EHS體系實施基本事項

EHS體系實施根本領(lǐng)項〔參考〕前期工作1—召開OHSAS18001&ISO14001(EHS)老總。2、任命治理者代表——最好是企業(yè)其次或第三負責人，這樣在執(zhí)行時會事半功倍，治理者代表任命書應由老總簽發(fā)；存檔并公布。3、任命員工代表——由治理者代表任命員工代表，最好每個部門、每個車間都有；存檔并公布.4EHS體系治理組織架構(gòu)及其職責——確定各部門在推行體系中應扮演的角色及職責。5、安全生產(chǎn)委員會——確定安全生產(chǎn)委員會組織架構(gòu)及職責。6、推行小組的成立—每個部門應指派一個代表，成立公司體系推行小組，并起到聯(lián)絡本部門的作用。各類圖紙的繪制7、工廠地理位置圖——包括四周居民區(qū)、道路、工業(yè)設施、江河、溪流和保護區(qū)域等。8—各部門日常工作的一個流程。9、生產(chǎn)工序流程圖——指生產(chǎn)工序的一個流程圖.10、廠房平面圖——便于把握認證范圍，及相關(guān)工作的開放，并應統(tǒng)計廠房尺寸、面積；化學品儲存位置；地下儲罐位置。11、生活廢水/工業(yè)廢水/工業(yè)廢氣排放管道圖—〔現(xiàn)場管道設置流向標志)，并標出相關(guān)井蓋，化糞池、污水排放口、廢氣排放口位置。12、動力管線圖——表達工廠動力管線位置。政府相關(guān)資料的收集13、職業(yè)衛(wèi)生影響評估報告〔表)及衛(wèi)監(jiān)局批復。4、工作場所職業(yè)衛(wèi)生檢測報告—作業(yè)現(xiàn)場〔車間〕空氣質(zhì)量，包括粉塵、有毒有害物質(zhì)濃度、噪聲、高溫等.15、職業(yè)衛(wèi)生驗收報告(表〕及衛(wèi)監(jiān)局批復。16、安全評價—按法律要求進展安全預評價、安全驗收評價、安全現(xiàn)狀綜合評價、專項安全評價。17—按法規(guī)危急較高的企業(yè)須辦理,如化學品生產(chǎn)、煤礦、建筑等.18—由環(huán)保局、安監(jiān)局開出，證明公司最近二年從未受過懲罰.19——由公安局消防大隊對公司的消防設施進展驗收并開出的合格意見書。20、劇毒物品使用許可證——如所使用的氰化鉀.21、防雷設施合格證公司防雷設施需每年監(jiān)測。22、收集第三方有關(guān)環(huán)境＆職業(yè)安康安全的信函、郵件、罰款通知、整改通知單等。23、收集以往全部有關(guān)環(huán)境＆職業(yè)安康安全的審核報告〔包括內(nèi)審或其次、三方審核〕.24、建設工程環(huán)境影響評估報告〔表)及環(huán)保局批復。26、“三同時”(竣工〕驗收報告〔表〕及環(huán)保局批復。27、工業(yè)廢水排污許可證—由環(huán)保局頒發(fā)公司的廢水處理設施允許排出的一個資格證;排污登記表;排污費用記錄。28、環(huán)保局定期監(jiān)測報告環(huán)保局定期對公司的廢水處理設施進展監(jiān)測的結(jié)果體系培訓29、EHS體系學問培訓和記錄〔記錄表、考試卷〕—包括體系的產(chǎn)生、意義、構(gòu)成；標準條款等。法律法規(guī)及其他要求的收集30EHS法律、法規(guī)，制作清單,并評審其符合性。31、收集客戶、監(jiān)管部門等相關(guān)方的要求、投訴，制作清單，記錄處理結(jié)果，并評審其符合性。危急識別評價32、危急識別評價培訓——對推行小組成員進展危急識別培訓。33、各部門識別評價其危急源——填寫部門危急識別評價表。34、編制危急識別評價匯總表；不行承受風險一覽表—由治理者代表審批，存檔并發(fā)各部門。環(huán)境因素識別評價35、環(huán)境因素識別評價培訓—對推行小組成員進展環(huán)境因素識別培訓。36、各部門識別評價其環(huán)境因素——填寫部門環(huán)境因素識別評價表.37、編制環(huán)境因素識別評價匯總表；重大環(huán)境因素一覽表—由治理者代表審批，存檔并發(fā)各部門。方針目標的制定38、EHS—由最高治理者批準公布公司的環(huán)境＆職業(yè)安康安全方針.39、EHS方針對內(nèi)宣傳——將環(huán)境&職業(yè)安康安全方針對內(nèi)宣傳，制作標識牌、卡片等。40、EHS方針對外宣傳(供貨商、客戶等)—由選購/銷售部等相關(guān)部門將環(huán)境＆職業(yè)安康安全方針對外宣傳。41EHS目標指標及治理方案的制定——依照上年的數(shù)據(jù)制訂經(jīng)努力就能到達的目標指標及治理方案，由治理者代表審批,存檔并發(fā)相關(guān)部門。42、EHS手冊的制定〔一級文件〕——EHS手冊，應包括工藝流程圖，EHS組織架構(gòu)圖，工廠地理位置圖,治理者代表任命書等附件，并包括公司簡介，EHS方針，對程序文件指引等內(nèi)容。43、EHS程序文件的制定〔二級文件〕—-由推行專員或各部門負責人制定，可與質(zhì)量體系共用個別程序文件.EHS人防護用品治理；消防治理等程序；應急預備和響應程序；廢水；廢氣；廢物;噪聲；能源等程序。44、各部門相關(guān)運行把握文件的制定〔三級文件〕——對化學品的安全治理；設備安全操作規(guī)程;對消防設施器材的治理；MSDS；對能源消耗的治理；對水電設施的治理等。45、記錄表格的制定〔四級文件〕--相關(guān)二級、三級文件的表格.46、體系文件的發(fā)行〔一、二、三、四級〕—-將體系文件發(fā)行,并對各級人員進展培訓,執(zhí)行文件。47、文件把握與記錄把握-—可由質(zhì)量體系統(tǒng)一治理。危急化學品治理48、整理公司所使用的危急化學品清單,并向供貨商收集化學品MSDS——由選購部依照公司化學品清單向供貨商收集化學品的MSDS(包括,但不限于：溶劑、油類、氣體等〕。49、化學品存放點安全配置—-在生產(chǎn)現(xiàn)場化學品臨時存放點設置安全標志/MSDS/防泄漏容器/吸附棉/滅火器/防護用品?；瘜W品存儲應遵守酸堿/固液體/氧化劑復原劑/易燃品助燃品分開放置原則;通風/防爆燈/防爆扇/防泄漏裝置/消防砂/溫濕度把握/安全標識/危急品標志/增加防護用品/滅火器放在門外/開關(guān)插座裝在門外/MSDS/專人持證治理。50、危急化學品消耗量——確定單位時間內(nèi)，有毒、有害、易燃易爆危急化學品年或月消耗量。51MSDS——MSDS。52、消耗臭氧層物質(zhì)和石棉的狀況記錄。溝通、參與和協(xié)商53、內(nèi)部溝通——與公司內(nèi)部員工的溝通與協(xié)調(diào)資料,如員工滿足度調(diào)查等。54、外部溝通——.承受、處置、回復外來文件，并保存記錄。垃圾處理治理55、垃圾分類標準培訓與實施—-全廠實施垃圾分類，檢查、訂正其正確性.56、內(nèi)部危急廢棄物清單、交收記錄--各部門危急廢棄物與行政部的交收記錄。57——危急廢物處置經(jīng)營許可證/營業(yè)執(zhí)照/特種行業(yè)經(jīng)營許可證。58、公司與回收商簽訂的回收協(xié)議-—公司的危急廢棄物處置必需與回收商簽訂回收協(xié)議.59、與回收商的交收記錄——危急廢物轉(zhuǎn)移五聯(lián)單，可回收廢棄物的變賣記錄。應急預備與響應60、各種應急措施的制定—-火災；化學品/油品泄漏；中毒;生物危害；損害事故;臺風、水災等自然災難；缺水；斷電等應急措施。61、消防演習方案籌劃與實施——籌劃消防演習并組織全廠人員參與實施。62—-籌劃化學品泄漏演習并組織倉庫/生產(chǎn)等相關(guān)人員參與實施。63、其它應急演習方案籌劃與實施-—相對簡潔發(fā)生，且易造成嚴峻后果的意外風險。64、消防設施的治理——統(tǒng)一編號，清單制作,檢查保養(yǎng)記錄〔包括滅火器、消防栓、火警鈴，安全指示燈，應急照明燈、消防泵房、煙感、火災把握柜等〕；制作平面消防疏散圖。65——EHS要求66/回收商/工程合同方簽訂EHS協(xié)議—-由相關(guān)部門與其相關(guān)方簽訂EHS協(xié)議。67、選購部對供貨商的安全要求施加——選購部依據(jù)客戶的環(huán)保要求對原材料進展選購并,設EHS方面的要求；供給商告知書應包含EHS方面的要求。相關(guān)統(tǒng)計68——收集上年相關(guān)數(shù)據(jù)，不用太簡潔，看得出每月用多少就可以了，或單位用量。69、公司上年每月出貨的統(tǒng)計——每月出貨總數(shù)的統(tǒng)計。70、公司上年產(chǎn)品報廢率的統(tǒng)計——每月產(chǎn)品總報廢率統(tǒng)計。71、主要原輔材料清單——制作主要原輔材料清單。證件、考核72、對特別崗位資格證明的收集——企業(yè)負責人資格證書、安全員證書、消防把握室操作證書〔五級消防員〕、消防治理證書、司機、急救人員、廢水處理人員、特別工種人員〔鍋爐工、叉車工、起重機操作工，電梯工，壓力容器操作工、電工、焊工、壓力容器安全管理、壓力管道安全治理、電梯安全治理、鍋爐安全治理等〕、化學品治理、內(nèi)部審核員等.73、公司年度、月度目標考核方案，其中有EHS方面的內(nèi)容。職業(yè)安康74、入職職業(yè)病體檢;職業(yè)病年度體檢報告〔如覺察職業(yè)病,需實行相應的措施);離職職業(yè)病體檢；個人職業(yè)病監(jiān)護檔案。設備設施75、設備治理——有設備修理打算，定期檢查保養(yǎng)，保存記錄。76、特種設備證照-—鍋爐、壓力容器、壓力管道使用登記證，年度檢測報告;壓力表、安全閥附件的檢驗報告；叉車年度檢驗報告；起重機年度檢測報告;電梯使用登記證，年度檢測報告.77、高壓配電房——符合法規(guī)、標準要求.通風;防小動物;絕緣鞋與絕緣手套的電氣與絕緣半年檢測報告；絕緣桿、絕緣墊等防護工具齊全。78-—各種管道標識名稱、流向箭頭，機器漏油漏水用桶接住，設施定期檢查保養(yǎng)，保存修理打算及修理、檢查記錄。80、大宗物料存儲詳情——;大型儲罐相應的警報、通風等保護措施；大型儲罐裝卸書面程序。安全、環(huán)保事故、職業(yè)病81、事故—-完整的事故〔如：損害事故、中毒、濺出、泄漏、大氣事故性排放等〕處理報;處理相關(guān)責任人。82、工傷保險——是否按法律要求購置,繳納費用。相關(guān)人員面談83、面談人員不限于總經(jīng)理、治理者代表、安全部門負責人、人事行政負責人、生產(chǎn)負責人、工程設備負責人.運行、審核84、EHS體系試運行--EHS體系試運行.85、內(nèi)審員培訓——EHS推行小組成員進內(nèi)審員培訓，合格發(fā)證。86EHS體系內(nèi)部審核——/EHS體系內(nèi)部審核。87、跟進內(nèi)審不符合的改善-—對內(nèi)審不符合項進展由點到面的改善.88、治理評審—-由總經(jīng)理主持召開治理評審會議，各部門供給相關(guān)報告,檢討運行以來工作狀況，并提出下次需跟進事項。89、認證前的培