材料發(fā)放及保管管理制度

材料發(fā)放及保管管理制度前言為規(guī)范公司的材料發(fā)放及保管管理，保證公司材料分發(fā)、使用、保管工作的合法性、公正性及安全性，公司以本《材料發(fā)放及保管管理制度》為依據(jù)，制定材料發(fā)放及保管管理制度。一、材料發(fā)放管理1.1材料的流轉(zhuǎn)所有材料的流轉(zhuǎn)均須有文書記錄，并簽名確認(rèn)。負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，為每個(gè)部門、項(xiàng)目都確定相應(yīng)的材料使用、報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)及流轉(zhuǎn)程序，明確相關(guān)人員職責(zé)，并建立相應(yīng)的制度。涉密信息和保密材料在發(fā)放前需經(jīng)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批，并在流轉(zhuǎn)中實(shí)行嚴(yán)格管控。1.2材料的領(lǐng)用每個(gè)部門應(yīng)有領(lǐng)材料人員，個(gè)人必須攜帶本人的有效工作證件、相應(yīng)的授權(quán)委托和領(lǐng)用單可領(lǐng)取本部門所需材料（含涉密材料）。領(lǐng)用人員須在領(lǐng)用前，對(duì)領(lǐng)取的材料進(jìn)行驗(yàn)收，材料領(lǐng)用人員需簽字確認(rèn)領(lǐng)取。出現(xiàn)丟失，遺棄，損毀等情況，領(lǐng)用人員應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)人報(bào)告。1.3材料的報(bào)廢材料的報(bào)廢應(yīng)以負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)為準(zhǔn)。報(bào)廢材料應(yīng)在環(huán)保規(guī)定條件內(nèi)處理，不能隨意傾倒。二、材料保管管理2.1材料的分類存放應(yīng)將材料進(jìn)行分類存放，依據(jù)材料的品種、使用范疇、保存年限、代號(hào)編號(hào)等統(tǒng)一編制分類目錄，并標(biāo)明存放位置，以利查尋、檢索、保管和利用。涉密信息和保密材料應(yīng)按照《涉密信息和保密材料管理規(guī)定》的要求，設(shè)立專用保管室，并嚴(yán)格按照保密要求進(jìn)行管理。材料儲(chǔ)藏室要進(jìn)行技防系統(tǒng)的設(shè)置，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等，以保證材料安全。2.2材料的保管應(yīng)根據(jù)材料使用的需求，根據(jù)《材料分類目錄》對(duì)材料進(jìn)行確切的保管。保管人負(fù)責(zé)各自區(qū)域內(nèi)材料清單的整理、更新，確保材料查詢的正確性和方便性。任何有關(guān)材料的查詢、復(fù)制或借用，必須得到負(fù)責(zé)人的書面許可。不得將材料帶離公司。2.3材料的盤點(diǎn)全公司一次性對(duì)材料進(jìn)行財(cái)務(wù)盤點(diǎn)和實(shí)物盤點(diǎn)。由各部門、項(xiàng)目在審核清點(diǎn)材料情況后，逐級(jí)上報(bào)財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門核實(shí)完畢后將情況上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。立財(cái)務(wù)報(bào)賬審計(jì)小組，進(jìn)行每半年一次的清點(diǎn)。定期對(duì)材料進(jìn)行盤點(diǎn)，并在清點(diǎn)時(shí)，要對(duì)材料的數(shù)量、額度、類別、品種等進(jìn)行核對(duì)確保資料的完整性以及物資的安全性。三、材料使用管理3.1材料使用權(quán)限凡屬公司職員或外來人員，使用公司材料，必須經(jīng)過有權(quán)機(jī)關(guān)的定期審核，并經(jīng)過公司負(fù)責(zé)人簽署后方可使用。對(duì)于高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、特定職務(wù)以及某些特定文件，應(yīng)增加使用權(quán)限的特權(quán)流程。3.2材料的合理使用材料使用要適當(dāng)，避免拿來魚目混珠、丑化公司形象、危及公司核心利益等情況。公司材料不得擅自轉(zhuǎn)讓或出售，也不得利用材料開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。3.3材料使用記錄使用人員在使用公司物資時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記（包括物品名稱,數(shù)量、使用時(shí)間、用途等），并由上級(jí)主管人員審核、簽署。有涉密材料的情況，使用人員應(yīng)在使用前向有關(guān)部門報(bào)備，并在使用后提交使用報(bào)告。四、材料違規(guī)管理4.1材料濫用、耗費(fèi)、浪費(fèi)材料的濫用、耗費(fèi)、浪費(fèi)屬于經(jīng)濟(jì)浪費(fèi)行為，要依照公司相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行處罰。對(duì)于造成經(jīng)濟(jì)損失的材料違規(guī)情況，應(yīng)視情節(jié)輕重酌情處理。4.2材料盜竊和損毀對(duì)于材料盜竊和損毀行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)警，并依照相關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行追究和處罰。負(fù)責(zé)人也應(yīng)對(duì)員工保密意識(shí)進(jìn)行教育培訓(xùn)，杜絕泄密行為。五、發(fā)放及保管管理制度的改進(jìn)和完善公司應(yīng)根據(jù)日常的材料使用情況、需求變化、外部環(huán)境變化