加強(qiáng)內(nèi)部同級管理監(jiān)督實(shí)施方案（四篇）

第16頁共16頁加強(qiáng)內(nèi)部同?級管理監(jiān)督?實(shí)施方案?4、審計(jì)部?監(jiān)管財(cái)務(wù)等?相關(guān)職能部?門的管理行?為⑴監(jiān)管?依據(jù)主要?根據(jù)《__?__會計(jì)法?》、《__?__審計(jì)法?》和國家有?關(guān)財(cái)經(jīng)制度?以及行業(yè)內(nèi)?的有關(guān)規(guī)定?，在財(cái)務(wù)日?常監(jiān)管的基?礎(chǔ)上，結(jié)合?本企業(yè)的實(shí)?際，開展同?級審計(jì)。?⑵監(jiān)管內(nèi)容?①全面預(yù)?算管理情況?。②財(cái)務(wù)?收支情況。?③內(nèi)控制?度建立及執(zhí)?行情況。?④大宗物品?采購情況。?⑤對基建?工程、零星?維修過程進(jìn)?行監(jiān)督。?⑶監(jiān)管措施?①全面預(yù)?算管理審計(jì)?。圍繞企業(yè)?經(jīng)營活動的?年度計(jì)劃以?及企業(yè)年度?各項(xiàng)目標(biāo)和?目前企業(yè)財(cái)?務(wù)預(yù)算的模?式，對執(zhí)行?過程的真實(shí)?性進(jìn)行檢查?。范圍包括?業(yè)務(wù)預(yù)算、?財(cái)務(wù)預(yù)算、?資本性支出?預(yù)算等方面?。重點(diǎn)審核?年度預(yù)算執(zhí)?行情況，每?半年審計(jì)一?次。②財(cái)?務(wù)收支審計(jì)?。對企業(yè)的?重大財(cái)務(wù)收?支情況進(jìn)行?審計(jì)，主要?是貨幣資金?管理、專賣?罰沒收入及?打假經(jīng)費(fèi)、?工資及福利?待遇、主要?可控費(fèi)用合?法合規(guī)、真?實(shí)性審計(jì)。?③內(nèi)控制?度的管理評?審。主要從?經(jīng)營管理和?業(yè)務(wù)流程入?手，通過進(jìn)?行財(cái)務(wù)收支?審計(jì)評價(jià)內(nèi)?控制度的健?全適用情況?。④大宗?物品采購。?根據(jù)部門需?求，負(fù)責(zé)召?集有關(guān)部門?依據(jù)相關(guān)規(guī)?定，并嚴(yán)格?按照程序?qū)?公司大宗物?品進(jìn)行比質(zhì)?比價(jià)，并實(shí)?行痕跡化管?理。⑤基?建工程、零?星維修項(xiàng)目?審計(jì)。按照?行業(yè)和單位?的有關(guān)規(guī)定?，對于本單?位的基建、?零星維修等?工程項(xiàng)目，?在工程發(fā)生?時(shí)進(jìn)行審計(jì)?或委托審計(jì)?。⑥對整?改情況跟蹤?驗(yàn)證。對各?項(xiàng)審計(jì)和檢?查中發(fā)現(xiàn)的?問題提出意?見或改進(jìn)措?施，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?審批后，審?計(jì)部應(yīng)督促?被審單位或?部門及時(shí)整?改。審計(jì)部?門在被審單?位或部門整?改期間進(jìn)行?跟蹤驗(yàn)證，?將整改的情?況如實(shí)向領(lǐng)?導(dǎo)匯報(bào)。?5、工會委?員會監(jiān)督領(lǐng)?導(dǎo)班子的領(lǐng)?導(dǎo)行為⑴?監(jiān)督依據(jù)?根據(jù)《勞動?法》、《工?會法》及《?____市?局(公司)?職工代表大?會實(shí)施細(xì)則?》，參與企?業(yè)管理并對?領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)?力運(yùn)行情況?進(jìn)行監(jiān)督。?⑵監(jiān)督內(nèi)?容①討論?審議局長(?總經(jīng)理)年?度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行?工作報(bào)告、?年度財(cái)務(wù)決?算報(bào)告、年?度企業(yè)招待?費(fèi)使用情況?報(bào)告、企業(yè)?發(fā)展戰(zhàn)略等?，并做出相?應(yīng)的決議。?②討論決?定基本建設(shè)?方案、重要?招投標(biāo)方案?、對外合作?及對外投資?項(xiàng)目、有關(guān)?職工福利的?重大事項(xiàng)。?③討論通?過企業(yè)的績?效考評方案?、工資調(diào)整?方案、獎金?分配方案、?勞動保護(hù)措?施、獎懲辦?法以及其他?重要的規(guī)章?制度。④?評議、監(jiān)督?企業(yè)各級管?理干部，提?出獎懲和任?免的建議。?⑶監(jiān)督措?施①每年?召開一至二?次職工代表?大會，討論?審議重大事?項(xiàng)。大會閉?會期間，需?要臨時(shí)解決?和審議的重?要問題，可?由主席團(tuán)召?集職工代表?討論并形成?決議。②?開展職工思?想動態(tài)調(diào)研?，察民情，?聽民意，拓?寬群眾參與?監(jiān)督的途徑?。四、再?監(jiān)督主體、?對象、內(nèi)容?和措施(?一)再監(jiān)督?主體__?__市局(?公司)再監(jiān)?督的主體是?紀(jì)檢監(jiān)察部?門和整頓辦?。紀(jì)檢監(jiān)察?部門實(shí)施再?監(jiān)督，主要?體現(xiàn)在本單?位內(nèi)部管理?監(jiān)督工作中?履行職責(zé)，?切實(shí)發(fā)揮紀(jì)?律保證作用?。整頓辦實(shí)?施再監(jiān)督，?主要體現(xiàn)在?本單位內(nèi)部?管理監(jiān)督工?作的綜合協(xié)?調(diào)，堅(jiān)持整?頓與規(guī)范并?重、查處與?整頓并舉，?監(jiān)督檢查本?單位生產(chǎn)經(jīng)?營紀(jì)律貫徹?落實(shí)情況。?(二)再?監(jiān)督管理的?對象、依據(jù)?、內(nèi)容和措?施1、對?專賣管理部?同級監(jiān)督行?為的再監(jiān)督?⑴再監(jiān)督?依據(jù)主要?根據(jù)《煙草?專賣法》、?《煙草專賣?法實(shí)施條例?》、國家局?、省___?_加強(qiáng)行業(yè)?內(nèi)部專賣管?理監(jiān)督的規(guī)?定及《__?__市__?__內(nèi)部專?賣管理監(jiān)督?實(shí)施方案(?暫行)》等?，對專賣管?理部門履行?同級監(jiān)督職?能情況進(jìn)行?再監(jiān)督。?⑵再監(jiān)督內(nèi)?容①內(nèi)部?專賣管理監(jiān)?督工商通報(bào)?制度的執(zhí)行?情況。②?內(nèi)部專賣管?理監(jiān)督檢查?制度的執(zhí)行?情況。③?專賣內(nèi)部案?件查處制度?的執(zhí)行情況?。④專賣?____監(jiān)?督制度的執(zhí)?行情況。?⑤對煙草專?賣品生產(chǎn)經(jīng)?營計(jì)劃、價(jià)?格、品牌、?流通渠道、?許可范圍等?實(shí)時(shí)監(jiān)督的?情況。⑥?對內(nèi)部專賣?管理監(jiān)督工?作考核情況?。⑶再監(jiān)?督措施①?通過查看資?料及明查暗?訪形式，檢?查本級縣局?是否對轄區(qū)?內(nèi)的工商企?業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營?進(jìn)行全過程?監(jiān)督，并定?期形成書面?報(bào)告向市局?、省局匯報(bào)?內(nèi)部專賣管?理監(jiān)督工作?情況。②?通過查看相?關(guān)記錄，市?局內(nèi)部專賣?管理監(jiān)督相?關(guān)人員是否?列席被監(jiān)管?單位的年度?工作會議、?新產(chǎn)品投放?會議、階段?性工作部署?等影響企業(yè)?生產(chǎn)經(jīng)營的?主要會議，?全面掌握生?產(chǎn)經(jīng)營情況?；專賣管理?部門是否及?時(shí)向被監(jiān)管?單位通報(bào)新?出臺的專賣?管理相關(guān)規(guī)?定。③查?看存檔資料?，被監(jiān)管單?位有關(guān)煙草?專賣品價(jià)格?變動、牌號?增減、新產(chǎn)?品推廣、宣?傳促銷等情?況是否及時(shí)?向市局及所?在縣(區(qū))?局通報(bào)。?④開展專項(xiàng)?檢查。重點(diǎn)?對專賣內(nèi)部?管理監(jiān)督檢?查制度的落?實(shí)情況、依?法行政文明?執(zhí)法情況、?專賣內(nèi)部案?件查處制度?的落實(shí)情況?、專賣__?__監(jiān)督制?度的落實(shí)情?況等進(jìn)行檢?查。⑤通?過建立信息?共享平臺查?詢，對煙草?專賣品生產(chǎn)?經(jīng)營計(jì)劃、?價(jià)格、品牌?、流通渠道?、許可范圍?等是否進(jìn)行?實(shí)時(shí)監(jiān)督。?⑥通過查?閱資料檢查?是否定期對?內(nèi)部專賣管?理監(jiān)督工作?進(jìn)行考核。?⑦建立同?級內(nèi)部管理?監(jiān)督考核細(xì)?則，對專賣?管理部同級?監(jiān)督行為實(shí)?行百分制量?化考核。?⑧通過專項(xiàng)?整頓規(guī)范檢?查，如發(fā)現(xiàn)?管理人員在?經(jīng)營過程中?違反規(guī)定搞?商業(yè)___?_或參與“?兩煙”體外?循環(huán)的，要?及時(shí)提醒，?如不糾正，?向市局(公?司)黨組及?上級紀(jì)檢監(jiān)?察部門報(bào)告?。2、對?審計(jì)部同級?審計(jì)工作的?再監(jiān)督⑴?再監(jiān)督依據(jù)?主要根據(jù)?《____?會計(jì)法》、?《____?審計(jì)法》和?國家有關(guān)財(cái)?經(jīng)制度以及?行業(yè)內(nèi)的有?關(guān)規(guī)定，在?審計(jì)部門對?財(cái)務(wù)等相關(guān)?職能部門進(jìn)?行同級監(jiān)督?工作中，結(jié)?合本企業(yè)的?實(shí)際，對同?級審計(jì)工作?實(shí)施再監(jiān)督?。⑵再監(jiān)?督內(nèi)容①?全面預(yù)算管?理同級審計(jì)?情況。②?財(cái)務(wù)收支同?級審計(jì)情況?。③內(nèi)控?制度管理評?審情況。?④對整改情?況是否跟蹤?驗(yàn)證。⑶?再監(jiān)督措施?①翻閱審?計(jì)報(bào)告。?②開展專項(xiàng)?調(diào)研。③?走訪被審計(jì)?單位或部門?，了解整改?情況的落實(shí)?。④建立?同級內(nèi)部管?理監(jiān)督考核?細(xì)則，對審?計(jì)部同級審?計(jì)工作實(shí)行?百分制量化?考核。⑤?在進(jìn)行再監(jiān)?督過程中，?發(fā)現(xiàn)干部違?紀(jì)違規(guī)問題?，要及時(shí)向?市局(公司?)黨組及上?級紀(jì)檢監(jiān)察?部門匯報(bào)。?3、市局?(公司)黨?組對紀(jì)檢監(jiān)?察部門和整?頓辦的再監(jiān)?督紀(jì)檢監(jiān)?察部門和整?頓辦在對同?級監(jiān)督部門?進(jìn)行再監(jiān)督?的同時(shí)，接?受本單位黨?組及上級主?管部門的監(jiān)?督。⑴再?監(jiān)督依據(jù)?參見同級監(jiān)?督各職能部?門(監(jiān)督者?)的監(jiān)督依?據(jù)。⑵再?監(jiān)督內(nèi)容?①加強(qiáng)內(nèi)部?管理監(jiān)督工?作情況。?②開展整頓?規(guī)范工作情?況。③建?立健全“教?育、制度、?監(jiān)督、預(yù)防?”懲防體系?情況。④?落實(shí)黨風(fēng)廉?政建設(shè)責(zé)任?制情況。?⑤上級交辦?案件及自查?案件的落實(shí)?情況。⑥?對市局(公?司)制定的?《加強(qiáng)內(nèi)部?同級管理監(jiān)?督實(shí)施方案?》及考核細(xì)?則的落實(shí)情?況。⑦接?受上級主管?部門的再監(jiān)?督。⑶再?監(jiān)督措施?①按照省局?(公司)關(guān)?于加強(qiáng)內(nèi)部?管理監(jiān)督和?整頓規(guī)范工?作考核辦法?的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行?檢查。②?聽取口頭或?書面匯報(bào)。?③深入基?層調(diào)研，聽?取被監(jiān)督者?的意見。?④根據(jù)省局?(公司)相?關(guān)職能部門?檢查情況進(jìn)?行責(zé)任追究?。五、考?核為進(jìn)一?步提高同級?監(jiān)督職能部?門(監(jiān)督主?體)責(zé)任心?，調(diào)動工作?積極性，確?保____?市局(公司?)同級監(jiān)督?工作不斷向?前推進(jìn)，提?升內(nèi)部管理?監(jiān)督工作的?整體水平，?決定引入激?勵機(jī)制將同?級監(jiān)督職能?部門(監(jiān)督?主體)的工?作開展情況?納入年度部?門目標(biāo)管理?，定期實(shí)行?百分制量化?考核(考核?內(nèi)容見附件?一：《__?__市__?__(公司?)內(nèi)部同級?監(jiān)管考核細(xì)?則》)，并?與部門負(fù)責(zé)?人績效掛鉤?，考核結(jié)果?由人力資源?部存檔備案?，作為干部?業(yè)績評定、?獎勵懲處、?選拔、任用?和部門年終?評選先進(jìn)_?___的重?要依據(jù)。在?考核過程中?必須做到：?凡是省局、?市局明確要?求的，必須?堅(jiān)決照辦；?凡是省局、?市局明令禁?止的，必須?立即停止；?凡是省局、?市局制定的?紀(jì)律規(guī)定，?必須嚴(yán)格執(zhí)?行。六、?責(zé)任追究?建立健全以?責(zé)任制為基?礎(chǔ)的、以連?帶責(zé)任追究?為主的責(zé)任?追究制，解?決監(jiān)管與再?監(jiān)督___?_的問題。?(一)本?級及縣局要?進(jìn)一步明確?單位主要領(lǐng)?導(dǎo)負(fù)總責(zé)，?班子其它成?員根據(jù)分工?抓好分管部?門和單位的?管理監(jiān)督，?對職責(zé)范圍?內(nèi)的管理監(jiān)?督負(fù)直接領(lǐng)?導(dǎo)責(zé)任。對?自己職責(zé)范?圍內(nèi)的管理?監(jiān)督工作敷?衍塞責(zé)、不?抓不管，以?致屢屢發(fā)生?問題、情節(jié)?嚴(yán)重的，報(bào)?請上級追究?其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任?。(二)?紀(jì)檢組長要?在市局(公?司)黨組領(lǐng)?導(dǎo)下開展工?作，正確履?行監(jiān)督職責(zé)?。對于黨組?成員違__?__紀(jì)政紀(jì)?和國家法律?法規(guī)，以及?違反行業(yè)政?策和紀(jì)律的?行為，紀(jì)檢?組長必須及?時(shí)提醒、制?止和糾正，?對不聽勸阻?的，要向上?一級紀(jì)檢機(jī)?構(gòu)報(bào)告。紀(jì)?檢組長如知?情不報(bào)，一?經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要?追究其責(zé)任?。(三)?市縣兩級領(lǐng)?導(dǎo)班子成員?凡違___?_局黨組《?____加?強(qiáng)對行業(yè)各?級領(lǐng)導(dǎo)班子?及主要領(lǐng)導(dǎo)?干部監(jiān)督_?___》，?有____?種違紀(jì)違規(guī)?行為之一的?，按照責(zé)任?制有關(guān)要求?，一律先停?職，再按照?有關(guān)規(guī)定給?予嚴(yán)肅處理?；凡是發(fā)現(xiàn)?邊整邊犯、?前整后犯，?違____?財(cái)經(jīng)管理的?“四個(gè)嚴(yán)禁?”、卷煙經(jīng)?營的“五條?紀(jì)律”等規(guī)?定的，長期?隱瞞或新設(shè)?“小金庫”?、“帳外帳?”的，嚴(yán)重?違____?選拔任用管?理?xiàng)l例的，?一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，?一律先停職?待崗，后徹?底查處。?(四)對在?同級監(jiān)督過?程中發(fā)現(xiàn)的?案件線索、?違紀(jì)違規(guī)等?重大問題，?未及時(shí)向同?級紀(jì)檢監(jiān)察?部門通報(bào)的?；未按照黨?風(fēng)廉政建設(shè)?責(zé)任制的要?求，履行職?責(zé)，存在監(jiān)?督不力、有?案不查、隱?情不報(bào)行為?的，在行業(yè)?內(nèi)外造成惡?劣影響的，?一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，?根據(jù)《__?__市__?__(公司?)黨風(fēng)廉政?建設(shè)責(zé)任制?》的規(guī)定，?將對有關(guān)部?門的主要負(fù)?責(zé)人和直接?責(zé)任人進(jìn)行?嚴(yán)肅處理。?(五)監(jiān)?督部門在對?監(jiān)督對象進(jìn)?行監(jiān)督時(shí)，?應(yīng)自覺接受?再監(jiān)督。?加強(qiáng)內(nèi)部同?級管理監(jiān)督?實(shí)施方案（?二）同級?專賣管理監(jiān)?督制度為?了進(jìn)一步加?強(qiáng)行業(yè)同級?經(jīng)營部門的?監(jiān)督，徹底?杜絕違規(guī)經(jīng)?營行為的發(fā)?生，規(guī)范兩?煙流通秩序?，制定本制?度。一、?卷煙購銷計(jì)?劃(一)?結(jié)合市場實(shí)?際，定期、?定時(shí)召開營?銷、專賣、?紀(jì)檢、財(cái)務(wù)?部門人員例?會，并形成?會議記要，?共同研究全?市卷煙市場?需要的卷煙?品牌、數(shù)量?、類別，通?過有關(guān)部門?領(lǐng)導(dǎo)簽字確?定合同簽訂?品牌、數(shù)量?。(二)?按照省公司?下達(dá)的卷煙?購銷計(jì)劃，?購進(jìn)適銷對?路的省外卷?煙；省內(nèi)卷?煙購進(jìn)根據(jù)?省公司下達(dá)?的購進(jìn)額、?量銜接品種?和簽訂合同?。(三)?購銷合同簽?訂后需報(bào)專?賣監(jiān)督管理?科備案。?(四)到貨?情況要在“?____煙?草網(wǎng)站”公?布。(五?)每月發(fā)貨?前的要貨函?報(bào)送專賣監(jiān)?督管理科。?(六)禁?止違規(guī)簽訂?購銷合同。?二、購銷?計(jì)劃的執(zhí)行?(一)嚴(yán)?格執(zhí)行上級?公司下達(dá)的?購銷計(jì)劃。?(二)嚴(yán)?格按照__?__研究制?定的卷煙訂?貨合同參加?網(wǎng)上交易。?(三)按?合同簽訂計(jì)?劃數(shù)量、廠?家、品牌和?未執(zhí)行的計(jì)?劃數(shù)要報(bào)專?賣監(jiān)督管理?科備案。?(四)簽訂?的卷煙購銷?合同，通過?信息網(wǎng)絡(luò)由?專賣監(jiān)督管?理部門進(jìn)行?實(shí)時(shí)監(jiān)督。?(五)營?銷部門每月?的卷煙結(jié)構(gòu)?分廠家、品?牌、類別、?數(shù)量、存放?時(shí)間，通過?信息系統(tǒng)網(wǎng)?絡(luò)進(jìn)和貨源?公布。(?六)向轄區(qū)?內(nèi)的卷煙零?售戶公開當(dāng)?月銷售卷煙?的品牌、數(shù)?量價(jià)格，全?面實(shí)施貨源?公開、公平?、公正的訪?銷配送。?三、計(jì)劃變?更的監(jiān)督管?理(一)?由于市場變?化確實(shí)需要?新增卷煙訂?貨計(jì)劃的品?牌、數(shù)量，?要報(bào)專賣監(jiān)?督管理科負(fù)?責(zé)人簽字后?進(jìn)行變更。?(二)新?品牌卷煙上?市的時(shí)間安?排、方式、?方法和定點(diǎn)?上市類別、?戶數(shù)、品牌?、規(guī)格批發(fā)?統(tǒng)價(jià)、供應(yīng)?量要及時(shí)通?知專賣管理?監(jiān)督部門。?(三)按?規(guī)定進(jìn)行網(wǎng)?上實(shí)物到貨?確認(rèn)和準(zhǔn)運(yùn)?證到貨確認(rèn)?。經(jīng)營銷專?賣部門分管?領(lǐng)導(dǎo)簽字后?進(jìn)行卷煙到?貨確認(rèn)。?(四)卷煙?到貨確認(rèn)后?，將商品入?庫單分送業(yè)?務(wù)、財(cái)務(wù)、?統(tǒng)計(jì)等部門?，同時(shí)填寫?臺帳作為購?進(jìn)依據(jù)(存?檔)。(?五)專賣管?理監(jiān)督部門?不定時(shí)的對?卷煙倉儲管?理部門進(jìn)行?抽樣檢查，?監(jiān)督是否做?到賬貨相符?、賬帳相符?。(六)?嚴(yán)禁虛假確?認(rèn)，未進(jìn)行?到貨確認(rèn)的?卷煙不得銷?售。五、?卷煙貨源流?向監(jiān)督管理?(一)對?卷煙貨源流?向進(jìn)行監(jiān)督?管理。分公?司營銷中心?根據(jù)到貨情?況及時(shí)按比?例、分區(qū)域?分配，實(shí)行?資源共享，?制定公平、?公正、公開?的緊俏貨源?分配辦法。?(二)嚴(yán)?格按照煙草?專賣法律法?規(guī)和國家規(guī)?定的許可范?圍、價(jià)格、?銷售渠道進(jìn)?行卷煙銷售?。嚴(yán)禁卷煙?體外循環(huán)和?賣大戶行為?。(三)?嚴(yán)格執(zhí)行卷?煙統(tǒng)一批發(fā)?價(jià)格，禁止?違反價(jià)格規(guī)?定銷售卷煙?。(四)?營銷中心電?訪部具體負(fù)?責(zé)全市貨源?的分配，專?賣管理監(jiān)督?部門通過卷?煙零售戶進(jìn)?行入網(wǎng)銷售?情況的抽查?、監(jiān)督，防?止分?jǐn)倻N?卷煙行為的?發(fā)生。(?五)專賣管?理監(jiān)督部門?監(jiān)督送貨員?對分揀到戶?的卷煙是否?____%?的送貨到戶?，杜絕抽條?換包和批發(fā)?價(jià)套購客戶?卷煙現(xiàn)象的?發(fā)生。(?六)監(jiān)督工?作人員利用?客戶訂單變?相套購和壓?銷卷煙行為?的發(fā)生。?加強(qiáng)內(nèi)部同?級管理監(jiān)督?實(shí)施方案（?三）一、?____機(jī)?構(gòu)及工作安?排為加強(qiáng)?對會議的_?___領(lǐng)導(dǎo)?，特成立會?議領(lǐng)導(dǎo)小組?組長：常務(wù)?副組長：副?組長：成員?：包片領(lǐng)?導(dǎo)負(fù)責(zé)督促?所包縣局專?賣全員流程?和內(nèi)管工作?緊跟市局的?統(tǒng)一安排部?署；下設(shè)?：辦公室主?任：梁志強(qiáng)?辦公設(shè)設(shè)?在市局專賣?監(jiān)管理科、?內(nèi)部專賣監(jiān)?督管理科；?(一)資?料組組長：?1、匯報(bào)?材料組：負(fù)?責(zé)人：1?負(fù)責(zé)匯報(bào)材?料的起草，?____月?____日?出命題及匯?報(bào)框架提綱?____月?____日?前出初稿，?____月?____日?定稿。2?、痕跡化資?料組：負(fù)責(zé)?人：成員：?負(fù)責(zé)編寫?市、縣兩級?新的內(nèi)管工?作流程手冊?，____?月____?日前完成；?整理市局的?____年?____月?以來內(nèi)管流?程執(zhí)行文書?、表格，裝?訂成冊；內(nèi)?管工作文字?材料(國家?局、省局、?市____?文件；領(lǐng)導(dǎo)?講話；實(shí)施?方案；工作?匯報(bào)；動態(tài)?；簡報(bào)；信?息；下發(fā)各?縣通知；例?會紀(jì)要、聯(lián)?席____?；各縣局上?報(bào)文字資料?；月報(bào)、季?度；各單位?(部門)上?報(bào)的自查報(bào)?告、底稿；?____年?第3、第?____度?開展內(nèi)管檢?查資料；各?部門的備案?資料)；?劉曉明薛艷?紅冉文平?負(fù)責(zé)市、縣?兩級專賣流?程表格、文?書的整理；?整理專賣工?作文字材料?(國家局、?省局、市_?___文件?；領(lǐng)導(dǎo)講話?；實(shí)施方案?；工作匯報(bào)?；動態(tài)；簡?報(bào)；信息；?下發(fā)各縣通?知；例會紀(jì)?要；各縣局?上報(bào)文字資?料；報(bào)表)?；要求：?痕跡化資料?要整理成冊?，編有順序?號、內(nèi)附目?錄、校對無?誤、表格填?寫正確；?閆鵬華負(fù)責(zé)?考核市、縣?兩級考核資?料的、考核?兌現(xiàn)；2?____負(fù)?責(zé)統(tǒng)一設(shè)計(jì)?痕跡資料的?封皮設(shè)計(jì)、?印刷；(?二)、工作?圖版制作組?：負(fù)責(zé)人：?白小國成員?：____?張新民負(fù)?責(zé)全市行業(yè)?工作流程圖?版的制作，?市、縣兩級?院內(nèi)、辦公?室、會議室?等重要場制?作和宣傳氛?圍，圖版統(tǒng)?一色調(diào)、統(tǒng)?一內(nèi)容、高?質(zhì)量、高標(biāo)?準(zhǔn)。___?_月___?_日工作流?程圖版全部?上墻、同時(shí)?拿出院內(nèi)圖?版設(shè)計(jì)的小?樣。(三?)____?演示資料制?作組：負(fù)責(zé)?人：解麗君?成員。?加強(qiáng)內(nèi)部同?級管理監(jiān)督?實(shí)施方案（?四）為進(jìn)?一步加強(qiáng)內(nèi)?部管理監(jiān)督?工作，確保?____煙?草商業(yè)平穩(wěn)?、健康、協(xié)?調(diào)發(fā)展，根?據(jù)國家法律?法規(guī)和煙草?行業(yè)有關(guān)規(guī)?定，結(jié)合本?單位實(shí)際，?制定本方案?。一、指?導(dǎo)思想以?全行業(yè)牢固?樹立“國家?利益至上、?消費(fèi)者利益?至上”的價(jià)?值觀為指導(dǎo)?，以相關(guān)法?律法規(guī)為準(zhǔn)?繩、以制度?建設(shè)為保障?，以教育培?訓(xùn)為基礎(chǔ)、?以檢查考核?和連帶責(zé)任?追究為手段?，堅(jiān)持“主?要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總?責(zé)、分管領(lǐng)?導(dǎo)具體負(fù)責(zé)?、管理監(jiān)督?部門為主、?整頓辦日常?協(xié)調(diào)、各部?門齊抓共管?”的工作機(jī)?制。努力實(shí)?現(xiàn)“人人被?監(jiān)督、行為?受約束、事?事講程序、?規(guī)范靠制度?”的內(nèi)部監(jiān)?管工作目標(biāo)?。二、基?本原則(?一)依法監(jiān)?管原則。根?據(jù)國家法律?法規(guī)和行業(yè)?有關(guān)規(guī)定，?堅(jiān)持“有法?必依、執(zhí)法?必嚴(yán)、違法?必究”的方?針，切實(shí)履?行依法監(jiān)管?職責(zé)。(?二)同級監(jiān)?管原則。按?照上級加強(qiáng)?內(nèi)部管理監(jiān)?督的要求，?突出紀(jì)檢組?對領(lǐng)導(dǎo)班子?成員特別是?主要領(lǐng)導(dǎo)干?部監(jiān)管、審?計(jì)對財(cái)務(wù)、?專賣對經(jīng)營?等三個(gè)層面?的同級監(jiān)管?制約。(?三)突出重?點(diǎn)原則。針?對管理中的?薄弱環(huán)節(jié)、?易于滋生_?___的重?點(diǎn)環(huán)節(jié)和重?點(diǎn)部位，加?強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干?部權(quán)力運(yùn)行?的制約和監(jiān)?督，突出對?掌握___?_、財(cái)權(quán)、?物權(quán)和專賣?執(zhí)法權(quán)等監(jiān)?管，從源頭?上堵塞__?__的漏洞?。(四)?責(zé)任效率原?則。明確同?級內(nèi)部監(jiān)管?任務(wù)、目標(biāo)?，實(shí)行連帶?責(zé)任追究制?，提高內(nèi)部?管理監(jiān)督效?率。三、?同級管理監(jiān)?督主體、對?象、內(nèi)容和?措施(一?)同級管理?監(jiān)督主體?____市?局(公司)?同級管理監(jiān)?督主體是紀(jì)?檢監(jiān)察、專?賣管理、審?計(jì)和工會委?員會等職能?部門，從領(lǐng)?導(dǎo)層、職能?部門和群眾?____三?個(gè)不同層面?進(jìn)行同級監(jiān)?督。(二?)管理監(jiān)督?的對象、依?據(jù)、內(nèi)容和?措施1、?紀(jì)檢組監(jiān)管?市局(公司?)領(lǐng)導(dǎo)班子?成員的領(lǐng)導(dǎo)?行為⑴監(jiān)?管依據(jù)主?要依據(jù)國家?法律法規(guī)、?國家局黨組?《____?加強(qiáng)對行業(yè)?各級領(lǐng)導(dǎo)班?子及主要領(lǐng)?導(dǎo)干部監(jiān)督?____》?、中___?_等四部委?聯(lián)合下發(fā)的?《國有企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)人員廉?潔從業(yè)若干?規(guī)定(試行?)》和__?__市局(?公司)《黨?組議事規(guī)則?》、《黨組?____會?制度》、《?經(jīng)理辦公會?議事規(guī)則》?的規(guī)定，對?領(lǐng)導(dǎo)班子成?員及主要領(lǐng)?導(dǎo)干部的領(lǐng)?導(dǎo)行為進(jìn)行?日常監(jiān)督。?⑵監(jiān)管內(nèi)?容①領(lǐng)導(dǎo)?班子及其成?員遵守黨的?“四大紀(jì)律?”，嚴(yán)格執(zhí)?行民主集中?制原則情況?。②遵守?領(lǐng)導(dǎo)___?_選拔任用?相關(guān)規(guī)定情?況。③執(zhí)?行財(cái)務(wù)制度?，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)?紀(jì)律，加強(qiáng)?財(cái)務(wù)管理情?況。④遵?守國家法律?法規(guī)、國家?局和省局生?產(chǎn)經(jīng)營紀(jì)律?情況。⑤?嚴(yán)格遵守領(lǐng)?導(dǎo)干部廉潔?自律有關(guān)規(guī)?定情況。?⑥執(zhí)行《黨?組____?會制度》情?況。⑶監(jiān)?管措施主?要通過以下?途徑進(jìn)行：?①按照規(guī)?定，參與_?___決策?。②針對?存在問題，?與班子成員?交流溝通，?提出建議及?時(shí)糾偏。?③聽取本單?位監(jiān)督職能?部門匯報(bào)。?④深入基?層調(diào)研，聽?取群眾意見?。⑤遵守?重大事項(xiàng)報(bào)?告制度。?⑥接受上級?領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢?監(jiān)察部門檢?查。2、?紀(jì)檢監(jiān)察部?門監(jiān)管黨員?干部廉潔自?律情況和干?部任用情況?⑴監(jiān)管依?據(jù)主要根?據(jù)國家法律?法規(guī)、《中?國____?黨內(nèi)監(jiān)督條?例(試行)?》、國家局?黨組《__?__貫徹落?實(shí)建立健全?教育、制度?、監(jiān)督并重?的懲治和預(yù)?防____?體系實(shí)施綱?要的具體意?見》、《_?___加強(qiáng)?對行業(yè)各級?領(lǐng)導(dǎo)班子及?主要領(lǐng)導(dǎo)干?部監(jiān)督__?__》、省?局(公司)?黨組《__?__完善干?部管理制度?的規(guī)定》等?文件及__?__市局(?公司)黨組?關(guān)于黨風(fēng)廉?政建設(shè)的有?關(guān)規(guī)定等，?對本單位黨?員干部廉潔?自律行為、?____選?拔任用過程?進(jìn)行監(jiān)督和?檢查，同時(shí)?負(fù)責(zé)___?_倡廉教育?和案件的查?處工作。?⑵監(jiān)管內(nèi)容?第一、對?黨員干部廉?潔自律行為?的監(jiān)管內(nèi)容?①不參與?____、?____活?動。②不?“跑官要官?”。③不?設(shè)立小金庫?和帳外帳。?④不參與?各種形式的?____活?動。⑤不?在公務(wù)活動?中接受禮金?、有價(jià)證券?和支付憑證?。⑥不利?用職權(quán)和職?務(wù)影響為親?朋好友謀取?私利。⑦?不講排場、?比闊氣、揮?霍公款、鋪?張浪費(fèi)。?⑧不利用婚?喪嫁娶收錢?____。?第二、對?____選?拔任用過程?的監(jiān)管內(nèi)容?①選拔任?用原則。?②選拔任用?條件。③?選拔任用程?序。④回?避制度執(zhí)行?情況。⑶?監(jiān)管措施?第一、對黨?員干部廉潔?自律行為的?監(jiān)管措施?①開展專題?與經(jīng)常性警?示教育活動?，把國家法?律法規(guī)和行?業(yè)的有關(guān)規(guī)?定貫穿到經(jīng)?營管理實(shí)踐?活動之