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文檔簡介
審計工作保密制度一、總則為保障公司客戶的知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)機密,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定,制定本保密制度。二、保密原則審計工作應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定保守機密;審計工作不得泄露客戶機密信息;審計人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守保密責(zé)任,對于機密信息應(yīng)當(dāng)采取必要措施確保機密信息的安全性;在審計工作中,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守公司的保密需求和要求。三、機密義務(wù)審計人員必須對于客戶信息予以保密,不得向外公開;審計人員必須采取必要保密措施,比如對于重要機密信息進(jìn)行密級控制,確保機密信息的安全性;審計人員不得私自泄露機密信息,也不得參加可能泄露機密信息的活動;審計人員在非審計工作區(qū)域不得進(jìn)行相關(guān)的探討或者交流;審計工作完成后,必須對于機密信息進(jìn)行銷毀或者歸檔保管,歸檔保管必須遵循相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定;四、機密信息的保護(hù)審計人員應(yīng)當(dāng)對于機密信息予以妥善保護(hù),比如進(jìn)行備份,防止機密信息的丟失或者泄露;審計工作完成后,必須對于機密信息進(jìn)行銷毀或者歸檔保管,歸檔保管必須遵循相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定;審計人員在操作過程中必須采用加密措施,對于重要機密信息采取密級控制,確保機密信息的安全性;審計人員必須采取常規(guī)安全措施,比如防火墻、殺毒軟件、身份驗證等。五、機密泄露事件的處理流程對于機密信息被泄露的情況,必須立即通知公司主管領(lǐng)導(dǎo)并向公司保密部門匯報;保密部門應(yīng)當(dāng)盡快開展調(diào)查,并采取必要措施,包括但不限于通知客戶、追究違規(guī)人員責(zé)任等;保密部門應(yīng)當(dāng)通知相關(guān)部門采取補救措施,包括但不限于修改密碼、備份數(shù)據(jù)等;對于機密泄露對于客戶和公司造成的損失,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賠償或者替代性服務(wù)。六、后果對于違反保密規(guī)定的人員,將相應(yīng)追究其責(zé)任,包括但不限于警告、罰款、解雇等。七、總結(jié)本制度起草旨在保護(hù)公司客戶機密,確保公司正常經(jīng)營和發(fā)展,對于審計人員來說也是必要的保護(hù)手段。我們相信,只有每一位審計人員都認(rèn)
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