壓力管道安裝許可鑒定評(píng)審細(xì)則2023年

壓力管道安裝許可鑒定評(píng)審細(xì)則 SDTJ/JLJ-YGP-001壓力管道安裝許可鑒定評(píng)審細(xì)則一、資源條件鑒定評(píng)審細(xì)則二、質(zhì)量保證體系鑒定評(píng)審細(xì)則三、壓力管道安裝安全性能抽查檢驗(yàn)鑒定評(píng)審細(xì)則山東省特種設(shè)備檢驗(yàn)爭(zhēng)論院山東省特種設(shè)備檢驗(yàn)爭(zhēng)論院SDTJ/JLJ-YGP-001壓力管道安裝許可鑒定評(píng)審細(xì)則SDTJ/JLJ-YGP-001壓力管道安裝許可鑒定評(píng)審細(xì)則第第10頁(yè)共21頁(yè)山東省特種設(shè)備檢驗(yàn)爭(zhēng)論院一、 資源條件鑒定評(píng)審細(xì)則序 評(píng)審工程 評(píng)審要求 評(píng)審方法號(hào)

評(píng)價(jià)方法法營(yíng)業(yè)執(zhí)照法營(yíng)業(yè)執(zhí)照1、應(yīng)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，具有法定資格，且應(yīng)與申請(qǐng)書有關(guān)內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。不滿足要求時(shí)停定全都；如名稱、地址、法人變更，是否到受理機(jī)構(gòu)辦理變止評(píng)審。資格更手續(xù)。2、集團(tuán)公司申請(qǐng)安裝許可，應(yīng)當(dāng)明確具體從事安裝工作的機(jī)構(gòu)或者分公司。3、以分公司名義申請(qǐng)安裝許可必需取得總公司的授權(quán)。復(fù)印企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。組織機(jī)構(gòu)應(yīng)有組織機(jī)構(gòu)代碼證書，且應(yīng)與申請(qǐng)書有關(guān)內(nèi)容全都。復(fù)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)組織機(jī)構(gòu)代碼證不滿足要求時(shí)停代碼證書印組織機(jī)構(gòu)代碼證。書。止評(píng)審。GB1、GB2(1)、GD2：≥300現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。不滿足要求時(shí)停2PE專項(xiàng)、GB2(2)、GC3：≥100萬(wàn)元GC1：≥600注冊(cè)資金GC2：≥200現(xiàn)場(chǎng)防腐作業(yè)〔乙級(jí)：≥400

止評(píng)審。其他資質(zhì)企業(yè)的其它有關(guān)資質(zhì)狀況〔鍋爐壓力容器安裝制造許可證、9000質(zhì)量體系認(rèn)證等。復(fù)印資質(zhì)證書。原有的許可證工程〔適用換證單位評(píng)審〕 〔許可工程級(jí)別、類別、種，或者供給虛假申請(qǐng)資料的狀況。業(yè)績(jī)〔適用換申請(qǐng)單位持證期間應(yīng)有相應(yīng)類別、級(jí)別安裝業(yè)績(jī)。證單位評(píng)審〕5

現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)其他資質(zhì)證書。現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)原許可證?，F(xiàn)場(chǎng)核實(shí)受理的申請(qǐng)書。 不滿足要求時(shí)停止評(píng)審?，F(xiàn)場(chǎng)核實(shí)持證期間安裝工 不滿足要求時(shí)不程的工程和級(jí)別〔城市CNG允許換證。序 評(píng)審工程 評(píng)審要求 評(píng)審方法 評(píng)價(jià)方法號(hào)充氣站內(nèi)的天燃?xì)夤艿腊碐B1(質(zhì)技監(jiān)辦發(fā)[2023]33號(hào))。

申請(qǐng)單位試安裝壓力管道工程的類別、級(jí)別符合TSGZ0005

不滿足要求時(shí)不〔適用取證單 允許取證。位〕11

的要求。申請(qǐng)單位從事壓力管道安裝總?cè)藬?shù)是否符合要求。核查職現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)職工工資表。不滿足要求時(shí)判工工資表。填寫附表1《申請(qǐng)單位人員狀況表。 為不符合。依據(jù)申請(qǐng)單位提交的相關(guān)人員明細(xì)表，查閱申請(qǐng)單位現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)近期職工工資表、人員數(shù)量、資格、近期職工工資表、人員聘任合同、社保憑證、有效的資格人員聘任合同、社保憑證、比例不滿足要求證件等檔案資料，核實(shí)申請(qǐng)單位人員是否符合以下要求：職稱證書、學(xué)歷證書、特種判為不符合。1、技術(shù)人員的數(shù)量、比例，專業(yè)技術(shù)人員的數(shù)量； 作業(yè)人員證書〔原件。 其它未滿足要求2、焊工、無(wú)損檢測(cè)人員的數(shù)量、資格，管工、電工、起重與質(zhì)量保證體系有關(guān)人員 的狀況為根本符工、理化人員數(shù)量到達(dá)規(guī)定。填寫附表1、附表2《申請(qǐng)單交談、座談。 合。管工、電工、起重工、理化人員名單明細(xì)表。無(wú)損檢測(cè)實(shí)行分包的，須確認(rèn)分包單位的無(wú)損檢測(cè)資質(zhì)。復(fù)印分包協(xié)議書，分包單位相關(guān)資質(zhì)證書。人員狀況3、質(zhì)量保證體系責(zé)任人員資格符合規(guī)定，并且只在申請(qǐng)單位任職，無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)具有射線II級(jí)或者超聲II1測(cè)責(zé)任人員；填寫3《申請(qǐng)單位質(zhì)量保證體系責(zé)任人4了解其對(duì)相關(guān)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)的了解狀況，質(zhì)量保證體系和相關(guān)的治理制度的把握狀況，質(zhì)量掌握、專業(yè)學(xué)問(wèn)水平和實(shí)際力量是否符合規(guī)定。對(duì)有關(guān)質(zhì)量體系責(zé)任人員進(jìn)展考核〔理論考核，換證時(shí)可實(shí)行座談方式。申請(qǐng)單位查閱土地使用證或者租賃協(xié)議，核實(shí)單位注冊(cè)地址與實(shí)際查閱有關(guān)文件，現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。不滿足要求時(shí)停序 號(hào)

評(píng)審要求 評(píng)審方法 評(píng)價(jià)方法地址生產(chǎn)條件16

附件《特種設(shè)備許可鑒租賃協(xié)議。GB1、GB2(1)、GD2：≥300m2(建筑面積)PE專項(xiàng)、GB2(2)：≥200m2GC2、GC3：≥200m2現(xiàn)場(chǎng)防腐作業(yè)〔乙級(jí)備材料GB1、GB2(1)、GD2：≥500m2庫(kù)房面積 PE專項(xiàng)、GB2(2)：≥200m2GC2：≥300m2

止評(píng)審不滿足要求判為不符合辦公及庫(kù) GC3：≥100m2 現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)場(chǎng)地條件。房場(chǎng)地 現(xiàn)場(chǎng)防腐作業(yè)〔乙級(jí)：有相匹配的設(shè)備和材料庫(kù)房有焊材一、二級(jí)庫(kù)〔PE專項(xiàng)除外〕有焊接試驗(yàn)室〔PE專項(xiàng)除外〕材料(零部件)保管條件是否滿足生產(chǎn)需要，材料庫(kù)房符合分區(qū)(待驗(yàn)、合格、不合格)規(guī)定、分批擺放，不銹鋼材料是否有防護(hù)措施。有檔案室，檔案保管條件滿足要求。自行配備理化檢驗(yàn)設(shè)備時(shí)，有特地的理化檢驗(yàn)場(chǎng)地。

產(chǎn)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，能確?，F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)和檢驗(yàn)檢測(cè)的條件。

現(xiàn)場(chǎng)檢查施工現(xiàn)場(chǎng)。

不滿足要求判為不符合器設(shè)備

查閱設(shè)備臺(tái)賬，核查設(shè)備和設(shè)施的數(shù)量、力量、是否滿足要求〔必要時(shí)復(fù)印發(fā)票，購(gòu)設(shè)備必需看發(fā)票；外協(xié)設(shè)備復(fù)印協(xié)議書，外協(xié)單位資質(zhì)證書。填寫附表4《申請(qǐng)單位

現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)并檢查設(shè)備臺(tái)賬 不滿足要求判為和檔案、購(gòu)置發(fā)票、外協(xié)協(xié)不符合備的力量證明。檢驗(yàn)試驗(yàn)自行擔(dān)當(dāng)無(wú)損檢測(cè)，應(yīng)當(dāng)配備滿足安裝需要的相應(yīng)無(wú)損檢現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)并檢查檢驗(yàn)試驗(yàn) 不滿足要求判為序 號(hào)

評(píng)審要求 評(píng)審方法 評(píng)價(jià)方法條件 測(cè)配套設(shè)施包括活動(dòng)房暗室。 〔壓力〕試驗(yàn)與泄漏試驗(yàn)的專用具有與許可級(jí)別相適應(yīng)的檢測(cè)計(jì)量器具。

不符合。

企業(yè)名稱、地址轉(zhuǎn)變及其變更手續(xù)狀況

不滿足要求時(shí)停〔適用換證單 備案狀況。位評(píng)審〕 分包的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)變更及告知狀況 狀況

止評(píng)審。不滿足要求評(píng)為不符合。是否存在超出許可范圍進(jìn)展安裝的行為

了解有關(guān)狀況。及有關(guān)部門了解狀況

不滿足要求時(shí)停頓評(píng)審。不滿足要求時(shí)停頓評(píng)審。有無(wú)向無(wú)安裝許可證單位集中17有無(wú)向用戶隱瞞有關(guān)狀況或供給虛假文件資料狀況承受、協(xié)作監(jiān)檢部門監(jiān)視檢驗(yàn)狀況重大事故及處理狀況

等狀況。了解有關(guān)狀況。了解有關(guān)狀況。檢查有關(guān)資料。

不滿足要求評(píng)為不符合。不滿足要求時(shí)停頓評(píng)審。不滿足要求時(shí)停頓評(píng)審。未進(jìn)展處理的判為不符合。用戶反響意見及處理狀況

檢查用戶意見和處理記錄。未進(jìn)展處理的判為不符合。二、質(zhì)量保證體系鑒定評(píng)審細(xì)則序號(hào) 評(píng)審工程 評(píng)審要求2、符合本單位的實(shí)際狀況和受理的許可工程范圍特

評(píng)審方法 評(píng)價(jià)方法審查企業(yè)的正式文件檢查不符合：未建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量方針和質(zhì)量質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量保證體系組織3責(zé)責(zé)任人員職責(zé)權(quán)治理評(píng)審

性,突出特種設(shè)備安全性能的要求；續(xù)改進(jìn)的承諾；5、對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)展量化、分解和定期考核。審查申請(qǐng)單位是否建立具有獨(dú)立行使特種設(shè)備安全織，并且有效地實(shí)施質(zhì)量掌握活動(dòng)。審查責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限是否符合以下要求：質(zhì)量負(fù)責(zé)；責(zé)和權(quán)限；3、質(zhì)量保證體系文件明確規(guī)定了質(zhì)量掌握系統(tǒng)責(zé)任及系統(tǒng)、人員的工作接口掌握和協(xié)調(diào)措施；證師〔最多只能兼任兩個(gè)；其職責(zé)、權(quán)限。

目標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)未進(jìn)展分解。需要整改：其他未滿足要求的狀況。審查企業(yè)的質(zhì)量保證組織 未建立質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)文件資料。 體系組織判為不符合。審查企業(yè)的正式任命文件，未規(guī)定各崗位人查閱質(zhì)量保證體系文件管員的職責(zé)權(quán)限，理制度，了解有關(guān)人員職 各方為人員不了責(zé)權(quán)限文件規(guī)定召開責(zé)解其職責(zé)權(quán)限，任人員座談會(huì)或者與責(zé)任 各責(zé)任人員為履人員進(jìn)展溝通。 行其職責(zé)、權(quán)限判為不符合。與主要負(fù)責(zé)人座談了解管 未按規(guī)定進(jìn)展治理評(píng)審狀況檢查治理評(píng)審理評(píng)審或治理評(píng)序號(hào) 評(píng)審工程

的規(guī)定。

評(píng)審要求 評(píng)審方法記錄和報(bào)告。

評(píng)價(jià)方法審結(jié)果無(wú)改進(jìn)判為不符合。質(zhì)量保證手冊(cè)6

掌握點(diǎn)以及質(zhì)量保證體系文件構(gòu)造層次和相互關(guān)系等內(nèi)容是否符合相關(guān)要求。

檢查質(zhì)量保證體系文件管根本要素設(shè)置不理制度。 滿足要求判為不符合。檢查程序文件。 缺少規(guī)定的程序程序文件量掌握根本要素及其掌握系統(tǒng)掌握環(huán)節(jié)掌握點(diǎn)相(管理制適應(yīng)；程序文件(治理制度)規(guī)定的掌握范圍、程序、度) 內(nèi)容是否符合申請(qǐng)單位的實(shí)際狀況和受理的許可項(xiàng)目要求，具有可操作性。

合。7 1〔工藝文件8

藝)文件滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程中的掌握需要；和質(zhì)量記 錄的格式及其包括的工程、內(nèi)容能夠規(guī)錄 范。

錄。 文件判為不符合。質(zhì)量打算

應(yīng)有質(zhì)量打算〔施工組織設(shè)計(jì)或施工方案的有關(guān)規(guī)查試安裝工程工程質(zhì)量計(jì) 定、質(zhì)量打算未點(diǎn)滿足管道安裝工程和單位實(shí)際狀況；2、依據(jù)質(zhì)量打算的要求，實(shí)施了安裝過(guò)程掌握；人員簽字確認(rèn)。檢查文件和記錄掌握程序未制定程序文件點(diǎn)滿足管道安裝工程和單位實(shí)際狀況；2、依據(jù)質(zhì)量打算的要求，實(shí)施了安裝過(guò)程掌握；人員簽字確認(rèn)。檢查文件和記錄掌握程序未制定程序文件〔歸檔、貯存等規(guī)定。文件。判為不符合。9

程序文件度)序號(hào)評(píng)審工程評(píng)審要求評(píng)審方法評(píng)價(jià)方法10文件和記標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀是部門抽查3-5錄，檢查程序執(zhí)行狀況。合。錄的掌握版本，外來(lái)文件是否齊全、有效。2、質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存是否符合規(guī)定。程序文件

檢查合同掌握程序。

未制定程序文件

簽程序和要求。度)抽查合同評(píng)審記錄。標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的規(guī)定；合同評(píng)審 2、合同的簽訂、修改、會(huì)簽按程序?qū)徟?；合同評(píng)審記錄妥當(dāng)保存。

判為不符合。未按要求進(jìn)展評(píng)審判為不符合。程序文件

未制定程序文件

度)外來(lái)設(shè)計(jì)抽查管道設(shè)計(jì)文件審查設(shè)計(jì)單位資格是否具有設(shè)計(jì)文件的控資格，設(shè)計(jì)文件是否符合相關(guān)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，制 設(shè)計(jì)責(zé)任人員是否履行了確認(rèn)手續(xù)。

判為不符合。未按要求進(jìn)展掌握，設(shè)計(jì)文件不滿足法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求判為不符合。1516 部件控制

程序文件查閱材料(零部件〕掌握程序文件(治理制度)的掌握范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。度)選購(gòu)掌握 是否符合以下要求：錄內(nèi)；

檢查材料零部件掌握程序未制定程序文件文件。 判為不符合。3份選購(gòu)打算、選購(gòu)合同。評(píng)價(jià)，原材料、焊材、零部件未在合格供方中選購(gòu)序號(hào) 評(píng)審工程17材料、零部件控 制18 程序文件度)19作業(yè)(工作業(yè)〔藝)掌握藝〕掌握20 工裝模具掌握

評(píng)審要求2、分供方的選擇、評(píng)價(jià)、重評(píng)價(jià)依據(jù)相關(guān)質(zhì)量保3、選購(gòu)打算和選購(gòu)合同依據(jù)相關(guān)程序?qū)嵤?，?jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)。移植、材料代用記錄，審查是否符合以下要求：1、材料、零部件的驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))依據(jù)規(guī)定的掌握程序(復(fù)驗(yàn))質(zhì)量得到有效掌握；標(biāo)識(shí)移植等符合相關(guān)要求；整清楚，與實(shí)物全都；質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施。關(guān)要求。裝的作業(yè)〔工藝〕文件、質(zhì)量打算、工藝紀(jì)律檢查記錄、設(shè)備檔案、施工驗(yàn)收記錄、竣工報(bào)告等，抽查安〔工藝質(zhì)量記錄等，審查工藝執(zhí)行狀況是否符合要求。應(yīng)有公用燃?xì)夤艿腊惭b通用作業(yè)指導(dǎo)書〔GB1級(jí)；應(yīng)有公用熱力管道安裝通用作業(yè)指導(dǎo)書〔GB2級(jí)〕〔或關(guān)鍵工序的分項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書。

評(píng)審方法 評(píng)價(jià)方法外判為不符合。抽查材料零部件驗(yàn)〔復(fù)驗(yàn)材料未按規(guī)定驗(yàn)記錄、報(bào)告、入庫(kù)記錄、收、材料質(zhì)量未臺(tái)賬。 得到掌握判為不符合。檢查工藝掌握程序文件。 未制定程序文件判為不符合。錄、竣工報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)檢查抽查工裝磨具臺(tái)工裝模具未按要賬等文件資料。 求掌握判為不符序號(hào) 評(píng)審工程

評(píng)審要求相關(guān)要求執(zhí)行。

評(píng)審方法 評(píng)價(jià)方法合。212223 24

程序文件度)焊接人員治理焊接材料掌握焊接工藝評(píng)定及焊接工藝

關(guān)要求。依據(jù)申請(qǐng)單位提交的特種設(shè)備焊接人員明細(xì)表和特〔設(shè)備質(zhì)量檔案或在焊接現(xiàn)場(chǎng)檢查焊接人員資格和施焊記錄，審查是否符合以下要求：1、建立了焊接人員檔案并妥當(dāng)保存；定；3、焊接人員標(biāo)識(shí)清楚〔依據(jù)實(shí)際狀況焊接人員標(biāo)識(shí)可承受多種形式，如鋼印、資料記錄等記錄全都；4、焊接人員施焊工程為持證的合格工程?！矎?fù)驗(yàn)記錄和報(bào)告、焊接材料臺(tái)帳〔發(fā)放、領(lǐng)用記錄、焊材庫(kù)接材料掌握是否符合以下要求：1、焊接材料的儲(chǔ)存條件滿足相關(guān)規(guī)定；合要求；放、使用和回收治理符合相關(guān)規(guī)定。結(jié)合受理的許可工程特性和抽查壓力管道安裝檔案，〔WPS〔施焊記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等、焊接工藝卡、焊接求：

檢查焊接掌握程序文件。 未制定程序文件判為不符合。焊記錄。現(xiàn)場(chǎng)檢查焊材庫(kù)抽查有關(guān)焊接材料使用未記錄和報(bào)告。 得到有效掌握判為不符合?，F(xiàn)場(chǎng)檢查焊接工藝評(píng)定的未進(jìn)展焊接工藝焊記錄。序號(hào) 評(píng)審工程25

評(píng)審要求 評(píng)審方法 評(píng)價(jià)方法1、焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接工藝卡符合相關(guān)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；2、焊接工藝評(píng)定的工程、數(shù)量、方法、程序、檢驗(yàn)檢測(cè)、試樣保管及焊接工藝評(píng)定報(bào)告的編制、審核、裝焊接所需要的焊接工藝；3、焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改符合相關(guān)的規(guī)定。應(yīng)有手弧焊、氬弧焊通用焊接工藝作業(yè)指導(dǎo)書。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)巡察或者針對(duì)性的特地檢查依據(jù)抽查壓力現(xiàn)場(chǎng)抽查安裝工程檔案資 管道安裝的質(zhì)量檔案檢查焊接過(guò)程掌握審查是否料。 藝，焊接質(zhì)量不符合以下要求： 合格判為不符1、現(xiàn)場(chǎng)施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄標(biāo)準(zhǔn)、完整齊 合。焊接過(guò)程全，焊接質(zhì)量得到有效掌握；焊接控制26熱處理控 、27 GB2 、

掌握熱處理掌握程序文件〔制度〕

2、焊接設(shè)備完好，滿足施焊要求；4〔母材缺陷補(bǔ)焊〔母材缺陷補(bǔ)焊〔母材〕工藝施焊，返修〔母材缺陷補(bǔ)焊〕后按相關(guān)規(guī)定進(jìn)展了復(fù)驗(yàn)?！仓卫碇贫鹊荣|(zhì)量保證體系文相關(guān)規(guī)定。

判為不符合。檢查熱處理工藝文件、記 熱處理質(zhì)量未得GC3可熱處理工無(wú)此控藝和過(guò)程制過(guò)程〕掌握

合如下要求：1、熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使用、發(fā)符合相關(guān)要求；

設(shè)備。 不符合。序號(hào)評(píng)審工程評(píng)審要求評(píng)審方法評(píng)價(jià)方法2、熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、熱處理溫度自動(dòng)記錄裝置符合相關(guān)要求；號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)。28熱處理分包未進(jìn)包合同〔協(xié)議、分包方的評(píng)價(jià)報(bào)告、熱處理記錄、行評(píng)價(jià)，分包質(zhì)錄。量未得到有效控合以下要求：制判為不符合。1、對(duì)熱處理分包方進(jìn)展了評(píng)價(jià)、選擇、重評(píng)價(jià)，熱處理分并出具評(píng)價(jià)報(bào)告；

2、熱處理工藝符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)要求；掌握 3、熱處理分包方出具的熱處理溫度自動(dòng)記錄、熱處熱處理責(zé)任人簽字等；記錄、熱處理報(bào)告進(jìn)展了審查確認(rèn)。29 無(wú)損檢測(cè)〔治理制度等質(zhì)量保證掌握程序文件〔管掌握范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)要求。理制度〕30

檢查無(wú)損檢測(cè)掌握程序文 未制定程序文件件。 判為不符合。無(wú)損檢 無(wú)損檢測(cè)測(cè)掌握 人員治理31

〔包括是否符合相應(yīng)規(guī)定。結(jié)合抽查壓力管道安裝安全質(zhì)量和受理的許可工程

符權(quán)。 合。檢查工藝文件。 無(wú)檢測(cè)工藝判為無(wú)損檢測(cè)特性審查無(wú)損檢測(cè)通用工藝專用工藝及其執(zhí)行情工藝 。GB1、GC2、GC1應(yīng)有無(wú)損檢測(cè)通用工藝文件〔包括射線、

不符合。序號(hào) 32

評(píng)審要求超聲波、磁粉，GC1應(yīng)有滲透。下要求：1、無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；

評(píng)審方法 評(píng)價(jià)方法抽查無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告，無(wú)損檢測(cè)方法不現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。 正確，無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量未得到掌握判為不符合。無(wú)損檢測(cè)2、不合格部位的復(fù)驗(yàn)檢測(cè)方法、擴(kuò)探數(shù)量、評(píng)定標(biāo)過(guò)程掌握 準(zhǔn)符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；3、射線檢測(cè)底片的保管、UT試塊的保管符合相關(guān)規(guī)定；進(jìn)展操作；5、無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及器材治理符合相關(guān)規(guī)定。符合如下要求：無(wú)損檢 1、無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告、射線檢測(cè)底片符合安全技

標(biāo)準(zhǔn)不正確判為不符合。

無(wú)損檢測(cè)

術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；報(bào)告 2、承受的無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)正確；3、射線檢測(cè)底片質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求；量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等符合相關(guān)規(guī)定。〔協(xié)議及分包方的評(píng)無(wú)損檢測(cè)合以下要求：分包掌握 價(jià)，并出具了評(píng)價(jià)報(bào)告；資格滿足相關(guān)規(guī)定；3、分包方出具的無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告符合安全技術(shù)

檢查無(wú)損檢測(cè)分包協(xié)議評(píng)無(wú)損檢測(cè)分包未價(jià)報(bào)告，檢查無(wú)損檢測(cè)記 進(jìn)展評(píng)價(jià)，分包錄、報(bào)告。 質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。序號(hào) 評(píng)審工程 評(píng)審要求標(biāo)準(zhǔn)及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；審查確認(rèn)。

評(píng)審方法 評(píng)價(jià)方法理化檢驗(yàn)掌握程序文件〔制度〕36理化檢驗(yàn)過(guò)程掌握檢測(cè)手段；5、理化檢驗(yàn)結(jié)果確實(shí)認(rèn)和復(fù)驗(yàn)符合相關(guān)規(guī)定。37檢測(cè)手段；5、理化檢驗(yàn)結(jié)果確實(shí)認(rèn)和復(fù)驗(yàn)符合相關(guān)規(guī)定。37申請(qǐng)單位理化檢驗(yàn)由分包方擔(dān)當(dāng)時(shí)，檢查分包合同理化分包未進(jìn)展〔協(xié)議告，檢查理化記錄、報(bào)告。評(píng)價(jià)，分包質(zhì)量未得到有效掌握要求：判為不符合。理化檢驗(yàn)分包掌握重評(píng)價(jià)，并出具分包方評(píng)價(jià)報(bào)告；2、分包方所具備的理化檢驗(yàn)力量滿足受理的許可項(xiàng)目要求；3、分包方出具的理化檢驗(yàn)報(bào)告符合相關(guān)規(guī)定，理化檢驗(yàn)責(zé)任人員對(duì)分包方理化檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)展了審查確認(rèn)。38檢驗(yàn)與程序文件審查檢驗(yàn)與試驗(yàn)掌握程序文件(治理制度)等質(zhì)量保檢查檢驗(yàn)與試驗(yàn)掌握程序未制定程序文件試驗(yàn)控文件。判為不符合。

是否符合要求。驗(yàn)過(guò)程掌握，審查是否符合以下要求：1、理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗；2、選用的理化檢驗(yàn)方法、試樣數(shù)量正確，理化檢驗(yàn)的規(guī)定進(jìn)展；4、理化檢驗(yàn)試樣加工符合圖樣要求，有有效的試樣

檢查檢驗(yàn)掌握程序文件。 未制定程序文件判為不符合。抽查理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告，理化檢驗(yàn)未得到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。 有效掌握判為不符合。序號(hào) 評(píng)審工程制 度)

評(píng)審要求 評(píng)審方法 評(píng)價(jià)方法39過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)掌握

通過(guò)檢驗(yàn)與試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)巡查抽查質(zhì)量打算檢驗(yàn)與試現(xiàn)場(chǎng)檢查抽查檢驗(yàn)與試驗(yàn)未按要求進(jìn)展檢驗(yàn)工藝檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄報(bào)告和質(zhì)量證明文件等資工藝記錄報(bào)告和質(zhì)量證驗(yàn)和試驗(yàn)判為不料，審查是否符合以下要求： 明文件。 符合。1、質(zhì)量打算實(shí)施過(guò)程中，按要求進(jìn)展了全部檢驗(yàn)與試驗(yàn)；2在檢驗(yàn)試驗(yàn)過(guò)程中執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝的規(guī)定。40 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)掌握

標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

抽查工程檔案。 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求判為不符合。41檢驗(yàn)試驗(yàn)

通過(guò)檢驗(yàn)試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)巡查并結(jié)合檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)檢查抽查檢驗(yàn)與試驗(yàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的檢查，審查檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置是否符合以下要求：記錄、報(bào)告。 未進(jìn)展校準(zhǔn)、檢1、檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置、工裝滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)要求，所用儀 定判為不符合。4243

條件掌握 器、儀表經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格；2、檢驗(yàn)試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)視和確認(rèn)滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)要求。檢驗(yàn)試驗(yàn) 結(jié)合抽查產(chǎn)品〔設(shè)備〕質(zhì)量檔案及現(xiàn)場(chǎng)巡察，檢 現(xiàn)場(chǎng)檢查，抽查工程檔案。檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)未狀態(tài) 查檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)〔不合格、待檢、合格〕標(biāo)識(shí)，審查 進(jìn)展標(biāo)識(shí)判為不是否符合質(zhì)量體系文件規(guī)定。 符合。安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定其他特別試驗(yàn)要 條其他特別求時(shí)，審查其他特別試驗(yàn)是否符合以下要求： 件、方法不符合試驗(yàn) 其他特別試驗(yàn)的試驗(yàn)條件、方法、工藝、記錄、 報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 合。定。檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告

查閱檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄報(bào)告審查是否符合以下要求：抽查檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)工程1、檢驗(yàn)與試驗(yàn)工程齊全； 告。 不全判為不符2、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，檢驗(yàn)與試驗(yàn)數(shù) 合。據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；3、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)展審核、序號(hào) 評(píng)審工程程序文件度)46設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝

評(píng)審要求審批，統(tǒng)一存檔保管；和確認(rèn)。查閱設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備掌握程序文件(治理制內(nèi)容審查是否符合相關(guān)要求。求：1、建立了設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案，設(shè)備和求：1、建立了設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案，設(shè)備和保養(yǎng)記錄。行校驗(yàn)、校準(zhǔn)判為不符合。致，并妥當(dāng)保管；2有相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄、報(bào)告；

評(píng)審方法 評(píng)價(jià)方法檢查設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè) 未制定程序文件備掌握程序文件。 判為不符合。3、依據(jù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置進(jìn)展了維修保養(yǎng)，有相應(yīng)記錄。473、依據(jù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置進(jìn)展了維修保養(yǎng)，有相應(yīng)記錄。47現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查設(shè)備臺(tái)賬、設(shè)備和檢和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)符合以下要求：檔案。識(shí)、未進(jìn)展校驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)裝1、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)符合相關(guān)規(guī)定；判為不符合。置狀態(tài)2、屬于法定檢驗(yàn)的設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置，依據(jù)相關(guān)有效的檢驗(yàn)報(bào)告。48程序文件〔項(xiàng)掌握程序文件(治理制度)等質(zhì)量檢查不合格品掌握程序文未制定程序文件〔項(xiàng)件。判為不符合。度)內(nèi)容是否符合規(guī)定。49不合格品報(bào)告及相關(guān)資料，審查不合格品〔項(xiàng)〕錄、處理資料。〔項(xiàng)〕掌握〔〕掌握是否符合以下要求：不符合。制1、不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定；2、對(duì)不合格品〔項(xiàng)〕進(jìn)展緣由分析，按規(guī)定程序進(jìn)

置檔案治理序號(hào) 評(píng)審工程 評(píng)審要求 評(píng)審方法 評(píng)價(jià)方法行處置；3、不合格品〔項(xiàng)〕處置后進(jìn)展了檢驗(yàn)；行處置；3、不合格品〔項(xiàng)〕處置后進(jìn)展了檢驗(yàn)；證符合規(guī)定程序的要求，訂正措施合理、有效。掌握文件檢查質(zhì)量改進(jìn)與效勞掌握未制定程序文件度)序、內(nèi)容是否符合要求。程序文件。判為不符合。合以下要求：1、質(zhì)量信息進(jìn)展了記錄、分析、反響、處理，并采查閱申請(qǐng)單位質(zhì)量信息記部審核記錄及報(bào)告。核、未按要求進(jìn)展用戶效勞判為不符合。51務(wù) 質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施52 人員培訓(xùn)制度53人員培

取了有效的訂正措施；有效的訂正措施；提出了預(yù)防措施；4、有效實(shí)施了用戶效勞程序，對(duì)效勞用戶提出的質(zhì)量問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展處理，并反響到相應(yīng)的責(zé)任人員。人員培訓(xùn)范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。培訓(xùn)和考核檔案，審查是否符合以下要求：1、制定了人員培訓(xùn)打算，并依據(jù)培訓(xùn)打算實(shí)施了人

判為不符合。查閱人員培訓(xùn)打算考核檔人員培訓(xùn)、考核案。 不符合。

人員培訓(xùn)實(shí)施其他過(guò)程掌握程序文件〔

員培訓(xùn)；核檔案；借調(diào)、調(diào)出的要求，并有效實(shí)施。查閱其他過(guò)程掌握〔陰極保護(hù)裝置安裝、通球掃線、防腐、隱蔽工程〕程序文件〔治理制度〕等質(zhì)量保證

檢查其他過(guò)程掌握程序文 未制定程序文件件。 判為不符合。序號(hào) 評(píng)審工程 評(píng)審要求理制度〕程序、內(nèi)容，審查是否符合要求，是否任命相關(guān)責(zé)任人員并規(guī)定了責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限。

評(píng)審方法 評(píng)價(jià)方法其他過(guò)程以下要求：

告。 有效掌握判為不掌握 1、明確了相應(yīng)的其他過(guò)程； 符合。2、其他過(guò)程的過(guò)程掌握記錄、報(bào)告完整、齊全，檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。執(zhí)行特種設(shè)備許可

查閱執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定等質(zhì)量保證體系

度的有關(guān)規(guī)定。

未規(guī)定有關(guān)內(nèi)容為不符合。57

制度的規(guī)許可制度的掌握范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。定通過(guò)了解聽取各有關(guān)方面的意見和現(xiàn)場(chǎng)巡察抽查相與有關(guān)人員座談、現(xiàn)場(chǎng)巡關(guān)資料和檔案審查許可制度的執(zhí)行狀況是否符合以視查閱質(zhì)量體系文件和有下要求： 關(guān)資料。許可制度的行為；2、承受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視部門的監(jiān)視檢查；

有違反特種設(shè)備許可制度行為判為不符合。度 許可制度的執(zhí)行

3、依據(jù)法規(guī)、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定承受檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)視檢驗(yàn)；4、向用戶供給的設(shè)備質(zhì)量證明文件符合相關(guān)規(guī)定；5、特種設(shè)備許可狀況發(fā)生變更〔單位名稱、地址變更，單位負(fù)責(zé)人變更〕時(shí)，準(zhǔn)時(shí)辦理變更申請(qǐng)；6、依據(jù)規(guī)定向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)供給特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理的相關(guān)信息；7保管等嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。注：評(píng)價(jià)方法中除不符合外的其它未滿足要求的狀況為根本符合。SDTJ/JLJ-YGP-001壓力管道安裝許可鑒定評(píng)審細(xì)則SDTJ/JLJ-YGP-001壓力管道安裝許可鑒定評(píng)審細(xì)則三、安裝質(zhì)量鑒定評(píng)審細(xì)則序號(hào)評(píng)審工程1文件和資料2 掌握34合同掌握5設(shè)計(jì)掌握設(shè)計(jì)變更工藝文件

評(píng)審要求 評(píng)審方法 評(píng)價(jià)方法施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量責(zé)任部門及責(zé)任人員是檢查施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)無(wú)質(zhì)量體文件的為不符合。導(dǎo)書“質(zhì)量記錄表卡” 業(yè)指導(dǎo)書等。施工現(xiàn)場(chǎng)是否有滿足施工要求的法規(guī)、檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的法無(wú)相應(yīng)資料的為不標(biāo)準(zhǔn)及施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)。符合。有關(guān)質(zhì)量部門是否準(zhǔn)時(shí)得到工程圖紙、檢查現(xiàn)場(chǎng)圖紙技術(shù)無(wú)相應(yīng)資料為不符技術(shù)文件及技術(shù)變更等資料 資料。 合。該管道安裝工程是否進(jìn)展了合同評(píng)審檢查合同和評(píng)審記未進(jìn)展合同評(píng)審的錄。 為不符合。合同評(píng)審內(nèi)容是否符合程序文件要求，檢查合同和評(píng)審記未進(jìn)展合同評(píng)審的是否有記錄 錄。 為不符合。壓力管道設(shè)計(jì)圖樣設(shè)計(jì)單位資格符合現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)安裝工程設(shè)計(jì)單位資格不符要求，符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。設(shè)計(jì)文件。 合要求為不符合。對(duì)于有設(shè)計(jì)變更的審查設(shè)計(jì)變更相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更未按規(guī)定資料是否齊全，變更程序符合相關(guān)規(guī)文件。 審批為不符合。定。完整齊全，并且符合相關(guān)規(guī)定對(duì)于特 無(wú)工藝文件判為不殊工序的工藝文〔或分項(xiàng)施工組織設(shè) 符合。計(jì)〕是否滿足受理的許可工程特性要求。1、抽查管材、焊材、閥門、其他管道元件質(zhì)量證明書是否符合要求。

現(xiàn)場(chǎng)抽查。

無(wú)質(zhì)量證明書或質(zhì)量證明書內(nèi)容不正確為不符合?！舶ㄅ涮?/p>

2、抽查管道元件是否有許可標(biāo)志。 現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。

無(wú)符合要求的許可標(biāo)志判為不符合。設(shè)備和焊接3、抽查管道元件的驗(yàn)收手續(xù)、見證資

管道元件