南寧住房公積金管理中心

PAGE18-南寧住房公積金管理中心2018年度部門決算

目錄第一部分：南寧住房公積金管理中心概況一、主要職能二、第二部分：南寧住房公積金管理中心2018年部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分：南寧住房公積金管理中心2018年度部門決算情況說(shuō)明一、2018年度收入支出決算總體情況二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明四、2018年度政府性基金支出決算情況五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明第一部分：南寧住房公積金管理中心概況一、主要職能 南寧住房公積金管理中心是直屬南寧市人民政府的不以營(yíng)利為目的的參照公務(wù)員法管理的公益一類事業(yè)單位。主要職能是：（一）編制住房公積金的歸集、使用計(jì)劃，并組織執(zhí)行，編報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；（二）編制住房公積金的年度預(yù)決算，經(jīng)市財(cái)政部門審核，提交南寧住房公積金管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“管委會(huì)”）審議后組織執(zhí)行；（三）委托經(jīng)管委會(huì)按中國(guó)人民銀行等相關(guān)規(guī)定確定的商業(yè)銀行辦理住房公積金貸款、結(jié)算等金融業(yè)務(wù)和住房公積金賬戶的設(shè)立、繳存和歸還等手續(xù)，與受托銀行簽訂委托協(xié)議，按規(guī)定支付手續(xù)費(fèi)；（四）負(fù)責(zé)住房公積金的統(tǒng)一核算，指導(dǎo)、監(jiān)督分支機(jī)構(gòu)的內(nèi)部核算；（五）擬定住房公積金具體管理辦法，經(jīng)管委會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施；（六）審批個(gè)人住房公積金的提取和個(gè)人住房委托貸款的發(fā)放，按照管委會(huì)審議批準(zhǔn)的比例購(gòu)買國(guó)債；（七）負(fù)責(zé)住房公積金的保值和增值；（八）提出住房公積金增值收益分配方案，經(jīng)市財(cái)政局審核，報(bào)管委會(huì)審議后執(zhí)行，按時(shí)足額向市財(cái)政局上繳廉租住房補(bǔ)充資金；（九）審核單位降低住房公積金繳存比例或者緩繳的申請(qǐng)，報(bào)管委會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行；（十）與職工、單位和受托銀行定期對(duì)賬；（十一）建立職工住房公積金個(gè)人明細(xì)賬，向職工發(fā)放繳存住房公積金的有效憑證；（十二）組織建立管理中心及其所屬機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)，并與上級(jí)住房公積金行政監(jiān)管部門聯(lián)網(wǎng)，納入全國(guó)住房公積金監(jiān)督管理信息系統(tǒng)；（十三）向市財(cái)政部門和管委會(huì)報(bào)送住房公積金年度報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告，經(jīng)管委會(huì)審議通過(guò)后定期向社會(huì)披露和公布；（十四）向市財(cái)政部門提出住房公積金呆賬核銷申請(qǐng)，經(jīng)管委會(huì)審議通過(guò)后，根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳的審批意見(jiàn)辦理呆賬核銷，并報(bào)上級(jí)住房公積金行政監(jiān)管部門備案；（十五）辦理市委、市政府和管委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。二、部門決算單位構(gòu)成（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置1.本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)南寧住房公積金管理中心是直屬南寧市人民政府的參照公務(wù)員法管理的財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、歸集管理科、貸款服務(wù)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科、法規(guī)稽核科、服務(wù)咨詢部、信息管理科、人事教育科及機(jī)關(guān)黨委九個(gè)機(jī)關(guān)科室和青秀營(yíng)業(yè)部、江南營(yíng)業(yè)部、西鄉(xiāng)塘營(yíng)業(yè)部、興寧營(yíng)業(yè)部、邕寧營(yíng)業(yè)部、良慶營(yíng)業(yè)部共6個(gè)營(yíng)業(yè)部，及武鳴、賓陽(yáng)、橫縣、上林、隆安、馬山六個(gè)縣管理部。2.所屬單位管理中心設(shè)鐵路分中心為分支機(jī)構(gòu)，規(guī)格相當(dāng)正處級(jí)。鐵路分中心內(nèi)設(shè)綜合科、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科、歸集管理科、信貸管理科、流動(dòng)服務(wù)部和南寧、柳州、桂林、玉林四個(gè)管理部。（二）部門決算單位構(gòu)成1.402南寧住房公積金管理中心2.402001南寧住房公積金管理中心本級(jí)3.402002南寧住房公積金管理中心鐵路分中心

第二部分：南寧住房公積金管理中心2018年部門決算報(bào)表此部分另附表格，詳見(jiàn)附件：402附件1南寧住房公積金管理中心2018年度部門決算公開(kāi)附表。第三部分：南寧住房公積金管理中心2018年度部門決算情況說(shuō)明一、2018年度收入支出決算總體情況（一）本部門2018年度總收入4,858.60萬(wàn)元，其中本年收入4,776.14萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)減少1,891.83萬(wàn)元，下降28.03%。收入具體情況如下。1.財(cái)政撥款收入4,776.14萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)減少1,881.26萬(wàn)元，下降28.26%，主要原因是管理中心本級(jí)的公積金綜合管理系統(tǒng)項(xiàng)目、管理中心鐵路分中心的業(yè)務(wù)科技大樓項(xiàng)目等大額支出項(xiàng)目的預(yù)算金額減少。此外，我管理中心在全面提升管理水平的同時(shí)，保證公積金業(yè)務(wù)工作能夠良好運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神“回頭看”的規(guī)定，厲行節(jié)約，盡量精簡(jiǎn)費(fèi)用開(kāi)支。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余82.46萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金、既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年決算數(shù)減少10.56萬(wàn)元，下降11.35%，主要原因是2018年度將部分上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上繳財(cái)政。（二）本部門2018年度總支出4,858.60萬(wàn)元，其中本年支出4,730.32萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)減少1,891.83萬(wàn)元，下降28.03%。支出具體情況如下：1．住房保障支出4,730.32萬(wàn)元，主要用于保障南寧住房公積金管理中心執(zhí)行住房公積金管理工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，所發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出。我管理中心在編制預(yù)算中所使用的支出功能科目是“2210302住房公積金管理”。較2017年度決算數(shù)減少1,931.51萬(wàn)元，下降28.99%，主要原因是2018年我管理中心主要的經(jīng)常性項(xiàng)目費(fèi)用基本與2017年持平，加上2018年我管理中心市本級(jí)不再承擔(dān)鐵路分中心業(yè)務(wù)科技大樓的建設(shè)經(jīng)費(fèi)，相應(yīng)減少了鐵路分中心業(yè)務(wù)科技大樓基建費(fèi)用。另外，正在建設(shè)當(dāng)中的住房公積金綜合管理系統(tǒng)項(xiàng)目費(fèi)用支出較2017年減少，因此2018年我管理中心支出較2017年相應(yīng)減少。2．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余128.28萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加39.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.80%，主要原因是管理中心在編人員2018年12月社保未正常劃扣，在編人員社保結(jié)余約30萬(wàn)元。以及鐵路分中心2018年度南寧本部電費(fèi)以預(yù)存電卡的形式支付電費(fèi)，電卡結(jié)余9.5萬(wàn)元。二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況南寧住房公積金管理中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,730.32萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)減少1,931.51萬(wàn)元，下降28.99%，其中：基本支出1,616.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3,114.11萬(wàn)元。南寧住房公積金管理中心2018年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4,796.05萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為4,830.94萬(wàn)元，支出決算為4,730.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.63%，完成調(diào)整預(yù)算的97.92%。住房保障支出年初預(yù)算為4,796.05萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為4,830.94萬(wàn)元，支出決算為4,730.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.63%。預(yù)決算產(chǎn)生差異的主要原因是年中因工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整而追加了基本工資和津貼補(bǔ)貼，以及追加了在職人員績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金。此外，還有部分項(xiàng)目的預(yù)算資金需要結(jié)轉(zhuǎn)下一年度繼續(xù)使用。按功能分類“2210302住房公積金管理”科目，全年支出4,730.32萬(wàn)元，主要用于保障我管理中心各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,616.21萬(wàn)元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出1,334.96萬(wàn)元，年初預(yù)算為1,342.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.44%，僅有略微結(jié)余。（二）商品和服務(wù)支出276.13萬(wàn)元，年初預(yù)算為289.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.51%，產(chǎn)生差異的主要原因是在保障我管理中心各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的前提下，厲行勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支。（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.13萬(wàn)元，年初預(yù)算為5.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.43%，產(chǎn)生差異的主要原因是鐵路分中心有部分職工未辦理獨(dú)生子女證書(shū)，獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)有結(jié)余。四、2018年度政府性基金支出決算情況南寧住房公積金管理中心沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算6.91萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.93萬(wàn)元。具體情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出6.91萬(wàn)元。其中：1.公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元。2.公務(wù)用車運(yùn)行支出6.91萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)和六縣管理部因公出行以及開(kāi)展住房公積金業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年，南寧住房公積金管理中心公務(wù)用車保有量為3輛，2018年全年運(yùn)行費(fèi)支出6.91萬(wàn)元，平均每輛2.30萬(wàn)元。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.93萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次8次，人次80次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”的要求，本著“事前審批、從嚴(yán)控制”的原則，用于我管理中心接待長(zhǎng)沙住房公積金管理中心等區(qū)內(nèi)外兄弟單位來(lái)函進(jìn)行業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)等所開(kāi)支的費(fèi)用。（四）“三公”經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進(jìn)行對(duì)比情況說(shuō)明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.84萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)13.55萬(wàn)元相比減少5.71萬(wàn)元，下降42.14%；較2017年決算數(shù)6.44萬(wàn)元相比增加1.40萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.74%。其中：1．2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，同比無(wú)變化。2．2018年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出6.91萬(wàn)元，較年初預(yù)算7.05萬(wàn)元減少0.14萬(wàn)元，下降1.99%；較2017年決算數(shù)5.74萬(wàn)元相比增加1.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.38%。支出增加的主要原因是我管理中心已于2018年實(shí)現(xiàn)對(duì)管理部經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)一核算管理，不再單獨(dú)劃撥各個(gè)管理部的經(jīng)費(fèi)，因此需要在市縣（區(qū)）之間頻繁往來(lái)辦理業(yè)務(wù)，公務(wù)用車使用更為頻繁。此外，我管理中心保有的3輛公務(wù)用車的其中2輛已達(dá)到報(bào)廢年限但仍繼續(xù)使用，在使用的過(guò)程中，磨損和耗能較大，維修費(fèi)用也相應(yīng)增大。3．2018年公務(wù)接待費(fèi)支出0.93萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)6.50萬(wàn)元減少5.57萬(wàn)元，下降85.69%；較2017年決算數(shù)0.70萬(wàn)元增加0.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.86%。支出增加的主要原因是我管理中心2018年全年接待的批次和人數(shù)較2017年有所增加，因此公務(wù)接待費(fèi)較去年略有增加。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。2018年我管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出276.13萬(wàn)元，比年初預(yù)算289.10萬(wàn)元減少12.97萬(wàn)元，降低4.49%。主要原因是鐵路分中心未開(kāi)支年初預(yù)算里的會(huì)議費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)。比2017年增加32.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.40%。主要原因是隨著公積金業(yè)務(wù)量的不斷增加，我管理中心為提升服務(wù)質(zhì)量，日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較去年有所增加。（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。20我管理中心。授予中小企業(yè)合同金額授予小微企業(yè)合同金額萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，我管理中心共有車輛3輛，都為機(jī)要通信用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備10套。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。1.南寧住房公積金管理中心績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，南寧住房公積金管理中心組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金481.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的18.31%。共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目，即“南寧住房公積金綜合管理系統(tǒng)項(xiàng)目”進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出481.5萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2018年開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目子系統(tǒng)總體運(yùn)行平穩(wěn)，各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容符合合同要求并能夠滿足各主體業(yè)務(wù)場(chǎng)景需求，項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到指標(biāo)要求，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，已完成預(yù)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。組織對(duì)南寧住房公積金管理中心（本級(jí)）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出3,858.62萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，自評(píng)得分為89.7分。在預(yù)算編制方面，較為準(zhǔn)確規(guī)范地編制了2018年度部門預(yù)算；在預(yù)算管理和執(zhí)行方面，不存在截留或擠占專項(xiàng)資金的情況，預(yù)算完成率達(dá)97.95%；在經(jīng)濟(jì)效益方面，住房公積金增值收益支持了我市公共租賃住房建設(shè)；在社會(huì)效益方面，能夠保證資金安全，維護(hù)繳存人的合法權(quán)益，并提升公眾服務(wù)能力，提高業(yè)務(wù)辦理效率。2.南寧住房公積金管理中心（本級(jí)）根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“南寧住房公積金綜合管理系統(tǒng)項(xiàng)目”自評(píng)得分為100分，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，由于新系統(tǒng)開(kāi)發(fā)還涉及到與其他不同系統(tǒng)的對(duì)接，在協(xié)調(diào)過(guò)程中有些環(huán)節(jié)脫節(jié)，影響到系統(tǒng)整體調(diào)試運(yùn)行。下一步的建議和改進(jìn)措施一是信息系統(tǒng)是業(yè)務(wù)模式、管理模式的實(shí)現(xiàn)和制度的固化，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中結(jié)合管理變革實(shí)際，持續(xù)不斷的促進(jìn)管理理念和觀念的轉(zhuǎn)變，對(duì)業(yè)務(wù)管理模式和制度進(jìn)行倒逼優(yōu)化，不斷提升服務(wù)效率；二是加強(qiáng)中心信息化資源配置，在人力物力方面適當(dāng)傾斜；三是做好中心信息化規(guī)劃，以新系統(tǒng)建設(shè)為契機(jī)，建立有效的信息化管理和維護(hù)制度并嚴(yán)格執(zhí)行。項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)完成情況對(duì)比情況如下表。市本級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出年度績(jī)效目標(biāo)完成情況對(duì)比表（2018年度）填報(bào)單位（蓋章）：南寧住房公積金管理中心填報(bào)人：林曉波聯(lián)系電話：5891032項(xiàng)目名稱南寧住房公積金綜合管理系統(tǒng)項(xiàng)目項(xiàng)目編碼201715219610039主管部門南寧住房公積金管理中心主管部門編碼項(xiàng)目實(shí)施單位南寧住房公積金管理中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人夏豐聯(lián)系電話5709243項(xiàng)目性質(zhì)1.當(dāng)年新增()延續(xù)（√）2.一次性(√)經(jīng)常性()跨年度()項(xiàng)目起止時(shí)間20160101-20191231項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算481.5萬(wàn)項(xiàng)目執(zhí)行金額481.5萬(wàn)年度績(jī)效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容目標(biāo)申報(bào)表設(shè)定的年度目標(biāo)值實(shí)際完成值備注產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量核心業(yè)務(wù)管理平臺(tái)建設(shè)完成率100%100%產(chǎn)出數(shù)量管理分析平臺(tái)建設(shè)完成率100%100%產(chǎn)出數(shù)量基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)完成率100%100%產(chǎn)出質(zhì)量監(jiān)理工程覆蓋率100%100%產(chǎn)出質(zhì)量各平臺(tái)建設(shè)驗(yàn)收合格率100%100%產(chǎn)出時(shí)效各平臺(tái)建設(shè)按計(jì)劃按期完成率100%100%產(chǎn)出成本成本控制有效性完成工作實(shí)際花費(fèi)不高于預(yù)算金額完成工作實(shí)際花費(fèi)不高于預(yù)算金額效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益降低住房公積金中心各項(xiàng)成本，節(jié)約財(cái)政支出的程度明顯降低明顯降低社會(huì)效益提高住房公積金的辦事效率，為公眾提供更加優(yōu)質(zhì)服務(wù)的程度明顯提高明顯提高社會(huì)效益提升住房公積金中心信息化水平程度，使服務(wù)更加精細(xì)明顯提升明顯提升社會(huì)公眾滿意度指標(biāo)--住房公積金中心員工滿意度≥95%≥95%--住房公積金繳存公眾滿意度≥90%≥90%根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2018年南寧住房公積金管理中心鐵路分中心設(shè)置績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目1個(gè)，為“鐵路分中心業(yè)務(wù)科技大樓項(xiàng)目”。根據(jù)市發(fā)改委立項(xiàng)（南發(fā)改投資〔2010〕57號(hào)），并經(jīng)過(guò)市發(fā)改委批復(fù)（南發(fā)改投資〔2015〕39號(hào)）在建的工程項(xiàng)目。根據(jù)《南寧市財(cái)政局關(guān)于編制南寧市本級(jí)2018-2020年部門中期財(cái)政規(guī)劃和2018年部門預(yù)算的通知》（南財(cái)預(yù)〔2017〕310號(hào)）之規(guī)定，分中心業(yè)務(wù)科技大樓建設(shè)項(xiàng)目在2018年年初預(yù)算數(shù)為420.83萬(wàn)元，列入分中心2018年度績(jī)效項(xiàng)目。在年度實(shí)際執(zhí)行中，根據(jù)實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度，業(yè)務(wù)科技大樓項(xiàng)目已將預(yù)算調(diào)整為18.30萬(wàn)元，不再符合通知中“預(yù)算額度在300萬(wàn)元以上（含300萬(wàn)元）部門預(yù)算項(xiàng)目和對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目，必須編制項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)”的規(guī)定，因此，業(yè)務(wù)科技大樓項(xiàng)目不再屬于績(jī)效項(xiàng)目，因此也未在2018年度的部門決算中開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足