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文檔簡介

采保管理制度一、制度目的為了規(guī)范采購保障工作，加強對采購流程的監(jiān)控和管理，嚴格控制采購成本，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有采購活動，包括但不限于設備、材料、勞務、服務類采購。三、制度要求3.1采購計劃每年制定采購計劃，寫明采購物品、數(shù)量、金額、采購時間等內(nèi)容，并經(jīng)領(lǐng)導批準。采購計劃要貼合公司發(fā)展規(guī)劃和預算，確保采購費用的符合預算分配。3.2采購流程需求方提出采購申請，并填寫采購申請表。采購部門按照采購計劃篩選合適的供應商并發(fā)送詢價單。供應商報價，采購部門篩選最具合理性的方案，并向領(lǐng)導匯報。領(lǐng)導批準采購方案后，采購部門與供應商簽訂采購合同。簽訂合同過程中需嚴格執(zhí)行《合同管理制度》中規(guī)定，審查是否具備完整、真實、準確等特征。3.3采購評估采購完成后，采購部門需對采購評估，匯總采購與使用過程中的問題和對策，提出改進建議，并進行反饋。采購項目一年內(nèi)需逐步更新評估結(jié)果，跟蹤發(fā)展。3.4采購檔案采購文件之外，應適時整理、建立項目檔案，包括但不限于：采購計劃。采購申請表。詢價相關(guān)文件。采購合同。采購評估表。其他相關(guān)文件。3.5采購議價在依照正常采購流程篩選出合適供應商后，采購部門可根據(jù)市場行情與供應商商量議價，但切勿違反政策、法律以及道德準則。3.6采購支付支付前，財務部門需按照《財務支付制度》審核發(fā)票、驗收單等文件。采購部門須核對采購款項；財務部門審核無誤后，可發(fā)放采購款項。3.7采購保密在采購流程中，涉及公司的商業(yè)秘密以及產(chǎn)生采購行為的涉密信息，應妥善保管。未經(jīng)所屬企業(yè)授權(quán)，切勿對外泄露。四、制度實施所有采購活動須按照公司現(xiàn)有制度、辦法操作。經(jīng)財務部門劃撥資金的采購項目始可立項、實施。各部門需遵照各流程及時反饋和處理采購過程中遇到的問題。嚴禁擅自變更采購計劃、信息要素、價格、數(shù)量等內(nèi)容。定期組織采購人員與管理員開展培訓、交流，提升采購管理水平。五、制度責任本制度由采購部門制定，并由相關(guān)部門審核。采購人員與管理員需遵照各項制度規(guī)定操作。如有涉及違規(guī)違紀行為，應依據(jù)《紀律處分條例》進行處理。六、制度改進為推進本制度的完善，應根據(jù)實際采購情況

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