企業(yè)人事管理流程圖-課件

人事行政作業(yè)流程

2020/12/21新進人員錄用及薪酬確定程序用人單位人事行政部總經(jīng)理集團總裁匯總材料填制錄用報批表并注明員工薪酬總額錄用報批表科長簽審相關(guān)主管出具上崗?fù)ㄖ?、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同錄用同意依據(jù)用人需求申請單組織招聘工作移交人員說明：1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據(jù)工資體系按文化水平、崗位工資的初始標準設(shè)定。

2.特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時應(yīng)聘者要求和公司的工資體系設(shè)定。一般人員特定人員錄用報批表部長或分管副總確認薪資錄用報批表部長和以上主管錄用報批表終審確認薪資副總和以上主管錄用報批表終審確認薪資2020/12/22精品資料2020/12/23你怎么稱呼老師？如果老師最后沒有總結(jié)一節(jié)課的重點的難點，你是否會認為老師的教學方法需要改進？你所經(jīng)歷的課堂，是講座式還是討論式？教師的教鞭“不怕太陽曬，也不怕那風雨狂，只怕先生罵我笨，沒有學問無顏見爹娘……”“太陽當空照，花兒對我笑，小鳥說早早早……”2020/12/24部門間非干部調(diào)動申請程序

當人事調(diào)出單位調(diào)入單位人事行政部部級主管同意調(diào)動審批單根據(jù)員工或單位申請調(diào)動審批表部長簽審調(diào)動審批表調(diào)動審批表調(diào)動審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令拒絕拒絕部級主管同意調(diào)令調(diào)令辦理移交說明：跨公司調(diào)動，必須由上級公司簽發(fā)人事調(diào)動令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。2020/12/25員工辭職報批程序用人單位人事行政部總經(jīng)理總裁移交登記表員工填制辭職審批表部長、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審科級和以上干部部長簽審面談當事人科級和以上干部面談當事人辭職審批表部級和以上干部辭職審批表副總和以上干部辭職人辦理移交通知書發(fā)當事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科2020/12/26請假核決權(quán)限表（一級子公司）

裁決申請

班組長

科長車間主任

分廠副經(jīng)理

部門經(jīng)理分廠經(jīng)理

分管副總

子公司總經(jīng)理

子公司董事長

集團公司總裁

作業(yè)工人

3天(含)以內(nèi)

4～7天(含)

8天以上

班組長職員

3天(含)以內(nèi)

4～7天(含)

8天以上

科長車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天(含)以內(nèi)4～7天(含)8天以上

直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理

7天以內(nèi)(含)8天以上

分廠副經(jīng)理

3天(含)以內(nèi)

3天以上

分廠經(jīng)理

3天(含以內(nèi)

3天以上

副總經(jīng)理

3天以內(nèi)

3天以上

7天以上子公司總經(jīng)理

1天以上

3天以上子公司董事長

1天以上員工請假核決權(quán)限表2020/12/27人事行政作業(yè)行政部分2020/12/28人事行政部更改提出部門原文件審批部門文件領(lǐng)用部門登記在受控文件清單上ISO受控文件更改流程新文件送打印室打印成文裝訂蓋受控章填寫發(fā)放編號編號登記在文件編號冊上在受控文件發(fā)放更改記錄上登記提供更改依據(jù)并填制更改通知單更改依據(jù)更改通知單主管審批更改依據(jù)更改通知單主管審批更改依據(jù)更改通知單更改更改內(nèi)容多NO更改依據(jù)更改通知單擬制新文件YES新文件主管簽審文件簽字領(lǐng)取文件2020/12/29

廣告宣傳含印刷品工作流程需求部門集團人事行政部總經(jīng)理制定制作方案宣傳主辦簽審部長簽審廣告及預(yù)算方案終審簽訂協(xié)議實施方案提出需求方案研討廣告及預(yù)算方案副總簽審廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案((2萬元以上2000元以上部長簽審2020/12/210常住員工入住公寓流程出納室長住人員人事行政部申請單填制入住申請表部門主管簽字收款開收據(jù)收據(jù)13申請單收據(jù)2到后勤科簽定入住協(xié)議協(xié)議憑協(xié)議到公寓管理處填制物品領(lǐng)用清單清單領(lǐng)用物品收據(jù)2協(xié)議員工入住物物付款交押金收據(jù)232020/12/211常住員工退房流程常住員工人事行政部出納室提出退房要求交回生活用品值班人員按清單點檢物品后簽字物品清單后勤科長憑簽字清單辦理退房在入住表及押金收據(jù)上簽字收據(jù)2協(xié)議物物收據(jù)2收據(jù)2退還押金取回押金2020/12/212技術(shù)研發(fā)作業(yè)2020/12/213新產(chǎn)業(yè)項目開發(fā)工作流程

規(guī)劃發(fā)展部人事行政部技術(shù)部財務(wù)部工程部新公司提出課題準備投資可行性報告等投資立項報批資料施工圖紙編制工程預(yù)算進行投資可行性調(diào)研分析產(chǎn)業(yè)進入分析報告完成產(chǎn)業(yè)進入分析報告NG組織研討會決定項目否定試車試生產(chǎn)考評驗收新公司、工程部組織竣工驗收交付生產(chǎn)報政府進行投資立項報批資料報批資料報批資料成立新公司、發(fā)展部移交資料資料OKOK資料技術(shù)部進行初步設(shè)計施工草圖組織專家評審?fù)瓿尚鹿境闪⒐ぷ餍鹿竟煞莨炯瘓F集團新公司進行施工設(shè)計施工圖紙

技術(shù)資料交技術(shù)部進行工程設(shè)計技術(shù)資料技術(shù)資料報批資料準備可行性研究報告、圖紙等施工立項報批資料報批資料報政府進行施工立項報批資料OK施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算組織進行報價和進行施工2020/12/214新產(chǎn)品項目開發(fā)工作流程

規(guī)劃發(fā)展部研發(fā)部人事行政部技術(shù)部財務(wù)部工程部使用單位提出課題開發(fā)試驗撰寫試驗報告實驗報告OK實驗報告初步設(shè)計施工草紙OKNG項目否定準備施工立項報批資料組織專家評審施工設(shè)計施工圖紙組織進行報價和進行施工施工圖紙分析報告完成新產(chǎn)品投資分析報告NG組織研討會決定項目否定召開聯(lián)席會議評審試車試生產(chǎn)考評驗收使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗收交付生產(chǎn)集團集團進行投資可行性調(diào)研分析分析報告準備可行性研究報告等開發(fā)立項報批資料報批資料報批資料報政府進行開發(fā)立項報批資料報批資料報批資料報政府進行投資立項報批資料準備可行性報告、圖紙等施工立項報批資料報批資料報批資料報政府進行施工立項報批資料編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算2020/12/215質(zhì)量管理作業(yè)2020/12/216內(nèi)審流程管理者代表質(zhì)量部相關(guān)單位編制內(nèi)審計劃內(nèi)審計劃內(nèi)審計劃審批內(nèi)審計劃組織審核并出具內(nèi)審報告，對于不合格項填制不合格報告表內(nèi)審報告不合格報告內(nèi)審報告不合格報告第一負責人負責組織分析原因并采取措施進行糾正不合格報告組織驗證2020/12/217修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量計劃簽審流程相關(guān)單位質(zhì)量部總工程師現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化時，質(zhì)量部根據(jù)相關(guān)部門意見和資料修訂或重新編制質(zhì)量管理執(zhí)行辦法部長審核終審實施生產(chǎn)部：生產(chǎn)問題和建議技術(shù)部：新工藝條件和質(zhì)量規(guī)格修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法實施修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法2020/12/218原材料檢驗流程取樣員制樣員質(zhì)檢科供應(yīng)部統(tǒng)計室取樣員取樣化驗報告化驗出具化驗報告樣品樣品制樣員制樣并對樣品編號留存樣品科長判定OKNG化驗報告化驗報告按合同進行降級處理或退貨化驗報告化驗報告2020/12/219產(chǎn)成品檢驗流程倉庫質(zhì)檢科工藝室車間化驗員取樣樣品化驗報告化驗出具化驗報告科長判定NG工藝經(jīng)理簽字執(zhí)行工藝員監(jiān)督執(zhí)行OK入庫處理意見記錄出具不合格品評審處置記錄處置記錄處置記錄處置記錄和意見工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見2020/12/220營銷管理2020/12/221生產(chǎn)系統(tǒng)營銷系統(tǒng)總經(jīng)理銷售計劃簽審流程辦公室匯總銷售部和進出口部年度銷售計劃經(jīng)協(xié)調(diào)會討論制定年度銷售計劃年度生產(chǎn)計劃營銷副總簽審分解銷售計劃銷售員執(zhí)行終審年度生產(chǎn)計劃年度銷售計劃營銷辦部長簽審年度銷售計劃年度銷售計劃2020/12/222

營銷系統(tǒng)法律顧問總經(jīng)理產(chǎn)品銷售合同簽審流程片區(qū)經(jīng)理或辦公室草簽合同審核合同合同合同銷售部部長簽審非標合同標準合同執(zhí)行營銷副總簽審產(chǎn)品價格1000元/噸以上，降價1%以下；產(chǎn)品價格1000元/噸以下，降價2%以下合同產(chǎn)品價格1000元/噸以上，降價1~2%以下；產(chǎn)品價格1000元/噸以下，降價2~3%以下低于最低限價終審合同2020/12/223業(yè)務(wù)費用計劃標準制定簽審流程營銷系統(tǒng)財務(wù)部總經(jīng)理定額辦公室提出定額定額終審定額營銷副總簽審定額備案做請款核對銷售部長簽審2020/12/224營銷系統(tǒng)財務(wù)部發(fā)貨流程銷售內(nèi)務(wù)填制發(fā)貨審批表營銷辦部長簽審發(fā)貨審批表根據(jù)銷售合同業(yè)務(wù)員提出發(fā)貨申請傳遞到公司車站儲運部發(fā)貨整理發(fā)貨資料發(fā)貨資料登記臺帳開發(fā)票發(fā)貨資料發(fā)票發(fā)票2020/12/225生產(chǎn)作業(yè)計劃、工程、環(huán)保2020/12/226委外修繕合同簽審流程工程部分廠總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理簽審經(jīng)辦人與維修方詢價、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行合同留存做請款核對考察核實合同部長簽審合同5000元以上20000元上合同2020/12/227機電設(shè)備送外維修合同簽審流程分廠供應(yīng)部總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理簽審合同經(jīng)辦人與維修方詢價、草簽合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行委外修理合同留存做請款核對5000元以上20000元上合同2020/12/228機電設(shè)備送外維修出廠簽審流程經(jīng)辦人倉庫財務(wù)部廠商門衛(wèi)經(jīng)辦人員開維修單出門證送外維修單13分廠經(jīng)理簽字發(fā)貨辦理出門證出門證物送外維修單1核對放行送外維修單13送外維修單12出門出門證說明：設(shè)備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠時，財務(wù)不作領(lǐng)料記帳，單據(jù)制作物資移動管理。2020/12/229內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉庫經(jīng)理簽審1調(diào)撥申請單16記帳倉庫提貨保管簽字貨經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請單審核安排物資調(diào)撥1調(diào)撥申請單16總調(diào)度長簽審1調(diào)撥申請單16調(diào)出單位財務(wù)調(diào)出單位門衛(wèi)調(diào)撥出庫單41調(diào)撥申請單136貨出門2020/12/230固定資產(chǎn)拆除申請簽審流程分廠總調(diào)室總經(jīng)理財務(wù)部工程部倉庫經(jīng)理簽審拆除申請總調(diào)室度長簽審拆除申請生產(chǎn)副總簽審終審拆除申請留存拆除申請拆除申請拆除申請備份做固定資產(chǎn)清理處理與相關(guān)單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議進行拆除清理盤點有用物資物資清冊物資清冊物資清冊入庫記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳說明：拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理2020/12/2317分廠出納室供應(yīng)部變賣處理結(jié)算室開發(fā)運單報廢物資處理流程報廢申請倉管員發(fā)貨出帳貨買方發(fā)運單17報廢申請終審后的材料收款開收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門發(fā)運單貨財務(wù)部門衛(wèi)發(fā)運單76發(fā)運單6核算會計出帳收據(jù)1核算會計收入記帳2020/12/232工程招標簽審流程預(yù)算室編制標底工程部、財務(wù)部、技術(shù)部和使用單位議標填制招標表生產(chǎn)副總簽審終審施工圖紙財務(wù)部工程部總經(jīng)理施工單位招標表招標表招標表招標施工圖紙發(fā)放給各施工單位施工圖紙編制預(yù)算方案報價單標底標底報價單5萬元以上2020/12/233生產(chǎn)作業(yè)請購、采購2020/12/234原材料請采購作業(yè)簽審流程分廠總調(diào)室供應(yīng)部總經(jīng)理財務(wù)部原料進銷存日報表請采購單每月20日前根據(jù)原材料庫存、生產(chǎn)計劃等填制請采購單總調(diào)度長簽審供應(yīng)部根據(jù)價格履歷表、報價單完成采購單供應(yīng)商報價單原材料價格履歷表供應(yīng)部長簽審生產(chǎn)副總簽審終審交供應(yīng)商進貨200萬以上原料進銷存日報表16請采購單15請采購單15請采購單15請采購單1請采購單350萬以上2020/12/235

分廠分廠采購員供應(yīng)部總經(jīng)理財務(wù)部計劃員填制請采購單并將計劃入網(wǎng)設(shè)備科長審核設(shè)備經(jīng)理審核分計劃分廠五金請采購作業(yè)簽審流程根據(jù)價格履歷表、供應(yīng)商報價，完成請采購單備品備件、外加工、低值易耗品其它請采購單16采購員根據(jù)價格履歷表、供應(yīng)商報價填寫采購資料供應(yīng)商報價單材料價格履歷表供應(yīng)商報價單

材料價格履歷表分廠經(jīng)理簽審供應(yīng)部長簽審10000員以上生產(chǎn)副總簽審科長簽審5000員以上終審20000員以上供應(yīng)部請采購單3傳供應(yīng)商進貨請采購單15請采購單1請采購單15請采購單15請采購單15傳供應(yīng)商進貨2020/12/236分廠保管工程部或總部部室供應(yīng)部總經(jīng)理財務(wù)部總部或技改物資請采購作業(yè)簽審流程經(jīng)辦人員填制請采購單并將計劃入網(wǎng)部門部長簽審請采購單1請采購單156供應(yīng)商報價單

材料價格履歷表采購員根據(jù)價格履歷表、供應(yīng)商報價填寫采購資料供應(yīng)部長簽審5000員以上生產(chǎn)副總簽審10000員以上科長簽審終審20000員以上請采購單3傳供應(yīng)商進貨請采購單15請采購單14請采購單1請采購單4代收代管請款依據(jù)2020/12/237原材料入庫流程

供應(yīng)部供應(yīng)商過磅員化驗員原料倉管員分廠會計1過磅單14發(fā)運單裝貨目測外觀NGOK填寫毛重卸貨化驗報告單外觀驗證綜合取樣化驗磅皮重4過磅單21入庫單16過磅單2入庫單34過磅單4發(fā)運單結(jié)算請款入庫單記帳填寫凈重報銷請款化驗報告單4機要室在化驗報告單上填寫供應(yīng)商名稱212發(fā)運單2月價格和供貨合同質(zhì)量獎懲結(jié)算單鍵入電腦請采購單4請采購單發(fā)運單24月底對帳入庫單5化驗報告單2020/12/238成品入庫流程

質(zhì)檢科車間成品倉庫車間統(tǒng)計員分廠會計入庫單2入庫單13成品成品OK取回成品返工化驗NG僅記入庫數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量、返料量倉管核對數(shù)量化驗報告單取樣后發(fā)合格證入庫記帳鍵入電腦NG工藝經(jīng)理分析原因并進行不合格品處置化驗報告單化驗報告單化驗報告單質(zhì)檢科長簽字鍵入電腦入庫單1班長填寫化驗報告單化驗報告單說明1：電腦化后，可取消化驗報告單的傳遞，化驗結(jié)果直接從電腦中調(diào)取說明2：成品入庫①第一次倉庫鍵入電腦為待驗品.②第二次品管員輸入OK即待驗品自行轉(zhuǎn)成成品,NG即待驗品自行轉(zhuǎn)成退庫入庫單13入庫單13品管員簽字入庫單13記帳月底對帳2020/12/23966成品調(diào)貨至儲運站流程

銷售辦公室車站儲運室司機分廠會計地磅房成品倉庫通過地鐵辦安排每早傳真發(fā)貨審批表傳真提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重凈重門衛(wèi)記帳鍵入電腦月底會計對帳核對放行過磅單４過磅單４１提貨單４提貨單４提貨單1車皮計劃發(fā)貨審批表發(fā)貨指令發(fā)運日期和車皮號報倉管簽字36提貨單提貨單63提貨單63提貨單46提貨單46記帳月底保管對帳記帳鍵入電腦月底會計對帳2020/12/240財務(wù)作業(yè)2020/12/241執(zhí)行部門裁決主管財務(wù)出納財務(wù)流程基本模型工作計劃或申請單1、預(yù)算申請核準存檔借款單2、借款核準核對報帳簽審單3、請款核準與預(yù)算或制度規(guī)定核對發(fā)票及執(zhí)行結(jié)果+轉(zhuǎn)帳傳票4、付款支付支付計劃及支付方式主管核準+核對OK可能存在也可能不存在2020/12/242工程決算簽審程序

施工單位財務(wù)部預(yù)決算科工程部總經(jīng)理審核編制預(yù)決算項目負責人簽審簽字預(yù)決算科科長簽審決算書決算書決算書施工單位決算書施工單位自檢資料施工單位決算書施工單位自檢資料工程施工過程資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料終審部長簽審副總簽審2萬元以上決算書施工單位決算書施工單位自檢資料副總簽審使用單位等驗收資料2020/12/243銷售結(jié)算作業(yè)流程

客戶銷售部財務(wù)部營銷辦核對并開出發(fā)票發(fā)票發(fā)車小票發(fā)運單監(jiān)裝單合同調(diào)價表火車小票513發(fā)票2發(fā)車小票發(fā)運單監(jiān)裝單3發(fā)票1核算會計核對合同價格并確認單據(jù)核算會計開立轉(zhuǎn)帳傳票轉(zhuǎn)帳傳票核算科長終審核算會計計帳月底核對銷量和應(yīng)收帳款月底和倉庫核對庫存數(shù)量和帳2020/12/244付款計劃安排簽審程序集團總裁集團財經(jīng)部財務(wù)部