鐵路宏達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司管理標(biāo)準(zhǔn)制度（ISO9001：2015質(zhì)量管理體系的要求）

（保持）形成文件的信息「2015」管理標(biāo)準(zhǔn)、制度ISO9001：2015質(zhì)量管理體系的要求Qualitymanagementsystems-requirementsC/0版2017年4月20日鐵路宏達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司目錄日期2017.5.1目錄001—014版本C/0編制核對(duì)會(huì)簽審核批準(zhǔn)序號(hào)文件名稱文件編號(hào)備注1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)GL—0012年度質(zhì)量目標(biāo)考核辦法GL—0023技術(shù)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)GL—0034工藝紀(jì)律檢查規(guī)定GL—0045檢驗(yàn)計(jì)量管理標(biāo)準(zhǔn)GL—0056設(shè)備管理規(guī)范GL—0067物資計(jì)劃、采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)GL—0078廢舊物資管理辦法（修訂版）GL—0089安全文明生產(chǎn)規(guī)定GL—00910特種作業(yè)人員資格考核確認(rèn)辦法GL—01011員工培訓(xùn)規(guī)定（修訂版）GL—01112過程確認(rèn)一GL—01213過程確認(rèn)二GL—01314物資倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)GL—01415外來(lái)文件管理規(guī)定（政策法規(guī)類、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類）GL—015##鐵路宏達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)日期2017.5.1文件編號(hào)GL—001版本C/0編制核對(duì)會(huì)簽審核批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的主要任務(wù)是：制定滿足企業(yè)需要的以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為主體包括管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并組織貫徹執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1.標(biāo)準(zhǔn)化工作組織體系1.1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的主管領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)理，負(fù)責(zé)部門是生產(chǎn)技術(shù)部，成員由副總及生產(chǎn)技術(shù)部組成。1.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理標(biāo)準(zhǔn)及工作標(biāo)準(zhǔn)的歸口部門為生產(chǎn)技術(shù)部。1.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性進(jìn)行審查、審定并實(shí)施分解。負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審、審定并實(shí)施管理。1.4機(jī)加工車間技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由本車間根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際的需要確定收集的范圍和種類，保證其有效性。2.標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂工作2.1制定、修訂標(biāo)準(zhǔn)，要充分考慮并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，根據(jù)實(shí)際需要，做到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理。2.2制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的范圍、企業(yè)正式生產(chǎn)的產(chǎn)品，凡是沒有國(guó)標(biāo)和部標(biāo)的，或產(chǎn)品主要性能指標(biāo)，已顯著高于相應(yīng)國(guó)標(biāo)和部標(biāo)的，均要制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。新產(chǎn)品在試制鑒定前要提出企標(biāo)草案（技術(shù)條件），批量生產(chǎn)前必須制定正式的產(chǎn)品企標(biāo)。⑵、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要補(bǔ)充或使用上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)而編制的規(guī)定。⑶、原材料標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、模具、工位器具標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)。3.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行3.1標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)發(fā)布，就是企業(yè)的法規(guī)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，任何部門和個(gè)人不得擅自更改和降低標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)貫徹確有困難的，要以書面報(bào)告申述理由，提出暫緩期限和具體措施，報(bào)請(qǐng)發(fā)布部門同意后方可暫緩執(zhí)行。3.2企標(biāo)貫徹執(zhí)行中由生產(chǎn)技術(shù)部按照GB3533《評(píng)價(jià)和計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)濟(jì)效果、數(shù)據(jù)資料的收集和處理方法》的規(guī)定要求，收集有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施中的資料，以便進(jìn)行修訂。3.3企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、審定、貫徹執(zhí)行納入公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。對(duì)貫徹不力造成經(jīng)濟(jì)損失的要追究責(zé)任，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化工作有突出貢獻(xiàn)的公司應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。##鐵路宏達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司年度質(zhì)量目標(biāo)考核辦法日期2017.5.1文件編號(hào)GL—002版本C/0編制核對(duì)會(huì)簽審核批準(zhǔn)各生產(chǎn)車間（三個(gè)：塑料車間、機(jī)加工車間、盤具信號(hào)車間）每季度將本車間的質(zhì)量目標(biāo)完成情況，進(jìn)行診斷分析形成書面報(bào)告，提交企劃銷售部統(tǒng)一匯總分析、整理歸檔。公司機(jī)關(guān)各部（三個(gè)：生產(chǎn)技術(shù)部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、企劃銷售部、）每年年底，將本部門一年來(lái)質(zhì)量目標(biāo)完成情況，進(jìn)行診斷分析形成報(bào)告，提交管理者代表。報(bào)告提交時(shí)間：各車間質(zhì)量目標(biāo)〈季度〉完成情況（診斷分析報(bào)告）于下季度首月5日之前交企劃銷售部；機(jī)關(guān)各部質(zhì)量目標(biāo)〈年度〉完成情況（診斷分析報(bào)告）于次年首月5日之前交管理者代表。四、獎(jiǎng)懲規(guī)定：按期不能完成既定目標(biāo)的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人50元/項(xiàng)，由企劃銷售部提出，經(jīng)管理者代表審批，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部落實(shí)執(zhí)行。對(duì)于每年按期有效完成年度質(zhì)量目標(biāo)的部門，公司年底管理評(píng)審會(huì)后，給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。##鐵路宏達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司技術(shù)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)日期2017.5.1文件編號(hào)GL—003版本C/0編制核對(duì)會(huì)簽審核批準(zhǔn)技術(shù)質(zhì)量管理是企業(yè)管理工作的重要組成部分，公司各部室、車間利用先進(jìn)的技術(shù)手段、通過挖潛、革新、改造等技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制，實(shí)現(xiàn)技術(shù)的不斷創(chuàng)新和提高，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益。管理組織結(jié)構(gòu)1.1公司技術(shù)質(zhì)量管理以生產(chǎn)技術(shù)部為主，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)準(zhǔn)備和技術(shù)開發(fā)工作。1.2生產(chǎn)車間按需要配備技術(shù)人員，負(fù)責(zé)車間的工藝技術(shù)和質(zhì)量管理等工作，業(yè)務(wù)上受公司生產(chǎn)技術(shù)部的指導(dǎo)和監(jiān)督。1.3公司技術(shù)質(zhì)量實(shí)行副總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司與車間兩級(jí)管理體制。管理職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)部管理責(zé)任2.1.1負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)部門頒布的法令和規(guī)章制度，組織編制公司各種產(chǎn)品技術(shù)條件，檢查指導(dǎo)工藝文件執(zhí)行情況，協(xié)助車間解決技術(shù)質(zhì)量問題。2.1.2以優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)為目標(biāo)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)前的技術(shù)準(zhǔn)備工作。2.2.3負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制、新工藝、新材料、新操作方法的應(yīng)用及工藝試驗(yàn)和推廣工作。2.1.4針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題，制定技術(shù)和質(zhì)量改進(jìn)措施計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.1.5負(fù)責(zé)組織編制各類工藝技術(shù)文件，對(duì)公司技術(shù)文件完整性負(fù)責(zé)。2.2車間技術(shù)員責(zé)任2.2.1負(fù)責(zé)在本車間推行公司批準(zhǔn)下發(fā)的各類技術(shù)文件及質(zhì)量管理制度的落實(shí)。2.2.2負(fù)責(zé)車間技術(shù)資料的收集、分發(fā)、保管和應(yīng)用工作。2.2.3負(fù)責(zé)車間工藝紀(jì)律監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查記錄等工作。2.2.4協(xié)助落實(shí)車間員工技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃。2.2.5負(fù)責(zé)制定車間使用的工藝卡、分解落實(shí)質(zhì)量控制表中各種加強(qiáng)和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的措施。生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備3.1生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備由生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理，包括資料收集、方案的提出，部門工作協(xié)調(diào)、材料試驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)等。3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)按期供應(yīng)計(jì)劃所需物資材料。3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃的編制和實(shí)施。技術(shù)發(fā)展和技術(shù)改造規(guī)劃4.1技術(shù)發(fā)展和技術(shù)改造規(guī)劃是公司發(fā)展規(guī)劃的組成部份，制定規(guī)劃必須進(jìn)行充分的調(diào)查，做出科學(xué)的論證和預(yù)測(cè)，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)提出，并經(jīng)公司專題會(huì)研究確定。4.2技術(shù)發(fā)展與改造規(guī)劃的主要內(nèi)容包括：提高產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)方案；關(guān)鍵技術(shù)問題解決方案；工藝流程、工藝布局調(diào)整方案；工藝重新組織方案；采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的建議、計(jì)劃；改造老產(chǎn)品、改造老設(shè)備的技術(shù)方案等。##鐵路宏達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司工藝紀(jì)律檢查規(guī)定日期2017.5.1文件編號(hào)GL—004版本C/0編制核對(duì)會(huì)簽審核批準(zhǔn)工藝紀(jì)律是產(chǎn)品工藝文件的貫徹規(guī)范，是穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，提高經(jīng)濟(jì)效益的保證措施，必須加強(qiáng)監(jiān)督、檢查和考核。工藝紀(jì)律是文明生產(chǎn)的重要組成部分，是作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化的基礎(chǔ)，是人身安全、設(shè)備安全和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的先決條件。組織體系1.1由生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)人員組成的工藝紀(jì)律檢查小組，對(duì)公司的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查、考核。1.2車間以副主任組織有關(guān)職能人員組成的工藝紀(jì)律檢查組,負(fù)責(zé)本車間的工藝紀(jì)律檢查、考核工作，并定期向生產(chǎn)技術(shù)部、副總經(jīng)理反饋檢查情況。檢查內(nèi)容及檢查范圍2.1工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是生產(chǎn)必須遵循的“法則”，各部門和人員必須嚴(yán)格執(zhí)行，任何部門或個(gè)人不得自行其事。2.2各生產(chǎn)班組嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書所規(guī)定的要求進(jìn)行生產(chǎn)，不得隨意更改。2.3生產(chǎn)過程中，因原材料等質(zhì)量問題影響工藝正常執(zhí)行或遇特殊情況需要變更工藝技術(shù)條件時(shí)，須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部會(huì)同有關(guān)部門協(xié)商決定處置方案，及時(shí)變更工藝技術(shù)條件或采取新方案。2.4原有工藝技術(shù)條件不適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展和產(chǎn)品質(zhì)量要求，需要更改和補(bǔ)充時(shí)，必須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn)并下達(dá)新工藝文件。2.5原材料檢驗(yàn)嚴(yán)格按照檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行，對(duì)于出現(xiàn)錯(cuò)檢所造成的原材料質(zhì)量影響產(chǎn)品質(zhì)量問題，按照違犯工藝紀(jì)律處理。2.6車間技術(shù)人員管理本單位的工藝文件、技術(shù)資料，做到規(guī)范、準(zhǔn)確、齊全、保證正常生產(chǎn)使用。3管理要求3.1車間要定期組織員工學(xué)習(xí)工藝文件，進(jìn)行工藝紀(jì)律教育，并組織貫徹執(zhí)行。3.2車間員工上崗前要貫徹“先培訓(xùn)、后上崗”的原則。3.3車間技術(shù)人員要經(jīng)常深入機(jī)臺(tái)，指導(dǎo)員工正確執(zhí)行工藝，正確使用工、卡、量具，正確使用操作設(shè)備。3.4生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)人員要經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)助解決車間執(zhí)行工藝文件過程中存在的困難和問題。4檢查方法4.1公司工藝紀(jì)律檢查每月不少于一次，車間檢查每周不少于一次，并認(rèn)真作好記錄。4.2公司領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)人員隨時(shí)進(jìn)行抽查。5考核辦法5.1工藝紀(jì)律檢查工作納入公司綜合檢查體系，考核實(shí)行月度考核。##鐵路宏達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司檢驗(yàn)計(jì)量管理標(biāo)準(zhǔn)日期2017.5.1文件編號(hào)GL—005版本C/0編制核對(duì)會(huì)簽審核批準(zhǔn)檢驗(yàn)計(jì)量管理是企業(yè)管理工作中的重要組成部分，各部門、車間應(yīng)充分認(rèn)識(shí)其重要性，嚴(yán)格把關(guān)，實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制。原材料檢驗(yàn)為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，對(duì)生產(chǎn)中使用的主要原材料都要進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的原材料不流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。1.1主要原材料到廠后，原材料庫(kù)管員和檢驗(yàn)員對(duì)原材料的品名、包裝、牌號(hào)、數(shù)量等進(jìn)行目測(cè)檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后，由原材料庫(kù)管員填寫來(lái)料檢驗(yàn)通知單，通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。1.2原材料必須附有質(zhì)量證明書。1.3檢測(cè)樣本的抽取嚴(yán)格按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)技術(shù)要求的規(guī)定執(zhí)行。1.4依據(jù)原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，填寫完整的檢驗(yàn)原始記錄。1.5檢測(cè)完畢，填寫原材料檢測(cè)報(bào)告單一式四份，報(bào)有關(guān)人員審核后，自存一份，其余三份分別送交原材料庫(kù)管員、生產(chǎn)技術(shù)部和車間。1.6檢驗(yàn)工作應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確。1.7原材料檢驗(yàn)合格后，方能辦理入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。1.8原材料檢測(cè)不合格，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)技術(shù)部與采購(gòu)人員，杜絕不合格品流入生產(chǎn)。1.9檢驗(yàn)人員對(duì)自己的檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，對(duì)因錯(cuò)檢、漏檢造成的質(zhì)量問題承擔(dān)責(zé)任。2. 過程產(chǎn)品檢驗(yàn)2.1過程檢驗(yàn)人員的職責(zé)2.1.1過程檢驗(yàn)應(yīng)由公司授權(quán)、通過資格認(rèn)可的人員進(jìn)行。資格認(rèn)可包括：具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷，具有高度的質(zhì)量責(zé)任心，熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝流程；經(jīng)過培訓(xùn)合格方能上崗。2.1.2過程檢驗(yàn)人員必須熟悉工藝文件及檢驗(yàn)規(guī)程；必須熟練掌握本工序各類量具、儀器儀表的使用方法。2.1.3過程檢驗(yàn)人員對(duì)所檢產(chǎn)品及半成品的標(biāo)識(shí)和對(duì)所使用文件的正確性負(fù)責(zé)，并應(yīng)作好檢驗(yàn)記錄。2.1.4過程檢驗(yàn)人員對(duì)自己的檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，對(duì)因錯(cuò)檢、漏檢造成的質(zhì)量問題承擔(dān)責(zé)任。2.2過程檢驗(yàn)人員的權(quán)力2.2.1有權(quán)制止可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的行為，包括生產(chǎn)過程中原材料、半成品、產(chǎn)品的堆放及運(yùn)整操作不當(dāng)；工卡量具使用不當(dāng)；標(biāo)識(shí)牌、檔車日志等質(zhì)量記錄填寫錯(cuò)誤或不符合規(guī)定要求；違反操作規(guī)程或工藝文件規(guī)定等。2.2.2在巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題可能產(chǎn)生批量質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)及時(shí)向車間技術(shù)人員反映情況，以便使問題得到迅速處理。2.2.3對(duì)未經(jīng)處置的不合格品有權(quán)拒絕使用或制止其入庫(kù)。2.3過程檢驗(yàn)人員工作程序2.3.1嚴(yán)格按工藝文件規(guī)定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，避免錯(cuò)檢、漏檢。2.3.2首件檢驗(yàn)制⑴、為了盡早發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性缺陷，防止產(chǎn)品出現(xiàn)成批的不合格，首件產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行工序全部檢查項(xiàng)目的檢驗(yàn)。⑵、首件產(chǎn)品包括：開機(jī)后生產(chǎn)的第一件（袋），更換規(guī)格或換料后生產(chǎn)的第一件（袋），設(shè)備大修后生產(chǎn)的第一件（袋）等。⑶、由車間工藝技術(shù)員及時(shí)填寫報(bào)檢通知單，通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)按照正常程序進(jìn)行。⑷、首件產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)，否則應(yīng)通知操作者進(jìn)行工藝調(diào)整，經(jīng)調(diào)整后的第一件（袋）仍按首件進(jìn)行檢驗(yàn)。2.3.3巡回檢驗(yàn)制生產(chǎn)過程中，應(yīng)隨時(shí)在機(jī)臺(tái)和質(zhì)量管理點(diǎn)進(jìn)行抽查檢驗(yàn)，尤其注意那些容易發(fā)生質(zhì)量問題的環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。2.3.4完工檢驗(yàn)制完工產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行工序全面項(xiàng)目檢驗(yàn)，或依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定所需檢測(cè)項(xiàng)目。完工產(chǎn)品包括停機(jī)前最后一件（袋），交班前最后一件（袋）。2.3.5不合格產(chǎn)品未經(jīng)處置不得交付使用。不合格品應(yīng)隔離堆放，并作好標(biāo)識(shí)，嚴(yán)防其混入合格品中。2.3.6凡檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，應(yīng)貼上合格標(biāo)簽，并加蓋檢驗(yàn)員名章。2.3.7對(duì)不合格產(chǎn)品，均應(yīng)加掛明顯的不合格標(biāo)識(shí)牌，上面應(yīng)注明不合格原因、數(shù)量、型號(hào)、批號(hào)、名稱，并加蓋檢驗(yàn)人員名章。2.3.8過程檢驗(yàn)人員每班應(yīng)認(rèn)真填寫檢驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確不得有遺漏。2.3.9過程檢驗(yàn)人員應(yīng)執(zhí)行交接班、文明生產(chǎn)等制度，填寫交接班記錄，交接儀器、儀表、說(shuō)明當(dāng)班情況，清掃室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、同時(shí)注意保持檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生。2.4過程檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目全部為目測(cè)項(xiàng)時(shí)，檢驗(yàn)記錄可填寫在檔車日志上。3. 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)是產(chǎn)品檢驗(yàn)的最后一個(gè)關(guān)口，借助檢測(cè)手段，測(cè)定產(chǎn)品的質(zhì)量特性，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.1檢查制造卡（或檔車日志）填寫內(nèi)容，應(yīng)符合工藝要求，卡物相符。3.2檢查產(chǎn)品外觀應(yīng)符合工藝要求。3.3由車間工藝技術(shù)員及時(shí)填寫報(bào)檢通知單，通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢測(cè)。3.4檢驗(yàn)人員依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件及檢驗(yàn)規(guī)程的要求分項(xiàng)進(jìn)行產(chǎn)品的各項(xiàng)性能檢測(cè)。作好檢驗(yàn)原始記錄，每項(xiàng)檢驗(yàn)都應(yīng)做出相應(yīng)的結(jié)論，并簽署檢驗(yàn)員姓名。3.5交驗(yàn)產(chǎn)品檢測(cè)項(xiàng)目全部做完后，填寫檢測(cè)報(bào)告單，注明檢驗(yàn)結(jié)論，將檢測(cè)單進(jìn)行編號(hào)，并加蓋檢驗(yàn)公章。3.6由檢驗(yàn)人員將檢測(cè)報(bào)告單（一式四份）交相關(guān)人員審核后，自留一份，其余三份分別送交車間、生產(chǎn)技術(shù)部和成品庫(kù)管庫(kù)員。3.7凡是不合格產(chǎn)品，檢驗(yàn)人員應(yīng)在檢測(cè)報(bào)告單上注明不合格原因，及時(shí)報(bào)告車間及生產(chǎn)技術(shù)部。3.8檢驗(yàn)人員對(duì)自己的檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，對(duì)因錯(cuò)檢、漏檢造成的質(zhì)量問題承擔(dān)責(zé)任。報(bào)檢人員對(duì)報(bào)檢的及時(shí)性負(fù)責(zé)，對(duì)因遲報(bào)、漏報(bào)所造成的后果承擔(dān)責(zé)任。4 檢驗(yàn)計(jì)量器具管理4.1檢測(cè)室、各生產(chǎn)車間根據(jù)實(shí)際情況需要配備檢驗(yàn)計(jì)量器具時(shí)，由使用單位向副總經(jīng)理提出申請(qǐng)，經(jīng)審核批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)置。4.2公司所有的檢驗(yàn)計(jì)量器具必須由專人管理，建立檔案。4.3領(lǐng)用的計(jì)量器具，由公司委托有資質(zhì)的計(jì)量部門鑒定編號(hào)、建立記錄卡，發(fā)給合格證，才能投入使用。4.4在用的檢驗(yàn)設(shè)備，儀器必須經(jīng)有資質(zhì)的計(jì)量部門鑒定發(fā)給合格證后，方可投入使用。4.5在用的檢驗(yàn)計(jì)量器具必須按鑒定周期鑒定，要有專門的鑒定計(jì)劃。4.6所有檢驗(yàn)計(jì)量器具的使用者必須熟悉所用器具的使用方法和注意事項(xiàng)，嚴(yán)格按規(guī)定使用，禁止私自拆裝和啟封，防止損壞。4.7按定置管理搞好檢驗(yàn)室環(huán)境，試驗(yàn)垃圾分類存放、定點(diǎn)清除。4.8檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收、保管化驗(yàn)設(shè)備、化學(xué)藥劑，建立化驗(yàn)設(shè)備、試劑臺(tái)帳。保管好檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料。4.9檢驗(yàn)計(jì)量器具使用完畢后，應(yīng)放置到指定的位置；儀器儀表類每次使用完畢必須關(guān)掉電源，有防塵罩的蓋好防塵罩。4.10封存或長(zhǎng)期存放的檢驗(yàn)計(jì)量器具應(yīng)進(jìn)行防銹處理，放置在清潔干燥的庫(kù)房。嚴(yán)禁與易燃易爆及腐蝕性材料放在一起。4.11檢驗(yàn)計(jì)量器具的使用者負(fù)責(zé)器具的日常維護(hù)及保養(yǎng)、以及鑒定合格證的完整性。4.12檢驗(yàn)計(jì)量器具的日常維修由公司指定的人員進(jìn)行；需具備資格專業(yè)人員維修的，必須交專業(yè)人員維修。維修人員負(fù)責(zé)維修記錄和記錄的保管，委外維修的記錄由生產(chǎn)技術(shù)部保管。4.13各生產(chǎn)車間及檢驗(yàn)室必須配合生產(chǎn)技術(shù)部搞好器具鑒定的送交與回領(lǐng)工作。4.14使用檢驗(yàn)計(jì)量器具的場(chǎng)所必須備有消防器材，并有具備消防知識(shí)的操作人員。##鐵路宏達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司設(shè)備管理規(guī)范日期2017.5.1文件編號(hào)GL—006版本C/0編制核對(duì)會(huì)簽審核批準(zhǔn)1設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)基本原則1．1設(shè)備維護(hù)工作應(yīng)貫徹“預(yù)防為主”的原則，應(yīng)把設(shè)備故障消滅在萌芽狀態(tài)，其主要任務(wù)是防止連接松動(dòng)和不正常磨損，監(jiān)督操作者按設(shè)備使用規(guī)程正確使用設(shè)備，防止設(shè)備事故的發(fā)生，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命和檢修周期，保證設(shè)備的安全運(yùn)行，為生產(chǎn)提供最佳狀態(tài)的生產(chǎn)設(shè)備。1．2堅(jiān)持使用和維護(hù)相結(jié)合的原則，設(shè)備維護(hù)工作重點(diǎn)：體現(xiàn)在提高維修工作質(zhì)量，減少故障停機(jī)時(shí)間，提高設(shè)備作業(yè)效率。要做到這些就必須做到合理規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、維護(hù)兩不誤，同時(shí)注意科學(xué)維護(hù)方法，以達(dá)到效率的最大化。2設(shè)備維護(hù)可養(yǎng)的要點(diǎn)2．1單機(jī)、獨(dú)立（如起重機(jī)、運(yùn)輸車輛、金屬切削機(jī)床，鍛壓等）通用設(shè)備實(shí)行操作工人當(dāng)班檢查和維護(hù)保養(yǎng)負(fù)責(zé)制。2．2每臺(tái)設(shè)備都要制訂和懸掛維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任牌，要寫明維護(hù)保養(yǎng)者姓名。2．3按潤(rùn)滑表的規(guī)定，定期加潤(rùn)滑油/脂，定期換油，保證油路暢通。2．4下班前將設(shè)備和工作場(chǎng)地擦試和清掃干凈，保持設(shè)備內(nèi)外清潔，無(wú)油垢、無(wú)臟物。2．5認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備交接班制度，每臺(tái)設(shè)備都應(yīng)有交接班記錄。2．6重要設(shè)備或特種設(shè)備實(shí)行維護(hù)。2．7聯(lián)合機(jī)組應(yīng)確定專人負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)。其余見各車間設(shè)備操作規(guī)程。2．8各車間編制設(shè)備操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)制度及設(shè)備檢修計(jì)劃，按計(jì)劃定期維修，并做好記錄。3設(shè)備技術(shù)檔案管理3．1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)新購(gòu)設(shè)備技術(shù)檔案的歸檔管理，各車間根據(jù)需要，可復(fù)印后使用。3．2機(jī)加工車間由于其特殊性，技術(shù)歸檔資料歸車間管理。##鐵路宏達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司物資計(jì)劃采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)日期2017.5.1文件編號(hào)GL—007版本C/0編制核對(duì)會(huì)簽審核批準(zhǔn)根據(jù)公司小配件“零”庫(kù)存、大宗物資少庫(kù)存的經(jīng)營(yíng)理念，為提高效率，生產(chǎn)技術(shù)部物資計(jì)劃由庫(kù)管員或車間提報(bào)并經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批的用料計(jì)劃單是物資申請(qǐng)、訂貨、采購(gòu)、組織料源的主要依據(jù)。采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品要求按照《外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序》對(duì)供方質(zhì)量體系進(jìn)行能力評(píng)價(jià)和合格供方的選擇。用料計(jì)劃單應(yīng)清楚地寫明訂購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量；必要時(shí)填寫品牌、產(chǎn)地。采購(gòu)人員要及時(shí)掌握物資市場(chǎng)行情，分析市場(chǎng)物資信息，供方信息以及歷年物資消耗規(guī)律。掌握物資庫(kù)存動(dòng)態(tài)，依據(jù)物資消耗定額認(rèn)真核算，作到平衡對(duì)口，不錯(cuò)不漏。使用代用材料需經(jīng)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)，按代用料采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（生產(chǎn)技術(shù)部提供）實(shí)現(xiàn)采購(gòu)并辦理相應(yīng)的手續(xù)。根據(jù)用料計(jì)劃單、物資供應(yīng)動(dòng)態(tài)，準(zhǔn)確及時(shí)地提出物資價(jià)格動(dòng)態(tài)，比值比價(jià)，貨比三家。物資采購(gòu)工作核心是“速度”，重點(diǎn)是“質(zhì)量”。講求經(jīng)濟(jì)效益，保證及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)。采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)以用料計(jì)劃單為依據(jù)，需在合格供方名錄中進(jìn)行，數(shù)量的增加或減少必須經(jīng)公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后按變更情況執(zhí)行；采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)簽訂書面合同，合同文件應(yīng)條款明確。9.采購(gòu)工作要掌握運(yùn)用現(xiàn)代化管10.采購(gòu)工作務(wù)求講究質(zhì)量，擇優(yōu)定點(diǎn)，擇優(yōu)選購(gòu)，同等質(zhì)量?jī)r(jià)格物資要就近采購(gòu)、節(jié)約運(yùn)雜費(fèi)、降低采購(gòu)成本。11.采購(gòu)人員對(duì)到貨的物資要及時(shí)向管庫(kù)員辦理《到貨點(diǎn)收單》，包括（質(zhì)量證明書及相關(guān)的技術(shù)證件）外觀驗(yàn)收合格后點(diǎn)收入庫(kù)，如有數(shù)量、質(zhì)量不合格應(yīng)補(bǔ)齊或退貨，防止造成損失。12.采購(gòu)人員一切購(gòu)料掛支、報(bào)銷憑證要嚴(yán)加保管不得遺失，及時(shí)索取貨物發(fā)票。##鐵路宏達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司廢舊物資管理辦法（修訂版）日期2017.5.1文件編號(hào)GL—008版本C/0編制核對(duì)會(huì)簽審核批準(zhǔn)1、目的和范圍廢舊物資回收利用，是“增產(chǎn)節(jié)約、降低成本”的重要措施。主要任務(wù)是將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角殘料、廢料、廢品、各類包裝物等物資回收加工、再生循環(huán)利用，做到物盡其用、減少浪費(fèi)。2、內(nèi)容和要求2.1廢舊物資回收，必須依靠員工和專業(yè)人員相結(jié)合的辦法，各部門要加強(qiáng)管理、教育員工支持回收工作。2.2各生產(chǎn)部門要加強(qiáng)廢品和廢舊物資的保管、堆放；日常生產(chǎn)中產(chǎn)生的邊角料、廢料，盡量能回收利用的要想辦法盡量利用，確實(shí)不能再使用的，才能列入廢品；嚴(yán)禁將好料故意長(zhǎng)期放置在室外使其腐敗變質(zhì)變性，或者人為使其破壞變?yōu)閺U料；嚴(yán)禁將購(gòu)買回的盤片未經(jīng)修復(fù)、改制，而故意破壞（切割、肢解）放入廢品堆。2.3各部門對(duì)廢品及廢舊物資做到收發(fā)準(zhǔn)確，計(jì)量稱重準(zhǔn)確，統(tǒng)計(jì)分類，堆碼整體，要妥善保管；做到防火、防盜等工作。2.4在生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)，應(yīng)盡量節(jié)省材料、減少浪費(fèi)、減少產(chǎn)生的廢舊物資的數(shù)量。廢舊物資的回收3.1廢舊物資的范圍包括：廢舊電線電纜、廢塑料、廢鋼材、盤片和金屬切削、木板、木屑、廢舊包裝物等。3.2各部門應(yīng)及時(shí)分類廢舊物資、集中堆放在指定地點(diǎn)，嚴(yán)禁倒入垃圾中。3.3廢塑料（護(hù)套料、皮子料、機(jī)頭料等）破碎清洗處理加工后，交庫(kù)房過磅點(diǎn)收入庫(kù)，《點(diǎn)收單》需經(jīng)庫(kù)管員、質(zhì)檢員等相關(guān)人員簽字確認(rèn)。廢舊物資的處置和權(quán)限4.1各部門負(fù)責(zé)物資的分類、堆放和保管等工作。4.2切粒料、破碎料，塑料車間進(jìn)行二次（深）加工時(shí)，需從庫(kù)房辦理領(lǐng)料手續(xù)，二次（深）加工后必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫(kù)，辦理入庫(kù)點(diǎn)收等相關(guān)手續(xù)。4.3無(wú)再利用價(jià)值的廢鋼材、廢塑料、金屬切削及報(bào)廢設(shè)備等，由公司統(tǒng)一處理；無(wú)利用價(jià)值的木板下角料（板皮、鋸末、刨花）廢舊盤片等由盤具車間處理。4.4生產(chǎn)技術(shù)部部負(fù)責(zé)各種廢舊物資的變賣處理業(yè)務(wù)，由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)定價(jià)和結(jié)算業(yè)務(wù)，需經(jīng)總經(jīng)理審批后才能變賣處理。4.5公司處置廢舊物資時(shí)，事先由相關(guān)人員應(yīng)在裝車前進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)鑒定，財(cái)務(wù)在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，由庫(kù)管員和車間材料員負(fù)責(zé)計(jì)量司磅的準(zhǔn)確性，數(shù)量和價(jià)格應(yīng)公開透明，司磅單一式三聯(lián)，各自保管。積極探索廢舊物資回收利用的關(guān)鍵技術(shù)和深加工方法，為公司持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造更多的價(jià)值。##鐵路宏達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司安全文明生產(chǎn)規(guī)定日期2017.5.1文件編號(hào)GL—009版本C/0編制核對(duì)會(huì)簽審核批準(zhǔn)1.安全生產(chǎn)、安全質(zhì)量是保障人身安全、設(shè)備財(cái)產(chǎn)安全、產(chǎn)品安全的重大管理工作，全體員工都要高度重視安全生產(chǎn)和安全質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格按相關(guān)法律、法規(guī)、制度規(guī)范自己的行為，提高安全生產(chǎn)和安全質(zhì)量意識(shí)。2.管理職責(zé)2.1公司組成由黨支部書記兼任組長(zhǎng)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)量體系主管等參加的綜合檢查小組。貫徹有關(guān)安全方針政策，法律法規(guī)，研究制定重大安全生產(chǎn)、安全、質(zhì)量技術(shù)措施和規(guī)劃，建立質(zhì)量安全管理體系。2.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、安全質(zhì)量的日常管理工作。2.2.1制定、修訂安全生產(chǎn)、安全質(zhì)量管理制度，并對(duì)這些制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.2.2組織有關(guān)部門研究制定防止職業(yè)危害的措施，并監(jiān)督執(zhí)行。2.2.3根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行。2.2.4監(jiān)督日常安全生產(chǎn)、安全質(zhì)量工作，組織開展安全檢查。2.2.5組織傷亡事故的調(diào)查和處理，負(fù)責(zé)傷亡事故的統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告，協(xié)助有關(guān)部門提出防止事故的措施，并監(jiān)督其實(shí)施。2.2.6負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施的實(shí)施，安全隱患的防范和安全整改措施的落實(shí)。2.3車間組成由第一責(zé)任人為組長(zhǎng)的安全小組，其主要職責(zé)是：2.3.1對(duì)本部門的員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育。2.3.2制定本部門安全生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程。2.3.3實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，配備安全管理人員。2.3.4貫徹執(zhí)行有關(guān)安全法律法規(guī)和公司安全管理制度，確保生產(chǎn)安全。2.4總經(jīng)理是公司安全生產(chǎn)、安全質(zhì)量的第一責(zé)任人，車間主任是車間安全生產(chǎn)、安全質(zhì)量的第一責(zé)任人，副總經(jīng)理、生產(chǎn)管理人員和安全員是安全生產(chǎn)的主要責(zé)任人。安全生產(chǎn)、安全質(zhì)量實(shí)行責(zé)任追究制度。3.安全管理措施3.1生產(chǎn)技術(shù)部在審核技術(shù)計(jì)劃方案、圖紙及其它各種技術(shù)文件時(shí)，同時(shí)要審核安全技術(shù)質(zhì)量和勞動(dòng)衛(wèi)生技術(shù)運(yùn)用的準(zhǔn)確性。3.2部門、車間要規(guī)范做好安全生產(chǎn)、安全質(zhì)量日常管理工作。3.3部門、車間安全生產(chǎn)管理員要協(xié)助本部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行：勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度，檢查監(jiān)督日常安全生產(chǎn)管理工作和落實(shí)安全整改措施。生產(chǎn)安全員要經(jīng)常檢查、督促車間班組人員遵守安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程。3.4員工在生產(chǎn)工作中要認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)備和安全防護(hù)裝置、設(shè)施，正確使用勞動(dòng)保護(hù)用品。3.5對(duì)新員工、臨時(shí)工、實(shí)習(xí)人員，必須先進(jìn)行安全生產(chǎn)的三級(jí)教育（即公司、車間、生產(chǎn)班組）才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位。對(duì)改變工種的人員，必須重新進(jìn)行安全培訓(xùn)才能上崗。3.6從事特種作業(yè)人員（壓力容器、電氣、起重、焊接、車輛駕駛、易燃易爆），必須進(jìn)行專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)有關(guān)部門嚴(yán)格考核并取得合格操作證后才能準(zhǔn)其上崗操作。4. 工程、設(shè)備安全防范要求4.1各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修。4.2電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有熔斷保護(hù)裝置，絕緣性能必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施。4.3引進(jìn)的新設(shè)備安全附件應(yīng)符合國(guó)家安全要求。新建、改建、擴(kuò)建生產(chǎn)場(chǎng)地及技術(shù)改造工程，必須同時(shí)安排勞動(dòng)保護(hù)安全設(shè)施，并與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)投產(chǎn)。5. 工作場(chǎng)地安全文明要求5.1勞動(dòng)場(chǎng)所布局要合理，保持清潔、整齊。有毒有害的作業(yè)，必須有防護(hù)設(shè)施。5.2生產(chǎn)用房、建筑物必須堅(jiān)固、安全；通道平坦、順暢。為生產(chǎn)所設(shè)的坑、壕、池、走臺(tái)、升降口等有危險(xiǎn)的處所，必須有安全設(shè)施和明顯的安全標(biāo)志。5.3有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險(xiǎn)的勞動(dòng)場(chǎng)所，必須采取相應(yīng)的有效防護(hù)措施。5.4易燃、易爆物品的使用地和儲(chǔ)存點(diǎn)，要嚴(yán)禁煙火，要嚴(yán)格消除可能發(fā)生火種的一切隱患。需動(dòng)用明火時(shí)，必須采取妥善的防護(hù)措施、由生產(chǎn)技術(shù)部批準(zhǔn)，在專人監(jiān)護(hù)下進(jìn)行。5.5易燃、易爆物品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用及其廢品處理等，要嚴(yán)格執(zhí)行安全操作守則和定員、定量、定品種的安全規(guī)定。5.6各種物料、器具定點(diǎn)存放、定置定位、掛牌標(biāo)識(shí)，規(guī)劃放置場(chǎng)所、方式、高度。5.7工作場(chǎng)所清掃干凈，并杜絕污染，機(jī)器設(shè)備擦拭干凈，每周星期五進(jìn)行安全文明生產(chǎn)檢查。5.8職工著裝整齊，遵守規(guī)章制度及作息時(shí)間。6. 員工勞動(dòng)安全與防護(hù)6.1根據(jù)工作性質(zhì)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，為員工配備個(gè)人防護(hù)用品，員工應(yīng)正確使用防護(hù)用品。6.2努力做好排煙防塵、防輻射、防暑降溫工作和防噪音等環(huán)境保護(hù)管理工作。6.3對(duì)從事有害作業(yè)人員，要實(shí)行每年一次定期職業(yè)體檢制度。對(duì)確診為職業(yè)病的要及時(shí)進(jìn)行工作調(diào)整。6.4禁止安排女職工在懷孕期、哺乳期從事影響胎兒、嬰兒健康的有害作業(yè)。6.5堅(jiān)持定期或不定期的安全生產(chǎn)、安全質(zhì)量檢查制度。公司的安全檢查，每月不少于一次；車間每周安全檢查不少于一次。6.6發(fā)現(xiàn)不安全隱患，必須限期整改，如本部門不能進(jìn)行整改的要報(bào)告安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一安排整改。

##鐵路宏達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司特種作業(yè)人員資格考核確認(rèn)辦法日期2017.5.1文件編號(hào)GL—010版本C/0編制核對(duì)會(huì)簽審核批準(zhǔn)1、目的和范圍為了使產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，從事特種作業(yè)人員資格應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)部門的要求，本辦法適用于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的從事特種作業(yè)的人員。a)檢驗(yàn)人員。b)特種作業(yè)人員。2、內(nèi)容及要求2.1檢驗(yàn)人員由生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，發(fā)給上崗證（頒發(fā)內(nèi)部資格證書加蓋公章），準(zhǔn)其上崗作業(yè)。2.2特種作業(yè)人員在內(nèi)部培訓(xùn)，由相關(guān)單位組織，負(fù)責(zé)聘任兼課教師，進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，發(fā)給上崗證書，并做好記錄。特種作業(yè)人員需委外培訓(xùn)，由專人負(fù)責(zé)聯(lián)系培訓(xùn)，受訓(xùn)人員學(xué)習(xí)成績(jī)合格后，由專人負(fù)責(zé)確認(rèn)取得相應(yīng)的資格證書，準(zhǔn)其上崗作業(yè)。2.3與產(chǎn)品搬運(yùn)有關(guān)的司機(jī)，按勞動(dòng)部門的規(guī)定要求，由生產(chǎn)技術(shù)部提報(bào)計(jì)劃，并組織確定到勞動(dòng)部門指定的培訓(xùn)點(diǎn)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，發(fā)給合格證，生產(chǎn)技術(shù)部登記后，準(zhǔn)其上崗。2.4對(duì)急需上崗而不受條件限制不能馬上進(jìn)行培訓(xùn)的、本規(guī)定中2.3條的人員，由生產(chǎn)技術(shù)部、相關(guān)單位協(xié)助進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，培訓(xùn)后由專人發(fā)給臨時(shí)上崗證，準(zhǔn)其上崗作業(yè)，并進(jìn)行記錄。待有條件時(shí)，按本辦法2.3規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)。##鐵路宏達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司員工培訓(xùn)規(guī)定（修訂版）日期2017.5.1文件編號(hào)GL—011版本C/0編制核對(duì)會(huì)簽審核批準(zhǔn)目的和范圍為提高員工的基本技能和業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，提高產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于目前在職的員工。內(nèi)容和要求2.1新員工必須遵守“先培訓(xùn)、后上崗”的原則，培訓(xùn)納入年度培訓(xùn)計(jì)劃，其考核結(jié)果記錄在本人檔案。2.2崗位培訓(xùn)，技能基礎(chǔ)理論培訓(xùn)在限期內(nèi)補(bǔ)考不合格的人員按待崗處理。自學(xué)補(bǔ)考合格后重新上崗。對(duì)分配或者應(yīng)聘來(lái)的新員工提出崗前培訓(xùn)要求的，待其掌握基本操作技能、且考核合格后方能上崗。2.3特種作業(yè)人員（特殊工種）：進(jìn)行特種作業(yè)崗位培訓(xùn)，取得合格證后，準(zhǔn)其上崗。經(jīng)培訓(xùn)未取得合格證的，考慮調(diào)換工種。2.4綜合管理部結(jié)合上年度內(nèi)審、外審提出的要求和建議以及各車間各部門提出的培訓(xùn)申請(qǐng)和培訓(xùn)需求，全面均衡制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.5班組操作技能培訓(xùn)由班組長(zhǎng)組織，技術(shù)人員和職能人員負(fù)責(zé)輔導(dǎo)和協(xié)助。車間內(nèi)部的培訓(xùn)由車間負(fù)責(zé)組織，技術(shù)人員和職能人員、工班長(zhǎng)等參加，并做好記錄。2.6培訓(xùn)人員的各種記錄均應(yīng)在綜合管理部備案。3.1根據(jù)公司需要組織派遣到外地短期培訓(xùn)學(xué)習(xí)的（管理人員半年內(nèi)、員工三個(gè)月內(nèi)）按出差待遇對(duì)待，培訓(xùn)費(fèi)用由公司承擔(dān)。3.2在本地短期培訓(xùn)的人員，培訓(xùn)費(fèi)由公司承擔(dān)。學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)良者，公司予以適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)（成績(jī)合格者，由所在部門按在崗、全勤發(fā)放提成工資；不及格者，免發(fā)提成工資）。3.3公司內(nèi)部組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，由綜合管理部統(tǒng)一組織安排（包括時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、講課課時(shí)及學(xué)習(xí)內(nèi)容等）；學(xué)習(xí)完畢統(tǒng)一答卷，答卷成績(jī)優(yōu)異者（各部門前三名及內(nèi)審員）公司根據(jù)情況適度獎(jiǎng)勵(lì)；其余參加答卷者，獎(jiǎng)進(jìn)行適當(dāng)鼓勵(lì)。3.4其他規(guī)定詳見年度培訓(xùn)計(jì)劃；未能按期完成年度培訓(xùn)學(xué)習(xí)任務(wù)（次數(shù)）的，年底對(duì)責(zé)任人依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。##鐵路宏達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司過程確認(rèn)記錄一日期2017.5.1文件編號(hào)GL—012版本C/0編制核對(duì)會(huì)簽審核批準(zhǔn)過程確認(rèn)記錄一過程名稱擠塑所在部門塑料車間人該崗位操作人員具有20多年的、豐富的操作經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)全面，責(zé)任心強(qiáng)；對(duì)各種擠塑機(jī)的性能非常熟悉，機(jī)長(zhǎng)3名，具有公司內(nèi)部鑒定頒發(fā)的上崗資格證，每年定期組織車間員工進(jìn)行技能和工藝培訓(xùn)。機(jī)車間現(xiàn)有SHJ-68雙螺桿擠出造粒機(jī)組共3條，SHJ-80雙螺桿擠出造粒機(jī)組共1條，雙階式螺桿擠出機(jī)生產(chǎn)線1條；設(shè)備選型適宜，設(shè)備冷卻加熱系統(tǒng)性能良好。維修工班定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)消除各種機(jī)械、電器故障，設(shè)備運(yùn)行正常。料原材料均采用大型石化公司的正牌合格品，建立了合格供方和候選供方名單，采購(gòu)過程進(jìn)行嚴(yán)格控制，入庫(kù)原料合格率（100%）列入公司年度質(zhì)量目標(biāo)考核項(xiàng)目；對(duì)原材料和成品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。法根據(jù)GB/T15065-2009編寫Q/TSHD·CG012《原材料采購(gòu)規(guī)范》、Q/TSHD·GY003《電纜護(hù)套料等塑料產(chǎn)品技術(shù)條件》以及Q/TSHD·JY001《檢驗(yàn)操作規(guī)程》，詳細(xì)規(guī)定了檢驗(yàn)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)；制定了企標(biāo)《工藝表》，按照工藝參數(shù)（如溫度控制、螺桿轉(zhuǎn)速及轉(zhuǎn)向等）進(jìn)行操作，詳細(xì)列出成品特性出廠檢驗(yàn)控制項(xiàng)目；制定《質(zhì)量控制表》，分類整理出常見質(zhì)量問題及解決辦法。環(huán)建立了標(biāo)準(zhǔn)化車間，嚴(yán)格控制作業(yè)環(huán)境的溫度、濕度；通風(fēng)良好，防潮、防雨、防火、防盜，設(shè)施齊全；冬季供暖，夏季空調(diào)，環(huán)境適宜。測(cè)建立了化驗(yàn)室、有專職檢驗(yàn)員；配備出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目所需的各類檢驗(yàn)計(jì)量器具，按期年檢；生產(chǎn)過程建立相應(yīng)的規(guī)則和制度，生產(chǎn)過程中及時(shí)自檢、嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，型式試驗(yàn)根據(jù)客戶需要和要求，委外進(jìn)行檢驗(yàn)。結(jié)論本公司擠（出）塑過程具有持續(xù)生產(chǎn)合格塑料產(chǎn)品的能力和水平。##鐵路宏達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司過程確認(rèn)記錄二日期2017.5.1文件編號(hào)GL—013版本C/0編制核對(duì)會(huì)簽審核批準(zhǔn)過程確認(rèn)記錄二過程名稱注塑所在部門盤具信號(hào)車間人該崗位操作人員具有10多年的、豐富的操作經(jīng)驗(yàn)，責(zé)任心強(qiáng)；對(duì)注塑機(jī)的性能熟悉，均具有公司內(nèi)部鑒定頒發(fā)的上崗資格證。每年定期組織工藝和技能實(shí)作培訓(xùn)，配備鉗工、電工各1名。機(jī)車間現(xiàn)有SZL-160型注塑機(jī)2臺(tái)；設(shè)備選型適宜，配套設(shè)施齊全、完好。定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)消除各種機(jī)械、電器故障，設(shè)備運(yùn)行正常。建立了車間生產(chǎn)管理制度和設(shè)備備件及工模具管理制度等。料按照公司質(zhì)量手冊(cè)相關(guān)規(guī)定及Q/TSHD·CX008《采購(gòu)控制程序》之規(guī)定，嚴(yán)把入口關(guān)（原材料）；按照Q/TSHD·GL006《檢驗(yàn)計(jì)量管理制度》及《檢驗(yàn)操作規(guī)程》嚴(yán)把產(chǎn)品出口關(guān)（成品）。法依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定了相應(yīng)的注塑機(jī)操作規(guī)程；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放受控文件工藝文件作業(yè)指導(dǎo)書，確保使用場(chǎng)所所用工藝文件均為有效版本。操作人員詳細(xì)了解和掌握工藝參數(shù)和規(guī)定。針對(duì)每種產(chǎn)品詳細(xì)制定了《質(zhì)量控制表》，分類整理出常見質(zhì)量問題及解決辦法。環(huán)建立了標(biāo)準(zhǔn)化車間，嚴(yán)格控制作業(yè)環(huán)境的溫度、濕度；通風(fēng)良好，防潮、防雨、防火、防盜；冬季供暖，夏季空調(diào)，環(huán)境適宜。測(cè)配備出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目所需的各類專業(yè)檢驗(yàn)計(jì)量器具，建立檢驗(yàn)計(jì)量器具臺(tái)帳，按期進(jìn)行年檢；生產(chǎn)過程中及時(shí)自檢、嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量。型式試驗(yàn)根據(jù)客戶需要和要求，委外進(jìn)行檢驗(yàn)。結(jié)論本公司注塑過程具有持