公司計(jì)劃方案由誰寫大全(十八篇)

第頁(yè)共頁(yè)最新公司方案方案由誰寫大全(十八篇)公司方案方案由誰寫篇一1、加強(qiáng)管理者和員工之間的溝通﹑理解、信任，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作精神。進(jìn)步企業(yè)內(nèi)部員工的向心力﹑凝聚力；提升員工對(duì)企業(yè)的認(rèn)同感和歸屬感。2、對(duì)20××年企業(yè)的開展成績(jī)進(jìn)展總結(jié)，并制定20××年各部門的總體規(guī)劃，明確20××年度工作方向和目的。3、表彰業(yè)績(jī)優(yōu)秀的員工，分享工作的經(jīng)歷和忠告，有效鼓勵(lì)全體人員對(duì)20××年，新的夢(mèng)想開場(chǎng)起航。事業(yè)夢(mèng)想遠(yuǎn)航年終總結(jié)大會(huì)時(shí)間：20××年1月19日下午14：00點(diǎn)〔地址：***〕；年夜飯時(shí)間：20××年1月19日17：00〔地址：***〕；文藝晚會(huì)時(shí)間：20××年1月19日19：00〔地址：**〕；公司全體員工由公司總經(jīng)辦統(tǒng)一組織、執(zhí)行。1、進(jìn)場(chǎng)播放20××年公司活動(dòng)及員工短片〔14點(diǎn)之前〕2、主持人開場(chǎng)白，介紹晚會(huì)流程。3、總經(jīng)理致辭，宣布20××年年終總結(jié)大會(huì)正式開場(chǎng)4、各部門總結(jié)20××年展望20××年每月業(yè)績(jī)目的5、20××年優(yōu)秀員工表彰(最正確業(yè)績(jī)獎(jiǎng),各店一人)6、完畢公司方案方案由誰寫篇二1.“男人幫女人幫”——親友幫你賺優(yōu)惠2.“男人幫女人幫”——相親相愛攢幸福賺優(yōu)惠3.“男人幫女人幫”——親友相幫家享優(yōu)惠促銷剩余房，實(shí)現(xiàn)沖刺;增加來訪客，積攢人氣，促進(jìn)銷售;樓盤營(yíng)銷中心由老客戶帶來新客戶及自然來訪新客戶暖場(chǎng)活動(dòng)+抽獎(jiǎng)送禮(抽獎(jiǎng)僅針對(duì)認(rèn)購(gòu)成功客戶)活動(dòng)規(guī)那么：老帶新客戶抽獎(jiǎng)送禮：假設(shè)新客戶認(rèn)購(gòu)成功，新客戶可直接參加抽獎(jiǎng)贏取獎(jiǎng)品，老客戶即免物業(yè)費(fèi)，并獲得抱枕一個(gè)公司春游活動(dòng)方案20xx活動(dòng)方案。新a客戶帶新b客戶：新b客戶認(rèn)購(gòu)成功可直接參加抽獎(jiǎng)贏取獎(jiǎng)品，新a客戶可獲抱枕一個(gè);如假設(shè)雙方都成功認(rèn)購(gòu)，即可參與抽大獎(jiǎng)并抱枕一個(gè)。(關(guān)愛老人活動(dòng)籌劃書)暖場(chǎng)活動(dòng)內(nèi)容1.現(xiàn)場(chǎng)每個(gè)來訪客戶都可參與活動(dòng)，每個(gè)活動(dòng)區(qū)域有工作人員負(fù)責(zé)，每個(gè)來訪客戶需報(bào)名登記參與活動(dòng)，登記后可領(lǐng)取禮品券一張;女人幫——光棍節(jié)送溫馨給朋友!早10:00-16:00，女士可在營(yíng)銷中心內(nèi)部進(jìn)展制作個(gè)性馬克杯，可現(xiàn)場(chǎng)diy自己個(gè)性圖案，充分發(fā)揮自己想象力，制作屬于自己馬克杯，或是送給自己朋友。(制作好馬克杯可自行帶走)，現(xiàn)場(chǎng)可設(shè)置50個(gè)馬克杯制作，用完為止;2.活動(dòng)完畢后，手持禮品券客戶都可憑券領(lǐng)取抱枕(或傘)一個(gè)，禮品送完即止;男人幫——光棍節(jié)不做宅男!中午13:00-16:00，男士可在小區(qū)內(nèi)部籃球場(chǎng)以一組3對(duì)3進(jìn)展籃球比賽，一天之內(nèi)設(shè)定3場(chǎng)比賽，現(xiàn)場(chǎng)男士可報(bào)名參加，報(bào)名人數(shù)共18個(gè)名額，現(xiàn)場(chǎng)將請(qǐng)籃球裁判一個(gè)，最后獲勝隊(duì)每人也可獲價(jià)值150元/個(gè)電水壺一個(gè)，依次類推，獲獎(jiǎng)名額共有9個(gè)，此處需備9個(gè)電水壺作為游戲獲勝者發(fā)放。抽獎(jiǎng)活動(dòng)針對(duì)所有認(rèn)購(gòu)成功客戶，抽獎(jiǎng)完畢后，應(yīng)憑首付款發(fā)票領(lǐng)取獎(jiǎng)品;抽獎(jiǎng)禮品：一等獎(jiǎng)：ipad1名，價(jià)值4000元/個(gè);二等獎(jiǎng)：冰箱2名，價(jià)值2500元/個(gè);三等獎(jiǎng)：電水壺10名，價(jià)值150元/個(gè);(籃球賽獲勝者需另備9個(gè)水壺作為禮品發(fā)放，故現(xiàn)場(chǎng)需備20個(gè)電水壺)另，普通獎(jiǎng)禮品：抱枕(或傘)50名，價(jià)值40元/個(gè);傘(價(jià)值30元/個(gè))(普通獎(jiǎng)適用于所有參與活動(dòng)且手持禮品券客戶，禮品送完即止;)公司方案方案由誰寫篇三為加快學(xué)校高程度教學(xué)型大學(xué)建立步伐，加大“人才強(qiáng)?！睉?zhàn)略施行力度，確保學(xué)科專業(yè)建立及人才隊(duì)伍建立需要，進(jìn)步教學(xué)科研才能與程度，經(jīng)學(xué)校研究決定，20xx年人才招聘工作安排如下。一、人才引進(jìn)原那么引進(jìn)人才必須堅(jiān)持公開、公平、公正的原那么，注重從海外和全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)引進(jìn)高層次人才，進(jìn)一步優(yōu)化師資隊(duì)伍構(gòu)造。引進(jìn)人才必須符合學(xué)校崗位設(shè)置規(guī)劃，符合學(xué)科建立、專業(yè)建立、人才培養(yǎng)及可持續(xù)開展的需要，有利于建立優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)和科研團(tuán)隊(duì)，同時(shí)愿意長(zhǎng)期為學(xué)校效勞，身體安康。二、人才引進(jìn)對(duì)象1。30周歲以下的碩士研究生(前期學(xué)歷普通本科);2。40周歲以下的博士研究生、博士后;3。45周歲以下的主持過國(guó)家級(jí)工程、有一定影響的學(xué)科帶頭人、40周歲以下學(xué)術(shù)帶頭人和35周歲以下骨干老師。引進(jìn)人才的年齡以20xx年3月1日為計(jì)算時(shí)間節(jié)點(diǎn)，特別優(yōu)秀的年齡可適當(dāng)放寬。三、人才引進(jìn)待遇1。引進(jìn)的國(guó)家級(jí)或省級(jí)學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人等特別優(yōu)秀人才待遇面議。2。a類博士研究生(具備以下條件之二者：①畢業(yè)于中科院、社科院、“985”高?；蚺琶叭膶I(yè)類院校的優(yōu)勢(shì)學(xué)科，海外優(yōu)秀博士;②博士本人是國(guó)家級(jí)科研工程的前兩名完成者;③文科博士在本學(xué)科一類期刊發(fā)表論文1篇以上;理工科博士在本學(xué)科sci一區(qū)發(fā)表論文1篇或在二區(qū)發(fā)表論文2篇;或者獲得省級(jí)及以上級(jí)別優(yōu)秀博士論文;④經(jīng)學(xué)校審定認(rèn)為是我校學(xué)科專業(yè)建立急需專業(yè)人才。)(1)提供科研啟動(dòng)費(fèi)：文科5萬元，理工科10萬元;(2)提供15萬元的購(gòu)房補(bǔ)貼，按效勞期限分年度發(fā)放，可優(yōu)先選購(gòu)校內(nèi)房;(3)配偶工作按照安徽省有關(guān)政策、學(xué)校有關(guān)規(guī)定和工作協(xié)議辦理。特別優(yōu)秀者待遇面議。3。其它博士研究生(1)提供科研啟動(dòng)費(fèi)：文科3萬元，理工科5萬元;(2)提供10萬元的購(gòu)房補(bǔ)貼，按效勞期限分年度發(fā)放。4。引進(jìn)具有博士學(xué)位的老師：(1)假如具有講師職稱并且受聘后工作一年以上，學(xué)校內(nèi)聘為副教授職稱，聘期三年，聘期內(nèi)享受校內(nèi)副教授津補(bǔ)貼待遇;(2)假如已具有副教授職稱并且受聘后工作一年以上，學(xué)校內(nèi)聘為教授職稱，聘期三年，聘期內(nèi)享受校內(nèi)教授津補(bǔ)貼待遇。5。引進(jìn)具有博士學(xué)位并具有教授職稱的學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人，年齡在45周歲以內(nèi)的，除享受以上待遇外，學(xué)校再發(fā)給40000元的引進(jìn)人才補(bǔ)貼(按效勞期分年度發(fā)放)。引進(jìn)具有博士學(xué)位并具有副教授職稱的學(xué)術(shù)帶頭人或骨干老師，年齡在40周歲以內(nèi)的，除享受以上待遇外，學(xué)院另發(fā)給20xx0元的引進(jìn)人才補(bǔ)貼(按效勞期分年度發(fā)放)。6。對(duì)于夫妻雙方都為我校緊缺專業(yè)博士研究生且屬急需引進(jìn)的人才，住房補(bǔ)貼在一方的根底上再上浮30%給予補(bǔ)助。為解決配偶安置等原因接收的非學(xué)校學(xué)科建立、專業(yè)建立急需的碩士、博士，其待遇另議。四、人才引進(jìn)程序1.由人事處根據(jù)學(xué)科、專業(yè)建立及學(xué)校開展的需要擬定年度進(jìn)人方案，報(bào)經(jīng)省教育廳、人社廳批準(zhǔn)后，向社會(huì)公開發(fā)布人才招聘信息。2.有意來我校工作的高層次人才填報(bào)《阜陽師范學(xué)院招聘(錄)人員申請(qǐng)表》，并提供本人簡(jiǎn)歷、學(xué)歷、學(xué)位、職稱、成果、獲獎(jiǎng)情況、體檢證明等原始材料(留學(xué)回國(guó)人員需提供教育部出具的國(guó)外學(xué)歷認(rèn)證證書)，交由人事處審查。3.碩士研究生應(yīng)聘，每個(gè)進(jìn)人指標(biāo)應(yīng)有3名及以上應(yīng)聘者方可進(jìn)展集中考核，集中考核時(shí)間一般安排在20xx年6月30日之前。4.教授、博士應(yīng)聘，可適時(shí)進(jìn)展考核。5.由人事、教務(wù)、科研、監(jiān)察等職能部門和用人單位主要負(fù)責(zé)人、同行專家組成的考察組，對(duì)擬引進(jìn)對(duì)象進(jìn)展全面考核，提出引進(jìn)意見。6.人事處將考察結(jié)果和引進(jìn)意見報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)審議，通過后辦理人才引進(jìn)手續(xù)。公司方案方案由誰寫篇四20xx年是公司施行“10年”開展戰(zhàn)略的第二年，也是公司改革創(chuàng)新和加快開展的重要時(shí)期。內(nèi)部審計(jì)工作將以公司戰(zhàn)略目的為指引，以適應(yīng)“償二代”監(jiān)管體系要求為導(dǎo)向，按照既定的思路、目的、主線、主題開展工作，加大常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)力度，有效促進(jìn)公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)安康開展。20xx年內(nèi)部審計(jì)工作將按照“一·二·三·四·五”即“圍繞一個(gè)目的，強(qiáng)化兩種職能，抓好三大工程、突出四項(xiàng)重點(diǎn)、落實(shí)五點(diǎn)舉措”的總體思路組織開展。一個(gè)目的——降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效。兩種職能——監(jiān)視職能和效勞職能。三大工程——人才工程、系統(tǒng)工程、質(zhì)量工程。四項(xiàng)重點(diǎn)——整改落實(shí)、專項(xiàng)審計(jì)、成果運(yùn)用、風(fēng)險(xiǎn)防范。五點(diǎn)舉措——增強(qiáng)效勞意識(shí)、加強(qiáng)培訓(xùn)教育、有效整合資、強(qiáng)化責(zé)任追究、積極探究創(chuàng)新。緊緊圍繞公司開展戰(zhàn)略和年度中心工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“第三道防線”作用，強(qiáng)化監(jiān)視和效勞功能，有力降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效，為實(shí)現(xiàn)將公司打造成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的、專業(yè)化的綜合保險(xiǎn)金融集團(tuán)的開展目的而保駕護(hù)航。進(jìn)一步明晰年度方案制定、詳細(xì)工程施行、發(fā)現(xiàn)問題梳理、審計(jì)建議提煉、審計(jì)成果運(yùn)用等根本工作脈絡(luò)。有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能和作用，提升公司風(fēng)險(xiǎn)控制才能和經(jīng)營(yíng)管理程度，促進(jìn)公司可持續(xù)開展。圍繞上述工作思路、目的和主線，確立以下工作主題：20xx年乃至今后一段時(shí)期，將著力和加大“人才、系統(tǒng)、質(zhì)量”三大工程建立力度，努力提升審計(jì)專業(yè)才能和整體工作程度。1.推進(jìn)人才工程建立人才是消費(fèi)力中最有力的要素。當(dāng)前，人才問題仍是制約審計(jì)工作提升的主要因素。針對(duì)目前的現(xiàn)狀，為適應(yīng)內(nèi)審工作的有力開展和公司開展的需要，從20xx年起施行“百人方案”和“721人才梯次”建立工程。一是施行“百人方案”，不斷充實(shí)人才隊(duì)伍。隨著公司集團(tuán)化開展步伐的加快推進(jìn)，審計(jì)范圍將不斷擴(kuò)大，審計(jì)任務(wù)將更加繁重，有必要逐步充實(shí)審計(jì)人才隊(duì)伍。擬通過內(nèi)部選調(diào)、社會(huì)公開招聘和高校招收等途徑，力爭(zhēng)經(jīng)過2-3年的努力，使公司專職審計(jì)人員數(shù)量到達(dá)100人左右，并逐步縮小與監(jiān)管要求的差距。20xx年根據(jù)公司人力資整體規(guī)劃，擬新增審計(jì)人員12人，其中審計(jì)中心新增10人，配齊15人的方案編制；監(jiān)察審計(jì)部增配投資專業(yè)和壽險(xiǎn)專業(yè)各1人。二是施行“721人才梯次”建立，不斷優(yōu)化人才構(gòu)造。充分利用系統(tǒng)內(nèi)外的培訓(xùn)資，多渠道、多角度、分層次加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)審計(jì)從業(yè)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn);同時(shí),鼓勵(lì)審計(jì)人員參加各類專業(yè)資格及職稱考試，通過以考促學(xué)方式，不斷進(jìn)步專業(yè)勝任才能，力爭(zhēng)通過2-3年的努力，實(shí)現(xiàn)操作型、綜合型和專家型人才占比為7：2：1的人才構(gòu)造。2.加快系統(tǒng)工程建立隨著公司的開展和新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，對(duì)審計(jì)環(huán)境、審計(jì)對(duì)象、審計(jì)程序?qū)a(chǎn)生重大影響，迫切需要加快審計(jì)信息化建立，20xx年將加快推進(jìn)以“aim”為核心的審計(jì)信息系統(tǒng)平臺(tái)建立步伐。一是完善非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)。20xx年2季度末，完成非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試工作，并正式上線運(yùn)行。通過建立審計(jì)模型、設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)閥值、健全監(jiān)測(cè)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)審計(jì)系統(tǒng)與公司其他系統(tǒng)的對(duì)接，實(shí)現(xiàn)提早介入，為數(shù)據(jù)分析^p、實(shí)時(shí)預(yù)警、非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、進(jìn)步運(yùn)行效率提供有力支撐。二是開發(fā)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)。20xx年2季度啟動(dòng)系統(tǒng)招投標(biāo)工作，10月底前完成系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試工作，并上線運(yùn)行。通過現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)信息系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)審計(jì)過程信息化。三是建立審計(jì)管理系統(tǒng)。20xx年4季度啟動(dòng)審計(jì)管理系統(tǒng)建立工作，力爭(zhēng)20xx年底前完成，實(shí)現(xiàn)審計(jì)管理信息化，提升審計(jì)管理程度。3.加強(qiáng)質(zhì)量工程建立質(zhì)量是審計(jì)工作的生命，是促進(jìn)審計(jì)成果運(yùn)用的關(guān)鍵。20xx年將進(jìn)一步健全以“三維一體四級(jí)把關(guān)”為主架構(gòu)的質(zhì)量控制體系，繼續(xù)推進(jìn)工程建立。一是健全審計(jì)質(zhì)量控制體系。在現(xiàn)有制度根底上，進(jìn)一步健全完善“三維一體四級(jí)把關(guān)”即“方案審核——過程管控——質(zhì)量評(píng)估的三維一體”；“主審復(fù)核——組長(zhǎng)復(fù)核——主任復(fù)核——監(jiān)審部復(fù)核的四級(jí)把關(guān)”的質(zhì)量控制體系，施行對(duì)審計(jì)工程全方位、多角度控制。二是完善審計(jì)復(fù)核審理制度。適時(shí)推行審計(jì)“職能別離”形式，支持復(fù)核和審理人員嚴(yán)格把好復(fù)核審理關(guān)。三是開展審計(jì)工程考核評(píng)估。對(duì)已經(jīng)完成的審計(jì)工程，施行后評(píng)估機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核，確保和提升審計(jì)效果。四是引入外部監(jiān)視評(píng)價(jià)機(jī)制。適時(shí)聘請(qǐng)外部中介機(jī)構(gòu)，對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)體系的健全性和有效性，內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)展監(jiān)視與評(píng)價(jià)。20xx年內(nèi)部審計(jì)工作，將堅(jiān)持“圍繞中心、效勞全局、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)”原那么，著力以下四個(gè)重點(diǎn)：1.催促整改落實(shí)將20xx年定為“審計(jì)整改落實(shí)年”，落實(shí)“回頭看”制度。尤其是對(duì)近兩年審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)展梳理與分類，形成《審計(jì)整改意見書》，進(jìn)一步強(qiáng)化整改落實(shí)力度。一是完善后續(xù)跟蹤。通過建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改臺(tái)賬，重點(diǎn)關(guān)注是否存在未整改到位的情況；同時(shí)，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題較多且對(duì)整改不力的機(jī)構(gòu)開展后續(xù)審計(jì)，監(jiān)視、促進(jìn)被審計(jì)單位將整改工作落到實(shí)處。二是加強(qiáng)歸因分析^p。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，特別是帶有普遍性、傾向性的問題，從體制機(jī)制、制度流程上分析^p研究問題產(chǎn)生的原因，提出解決和預(yù)防的建議，并及時(shí)和相關(guān)職能部門進(jìn)展交流反應(yīng)，推動(dòng)審計(jì)整改獲得成效。三是推行結(jié)果披露。適時(shí)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及整改情況進(jìn)展通報(bào)，通過在季度內(nèi)部審計(jì)工作簡(jiǎn)等途徑，適時(shí)披露審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及整改情況，形成壓力，催促被審計(jì)單位主動(dòng)整改。2.加強(qiáng)專項(xiàng)審計(jì)一是組織開展專項(xiàng)檢查工作。根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)統(tǒng)一部署安排，組織開展全系統(tǒng)“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”專項(xiàng)檢查工作。對(duì)各級(jí)機(jī)構(gòu)自查工作開展情況進(jìn)展督導(dǎo)和檢查。通過自查自糾，全面梳理公司內(nèi)控管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，在深化分析^p問題成因的根底上，不斷完善內(nèi)控體系建立，實(shí)在提升公司內(nèi)控管理程度。二是深化開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。20xx年，將繼續(xù)堅(jiān)持“有離必審”的原那么，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司所屬省級(jí)分公司、中心支公司、支公司20xx年離任的負(fù)責(zé)人，開展離任審計(jì)，審計(jì)覆蓋率100%。同時(shí)，重點(diǎn)選擇審計(jì)時(shí)間超過2年，且業(yè)務(wù)開展不力、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)波動(dòng)異常、管理薄弱、監(jiān)管評(píng)價(jià)較低、易出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的局部分支機(jī)構(gòu)，對(duì)負(fù)責(zé)人開展任中審計(jì)。三是加大專項(xiàng)審計(jì)力度。在確保完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和常規(guī)審計(jì)任務(wù)的根底上，將嚴(yán)密結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理中的“重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)”問題，著重選擇影響效益與開展的突出問題、管理薄弱環(huán)節(jié)以及監(jiān)管重點(diǎn)，確立十大專項(xiàng)審計(jì)?！?〕內(nèi)部控制評(píng)估審計(jì)根據(jù)財(cái)政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制根本標(biāo)準(zhǔn)》和保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制根本準(zhǔn)那么》有關(guān)規(guī)定，對(duì)控股公司內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性進(jìn)展審計(jì)和評(píng)估。編制和提交內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告，催促內(nèi)控缺陷整改，確保評(píng)價(jià)結(jié)果客觀準(zhǔn)確、全面連續(xù)?！?〕農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)審計(jì)根據(jù)保監(jiān)會(huì)《關(guān)于做好20xx年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作的通知》和公司《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)專項(xiàng)審計(jì)管理方法〔試行〕》，在總結(jié)以前年度農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)的根底上，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司八家省級(jí)分公司農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)展專項(xiàng)審計(jì)。中心支公司審計(jì)覆蓋面不低于20%。重點(diǎn)對(duì)農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況及真實(shí)性、完好性施行審計(jì)和評(píng)價(jià)。檢查是否存在違規(guī)執(zhí)行條款、套取國(guó)家資金、損害農(nóng)民利益等嚴(yán)重違法違規(guī)行為，是否存在“五個(gè)嚴(yán)禁”行為。對(duì)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理及綜合管理相關(guān)內(nèi)部控制的健全性、恰當(dāng)性和有效性進(jìn)展審計(jì)和評(píng)價(jià)?！?〕關(guān)聯(lián)交易審計(jì)根據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行方法》規(guī)定，對(duì)控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司開展關(guān)聯(lián)交易審計(jì)。檢查控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司20xx年度關(guān)聯(lián)交易是否按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么》及保險(xiǎn)公司信息披露的相關(guān)規(guī)定進(jìn)展披露；是否按照公司管理制度進(jìn)展審查；是否按規(guī)定向保監(jiān)會(huì)備案或報(bào)告等?！?〕資金運(yùn)用審計(jì)根據(jù)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行方法》及公司相關(guān)制度，對(duì)控股公司及財(cái)險(xiǎn)公司資金運(yùn)用業(yè)務(wù)進(jìn)展審計(jì)。對(duì)控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)資金運(yùn)用相關(guān)內(nèi)部控制的健全性和有效性，實(shí)際運(yùn)作的合規(guī)性、真實(shí)性和完好性，以及效率效果等方面進(jìn)展審計(jì)和評(píng)價(jià)?！?〕再保險(xiǎn)審計(jì)根據(jù)保監(jiān)會(huì)《財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司再保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況和管理情況進(jìn)展審計(jì)。整體掌握財(cái)險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性，促進(jìn)公司加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)營(yíng)目的?！?〕大病保險(xiǎn)審計(jì)根據(jù)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理暫行方法》〔保監(jiān)發(fā)〔20xx〕19號(hào)〕和公司《大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)制度》的要求，組織對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)大病保險(xiǎn)的廣東、湖北、湖南、江蘇、遼寧、內(nèi)蒙古、四川、浙江等8家分公司進(jìn)展審計(jì)?！?〕印章和有價(jià)單證審計(jì)對(duì)印章和有價(jià)單證管理情況進(jìn)展審計(jì)。印章管理方面重點(diǎn)關(guān)注：是否存在私刻公章〔含財(cái)務(wù)專用章、業(yè)務(wù)專用章等〕、公章脫離印章保管人員管理、公章使用審批流程是否標(biāo)準(zhǔn)、個(gè)人借出公章、是否留存加蓋公司各類印章的空白或信簽紙等。有價(jià)單證管理方面重點(diǎn)關(guān)注：有價(jià)單證征訂、印制是否標(biāo)準(zhǔn)，是否存在私印有價(jià)單證的現(xiàn)象；單證出入庫(kù)管理是否標(biāo)準(zhǔn)，交接手續(xù)是否完善；單證使用是否標(biāo)準(zhǔn)，是否違規(guī)手工出單，是否使用已停用單證出單，是否存在系統(tǒng)外出單；作廢單證管理是否標(biāo)準(zhǔn)等?！?〕經(jīng)營(yíng)績(jī)效審計(jì)根據(jù)財(cái)險(xiǎn)公司20xx年工作重點(diǎn)，對(duì)2-3家分公司進(jìn)展經(jīng)營(yíng)績(jī)效專項(xiàng)審計(jì)。對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的效率和效果進(jìn)展獨(dú)立檢查和評(píng)價(jià)。通過解剖分析^p，查找經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)實(shí)際效果與預(yù)期目的的差距，提醒影響效益的關(guān)鍵因素和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，從體制機(jī)制上提出改良意見和建議?！?〕電網(wǎng)銷業(yè)務(wù)審計(jì)對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司電網(wǎng)銷業(yè)務(wù)進(jìn)展專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注歷年業(yè)務(wù)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)效益情況，操作流程是否合規(guī)，業(yè)務(wù)渠道及客戶信息是否真實(shí)等?！?0〕固定資產(chǎn)購(gòu)建審計(jì)對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司下屬分公司新購(gòu)置的辦公職場(chǎng)進(jìn)展專項(xiàng)審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注固定資產(chǎn)購(gòu)置的程序及運(yùn)作是否合規(guī)，財(cái)險(xiǎn)總公司批復(fù)固定資產(chǎn)方案執(zhí)行情況，是否建立了固定資產(chǎn)定期盤點(diǎn)制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)、標(biāo)準(zhǔn)等。〔11〕其他專項(xiàng)審計(jì)根據(jù)監(jiān)管及公司要求，適時(shí)安排和開展其他專項(xiàng)審計(jì)工作。3.強(qiáng)化成果運(yùn)用審計(jì)成果是審計(jì)工作的核心，是提升內(nèi)部審計(jì)地位的重要載體，是審計(jì)工程從立項(xiàng)到調(diào)查乃至審計(jì)施行過程的最終結(jié)果的表達(dá)。根據(jù)公司當(dāng)前現(xiàn)狀，必須進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)成果運(yùn)用。一是完善成果運(yùn)用制度。從運(yùn)用原那么、程序及內(nèi)容上明確相關(guān)部門的權(quán)限與職責(zé)，對(duì)審計(jì)成果運(yùn)用的方式、要求、反應(yīng)、責(zé)任追究等方面做出明確統(tǒng)一的規(guī)定，使審計(jì)成果運(yùn)用有章可循、有規(guī)可依。二是建立信息傳導(dǎo)機(jī)制。建立健全“向上報(bào)送、橫向交流、向下反應(yīng)”審計(jì)信息傳導(dǎo)機(jī)制，明確各級(jí)管理層和主管部門管理責(zé)任。適時(shí)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題和日常審計(jì)咨詢時(shí)積累的疑點(diǎn)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析^p，并向公司管理層提醒風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)重復(fù)發(fā)現(xiàn)的審計(jì)問題進(jìn)展綜合數(shù)據(jù)分析^p，從制度設(shè)計(jì)上、制度執(zhí)行上查找問題產(chǎn)生的原因，并形成專題報(bào)告和管理建議書，使審計(jì)成果得到有效轉(zhuǎn)化。三是強(qiáng)化考核掛鉤力度。把審計(jì)結(jié)果納入到分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核指標(biāo)中以及領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績(jī)檔案和廉政檔案，提升審計(jì)剛性約束力。協(xié)調(diào)及建議人事部門將審計(jì)結(jié)果作為干部教育培訓(xùn)、日常監(jiān)管和考察任用的重要根據(jù)，將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題作為與被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)干部談話的重要內(nèi)容，審計(jì)結(jié)果報(bào)告歸入干部人事和廉政檔案，根據(jù)審計(jì)結(jié)果劃分領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況等次，做到紀(jì)檢監(jiān)視、組織監(jiān)視與審計(jì)監(jiān)視的有機(jī)結(jié)合。4.抓好風(fēng)險(xiǎn)防范通過履行日常監(jiān)視和專項(xiàng)審計(jì)職能，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在完善內(nèi)部控制環(huán)境、進(jìn)步操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估才能、改善操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)控制措施和手段的作用，增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)防控才能。一是加大內(nèi)部控制健全性、合規(guī)性和有效性的力度。實(shí)在發(fā)揮內(nèi)審在監(jiān)視及標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)操作和業(yè)務(wù)管理、防范案件風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)內(nèi)部管控、提升案件防控內(nèi)生動(dòng)力建立程度等方面的重要作用。二是加強(qiáng)“高風(fēng)險(xiǎn)”人員排查監(jiān)視。親密關(guān)注存在不正常行為或不正常經(jīng)濟(jì)活開工作人員，尤其是重要崗位工作人員，應(yīng)及時(shí)排查與摸清隱患，防范風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移與擴(kuò)散。三是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和案件檢查評(píng)估。定期檢查評(píng)估被審計(jì)單位操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)作情況，監(jiān)視管理政策、監(jiān)管要求的落實(shí)情況，重點(diǎn)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)、高風(fēng)險(xiǎn)崗位的操作標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)程序進(jìn)展評(píng)估與監(jiān)測(cè)。為有力推進(jìn)整體和階段工作，確保全面實(shí)現(xiàn)年度工作目的，全年將采取以下主要工作舉措：內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)視和效勞職能是辯證統(tǒng)一的,要堅(jiān)持監(jiān)視與效勞并重，監(jiān)視寓于效勞之中。進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建立，增強(qiáng)審計(jì)條線上下主動(dòng)效勞和自覺效勞意識(shí)。一是為領(lǐng)導(dǎo)決策效勞。通過綜合歸納出具有全局性、有建立性的防止問題重復(fù)發(fā)生的措施,為領(lǐng)導(dǎo)提供完善體制、改良機(jī)制方面的建議;同時(shí)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)決策的施行分層次、全過程地跟蹤,對(duì)決策的程度和效果進(jìn)展評(píng)價(jià),并將審計(jì)信息反應(yīng)給領(lǐng)導(dǎo),為完善和優(yōu)化決策效勞。各審計(jì)中心應(yīng)結(jié)合審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，起草不少于2份的審計(jì)分析^p報(bào)告上報(bào)監(jiān)察審計(jì)部。二是為被審單位效勞。各審計(jì)組在每個(gè)大型審計(jì)工程完畢后，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的突出問題，進(jìn)展專題培訓(xùn)，讓被審計(jì)單位明確如何整改、如何操作才能有效躲避風(fēng)險(xiǎn)，防止問題屢查屢犯，實(shí)在防范風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)管理程度。三是為職能部門效勞。充分發(fā)揮審計(jì)資優(yōu)勢(shì)和作為獨(dú)立第三方的有利條件，為解決問題搭建平臺(tái)。20xx年，將繼續(xù)結(jié)合公司業(yè)務(wù)流程以及監(jiān)管部門最新出臺(tái)的政策制度要求，制作相應(yīng)培訓(xùn)課件，積極傳播審計(jì)正能量，擴(kuò)大審計(jì)影響力。四是建立聯(lián)絡(luò)人制度。審計(jì)中心根據(jù)管理原那么，指定專門骨干人員，定點(diǎn)聯(lián)絡(luò)所轄分公司。重點(diǎn)關(guān)注跟蹤外部監(jiān)管檢查動(dòng)態(tài)，主動(dòng)協(xié)助基層機(jī)構(gòu)有效配合應(yīng)對(duì)檢查；并及時(shí)向監(jiān)察審計(jì)部報(bào)告工作進(jìn)展情況。為確?！?21人才梯次”工程順利推進(jìn)，20xx年將進(jìn)一步落實(shí)“學(xué)習(xí)型組織”的建立規(guī)劃。一是健全內(nèi)部培訓(xùn)體系。以“理論知識(shí)和技能素質(zhì)”為核心，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部、業(yè)務(wù)骨干、普通審計(jì)人員等不同的培訓(xùn)對(duì)象，制定目的明確的總體培訓(xùn)規(guī)劃，以保證不同群體都可以適時(shí)承受培訓(xùn)。重點(diǎn)開展“財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理理論、內(nèi)部審計(jì)開展趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的審計(jì)方法與審計(jì)管理、內(nèi)部控制理論、資金運(yùn)用理論、再保險(xiǎn)理論”等理論知識(shí)培訓(xùn)，以及“財(cái)務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、審計(jì)系統(tǒng)”等實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)。組織舉辦一期全體審計(jì)人員系統(tǒng)性的綜合培訓(xùn)。二是建立學(xué)習(xí)交流平臺(tái)。在監(jiān)審條線建立“內(nèi)審學(xué)堂”，以監(jiān)察審計(jì)部和區(qū)域?qū)徲?jì)中心為單位，選取熱點(diǎn)、難點(diǎn)、審計(jì)工作經(jīng)歷心得和條線上下關(guān)心的問題定期進(jìn)展研討與交流。三是逐步培育講師團(tuán)隊(duì)。開展內(nèi)部培訓(xùn)講師隊(duì)伍選拔工作，選拔業(yè)務(wù)才能強(qiáng)、語言表達(dá)才能強(qiáng)的骨干人員組成15人左右的內(nèi)部培訓(xùn)講師團(tuán)隊(duì)，〔每個(gè)區(qū)域?qū)徲?jì)中心3人、監(jiān)察審計(jì)部3人〕，并通過問卷調(diào)查確定詳細(xì)培訓(xùn)宣導(dǎo)的需求和主題。整合和優(yōu)化內(nèi)外部資，是降低審計(jì)本錢和擴(kuò)大審計(jì)成果的有效途徑。一是加大整合內(nèi)審資。進(jìn)一步完善和細(xì)化審計(jì)中心考核機(jī)制，加大對(duì)派人參與監(jiān)察審計(jì)部組織審計(jì)工程的考核權(quán)重，增強(qiáng)大局意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。合理配置和調(diào)劑人力資，積極推進(jìn)“傳幫帶”機(jī)制。繼續(xù)施行審計(jì)人員跨區(qū)域和跨線條作業(yè)，落實(shí)橫縱向交流，發(fā)揮復(fù)合功能。二是橫向協(xié)同優(yōu)化資。建立職能部門兼職審計(jì)聯(lián)絡(luò)人制度，主動(dòng)加強(qiáng)和職能部門聯(lián)絡(luò)溝通，充分利用其掌握的資，進(jìn)步審計(jì)工作效率。三是積極開展對(duì)外交流。積極利用外部會(huì)計(jì)師事務(wù)專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)，聘請(qǐng)其對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員進(jìn)展專業(yè)培訓(xùn)，方案組織1-2次的專題培訓(xùn)或講座。適時(shí)申請(qǐng)參加內(nèi)審協(xié)會(huì)組織。主動(dòng)向同業(yè)先進(jìn)公司學(xué)習(xí)借鑒，不斷拓寬工作視野。有效的責(zé)任追究是確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題得到整改的關(guān)鍵，20xx年將進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任追究力度。一是施行集中問責(zé)機(jī)制。對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)違規(guī)問題，嚴(yán)格按照公司違規(guī)行為處分方法和案件責(zé)任追究暫行方法，進(jìn)展責(zé)任追究，利用紀(jì)律行政經(jīng)濟(jì)手段強(qiáng)化問責(zé)到位，形成震懾作用。真正到達(dá)“審計(jì)一點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)一片，重罰少數(shù)、教育全部”的目的。二是落實(shí)責(zé)任掛鉤制度。“正人先正己”，制定下發(fā)《內(nèi)部審計(jì)人員行為準(zhǔn)那么》，明確和標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)人員行為，對(duì)違背行為準(zhǔn)那么的，要嚴(yán)格按照制度規(guī)定進(jìn)展責(zé)任追究。創(chuàng)新是審計(jì)工作開展的不竭動(dòng)力，只有不斷創(chuàng)新，才能適應(yīng)形勢(shì)的變化和公司開展的需要。一是豐富內(nèi)審理念內(nèi)涵。要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，不斷拓寬工作思維。內(nèi)部審計(jì)通過確認(rèn)活動(dòng)，幫助公司減少或防止損失，創(chuàng)造直接價(jià)值；通過審計(jì)關(guān)口前移，提供咨詢效勞，實(shí)現(xiàn)事前、事中控制，為管理層及分支機(jī)構(gòu)提供建議及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等，間接為公司創(chuàng)造價(jià)值。二是創(chuàng)新審計(jì)管理機(jī)制。積極探究不同種類審計(jì)工程之間的有機(jī)結(jié)合，推行“1+n”的作業(yè)形式，防止屢次進(jìn)點(diǎn)、重復(fù)審計(jì)，努力做到一審多果，一果多用。對(duì)工程實(shí)行分類管理，利用審計(jì)管理系統(tǒng)，建立完善“審計(jì)對(duì)象檔案庫(kù)”、“審計(jì)工程數(shù)據(jù)庫(kù)”、“審計(jì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)”等。三是健全內(nèi)部鼓勵(lì)機(jī)制。通過制定《審計(jì)工程主審津貼》、《優(yōu)秀工程工程評(píng)選方法》等制度，開展“三個(gè)一”評(píng)優(yōu)活動(dòng)，即評(píng)選一個(gè)優(yōu)秀審計(jì)工程、一篇優(yōu)秀審計(jì)論文、一名優(yōu)秀審計(jì)主審，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)審計(jì)人員的工作積極性。四是深化審計(jì)文化建立。大力弘揚(yáng)保險(xiǎn)業(yè)“誠(chéng)信、責(zé)任、價(jià)值、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，進(jìn)一步推進(jìn)“公正、奉獻(xiàn)、效勞、專業(yè)、價(jià)值”為核心內(nèi)容的審計(jì)文化建立，并通過開展論文征集活動(dòng)、舉辦演講比賽等方式，不斷激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情和對(duì)中華保險(xiǎn)事業(yè)孜孜追求。公司方案方案由誰寫篇五1、建立學(xué)習(xí)理論科學(xué)開展觀的長(zhǎng)效機(jī)制，重點(diǎn)抓好領(lǐng)導(dǎo)班子建立。建立好領(lǐng)導(dǎo)班子是貫徹落實(shí)科學(xué)開展觀的關(guān)鍵。因此，必須不斷加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想、組織、作風(fēng)建立，不斷進(jìn)步領(lǐng)導(dǎo)班子的決策程度和管理才能。堅(jiān)決不移地繼續(xù)做好黨務(wù)日常工作，進(jìn)一步加強(qiáng)全體黨員干部職工的思想政治教育，有針對(duì)性地開展思想政治、法律和道德教育，進(jìn)步干部職工的思想政治素質(zhì)，建立保持____員先進(jìn)性的長(zhǎng)效性。2、20xx年，總公司繼續(xù)按照區(qū)委、區(qū)政府確定的全年工作目的為工作重點(diǎn)，強(qiáng)力推進(jìn)重點(diǎn)工程建立，繼續(xù)對(duì)技改煤礦加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化措施，加快技改工程建立步伐，盡早形成各大消費(fèi)系統(tǒng)及首采面;土建工程本著先行消費(fèi)設(shè)施，后行福利設(shè)施，效勞于消費(fèi)建立為前提;安裝工程本著緊隨礦建、土建工程進(jìn)展緊跟進(jìn)展，爭(zhēng)取提早完成年內(nèi)的各項(xiàng)技改擴(kuò)建考核任務(wù)目的。力爭(zhēng)技改投產(chǎn)后將煤炭行業(yè)打造成薛城區(qū)支柱產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)造出良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。3、加大平安管理力度，強(qiáng)化全員平安管理意識(shí)，狠抓平安不放松。緊緊圍繞平安這個(gè)中心，做好職工的平安意識(shí)教育和消費(fèi)設(shè)備平安隱患的排查，要充分發(fā)揮每一位職工的責(zé)任意識(shí)，與每一個(gè)企業(yè)簽訂平安消費(fèi)責(zé)任狀，做到人人身上有指標(biāo)，人人肩上用重?fù)?dān)，形成有效的平安管理保障體系。4、按照總公司下發(fā)20232號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)區(qū)直煤礦材料采購(gòu)、煤炭銷售及獎(jiǎng)金發(fā)放管理的規(guī)定》的文件要求。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)直屬煤礦人、財(cái)、物的管理，促進(jìn)煤礦增收節(jié)支，促使煤礦效益最大化。全面落實(shí)精細(xì)化管理制度，進(jìn)步管理程度。真正把管理詳細(xì)細(xì)化到礦井消費(fèi)經(jīng)營(yíng)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，做到精細(xì)管崗、精細(xì)管人、精細(xì)管事、精細(xì)管物，全面提升總公司整體管理程度，確保煤炭企業(yè)安康穩(wěn)步開展。5、加大總公司的自身經(jīng)營(yíng)力度，在穩(wěn)固原有業(yè)務(wù)的根底上，大力施行走出去戰(zhàn)略，積極穩(wěn)妥地開發(fā)省外市場(chǎng)。依靠大市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)與運(yùn)作，加快消費(fèi)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型步伐，不斷進(jìn)步煤炭附加值，確保機(jī)關(guān)200多名職工的工資發(fā)放和“五金”繳納，保證總公司機(jī)關(guān)日常各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)用開支?？偣纠^續(xù)堅(jiān)持暫不經(jīng)營(yíng)直屬煤礦原煤的原那么。6、繼續(xù)抓好總公司直屬企業(yè)的____穩(wěn)定工作，始終把解決職工生活困難、創(chuàng)造良好消費(fèi)生活環(huán)境，作為促進(jìn)平安消費(fèi)的重要舉措來抓。針對(duì)職工關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，積極深化基層理解情況，搞好調(diào)研，并制定相應(yīng)措施，抓好落實(shí)，及時(shí)為職工解難事，盡心竭力做得人心、暖人心、穩(wěn)人心的實(shí)事。進(jìn)一步落實(shí)維護(hù)穩(wěn)定工作責(zé)任制，堅(jiān)持總公司領(lǐng)導(dǎo)____接待制度以及下訪制度，積極排查和主動(dòng)解決不穩(wěn)定因素，及時(shí)化解矛盾，確保總公司管轄的企業(yè)安康、和諧的開展。公司方案方案由誰寫篇六尊敬的客戶朋友們：您們好,非常感謝所有客戶一直以來對(duì)卓達(dá)集團(tuán)的支持和厚愛！自新聞事件之后，卓達(dá)集團(tuán)在社會(huì)各界及客戶的支持和幫助下，最終力挽狂瀾，穩(wěn)住大局。進(jìn)入20xx年，全國(guó)各地工程獲得大開展，卓達(dá)新材獲得了大批訂單，企業(yè)總體開展趨勢(shì)越來越好。目前，集團(tuán)在全國(guó)各地工程陸續(xù)開工,局部工程一旦開工具備工程形象，政府會(huì)支付10—15%的工程款，后續(xù)會(huì)根據(jù)各工程工程節(jié)點(diǎn)陸續(xù)支付工程款。春節(jié)前確有局部新材回款，但是量較少，加上我們?nèi)珖?guó)各地產(chǎn)權(quán)工程熱銷，但是此局部資金我們用于了春節(jié)前客戶支付方案，新材廠的建立和達(dá)產(chǎn)，維持企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)，因?yàn)樾虏谋ＷC不了，企業(yè)就無法正常運(yùn)營(yíng)，企業(yè)無法正常運(yùn)營(yíng)，就沒有方法保證所有客戶的收益。企業(yè)必須開展，企業(yè)必須正常運(yùn)營(yíng)，新材廠必須確保建立和達(dá)產(chǎn)，結(jié)合客戶的建議和意見，我們對(duì)還款方案做出必要調(diào)整。但是，卓達(dá)不會(huì)欠任何人一分錢，卓達(dá)一定會(huì)逐步還清所有客戶的本金及收益，只是適當(dāng)延長(zhǎng)了些時(shí)間的問題，極有可能新材回款快，提早還款，但我們必須留有余地，希望所有客戶可以繼續(xù)幫助和支持卓達(dá)，為企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)贏得更長(zhǎng)的時(shí)間。卓達(dá)就是一棵搖錢樹，原來能搖出錢來，大家都跟著沾光收益。多少投資人因此而改變了命運(yùn)！一個(gè)投資20萬的人，一年收入5萬，等于家里多了一個(gè)就業(yè)者。如今暫時(shí)搖不出錢來了，一些少數(shù)人就翻臉不認(rèn)人，甚至落井下石，太不應(yīng)該！應(yīng)該看到搖錢樹還在生長(zhǎng)，將來還能搖出更多的錢。這個(gè)簡(jiǎn)單的道理大家都明白?？偠灾?，我們?nèi)f分感謝支持和信賴卓達(dá)的朋友，我們感恩社會(huì)各界朋友的支持與信任，我們將以最大的熱情、最高的'回報(bào)向您表示感謝！我們始終相信企業(yè)與客戶是利益共同體，我們始終相信大家會(huì)給予我們更長(zhǎng)企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的時(shí)間，我們始終相信大家會(huì)理解企業(yè)支持企業(yè)，我們也必定會(huì)繼續(xù)爭(zhēng)分奪秒，頭拱地的努力工作，為更多支持和幫助企業(yè)的所有客戶謀取更大的收益！雖然卓達(dá)還需繼續(xù)大量投入，但在集團(tuán)確保消費(fèi)、開展的前提下，為保障公司繼續(xù)開展，保護(hù)所有投資人的共同利益，結(jié)合公司資金回籠、使用情況，現(xiàn)將原定支付方案進(jìn)展如下調(diào)整：到期投資客戶合同滿整年〔合同最長(zhǎng)期限缺乏一年的按合同到期〕或整年以上到期后〔例如合作建房等第二年、第三年到期〕方可退出投資，詳細(xì)方案如下表：注：1、支付時(shí)間是指自正常到期退款應(yīng)付日〔或正常分紅收益應(yīng)付日〕至實(shí)際付款時(shí)間隔的時(shí)間段。到期退出客戶本金局部30個(gè)月全部付清，收益局部自原應(yīng)付之日起滿18個(gè)月開場(chǎng)支付，最終在48個(gè)月內(nèi)支付完成。滯納金年化3%，滯納金中間不進(jìn)展結(jié)算，最后一次伴隨剩余款項(xiàng)一次性結(jié)算支付。舉例說明：張三于20xx年4月1日投資新材方案50萬元，于20xx年4月1日辦理退款本息共計(jì)56萬元選擇方案1。按照方案1轉(zhuǎn)購(gòu)香水海四期期房工程，須先繳納現(xiàn)金定金20000元，再辦理轉(zhuǎn)購(gòu)結(jié)算。如所選房產(chǎn)總價(jià)低于58萬那么超出局部可掛賬按照方案2或方案3分期支付，如所選房產(chǎn)總價(jià)高于58萬那么需補(bǔ)足至該房產(chǎn)總價(jià)的90%〔最低首付款90%〕。該房產(chǎn)已具備土地證、規(guī)劃證等，今年開工，暫不具備預(yù)售條件，客戶購(gòu)置后根據(jù)工程形象隨時(shí)可以選擇出售該房產(chǎn)〔公司可提供代售效勞，認(rèn)購(gòu)協(xié)議期滿前且未簽訂正式合同可免費(fèi)更名兩次〕，回籠資金，也可等具備預(yù)售條件隨時(shí)留房簽訂購(gòu)房合同享受該房產(chǎn)增值收益，還可以在滿18個(gè)月時(shí)根據(jù)自身需求選擇無理由退房，公司退還購(gòu)房款。香水海四期精裝修房產(chǎn)單價(jià)6000元/平〔贈(zèng)送1500元/平〕，4月25日前交納定金2萬元，即可享受此價(jià)格，剩余房款投資款到期結(jié)算補(bǔ)清即可。4月26日后根據(jù)市場(chǎng)情況逐步上調(diào)售價(jià)至7000元/平。案例同上，張三選擇方案2支付。按照方案2,20xx年10月1日支付本金10%共5萬，20xx年4月1日支付5萬，20xx年10月1日支付10%共5萬，20xx年4月1日支付5萬，20xx年10月1日支付剩余本金共30萬，連同全部滯納金：5萬*〔1.5%+3%+4.5%+6%〕+30萬*7.5%=3萬，共計(jì)33萬元。其剩余收益6萬元，按照方案3支付如下。張三20xx年4月1日此筆退款結(jié)算收益6萬元〔如為中途應(yīng)支付收益也執(zhí)行此方案〕不能按照方案2支付，只能選擇方案3。按此方案，首次分期支付該筆收益的時(shí)間為18個(gè)月后，即20xx年10月1日支付該筆收益的10%共6000元，依次類推每半年支付10%，直至滿48個(gè)月即20xx年4月1日支付全部剩余收益30000元及滯納金：6000*〔4.5%+6%+7.5%+9%+10.5%〕+30000*12%=5850元。如20xx年2月1日客戶新材到期，沒有辦理退款而選擇繼續(xù)執(zhí)行合同，那此客戶合同需調(diào)整執(zhí)行，第二年收益比例統(tǒng)一下調(diào)為15%，不再執(zhí)行原合同約定的高收益，簽訂相應(yīng)補(bǔ)充協(xié)議。〔如客戶是無憂購(gòu)房或福利房續(xù)簽?zāi)敲蠢^續(xù)執(zhí)行原合同比例?！橙缈蛻羧缃襁^來辦理選擇方案1那么按原合同按日結(jié)算后轉(zhuǎn)購(gòu)香水海房產(chǎn)即可。客戶也可以選擇按原合同按天結(jié)算后退出，退出按照方案2、3，自辦理日期往后順延6個(gè)月、12個(gè)月…李四20xx年3月1日投資20萬元到期后按照政策續(xù)簽了天津預(yù)約金，按原政策續(xù)簽合同到期后本應(yīng)一次還本付息，新政策調(diào)整后按照方案5執(zhí)行，同時(shí)按方案4收益率下調(diào)為15%。續(xù)簽合同1年到期后___年3月1日支付本金的10%共2萬，___年9月1日支付10%共計(jì)2萬，___年3月1日支付剩余16萬以及續(xù)簽收益15%共3萬，同時(shí)支付滯納金：2萬*1.5%+16萬*3%=5100元。針對(duì)小額投資客戶希望購(gòu)置山東香水海房產(chǎn)的，推出山東預(yù)約金產(chǎn)品。原到期投資客戶本金及收益可同時(shí)轉(zhuǎn)購(gòu)預(yù)約山東房產(chǎn)〔單純中途分紅不可預(yù)約，分紅所占比例不超過總預(yù)約金的25%〕，預(yù)約金最低1萬元，同時(shí)開盤價(jià)格上給予客戶優(yōu)惠500元／平米。預(yù)約期限2年，期滿可以選擇購(gòu)房或退出預(yù)約，購(gòu)房可享受約定購(gòu)房?jī)?yōu)惠價(jià)格，不購(gòu)房那么享受年化8%收益補(bǔ)償。2、原其他各種投資類轉(zhuǎn)購(gòu)產(chǎn)品全部停售，客戶轉(zhuǎn)購(gòu)可選擇山東預(yù)約金工程,各個(gè)方案分別簽署協(xié)。3、根據(jù)公司實(shí)際支付才能，66歲以上老人中10萬〔含〕以下投資客戶的付款比例每次支付時(shí)會(huì)適當(dāng)進(jìn)步。其中20xx年11月份到期退出應(yīng)在5月份支付的此類客戶擬將本金全部支付，收益局部按照方案3執(zhí)行。4、同時(shí)為照顧80歲以上高齡投資客戶的身體狀況，不管其投資額上下，其退出本金局部支付時(shí)間雖與其他客戶一樣，但保證每次支付不低于投資本金額的20%，直至全部付清。另如同時(shí)符合第3條條件，那么按照最優(yōu)于客戶方案執(zhí)行。5、根據(jù)目前公司資金及運(yùn)營(yíng)狀況，本應(yīng)在下月支付的款項(xiàng)，將于本月開場(chǎng)按照退款客戶到期時(shí)間先后陸續(xù)支付10%本金局部。特此通知卓達(dá)集團(tuán)石家莊銷售總公司20xx年4月8日公司方案方案由誰寫篇七隨著山xx區(qū)市場(chǎng)逐漸開展成熟，競(jìng)爭(zhēng)日益劇烈，機(jī)遇與考驗(yàn)并存。05年，銷售工作仍將是我們公司的工作重點(diǎn)，面對(duì)先期投入，正視現(xiàn)有市場(chǎng)，作為我山xx區(qū)銷售經(jīng)理，我創(chuàng)業(yè)激情高漲，信心百倍，又深感責(zé)任重大。著眼公司當(dāng)前，兼顧將來開展。20xx年，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，在銷售工作中我堅(jiān)持做到：突出重點(diǎn)維護(hù)現(xiàn)有市場(chǎng)，把握時(shí)機(jī)開發(fā)潛在客戶，注重銷售細(xì)節(jié)，強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)效勞，穩(wěn)固和進(jìn)步市場(chǎng)占有率，積極爭(zhēng)取圓滿完成銷售任務(wù)。至20xx年12月31日，山xx區(qū)銷售任務(wù)560萬元，銷售目的700萬元(20xx年度銷售方案表附后);1、年初擬定《年度銷售總體方案》;2、年終擬定《年度銷售總結(jié)》;3、月初擬定《月銷售方案表》和《月訪客戶方案表》;4、月末擬定《月銷售統(tǒng)計(jì)表》和《月訪客戶統(tǒng)計(jì)表》;根據(jù)20xx年度銷售額度，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)展細(xì)分化，將現(xiàn)有客戶分為vip用戶、一級(jí)用戶、二級(jí)用戶和其它用戶四大類，并對(duì)各級(jí)用戶進(jìn)展全面分析^p。1、技術(shù)交流：(1)本年度針對(duì)vip客戶的技術(shù)部、售后效勞部開展一次技術(shù)交流研討會(huì);(2)參加相關(guān)行業(yè)展會(huì)兩次，其中展會(huì)期間安排一場(chǎng)大型聯(lián)誼座談會(huì);2、客戶回訪：目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上流通的相似品牌有七八種之多，與我司品牌相當(dāng)?shù)挠腥姆N，技術(shù)方面不相上下，競(jìng)爭(zhēng)愈來愈劇烈,已構(gòu)成市場(chǎng)威脅。為穩(wěn)固和拓展市場(chǎng)，務(wù)必加強(qiáng)與客戶的交流，協(xié)調(diào)與客戶、直接用戶之間的關(guān)系。(1)為與客戶加強(qiáng)信息交流，增近感情，對(duì)vip客戶每月拜訪一次;對(duì)一級(jí)客戶每?jī)稍掳菰L一次;對(duì)于二級(jí)客戶根據(jù)實(shí)際情況另行安排拜訪時(shí)間;(2)適應(yīng)把握形勢(shì)，銷售工作已不僅僅是銷貨到我們的客戶方即為完畢，還要幫助客戶出貨，幫助客戶做直接用戶的工作，這項(xiàng)工作列入我05年工作重點(diǎn)。3、網(wǎng)絡(luò)檢索：充分發(fā)揮我司網(wǎng)站及網(wǎng)絡(luò)資，通過信息檢索發(fā)現(xiàn)掌握銷售信息。4、售后協(xié)調(diào)：目前情況下，我公司仍然以貿(mào)易為主，“賣產(chǎn)品不如賣效勞”，在下一步工作中，我們要增強(qiáng)責(zé)任感，不斷強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)效勞。用戶使用我們的產(chǎn)品如同享受我們提供的效勞，從穩(wěn)固市場(chǎng)、長(zhǎng)遠(yuǎn)合作的角度，我們務(wù)必強(qiáng)化為客戶負(fù)責(zé)的意識(shí)，把握每一次與用戶接觸的時(shí)機(jī)，提供熱情詳細(xì)周到的售后效勞，給公司增加一個(gè)制勝的籌碼。本年度我將嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)步業(yè)務(wù)程度，努力完成銷售任務(wù)。挑戰(zhàn)已經(jīng)到來，既然選擇了遠(yuǎn)方，何畏風(fēng)雨兼程，我相信：用心一定能贏得精彩!公司方案方案由誰寫篇八20xx年3月27日28日(視天氣情況調(diào)整時(shí)間)。新民生態(tài)農(nóng)莊和芷江莽塘溪(兩地選一)。兩批人員，采取先自行報(bào)名選地，后再做人員調(diào)整。張中權(quán)、楊榮、楊長(zhǎng)春及各店長(zhǎng)和場(chǎng)長(zhǎng)。張中權(quán)帶隊(duì)，主要負(fù)責(zé)春游線路、休息用餐時(shí)間、乘車船安排，保證人員春游平安、有序、有趣;楊榮、楊長(zhǎng)春主持協(xié)調(diào)，主要負(fù)責(zé)人員物品訂購(gòu)、車輛預(yù)訂、飲食安排、攝影游戲等。1、中巴車一臺(tái);2、橫幅：背簍人家優(yōu)秀員工春游(還有背簍人家手舉牌);3、飲用水;4、擴(kuò)音喇叭;5、照相機(jī)。(一)3月27日芷江春游安排：上午8:30報(bào)名參加芷江春游人員在西都銀座店統(tǒng)一集合，準(zhǔn)備乘車——上午8：40準(zhǔn)時(shí)啟程前往芷江漭塘溪。上午10：00左右到芷江漭塘溪風(fēng)景區(qū)，乘船游覽漭塘溪其中一景區(qū)。上午11：30參觀芷江受降坊。中午xx：00在路邊特色芷江鴨店就餐(亦可安排在風(fēng)雨橋頭就餐)。下午14：00芷江風(fēng)雨橋、鼓樓及天后宮拍照。下午16：00集合乘車返回公司。(二)3月28日新民莊春游安排：上午9:00報(bào)名參加荊坪春游人員在新民餐廳統(tǒng)一集合，準(zhǔn)備乘車——上午9：10準(zhǔn)時(shí)啟程前往農(nóng)莊春游。上午10：00左右到達(dá)農(nóng)莊，組織參觀養(yǎng)殖廠，農(nóng)莊。上午xx：30后組織燒烤、拓展訓(xùn)練(分組進(jìn)展尋寶游戲)。下午14：00游荊坪古村。下午16：00集合乘車返回公司。七、春游人員考前須知：1、參與活動(dòng)人員由各店負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌安排(總部辦公室人員、養(yǎng)殖場(chǎng)和新菜研發(fā)基地自行報(bào)名)，在3月20日前以書面形式報(bào)總部辦公室營(yíng)銷籌劃部。2、參加春游可以帶朋友，費(fèi)用aa制，所帶朋友人數(shù)于3月25前報(bào)籌劃部。3、所有春游人員盡量穿工作服和旅游鞋或易于登山鞋子，根據(jù)天氣情況佩帶防曬帽參加活動(dòng)。4、天氣炎熱，有身體不適或暈車現(xiàn)象人員應(yīng)提早告知負(fù)責(zé)人。5、春游人員在開展游覽活動(dòng)中應(yīng)分(養(yǎng)殖組、寶山組、混合組)小組開展活動(dòng)，組長(zhǎng)由店長(zhǎng)或領(lǐng)班擔(dān)任。注意游覽途中人員平安，出現(xiàn)突發(fā)事件請(qǐng)撥打相關(guān)工作人員。公司方案方案由誰寫篇九〔一〕公司根本情況公司簡(jiǎn)稱：用友軟件股票代碼：600588公司股票上市交易所：上海證券交易所本公司是在上海證劵交易所上市的民營(yíng)企業(yè)，公司長(zhǎng)期以來一直致力于不斷建立和完善公司治理構(gòu)造和風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。公司的股東大會(huì)是最高權(quán)利機(jī)構(gòu)；董事會(huì)為公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)；公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)聘任或解聘并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)及高級(jí)管理人員進(jìn)展監(jiān)視。根據(jù)公司內(nèi)部的組織架構(gòu)，公司各職能部門之間職責(zé)明確，互相牽制，保證了公司消費(fèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序進(jìn)展。自《企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)》公布施行以來，公司按照證監(jiān)會(huì)的要求，積極組織學(xué)習(xí)《企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)》及配套指引，并積極開展內(nèi)控體系建立和施行。公司成立了內(nèi)控體系建立領(lǐng)導(dǎo)小組，由董事長(zhǎng)王文京先生親自擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，并由集團(tuán)內(nèi)控及預(yù)算管理部作為牽頭部門，推動(dòng)內(nèi)部控制在全集團(tuán)內(nèi)的建立和施行。20xx年，集團(tuán)進(jìn)一步加大了內(nèi)控建立上的投入，并決定聘請(qǐng)安永〔中國(guó)〕企業(yè)咨詢北京分公司提供咨詢效勞。〔二〕前期內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)施行工作開展情況公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)》的要求，從內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)視五要素入手，開展內(nèi)控建立及施行工作。截至20xx年底，公司已經(jīng)建立了風(fēng)險(xiǎn)管理構(gòu)造和內(nèi)部控制體系框架，并對(duì)影響最重大、風(fēng)險(xiǎn)最高的六個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)展內(nèi)控流程梳理和制度建立，完成了財(cái)務(wù)管理〔預(yù)算、資金、費(fèi)用、融資、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)報(bào)告與披露等〕、銷售管理、采購(gòu)管理、媒體傳播管理、基建工程管理和信息系統(tǒng)管理六個(gè)領(lǐng)域內(nèi)部控制手冊(cè)的編寫。20xx年將進(jìn)一步對(duì)已經(jīng)制定的內(nèi)控制度進(jìn)展完善和落實(shí)施行，對(duì)其他業(yè)務(wù)流程開展全面建立和施行，并且開展對(duì)內(nèi)部控制的執(zhí)行情況的自我評(píng)估。〔一〕內(nèi)控建立總體目的：以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，以企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)為出發(fā)點(diǎn)，自上而下建立一套全面內(nèi)控體系，合理保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)平安、財(cái)務(wù)報(bào)告及真實(shí)完好，進(jìn)步經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)開展戰(zhàn)略?！捕硟?nèi)控建立總體原那么：1.先進(jìn)性與實(shí)用性相結(jié)合2.前瞻性與漸進(jìn)性相結(jié)合3.滿足監(jiān)管要求與提升企業(yè)管理相結(jié)合4.本錢效益原那么〔三〕內(nèi)控建立及施行的范圍：1.重點(diǎn)建立單位和試點(diǎn)推廣單位20xx年公司的內(nèi)控建立將按照先重點(diǎn)建立再試點(diǎn)推廣的方式進(jìn)展。首先以股份公司總部和北京分公司作為重點(diǎn)建立單位，初步建立起一套全面的內(nèi)控體系，然后選擇7家分、子公司進(jìn)展試點(diǎn)推廣。重點(diǎn)建立單位：用友軟件集團(tuán)及股份公司總部、用友軟件北京分公司試點(diǎn)推廣單位：用友軟件上海分公司、廣州分公司、中央大客戶事業(yè)部、北京用友政務(wù)軟件、廈門用友煙草軟件有限責(zé)任公司、暢捷通軟件、用友醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)以上2家重點(diǎn)建立單位和7家試點(diǎn)推廣單位的總資產(chǎn)總數(shù)、營(yíng)業(yè)收入總數(shù)和凈利潤(rùn)總數(shù)三項(xiàng)指標(biāo)均占20xx年合并財(cái)務(wù)報(bào)表相應(yīng)指標(biāo)的50%以上〔四〕組織保障體系1.內(nèi)部控制體系建立領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：審定公司內(nèi)部控制建立工作方案、體系、方法、進(jìn)度等；批準(zhǔn)聘用外部咨詢機(jī)構(gòu)；協(xié)調(diào)各部門溝通，保證資配置；審定公司級(jí)主要風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控建立重點(diǎn)流程；審定公司內(nèi)部控制制度手冊(cè)；對(duì)各機(jī)構(gòu)、部門內(nèi)控建立工作進(jìn)展評(píng)價(jià)；支持推動(dòng)管理層內(nèi)控建立宣貫。2.內(nèi)部控制體系建立推進(jìn)辦公室職責(zé)：設(shè)計(jì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控體系、建立方法、保障組織、各子公司及部門的職能；擬定內(nèi)控建立工作方案及進(jìn)度；組織和推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控體系建立工程、文檔手冊(cè)編寫；指導(dǎo)各工作小組工作；組織推動(dòng)集團(tuán)范圍內(nèi)控建立宣貫；指導(dǎo)信息系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)容的建立；檢查監(jiān)視內(nèi)控制度在集團(tuán)范圍貫徹執(zhí)行。3.內(nèi)部控制體系制度流程建立小組職責(zé)：按照內(nèi)控建立工作方案組織完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析^p；組織完成重點(diǎn)流程內(nèi)控制度的梳理、完善，以及內(nèi)控文檔的編寫；針對(duì)內(nèi)控缺陷提出整改方案；參加內(nèi)控建立相關(guān)培訓(xùn)及會(huì)議；制定并貫徹執(zhí)行內(nèi)控制度。4.內(nèi)部控制體系制度流程建立與施行小組職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控建立工作方案；推動(dòng)產(chǎn)品公司及客戶經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析^p；推動(dòng)重點(diǎn)流程內(nèi)控制度的梳理、完善，以及內(nèi)控文檔的編寫；推動(dòng)內(nèi)控缺陷的整改；協(xié)調(diào)組織人員參加內(nèi)控建立相關(guān)培訓(xùn)及會(huì)議；組織推動(dòng)產(chǎn)品公司及客戶經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)層面的內(nèi)控建立宣貫；推動(dòng)和監(jiān)視內(nèi)控制度的貫徹執(zhí)行?！参濉持饕蝿?wù)1.方案階段主要任務(wù)〔1〕制定20xx年內(nèi)控建立工作方案、范圍、重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程等〔2〕成立內(nèi)控建立領(lǐng)導(dǎo)小組〔3〕聯(lián)絡(luò)確定聘用咨詢公司方案完成時(shí)間：20xx年3月底責(zé)任人：內(nèi)部控制體系建立領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制體系建立推進(jìn)辦公室2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段主要任務(wù)〔1〕召開內(nèi)控建立啟動(dòng)大會(huì)〔2〕設(shè)計(jì)發(fā)放風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問卷〔3〕搜集、分析^p風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問卷并通過訪談進(jìn)一步識(shí)別各業(yè)務(wù)、管理部門的風(fēng)險(xiǎn)〔4〕召開風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估會(huì)，進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析^p和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方案完成時(shí)間：20xx年4月底責(zé)任人：內(nèi)部控制體系建立領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制體系建立推進(jìn)辦公室3.企業(yè)層面建立階段主要任務(wù)〔1〕進(jìn)展管理層訪談并填寫企業(yè)層面問卷，識(shí)別企業(yè)層面的控制以及控制缺失點(diǎn)〔2〕針對(duì)內(nèi)控缺陷制定整改方案并進(jìn)展整改〔3〕編寫風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣及內(nèi)控手冊(cè)〔4〕梳理相關(guān)制度發(fā)文，對(duì)缺少的制度進(jìn)展補(bǔ)充，對(duì)現(xiàn)有的制度進(jìn)展完善并與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)展索引方案完成時(shí)間：20xx年5月底責(zé)任人：內(nèi)部控制體系建立領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制體系建立推進(jìn)辦公室4.業(yè)務(wù)流程層面建立階段主要任務(wù)〔1〕進(jìn)展管理層訪談，識(shí)別現(xiàn)有的控制和內(nèi)控缺失，編寫內(nèi)控流程文檔和風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣〔2〕進(jìn)展穿行測(cè)試，進(jìn)一步確認(rèn)流程中的控制點(diǎn)和控制缺失點(diǎn)〔3〕對(duì)發(fā)現(xiàn)的控制缺失點(diǎn)制定整改方案，補(bǔ)充所必須的控制并落實(shí)施行〔4〕梳理相關(guān)制度發(fā)文，對(duì)缺少的制度進(jìn)展補(bǔ)充，對(duì)現(xiàn)有的制度進(jìn)展完善并與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)展索引方案完成時(shí)間：〔1〕-〔3〕項(xiàng)20xx年6月底完成；〔4〕項(xiàng)20xx年8月底完成責(zé)任人：內(nèi)部控制體系制度流程建立小組5.試點(diǎn)推廣階段主要任務(wù)〔1〕內(nèi)控手冊(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣等文檔下發(fā)至各產(chǎn)品公司及客戶經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)〔2〕組織內(nèi)控體系推廣培訓(xùn)〔3〕各產(chǎn)品公司和客戶經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)比照梳理本公司業(yè)務(wù)流程〔4〕在7家試點(diǎn)推廣單位進(jìn)展穿行測(cè)試〔5〕針對(duì)發(fā)現(xiàn)的控制缺陷制定整改方案并進(jìn)展整改〔6〕各產(chǎn)品公司和客戶經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)梳理相關(guān)制度發(fā)文，對(duì)缺少的制度進(jìn)展補(bǔ)充，對(duì)現(xiàn)有的制度進(jìn)展完善并與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)展索引.。公司方案方案由誰寫篇十????????1??????????????????????p???????σ???????????????????????????????????p??????????????????????????к?????с?????2????20????????????????????????????20????????????????滮?????20??????????????????????3???????????????????????????????????棬??ч????????????20???????μ???????????????????????????????????????????????20??????1??19??????14??00?????????***????????????????20??????1??19??17??00???????***???????????????????20??????1??19??19??00???????**???????????????????????????????????????????????с?????????1??????????20??????????????????14??????????2???????????????????????????????3????????′??????20?????????????????????????4???????????20?????????20???????????????????5??20?????????????????(????????,???????)????6??????公司方案方案由誰寫篇十一????????1.?????????????????????????????2.?????????????????????????????????3.??????????????????????????????????????????????????;?????????????????????????????????;????????????￥????????????????????????????????????????????????????????+?齱????(?齱??????????????)??????????????θ??????齱???????????????????????????μ?齱??????????????????????????????????????λ????20xx?????????????a???????b???????b??????????????μ?齱?????????a???????????;????????????????????????????????????????(????????????)????????????????1.??????????????????????????????й????????????????????豨?????????????????????????;?????????????????????????!??????10:00-16:00??????????????????????????????????????????diy??????????????????????????????????????????????????????????????????(????????????????д???)???????????50???????????????????;????2.????????????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