環(huán)境管理體系基礎知識培訓課件

品質(zhì)部環(huán)境管理體系基礎知識培訓2019-1歡迎大家參加今天的培訓培訓目的：1、了解公司環(huán)境管理體系現(xiàn)狀2、了解ISO14001標準知識3、熟悉公司環(huán)境管理體系程序要求2019-2問題引入地球變暖、臭氧層被破壞、冰川面積縮減、海洋污染、淡水危機、土沙漠化、酸雨時間頻頻發(fā)生、熱帶雨林、動植物物種逐步減少----一切一切正在惡化我們賴以生存的----地球保護地球、社會責任、強制要求2019-3認識ISO及ISO14000？ISO----國際標準化組織（龐大的技術機構，制定國際標準，下設有很多技術委員會，環(huán)境管理委員會就是其中之一）2019-4常用ISO14000標準ISO14001---環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南ISO14004---環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術指南ISO14010---環(huán)境審核指南通用原則ISO14011---環(huán)境審核指南審核程序環(huán)境管理體系審核ISO14012---環(huán)境審核指南環(huán)境審核員資格2019-5重要術語和定義1.環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及他們之間的相互關系。*從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)部延伸到全球系統(tǒng)。2.環(huán)境因素

一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。*重要環(huán)境要素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.環(huán)境影響全部或部分由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有意的變化。2019-6術語和定義4.環(huán)境管理體系組織管理體系的一部分，用來制定和實施其方針，并管理其環(huán)境因素。

*管理體系是用來建立方針和目標，并進而實現(xiàn)這些目標的一系列相互關聯(lián)的要素集合。

*管理體系包括組織結(jié)構、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。5.環(huán)境目標組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的。6.環(huán)境績效組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結(jié)果。2019-7術語和定義

7.環(huán)境方針由最高管理者就組織的環(huán)境績效所正式表述的總體意圖和方向。

*環(huán)境方針為組織建立環(huán)境目標和環(huán)境指標以及采取的措施提供了一個框架。8.環(huán)境指標

直接來自環(huán)境目標，或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體環(huán)境績效要求，他們可適用于組織或其局部。2019-8術語和定義9.相關方關注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個人或團體。10.內(nèi)部審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判斷組織對其設定的環(huán)境管理體系審核準則滿足程度系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。11.不符合

未滿足要求。12.組織具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、行政機構或社團，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否法人團體，公營或私營。2019-9術語和定義13.預防措施消除潛在不符合的原因所采取的措施。14.污染預防旨在減少有害的環(huán)境影響而采?。▎为毣蚓C合采用）過程、慣例、技術、材料、產(chǎn)品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。

*污染預防可以包括污染源的削減或消除，過程、產(chǎn)品或服務的更改，資源的有效利用，材料和能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、恢復和處理。15.程序為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。16.記錄闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。2019-10ISO14001標準內(nèi)容2019-114.1總要求

組織應建立本標準環(huán)境管理體系，形成文件，實施和保持，并持續(xù)改進環(huán)境管理體系，同時組織應確定如何實現(xiàn)這些要求。組織應確定其自身的環(huán)境管理體系的范圍并形成文件。2019-12環(huán)境體系文件結(jié)構

環(huán)境手冊程序文件操作規(guī)程、作業(yè)指導書環(huán)境記錄

2019-13環(huán)境管理架構圖環(huán)境管理代表（環(huán)管會主任委員）環(huán)境管理委員會人力資源部生產(chǎn)總廠銷售部物流部技術中心品質(zhì)部財務部總務部曾總工2019-144.2環(huán)境方針

最高管理者應在確定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)指定本組織的環(huán)境方針并確保它a）適合于組織的活動、產(chǎn)品或服務的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；b）包括對持續(xù)改進和污染預防的承諾；c）包括對遵守對本組織相關的環(huán)境因素適用的有關環(huán)境法律法規(guī)和組織遵守的其他要求的承諾；d）提供建立和評審環(huán)境目標和指標的框架；e）形成文件、付諸實施，予以保持；f）傳達給所有為組織工作或代表組織工作的人員；g）可為公眾所獲取。2019-15

陜西生益科技公司環(huán)境方針持續(xù)改善環(huán)境，有效節(jié)約資源

2019-164.3策劃4.3.1環(huán)境因素組織應建立、實施并保持一個或多個程序；

a）在確定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)識別可控制的以及預期施加影響的組織的活動、產(chǎn)品或服務的環(huán)境因素，同時考慮其對已策劃的或新開發(fā)的，新的或改良的活動、產(chǎn)品或服務的影響；

b）確定那些因素對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響；

c）組織應形成文件并及時更改這方面的信息；

d）組織應確保在建立、實施和維持環(huán)境管理體系中考慮到重大環(huán)境因素2019-17ES3101《環(huán)境因素的識別與評價程序》環(huán)境因素識別環(huán)境因素評價確定重要環(huán)境因素控制重要環(huán)境因素三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）物料平衡法（輸入輸出）制定目標、指標運行控制2019-18ES3101《環(huán)境因素的識別與評價程序》1.2環(huán)境影響調(diào)查表輸入：原材料、輔助材料、能源、消耗品、工具輔具、包裝材料及其他（如服務等）輸出：相應工序的產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、排放物、廢棄物、噪聲等環(huán)境影響主要有：大氣污染、水質(zhì)污染、土壤污染、噪聲、惡臭、廢棄物增加、資源消耗、人體健康、其他1.3環(huán)境因素評價表A、按文件中的評價標準對發(fā)生的可能性、可預報性、結(jié)果重大性分別打分，計算方法（發(fā)生的可能性+可預報性）x結(jié)果重大性=R分值。當R分值≥8即為重要環(huán)境因素B、不符合法律法規(guī)的直接判重要環(huán)境因素。C、對于重要環(huán)境一覽表中的環(huán)境因素要加以控制，通過制定目標指標或運行控制來實現(xiàn)。2019-194.3.2法律與其他要求

組織應建立、實施并保持程序：

a）識別和獲得對組織相關環(huán)境因素適用的法律法規(guī)和其他要求；

b）確定這些要求如何應用與環(huán)境因素。組織應確保在建立、實施和保持環(huán)境管理體系中考慮到這些適用的法律法規(guī)和其他要求。2019-20法規(guī)在環(huán)境管理中的地位4.3.2法規(guī)及其他要求4.6管理評審4.4.2能力與培訓4.4.6/7運行控制與應急4.5.1監(jiān)測與測量4.5.2合規(guī)性評價4.5.5內(nèi)部審核4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.3目標指標和方案2019-21ES3102《新項目環(huán)境影響管理程序》2.1對新建、改建、擴建等項目可能造成的環(huán)境影響進行控制和管理。2.2“三同時”制度：項目需要配套的環(huán)保設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)使用。2.3建設項目竣工后，在投入試生產(chǎn)之日起3個月內(nèi)向原審批環(huán)保部門申請環(huán)保設施竣工驗收，驗收合格后方可正式投產(chǎn)使用。2019-224.3.3目標、指標和方案

組織應針對其內(nèi)部每一有關職能和層次，建立、實施和保持環(huán)境目標和指標。環(huán)境目標和指標應形成文件。環(huán)境目標和指標應是可測量的，可行的，并與環(huán)境方針保持一致。包括污染預防、遵守適用的法律法規(guī)和其他要求以及持續(xù)改進的承諾。組織在建立與評審環(huán)境目標和指標時，應考慮法律和其他要求他自身的重要環(huán)境因素、可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求，以及各相關方的觀點。組織應制定、實施并保持一個或多個旨在實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的環(huán)境管理方案，方案應包括：

a）規(guī)定組織的每一有關職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的職責；

b）實現(xiàn)目標和指標的措施和時間表。2019-23ES3301《環(huán)境方針、目標、指標和管理方案管理程序》3.1環(huán)境方針：持續(xù)改進環(huán)境、有效節(jié)約資源方針的制定應體現(xiàn)：持續(xù)改善、污染預防、符合法律法規(guī)。3.2管理方案必須包含有：方法、責任人和時間進度。2019-244.4實施和運行4.4.1資源、作用、職責和權限

管理者應為環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源，包括人力資源和轉(zhuǎn)項技能、組織的基礎設施、技術以及財務資源。為便于環(huán)境管理工作的有效開展，應當對作用、職責和權限作出明確規(guī)定、形成文件，并予以傳達。組織的最高管理者應指定專門的管理者代表，無論他（們）是否有其他方面的責任，應明確規(guī)定其作用、職責和權限，以便：

a）確保按照本標準的要求建立、實施與保持環(huán)境管理體系

b）向最高管理者匯報環(huán)境管理體系的業(yè)績以供評審，包括改進的建議。2019-254.4.2能力、培訓和意識

組織應確保從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員或代表組織工作的人員應具備適當?shù)慕逃⑴嘤柡凸ぷ鹘?jīng)驗，從而勝任他所擔負的工作，并保持相關的記錄。組織應確保與環(huán)境因素和環(huán)境管理體系相關的培訓需求。應提供培訓或采取其他措施滿足這些需求，并保持相關的記錄。組織應建立、實施并保持一個或多個程序，使為其工作或代表其工作的人員都意識到：a）符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；b）重要環(huán)境因素何在他們工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境效益；2019-264.4.3溝通

組織應建立、實施并保持一套程序，用于有關其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的：

a）組織各職能和層次間的內(nèi)部溝通；

b）與外部相關方聯(lián)絡有關環(huán)境信息的接收、文件形成和答復；組織應對涉及重要環(huán)境因素的外部溝通作出決定，并將其文件化。如果這種決定是用于外部溝通，組織應為外部溝通制定和實施一種或多種方法。2019-27ES4301《環(huán)境溝通管理程序》4.1內(nèi)部溝通A、正常環(huán)境信息，如方針、目標指標、監(jiān)控記錄、內(nèi)部審核等B、不符合事項，如內(nèi)審不符合、糾正預防處理單；緊急環(huán)境信息，如出現(xiàn)火災、爆炸等情況下的記錄C、員工的建議等。4.2外部溝通A、外部監(jiān)測站、環(huán)保局、認證機構等信息B、政策法規(guī)標準環(huán)境信息，如法律、法規(guī)、標準等C、相關方反饋，如客戶投訴、工程合同方、供應商、廢棄物處理商等。2019-284.4.4文件環(huán)境體系文件應包括：

a）環(huán)境方針、目標和指標；

b）環(huán)境管理體系范圍的描述；

c）環(huán)境管理體系主要要素及其相互關系，相關文件的引用的描述；

d）本標準所要求的文件和記錄；

e）確保組織有效策劃、運作和控制與重大環(huán)境因素有關過程的必須的文件記錄。2019-294.4.5文件控制

應對本標準和環(huán)境管理體系所要求的所有文件加以控制。記錄是一種特殊的文件，應按照4.4.4的要求加以控制。組織應建立、實施和保持一套程序以：

a）在文件發(fā)放前審批文件；

b）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；

c）確保文件的更改和現(xiàn)行版本狀態(tài)得到識別；

d）確保在使用處獲得適用文件的有關版本；

e）確保文件保持清晰和易于識別；

f）確保組織對策劃和實施環(huán)境管理體系所必須的外部文件得到識別并控制其發(fā)放；

g）防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件作適當?shù)臉俗R。2019-304.4.6運行控制

組織應根據(jù)其方針、目標和指標，確定和策劃與識別的重要環(huán)境因素有關的運行與活動。應針對這些活動（包括維護工作）指定計劃，確保他們在程序規(guī)定的條件下進行。程序的建立應符合下述要求：

a）對于缺乏程序指導可能導致偏離環(huán)境方針和目標與指標的運行，應建立、實施并保持一套以文件支持的程序；

b）在程序中對運行標準予以規(guī)定；

c）對于組織所使用的產(chǎn)品和服務中可標識的重要環(huán)境因素，應建立、實施并保持一套管理程序，并將有關的程序與要求通報供方，包括承包方。2019-315ES4601《廢棄物管理程序》5.1廢棄物分類與項目分類認定標準項目垃圾有害廢棄物以外且無回收利用價值的廢棄物由總務部負責處理可回收廢棄物具有資源回收利用價值的廢棄物由物流部負責處理危險廢棄物列入公司《危險廢物一覽表》有品質(zhì)部負責委托合格商處理2019-32ES4601《廢棄物管理程序》5.2噪音的管理本公司位于咸陽市Ⅱ類管制區(qū)，噪音標準為：晝間:60dB

夜間：50dB車間：員工工作日時量平均音階85dB為噪音作業(yè)標準。2019-33ES4602《化學危險品管理程序》6.1化學品、危險品采購：選擇合格的供應商；要求供應商提供MSDS。6.2化學品、危險品的運輸：選擇有資質(zhì)的運輸商。6.3化學品、危險品的儲存：按照物料MSDS分類儲存，標識清楚，并配備相應的應急設施。6.4化學品、危險品的使用：必須有安全防護措施和專用工具，PPE保持有效，并定期更新；嚴禁在儲存場所動火、吸煙和接打手機。2019-34ES4603《危險廢棄物管理程序》7.1危險廢棄物：指具有腐蝕性、毒性、易燃性、反應性或者感染性，列入國家危險廢棄物名錄的具有危險特性的廢物，見附件《危險廢物一覽表》2019-35ES4603《危險廢棄物管理程序》7.2工作程序廢棄物產(chǎn)生由產(chǎn)生部門負責收集、標識由產(chǎn)生部門將廢棄物交物流部分類儲存、標識交有資質(zhì)的處理商處理（危險廢物處置運作“五聯(lián)單”）2019-36ES4603《危險廢棄物管理程序》公司危險廢物一覽表廢物類別行業(yè)來源廢物代碼危險廢物危險特性公司廢物名稱產(chǎn)生部門HW08廢礦物油非待定行業(yè)900-249-08生產(chǎn)、銷售、使用產(chǎn)生的廢礦物油T,I廢導熱油、廢機油生產(chǎn)總廠、物流部HW42廢有機溶劑非待定行業(yè)900-499-42其他生產(chǎn)、銷售及使用過程中產(chǎn)生的廢有機溶劑、水洗液、母液、廢水處理污泥T/C/I/R/In廢有機溶劑技術中心生產(chǎn)總廠注：C-腐蝕性、T-毒性、I-易燃性、R-反應性、In-感染性2019-378ES4604《相關方環(huán)境影響管理程序》8.1職責責任部門管理對象物流部供應商（供方）材料、產(chǎn)品運輸商、廢棄物處理商總務部工程合同方（基建）設備部工程合同方（設備安裝）品質(zhì)部環(huán)保部門供應商（供方）2019-38ES4604《相關方環(huán)境影響管理程序》8.3原材料供應商的控制：首先選擇通過ISO14001認證的企業(yè)，要求供應商提供“供方產(chǎn)品不含環(huán)境管理物質(zhì)證明”、“未使用環(huán)境管理物質(zhì)證明”、產(chǎn)品的第三方檢測報告、MSDS；危險化學供應商另外需提供“危險化學品生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證”；第三方相關檢測報告一年更新一次。2019-398.4運輸商的控制：危險化學品運輸公司需提供“道路運輸經(jīng)營許可證”；危險化學品運輸車輛需提供“運輸危險品資質(zhì)”、“車輛資質(zhì)年檢記錄”；危險品貨運司機必須有“危險品運輸資質(zhì)證明”、押運員必須有“道路危險貨物運輸操作證”。ES4604《相關方環(huán)境影響管理程序》2019-408.5工程承包商的控制：總務部等相關部門在與承包商簽訂施工合同時，要包括他們在本公司內(nèi)排放廢氣、廢水、固體廢棄物和噪聲，動火作業(yè)、用電安全和施工安全必須符合相關法律法規(guī)的要求，對可能產(chǎn)生環(huán)境影響和安全風險的施工必須責成施工單位提出應對措施.ES4604《相關方環(huán)境影響管理程序》2019-41ES4605《能源管理程序》9.1用水管理：生產(chǎn)用水必須保持用水設施的正常運轉(zhuǎn)，防止滴、漏現(xiàn)象。9.2用電管理：設備人員應嚴格按照“設備操作規(guī)程”操作設備，設備人員應進行安全用電培訓，生活用電，做到人走燈滅，及時關掉不用的電器設備電源。9.3天然氣管理：嚴禁在天然氣輸配、儲存設施的安全保護區(qū)內(nèi)擅自動用明火，確需動用明火時，辦理動火申請手續(xù)；生產(chǎn)部應對用氣計劃用氣、安全用氣、節(jié)約用氣、合理用氣工作。2019-42ES4606《辦公廢棄物回收管理規(guī)定》10.1職責：物流部負責對廢棄物的統(tǒng)一收集、處置；各部門負責本部門廢棄物分類回收管理。10.2辦公廢棄物的分類：廢紙類：辦公廢紙、廢紙屑、廢報紙等；廢塑料類：塑料筆桿、筆芯、塑料制品等；垃圾類：無回收利用價值且對環(huán)境無污染物品；廢污染物類：廢電池、廢復印機、打印機粉倉。2019-43

ES4607《油類控制管理程序》11.1油類的發(fā)放：車輛加油時必須熄火，人員不得吸煙，嚴禁在工作現(xiàn)場接打手機、動明火。11.2油類的使用：使用部門領取油類后，應將其保存在室內(nèi)指定點，并明確標識，應防止?jié)B漏雨淋，油桶應蓋好；檢修時，應提前準備接油盤，對有廢油產(chǎn)生的設備應用接油盤將廢油接好，并集中存放統(tǒng)一處理。2019-44ES4702《防火安全及器材管理制度》13.1防火區(qū)域劃分：A、所有廠房外部、庫房外部20米范圍內(nèi)均為防火區(qū)；B、所有廠房、庫房內(nèi)部、公用通道均為禁火區(qū)；C、公司化工庫、溶劑庫、汽油庫、材料及成品庫房、混膠、上膠生產(chǎn)線、存放易燃、易爆品地點等外圍20米內(nèi)均為重點禁火區(qū)。2019-4513.2吸煙區(qū)劃分及規(guī)定：A、公司各會議室內(nèi)為允許吸煙處，但煙頭、火柴梗等必須熄滅放入煙灰缸，不得隨意丟棄；B、辦公樓接待室有訪客時，允許吸煙，但禁止無關人員入內(nèi)吸煙；C、各會議室、接待室、洗手間為允許吸煙處。各公共辦公室內(nèi)不允許吸煙（公共是指經(jīng)理級以下人員的公用辦公室）；D、公司鼓勵各部室建立無煙辦公室。ES4702《防火安全及器材管理制度》2019-4613.3消防器材的管理A、總務部負責消防器材的專業(yè)保養(yǎng)，各部門制定人員負責日常保養(yǎng)；B、公司各處的消防器材、主要通道、消防安全標志、任何單位不得以任何理由壓、占、圈、堵塞，不得隨意改動和拆除。C、總務部每月對公司消防設施至少進行一次檢查。ES4702《防火安全及器材管理制度》2019-47ES4708《溶劑庫、化工庫管理規(guī)定》14.1灌裝溶劑的入庫：A、每次卸料前，卸料人員負責在規(guī)定卸料區(qū)域放置“卸料嚴禁通行”標識牌，嚴禁無關人員及車輛通行；檢查運輸大罐車是否關停發(fā)動機，防靜電裝置是否完好接地。B、如果室外氣溫超過30℃時，須事先對運輸大罐進行淋水降溫15-20分鐘后進行卸料。2019-48C、氣溫超過36℃的酷熱天氣，溶劑庫從上午11點至下午16點停止卸料。D、物流部倉庫管理人員負責（每天一次）檢查化工庫安全。E、嚴禁任何人員帶火種進入溶劑庫和化工庫，嚴禁在溶劑庫和化工庫內(nèi)接打手機。ES4708《溶劑庫、化工庫管理規(guī)定》2019-4914.2化工材料的倉儲1、化學危險物品應當分類分項存放，堆垛之間的主要通道應當有安全距離，不得超量儲存；2、遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的化學危險物品，不得在露天、潮濕、漏雨和低洼容易積水的地點存放；3、受陽光照射容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的化學危險物品和桶裝、罐裝等易燃液體、氣體應當在陰涼通風地點存放；ES4708《溶劑庫、化工庫管理規(guī)定》2019-504、化學性質(zhì)或防護、滅火方法相互抵觸的化學危險物品，不得在同一倉庫或同一儲存室內(nèi)存放。5、當化工庫、丙酮庫溫度高于（含）35℃時，運行班倉庫管理人員開啟噴淋進行降溫。在天氣炎熱季節(jié)，當天值班領班、倉管人員須對化工庫、丙酮庫加強巡查，可適當增加噴淋次數(shù)，確?；臁⒈獛斓慕禍?。ES4708《溶劑庫、化工庫管理規(guī)定》2019-51ES4708《溶劑庫、化工庫管理規(guī)定》6、溶劑庫、化工庫電器設施必須為安全防爆型，不準使用碘鎢燈和超過六十瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具。7、對易燃、易爆、有毒等化工材料要作到分類放置并做醒目標識如“危險品”、“防火”及“有毒”等。8、每批材料入庫擺放時要與其它材料中間間隔40-50公分距離，桶裝材料限放三層。每層之間用木/紙墊板隔離，防止桶間碰撞。2019-524.4.7應急準備和響應

組織應建立、實施并保持一套程序，以確保對環(huán)境影響的潛在的事故或緊急情況，以及如何作出響應。組織應對實際的應急情況和事故作出響應，并預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。必要時，特別是在事故或緊急發(fā)生后，組織應定期對其應急準備和響應的程序予以評審修訂。可行時，組織還應定期演練上述程序。2019-5312ES4701《應急準備和響應程序》12.1應急小組總指揮：總經(jīng)理副總指揮：總務部經(jīng)理

現(xiàn)場安全責任小組：組長：各部門經(jīng)理、副經(jīng)理、廠長助理組長：現(xiàn)場主管、領班、工段長組員：現(xiàn)場當班員工2019-544.5檢查4.5.1監(jiān)測和測量

組織應建立、實施并保持一套以文件支持的序，對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性例行監(jiān)測和測量。程序應包括對環(huán)境表現(xiàn)、有關的運行控制、對組織環(huán)境目標和指標符合情況的跟蹤信息進行記錄。組織應確保對所使用的監(jiān)測和測量設備予以校準或檢定，并妥善維護。相關的記錄應予以保持。2019-55ES5101《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》A、總務部：負責消防安全設施的檢查和監(jiān)督，每月一次；負責消防安全設施（天燃氣泄露報警儀、防雷電裝置）的對外周期檢測。B、設備部：負責特種設備（鍋爐、壓力容器等）的管理以及日常保養(yǎng)維護；負責公司水電氣的日常管理。C、物流部：負責對廢棄物進行合理的處理。D、品質(zhì)部：對危險廢棄物處理商進行控制；負責聯(lián)系地方環(huán)境監(jiān)測部門對公司三廢進行監(jiān)測。（每年一次檢測）2019-564.5.2符合性評價4.5.2.1與組織的符合性承諾相一致，組織應建立、實施和保持一套程序?qū)m用的法律法規(guī)的符合性進行定期評估。組織應保持定期評估的記錄。

4.5.2.2組織應評估與其他要求的符合性。組織可以參照4.5.2.1的規(guī)定將此項要求與法律法規(guī)符合性評估結(jié)合進行，也可以建立一個獨立的程序進行評估。組織應保持定期評估的記錄。2019-57ES5201《合規(guī)性評價》16.1體系室根據(jù)要求，保證每年至少一次對識別的法律法規(guī)進行全面的階段性評價16.2合規(guī)性評價前，應編制《合規(guī)性評價檢查清單》，以確保評價的完整性和有效性。2019-584.5.3不符合、糾正與預防措施

組織應建立、實施并保持一套程序，以規(guī)定對已存在的潛在的不符合進行處理，以及采取的糾正和預防措施。程序應定義以下要求：

a）識別和糾正不符合，采取措施減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響；

b）對不符合進行調(diào)查，以確定其產(chǎn)生的原因，并采取措施避免其再次發(fā)生；

c）評估預防不符合的措施需求，實施適合的措施方案以避免不符合的發(fā)生；

d）記錄所采取的糾正措施和預防措施的有效性；2019-594.5.3不符合、糾正與預防措施e）評審所采取的糾正措施和預防措施的有效性。任何采取的措施，應與該問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適應。組織應確保因糾正措施和預防措施的實施引起的環(huán)境管理體系文件的變更。2019-604.5.4記錄控制

必要時，組織應建立和保持記錄，以證實其環(huán)境體系符合標準的要求以及所達到的結(jié)果。組織應建立、實施并保持一套程序，用來規(guī)定記錄的標識、保存、保護、恢復、保留與處置。記錄應字跡清楚，標識明確，并具有可追溯性。

2019-614.5.5內(nèi)部審核

組織應確保環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核按策劃的時間間隔進行并得到管理，以確保：

a）確保環(huán)境管理體系：

1）是否符合環(huán)境管理策劃的安排，包括本標準的要求；

2）是否得到有效的實施和保持。

b）向管理層提供審核的結(jié)果信息。組織應考慮所涉及的運作活動對環(huán)境的重要性，以及以前的審核結(jié)論，策劃、建立、實施、和保持審核方案。應建立、實施并保持審核程序，以規(guī)定：

—策劃和管理審核，報告結(jié)果和保持有關記錄的職責和要求；2019-624.5.5內(nèi)部審核—審核準則、范圍、頻次和方法的確定。審核員的選擇和審核的管理應確保審核過程的客觀性和公證性。2019-634.6管理評