biāo)。第十三條：審計監(jiān)察部負責(zé)組織開展對信息化建設(shè)項目專項資金收支使用情況的專項監(jiān)督檢查，對信息化建設(shè)項目的完工結(jié)算進行審計，并受理并查處信息化建設(shè)和項目招標(biāo)工作中的違法違規(guī)違紀行為。第十四條：集團招標(biāo)管理辦公室審核信息化建設(shè)項目招標(biāo)工作，參與信息化合格供應(yīng)商評審，并擬定信息化建設(shè)外部評審專家?guī)烊藛T名單。第十五條：集團及其下屬子公司負責(zé)承接信息化項目建設(shè)，日常操作和使用，并參與集團及子集團IT規(guī)劃、調(diào)研、編制及評審工作，牽頭信息化項目對外申報和信息化資金申請等工作。第十六條：信息化項目專項資金包括財政資金、集團安排的資金和各分子公司安排的資金，用于信息化項目建設(shè)方面的具有指定用途的資金。第十七條規(guī)定了財政資金申請的主體和參與部門，各業(yè)務(wù)單位應(yīng)優(yōu)先使用自己爭取到的財政資金進行信息化項目建設(shè)，如果暫無需求則可以納入集團整體信息化項目建設(shè)中。如果通過集團幫助爭取到財政資金，則必須納入集團整體信息化建設(shè)項目使用，業(yè)務(wù)單位可獲得相應(yīng)的考核利潤。如果爭取到的財政資金不納入集團整體信息化建設(shè)項目使用，則相關(guān)費用不能作為當(dāng)期考核利潤扣除。第十八條要求資金撥付必須本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不允許擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不允許拆借、挪用、擠占和隨意扣壓。信息化辦公室作為集團信息化建設(shè)管理部門參與信息化項目專項資金使用流程審批。第十九條要求各子集團、分子公司申請的信息化項目專項資金應(yīng)按時完成項目實施，如逾期兩年未進行項目建設(shè)，集團有權(quán)將信息化項目專項資金納入集團信息化項目建設(shè)統(tǒng)一使用。第二十條要求加強審計監(jiān)督，對信息化項目專項資金要定期或不定期進行監(jiān)督檢查，確保項目資金?？顚Ｓ谩５诙粭l規(guī)定了信息辦根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展、子集團業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展，統(tǒng)一制定集團IT規(guī)劃、子集團業(yè)務(wù)IT規(guī)劃并在每年年底實時更新。集團IT規(guī)劃需報集團總經(jīng)理辦公會和集團董事會審批，子集團業(yè)務(wù)IT規(guī)劃需報子集團總經(jīng)理辦公會和子集團董事會審批后還需報集團總經(jīng)理辦公會審批。第二十二條要求信息辦根據(jù)集團IT規(guī)劃和子集團業(yè)務(wù)IT規(guī)劃，編制年度信息化建設(shè)項目預(yù)算，并按照集團預(yù)算管理辦法和子集團預(yù)算管理辦法執(zhí)行審批。第二十三條規(guī)定了集團對信息化項目建設(shè)實行申請審批制，業(yè)主方根據(jù)業(yè)務(wù)需求提交立項申請，并在組織實施前30個工作日報集團信息辦初審，信息辦在收到立項申請后5個工作日完成初審，初審?fù)瓿缮蠄蠹瘓F分管領(lǐng)導(dǎo)審批，項目預(yù)算金額超過10萬（含）需報集團總經(jīng)理辦公會審批。第二十四條要求信息化項目建設(shè)立項必須滿足一定要求，以確保項目的順利實施。的供應(yīng)商，可進入信息化建設(shè)項目的招標(biāo)采購名單；（二）70-85分的供應(yīng)商，可進入備選名單；（三）70分以下的供應(yīng)商，不得參與信息化建設(shè)項目的招標(biāo)采購。本條例規(guī)定了信息化建設(shè)項目的招標(biāo)采購、產(chǎn)品采購、招標(biāo)評標(biāo)小組、招標(biāo)采購技術(shù)分權(quán)重限額、單一來源采購、軟件個性化開發(fā)項目、信息化系統(tǒng)建設(shè)合格供應(yīng)商管理等方面的規(guī)定。其中，要求信息化建設(shè)項目符合集團IT規(guī)劃、子集團業(yè)務(wù)IT規(guī)劃，業(yè)務(wù)需求合理，現(xiàn)有信息系統(tǒng)不能滿足。同時，對于信息化建設(shè)項目的招標(biāo)采購，要參照《xx責(zé)任公司招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。對于產(chǎn)品采購類中的通用終端設(shè)備、專用設(shè)備等，由各業(yè)務(wù)單位自行組織采購，報信息辦備案。招標(biāo)評標(biāo)小組由集團信息辦、招標(biāo)管理辦公室、業(yè)主方單位及外部專家組成員組成，金額超過50萬元以上必須有一名以上外部專家參與評標(biāo)工作。招標(biāo)采購技術(shù)分權(quán)重限額分別為產(chǎn)品采購類、信息化集成類、外包服務(wù)和維保服務(wù)類、軟件開發(fā)和設(shè)計咨詢類。此外，還規(guī)定了可以采用單一來源采購的信息化建設(shè)項目類別，以及軟件個性化開發(fā)項目的管理方式和信息化系統(tǒng)建設(shè)合格供應(yīng)商的管理內(nèi)容和評估結(jié)果。第三十二條規(guī)定了信息化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗收小組的組成和參與驗收工作的外部專家人數(shù)要求。對于金額超過50萬元的信息化建設(shè)項目，必須有一名以上外部專家參與驗收工作。第三十三條要求供應(yīng)商提交項目相關(guān)文件進行審批，包括設(shè)備狀況、驗收報告、變更申請單及批準文件、工程技術(shù)文檔和其他存檔資料。其中，如在實施中出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，應(yīng)做專題報告。第三十四條規(guī)定了信息化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗收小組根據(jù)合同和項目相關(guān)文件進行驗收，并出具驗收報告。第三十五條設(shè)立了集團信息化建設(shè)優(yōu)秀集體、集團信息化建設(shè)優(yōu)秀個人及集團信息化建設(shè)突出貢獻集體等獎項，以提高集團信息化水平并獎勵優(yōu)秀個人和單位。第三十六條規(guī)定了在集團信息化建設(shè)中表現(xiàn)優(yōu)異的集體和個人可申請獎項，并具體說明了評定方式和申請流程。第三十七條設(shè)立了集團信息化建設(shè)突出貢獻集體獎項，以表彰對集團統(tǒng)一信息化建設(shè)作出突出貢獻的集體。申請流程與評定方式也在本條中做出了具體說明。本章共同規(guī)定了信息公司及運作模式的相關(guān)事宜。第三十八條規(guī)定，四川省商業(yè)投資集團有限責(zé)任公司全額出資成立了信息公司，旨在為內(nèi)部提供市場化的信息技術(shù)服務(wù)。第三十九條規(guī)定信息公司應(yīng)按照國家的收費管理政策和規(guī)定，通過專業(yè)技術(shù)服務(wù)向集團內(nèi)部成員單位收取費用。信息公司應(yīng)建立收費管理機制，確保收費工作合規(guī)合標(biāo)、公開公平。第四十條規(guī)定信息公司收取集團內(nèi)部成員單位信息化服務(wù)費用時，應(yīng)遵循“一低、二優(yōu)、增量收入”的原則。其中，“一低”指參照同類市場較低的收費標(biāo)準；“二優(yōu)”指提供更優(yōu)厚的服務(wù)和更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品；“增量收入”指利用自身技術(shù)情況在沒有外部供應(yīng)商的情況下增加工作收取的費用。第四十一條規(guī)定信息化項目建設(shè)應(yīng)根據(jù)集團整體規(guī)劃分步實施。業(yè)主方可以自行投入自主建設(shè)，信息公司提供硬件租用和運維服務(wù)等；也可以由信息公司負責(zé)投入和建設(shè)，業(yè)主單位以租代買。