材料采購管理制度

材料采購管理制度1.目的與范圍本制度的目的在于規(guī)范公司的材料采購流程和管理，確保采購的材料具有合理性、經(jīng)濟性和穩(wěn)定性。適用于公司內(nèi)所有材料的采購和管理工作。2.采購程序2.1.采購需求申請采購部門接到各部門采購需求后，采購人員應及時核實并審核采購需求申請單，確認采購數(shù)量、規(guī)格、型號及產(chǎn)地等信息是否準確，并填寫采購計劃書。2.2.供應商選擇采購人員應根據(jù)公司采購流程及供應商管理制度的相關(guān)要求，按照品質(zhì)、價格、交期等指標選擇供貨商。選擇合格供應商后，應召開供應商評審會議，評定供應商資質(zhì)等級，并簽訂相關(guān)協(xié)議和合同。2.3.采購合同簽訂采購人員應與供應商協(xié)商確定價格、數(shù)量、規(guī)格等具體要求，并簽訂正式的采購合同。合同內(nèi)容應包括：商品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價、交貨日期、質(zhì)量標準、包裝要求、付款方式、違約責任等條款。2.4.采購驗收采購人員應及時跟進采購進展情況，并安排對采購的材料進行驗收。檢驗材料應符合國家質(zhì)量標準和公司要求，經(jīng)驗收合格后方可交付使用。如出現(xiàn)材料質(zhì)量問題或不符合要求的情況，采購人員應及時通知供應商并協(xié)調(diào)解決。2.5.采購臺賬管理采購人員應及時將采購合同和驗收單據(jù)等相關(guān)材料整理歸檔，并建立采購臺賬。采購臺賬應包括：采購申請單、采購計劃書、采購合同、驗收單據(jù)等。3.供應商管理公司應建立供應商評價機制，根據(jù)供應商的質(zhì)量、交期、價格等方面進行考核和評價，定期將評價結(jié)果反饋給供應商并進行改進建議。另外，公司應建立配合供應商的管理制度，如儲存、保管和運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的管理，確保材料采購的供應商質(zhì)量及穩(wěn)定性。4.監(jiān)督與管理公司應定期對采購流程進行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)問題及時加以解決。采購部門和質(zhì)量控制部門要加強溝通和協(xié)作，確保采購過程與質(zhì)量控制過程相互支持，達到材料采購的合理化和規(guī)范化。5.管理制度遵守公司應對所有管理人員和操作人員進行培訓，確保他們理解并遵守本采購管理制度。各級管理人員應樹立以質(zhì)量為中心的管理思想，建立質(zhì)量第一的意識，促進公司質(zhì)量管理的不斷改進。同時，公司應建立內(nèi)部審計機制，定期對采購管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和審核。6.附則本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有需要變更，應經(jīng)公司領(lǐng)導審批，并在全公司內(nèi)進行通知和培訓。以上是公司的材