2023年-內(nèi)審過程方法審核檢查表

過程方法審核檢查表過程名稱:企業(yè)戰(zhàn)略-業(yè)務(wù)計劃編號:Ml責(zé)任部門：總經(jīng)辦涉及ISO"S16949:2002條款：審核日期：項目要 求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件1、業(yè)務(wù)計劃管理程序過程輸入.經(jīng)營理念.公司現(xiàn)狀.顧客要求過程輸出.公司的年度計劃.公司質(zhì)量目標涉及的流程.計劃編制的依據(jù).收集數(shù)據(jù)和資料.編制長期業(yè)務(wù)計劃.編制發(fā)放年度業(yè)務(wù)計劃.收集年度計劃完成數(shù)據(jù).數(shù)據(jù)分析.糾正改進措施實施跟蹤驗證.報管理評審過程績效指標業(yè)務(wù)計劃完成率質(zhì)量記錄支持文件1.文件控制程序?qū)徍藛T:過程責(zé)任人:涉及的流程.采購需求.確定供應(yīng)商.編制采購單.批準.傳遞采購文件/品質(zhì)要求.供應(yīng)商管理/跟蹤.交貨.檢驗入庫過程績效指標.交付準時率.交付合格率.超額運費記錄次數(shù)質(zhì)量記錄.采購訂單.合格供方名錄.工作聯(lián)系單.請購單支持文件.供方管理程序.檢驗和試驗控制程序.實驗室控制程序?qū)徍藛T： 過程責(zé)任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：供方管理編號:DK-C4-002責(zé)任部門:采購部涉及ISO"S16949:2002條款:」.1.7.4.127.4.1.3,審核日期:項目要求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件供方管理程序過程輸入.采購技術(shù)標準.質(zhì)量體系策劃結(jié)果.顧客要求.競爭壓力/合格供方改變過程輸出.供方檔案/合格供方名單/合同采購.PPAP認可記錄.質(zhì)量體系審核報告涉及的流程.采購資料建匯.潛在供方洱隹/詢價.初選.能力評審.體系評審.技術(shù)開發(fā)協(xié)議笠訂.執(zhí)行僧況監(jiān)控.PPAP提交.PPAP認可.綜合評價II,合格供方名錄.簽訂果購合同質(zhì)量保證協(xié)議.采購單.傳遞采購信息.供方管理1…>和試臉/交付監(jiān)控/質(zhì)量信息反饋/質(zhì)量體系監(jiān)儀.定期評定/ABC類供方.快配驗證.合格供方名胞更新/取消配f$資恪過程績效指標.PPAP認可.供方質(zhì)量體系有效性.供方ISOTSKW9質(zhì)該體系認證計劃.伏方供貨業(yè)績.供方糾正措施執(zhí)行有效性.供方交付監(jiān)控質(zhì)量記錄.供方時代表.合格供方評市表.合格供方名柔支持文件無審核員： 過程賁任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：生產(chǎn)過程管理編號：DK-C5-(X)1責(zé)任部門：生產(chǎn)部涉及ISQTS16949:2002條款：6.4,6.4.1,6.4.2,751,751.3,7.5.1.4,751.7審核日期：項目要 求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件生產(chǎn)過程控制程序過程輸入.法律/法規(guī)要求.人員防護要求過程輸出.準時按量生產(chǎn)的合格產(chǎn)品.產(chǎn)品和過程記錄.控制圖.設(shè)備點檢涉及的流程生產(chǎn)計劃編制和生產(chǎn)過程控制流程.合同訂單.銷售計劃.編制生產(chǎn)計劃.計劃分發(fā)/監(jiān)控.人員/設(shè)施配宜.配置檢驗設(shè)備.原輔料領(lǐng)用.作業(yè)文件.工作環(huán)境10?點檢.首檢.批量生產(chǎn).過程因素改變.完工入庫補料流程.補料申請.審核.確認.批準/退回生產(chǎn)部.補料安排.發(fā)料審核員： 過程責(zé)任人:1/2過程方法審核檢查表過程名稱:生產(chǎn)過程管理編號:DK-C5-OOI責(zé)任部門：生產(chǎn)部涉及ISO/TS16949:2002條款：審核日期:項R要 求檢查記錄符合情況過程績效指標.計劃變更率.生產(chǎn)計劃完成率.產(chǎn)品一次報檢合格率.返工率.報廢率.CPK合格率.產(chǎn)能達成率質(zhì)量記錄.點檢記錄.首檢記錄.生產(chǎn)計劃.月報表支持文件.文件控制程序.質(zhì)量記錄控制程序.人力資源管理程序.基礎(chǔ)設(shè)施管理程序.產(chǎn)品安全性控制程序.產(chǎn)品防護控制程序.監(jiān)視和測量裝置控制程序.過程監(jiān)視和測量程序.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序.不合格品控制程序.糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)徍藛T： 過程責(zé)任人:2/2過程方法審核檢查表過程名稱：生產(chǎn)過程監(jiān)測編號：DK-C5-OO2責(zé)任部門：品管部涉及ISO/TS16949:2002條款：審核日期：項目要 求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件過程監(jiān)視和測量管理程序過程輸入.外購/外協(xié)件.超過保存期限部品.首件/完成品過程輸出.質(zhì)保書.檢驗記錄.入庫報檢單.出貨明細.入庫報檢單.出貨檢驗報告涉及的流程.進貨檢驗.生產(chǎn)準備的檢驗.生產(chǎn)過程的檢驗.生產(chǎn)結(jié)束的檢驗.最終檢驗.長期庫存復(fù)檢.出貨檢件過程績效指標.一次交驗合格率.制撐不良率質(zhì)量記錄.檢驗報告.入庫檢驗報告.出貨檢驗報告支持文件.不合格品控制程序.產(chǎn)品防護控制程序?qū)徍藛T:過程貢任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：服務(wù)編號：DK-C7-00I 責(zé)任部門：市場部涉及ISO/TS16949:2002條款：7.5.1.9.7.5.2,審核F1期：項目要 求檢杳記錄符合情況質(zhì)址體系文件服務(wù)活動控制程序過程輸入.顧客要求（包括合同/協(xié)議/訂單.等）.國家/行業(yè)相關(guān)法規(guī).公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定過程輸出.8D報告.服務(wù)記錄.顧客滿意涉及的流程.顧客對服務(wù)的需求.客戶分類.制定工作計劃.服務(wù)實施.處理記兼.滿意.資料建檔過程績效指標.服務(wù)執(zhí)行率.客戶服務(wù)相應(yīng)時間質(zhì)量記錄.季度服務(wù)計劃.客戶拜訪記錄表.顧客座談會會議紀要.客戶投訴通知單支持文件.顧客滿意度調(diào)查控制程序.糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)徍藛T： 過程責(zé)任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：顧客評定 編號：DK-C8-00I 責(zé)任部門：市場部涉及ISO/TS16949:2002條款：5.2,8.2.1,821.1,審核日期：項目要 求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件顧客滿意度調(diào)查程序過程輸入.顧客要求/期望;價格/服務(wù)現(xiàn)狀.質(zhì)量/供貨現(xiàn)狀過程輸出.顧客滿意度分析報告.需要改進的方向涉及的流程.編制年度調(diào)查計劃.確定調(diào)查表內(nèi)容.顧客滿意度調(diào)查.資料統(tǒng)計和匯總.分析.糾正措施實施.驗證.提交管理評審過程績效指標1.顧客滿意度調(diào)查表質(zhì)量記錄.顧客滿意度調(diào)查表.顧客滿意度調(diào)查報告支持文件糾正預(yù)防措施控制程序?qū)徍藛T:過程責(zé)任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：文件管理編號：DK-SI-001 責(zé)任部門：人事部涉及ISOATS16949:2(X)2條款：4.2.34.2.3.1審核日期：項目要 求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件文件控制程序有文件控制程序文件過程輸入.顧客信息/顧客要求.法律法規(guī)/最新的技術(shù)狀態(tài).質(zhì)量信息.質(zhì)量體系策劃過程輸出1.質(zhì)量手冊 2.程序文件.作業(yè)指導(dǎo)廿 4.技術(shù)文件.外來文件 6.有效版本文件清單.文件發(fā)放記錄涉及的流程文件編制/審批/發(fā)放流程1.文件分類 2.編制3.審核/批準 4.文件標識5.歸檔發(fā)放 6.簽收/登錄受控文件更改/復(fù)制/作廢/配備流程1.申請 2.審核,批準3.殳制 4.文件修改5.審核,批準 6.文件標識7.文件簽收 8.文件回收/歸檔9,報廢/處理文件作廢處理：對廢舊文件是回收后立刻銷毀，沒有相關(guān)的銷毀文件記錄清單。沒有公司受控文件清單。涉及的流程外來文件的管理1.外來技術(shù)文件2.評審3.文件標識 4.文件歸檔/發(fā)放過程績效指標.文件發(fā)放合格率.文件銷毀合格率質(zhì)量記錄.有效版本文件資料清單.文件資料發(fā)放/回收清單.文件/資料更改審批單.文件/資料(借閱/豆制)審批單.文件/資料銷毀審批單6,外來文件評審表.外來文件清單.文件有效性檢查記錄表無公司內(nèi)有效版木的文件清單：無文件回收清單：無文件銷毀審批單：無2010年外來文件清單。支持文件.記錄控制程序.文件編號規(guī)則審核員： 過程責(zé)任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：記錄管理 編號：DK-S2-(X)1責(zé)任部門：品管部 涉及ISO/TS16949:2002條款：4.2.44.2.3審核日期：項目要 求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件質(zhì)量記錄控制程序過程輸入.質(zhì)量活動和質(zhì)量系統(tǒng)運行結(jié)果.質(zhì)量/業(yè)績/改進證明.質(zhì)量要求/信息/抱怨.質(zhì)量體系策劃/評定過程輸出1.質(zhì)量記錄控制清單涉及的流程.編制.分類/歸檔.填寫.收集/編目和保管.查閱.處理質(zhì)量記錄.質(zhì)量記錄控制清單.質(zhì)量記錄銷毀申請單支持文件.文件控制程序.文件和記錄編號規(guī)定過程績效指標質(zhì)量記錄合格率審核員:過程責(zé)任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：人力資源管理編號:DK-S3-00I責(zé)任部門：人事部涉及ISO/TS16949:2002條款：審核日期:項目要 求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件人力資源管理程序過程輸入?公司長中短期經(jīng)營計劃2：*續(xù)改進/技術(shù)進步要求及質(zhì)量提升目標.質(zhì)俄體系策劃結(jié)果.APQP（項目策劃）要求過程輸出.年度人力資源培訓(xùn)計劃.員工培訓(xùn)檔案.獎懲辦法.培訓(xùn)有效性評估報告.員工滿意度調(diào)杳報告.特殊崗位資格證明.員工合理化建議表涉及的流程.崗位需求.人力資源需求計劃1/1過程方法審核檢查表過程名稱：企業(yè)戰(zhàn)略-不良質(zhì)量成本編號：M3責(zé)任部門：財務(wù)部涉及ISO'TS16949:2002條款：5.6.1,1審核n期：項目要 求檢行記錄符合情況質(zhì)址體系文件質(zhì)量成本管理程序過程輸入.長期經(jīng)營計劃年度經(jīng)營計劃.顧客要求.競爭對手的壓力.產(chǎn)生的各種質(zhì)量成本過程輸出.不良質(zhì)量成本分析報告.質(zhì)星成本的改進事項涉及的流程.業(yè)務(wù)計劃.編制年度質(zhì)量成本計劃.收集數(shù)據(jù)和資料.核算匯總.繪制趨勢圖.質(zhì)量成本分析.糾正措施跟蹤驗證.報管理評審過程績效指標不良質(zhì)量成本損失率質(zhì)量記錄.年度偵量成本計劃.質(zhì)量成本統(tǒng)計表.質(zhì)量成本分析報告支持文件業(yè)務(wù)計劃管理程序.招聘/錄用.培訓(xùn)需求分析.編制培訓(xùn)計劃/大綱.批準.協(xié)調(diào)/組織實施.培訓(xùn)有效性評估.記錄/歸檔保管過程績效指標.培訓(xùn)計劃實施率.培訓(xùn)有效性評價實施率.員工累計受訓(xùn)時間質(zhì)量記錄.培訓(xùn)需求/申請表.培訓(xùn)簽到記錄表.培訓(xùn)有效性評估表.職工培訓(xùn)登記卡支持文件崗位職責(zé)與能力要求審核員： 過程責(zé)任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：員工激勵 編號：DK-S3-OO2貨任部門：人事部涉及ISOATS16949:2002條款：6.2.2.4審核日期：項目要 求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件員工激勵管理程序過程輸入.員工滿意度/員工出勤率/流失率.員工績效.質(zhì)量意識/參與意識過程輸出.員工滿意度調(diào)查表報告.員工合理化建議表涉及的流程.調(diào)查項目確定.調(diào)查.統(tǒng)計/分類.原因分析.實施.驗證.調(diào)查報告8.管理評審9.建議提出10.組織評審11.建議實施12.實施驗證13.實施獎勵過程績效指標.員工滿意度.員工合理化建議.員工出勤率質(zhì)量記錄.員工滿意度調(diào)查表.合理化建議表.合理化建議處理意見表支持文件無審核員： 過程責(zé)任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：持續(xù)改進編號：DK-M4-00I責(zé)任部門：品管部涉及ISO/TS16949:2002條款：8.4,841,8.5.1,851.1,851.2審核日期：項目要 求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進控制程序過程輸入.顧客期望.審核結(jié)果/數(shù)據(jù)分析/糾正和預(yù)防措施結(jié)論.質(zhì)量方針/質(zhì)量目標過程輸出1.持續(xù)改進計劃涉及的流程.確定數(shù)據(jù)來源.確定數(shù)據(jù)搜集類型.數(shù)據(jù)搜集.數(shù)據(jù)分析.確定項目.制定措施.培訓(xùn).項目實施.驗證.管理評審過程績效指標.部門提案.提案采納率質(zhì)量記錄1.持續(xù)改進措施實施表支持文件糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)徍藛T： 過程責(zé)任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：糾正/預(yù)防編號：DK-M4-002責(zé)任部門：品管部涉及ISO/TS16949:2002條款：8.528.521,8.5.22852.3,8524853審核日期:項U要 求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件糾正和預(yù)防措施管理程序過程輸入.顧客抱怨/退貨/建議.審核結(jié)果/數(shù)據(jù)分析.檢驗結(jié)果/質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計/分析過程輸出.糾正預(yù)防措施報告.FMEA更新涉及的流程.不符合信息.確認.判定.分發(fā).分析/措施.確認.實施.驗證.歸檔.8D小組組成.分析.臨時性措施.臨時性措施實施.根本原因分析.永久性措施.永久措施實施.驗證.歸檔過程績效指標1.措施實施率質(zhì)量記錄.不合格品處置單.不合格報告.8D報告支持文件.不合格品控制程序.內(nèi)部審核控制程序?qū)徍藛T： 過程責(zé)任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：不合格品控制編號：DK-S5-001責(zé)任部門：品管部涉及ISO/TS16949:2002條款：8.382.3,8.3.1,8.328.3.3.8.3.4,審核日期：項目要 求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件不合格品控制程序過程輸入1.識別的不合格過程輸出.檢驗記錄.不合格品處置單3,糾正/預(yù)防措施處理單.不合格的標識涉及的流程.進貨檢驗中的不合格.制程中的不合格.入庫/出貨中的不合格.顧客退回不合格品.在庫不合格品過程績效指標.一次交驗合格率.制程不良率.再檢實施率質(zhì)量記錄.不合格品處置單.不合格品報廢單3.檢驗報告支持文件.產(chǎn)品監(jiān)視和測量.糾正和預(yù)防措施管理程序?qū)徍藛T： 過程責(zé)任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：檢驗和試驗編號：DK-S6-00I貢任部門：品管部涉及isorrs16949:2002條款：審核日期：10420項目要 求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件檢驗和試驗控制程序過程輸入.產(chǎn)品實現(xiàn)策劃結(jié)果.原輔材料/外協(xié)件.半成品/成品/返工/返修的產(chǎn)品過程輸出.檢驗和試驗記錄.檢驗和試驗報告.不合格報告.產(chǎn)品審核報告涉及的流程.前期策劃.來料報檢.進貨檢驗.標識/領(lǐng)用.首檢/自檢.過程檢驗.入庫申請.最終檢驗.產(chǎn)品入庫.出貨檢驗.交付.不合格品控制過程績效指標.產(chǎn)品審核實施率.交付產(chǎn)品合格率質(zhì)量記錄.入庫報檢單.產(chǎn)品入（退）庫單.進貨檢驍報告.領(lǐng)料單.自檢記錄表.過程檢驗記錄尺寸測量記錄.成品檢3僉報告.產(chǎn)品審核報告.出廠檢驗報告支持文件.不合格品控制程序.產(chǎn)品防護管理程序?qū)徍藛T： 過程責(zé)任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：基礎(chǔ)設(shè)施管理編號：DK-S7-001責(zé)任部門：生產(chǎn)部涉及ISO/TS)6949:2002條款：6.363.1,751.575/6審核日期：項目要 求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件基礎(chǔ)設(shè)施管理程序過程輸入.新產(chǎn)品開發(fā)需求/技術(shù)革新需求.設(shè)備更新/擴大生產(chǎn).節(jié)能降耗過程輸出.基礎(chǔ)設(shè)施更新計劃.基礎(chǔ)設(shè)施維護保養(yǎng)計劃.設(shè)備清單.設(shè)備預(yù)防性和可預(yù)見性維護計劃.生產(chǎn)設(shè)備維護/維修記錄.備品備件計劃及易損件更換計劃.完好生產(chǎn)設(shè)備涉及的流程.編制基礎(chǔ)設(shè)施需求報告.會審/編制外購/加工計劃.批準/實施/驗證.標識登賬.人員培訓(xùn).使用.維護/保養(yǎng)/維修/校準/測量.有效性評定.封存/報廢.注銷過程績效指標.設(shè)備故障率.CMK合格率.維護計劃實施率質(zhì)量記錄.設(shè)備驗收報告.設(shè)備分類登記臺帳.設(shè)備檔案履歷表.設(shè)備點檢記錄.設(shè)備保養(yǎng)記錄表.設(shè)備備品備件計劃表.生產(chǎn)用設(shè)備報廢單支持文件.工裝模具控制程序.顧客財產(chǎn)管理程序.5s核查基準書審核員： 過程責(zé)任人：1/1過程方法審核檢查表過程名稱：工裝模具管理編號：DK-S7-OO2 奏任部門：生產(chǎn)部 涉及isorrs16949:2002條款：審核「I期：項目要 求檢杳記錄符合情況質(zhì)址體系文件工裝模具管理程序過程輸入.新產(chǎn)品開發(fā).更新/儲備/擴大再生產(chǎn)過程輸出.完好的工裝模具.易損件更換計劃.工裝模具清單涉及的流程.工裝模具需求.制造方案.制造單位選擇與確定.制造計劃.制造過程.調(diào)試.樣件測試.模具驗收.資料整理/歸檔/移交1().標識.使用.模具維修/模具保養(yǎng).驗收.報廢.注銷過程績效指標.模具故隙率.易損工具更換實施率質(zhì)量記錄.開發(fā)計劃.模具調(diào)試報告.工裝模具臺帳4.模具驗收報告支持文件1.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序?qū)徍藛T： 過程責(zé)任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：顧客財產(chǎn)管理 編號：DK-S8-002責(zé)任部門：市場部涉及ISO/TS16949:2002條款：7.5.4,754.1審核日期：項目要 求檢查記錄符介情況質(zhì)量體系文件顧客財產(chǎn)管理程序過程輸入.合同或相關(guān)協(xié)議.顧客提供的產(chǎn)品/工裝/模具/檢具/圖紙等過程輸出.顧客財產(chǎn)登記表.顧客提供產(chǎn)品驗證報告.顧客財產(chǎn)標識涉及的流程.顧客財產(chǎn).接收.驗證.標識.建立臺帳.在庫管理.出庫控制過程績效指標1.顧客財產(chǎn)損失率質(zhì)量記錄1.顧客財產(chǎn)清單支持文件文件控制程序支持文件文件控制程序?qū)徍藛T:過程責(zé)任人:審核員:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：監(jiān)測設(shè)備管理編號：DK-S9-(X)1責(zé)任部門：品管部涉及ISO/TS16949:2002條款：7.6,7.6J,7.6.2,7.6.4.1審核日期：項目要 求檢查記錄符合情況質(zhì)埴體系文件監(jiān)視和測吊裝置管理程序過程輸入.控制計劃/作業(yè)指導(dǎo)書.增產(chǎn)擴建/技改節(jié)能/報廢更新等過程輸出.檢定周期計劃.監(jiān)視和測和裝量的維護計劃/更新計劃.實驗室要求.測量系統(tǒng)分析(MSA)計劃和報告.監(jiān)視和測量裝置檢定記錄.監(jiān)視和測量裝置實效評價涉及的流程.測演設(shè)備的申請.測量設(shè)備選擇和設(shè)計.配備.采購.校準/分析.登記.領(lǐng)用/發(fā)放.編制周期校準計劃.校準/鑒定】0.修理.分析/追溯.報廢.標識/發(fā)放過程績效指標.校準執(zhí)行率.MSA執(zhí)行率審核員:過程責(zé)任人:審核員:1/13.MSA合格率質(zhì)量記錄.溫濕度情況記錄表.監(jiān)測設(shè)備運行記錄.監(jiān)測周期檢定計劃表.測量監(jiān)控設(shè)備報廢單.測量監(jiān)控設(shè)備評估報告.實驗室設(shè)備登記臺帳支持文件1.〈測量系統(tǒng)分析實施》手冊顧客財產(chǎn)管理程序?qū)徍藛T： 過程責(zé)任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：產(chǎn)品防護管理 編號：DK-SIO-OOI責(zé)任部門：PMC部涉及ISO/TS16949:2002條款:7.5.5,7.5.5.1審核日期：項目要 求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件產(chǎn)品防護管理程序過程輸入.產(chǎn)品實現(xiàn)策劃結(jié)果.法律/法規(guī)要求/人員防護要求.采購產(chǎn)品使用說明過程輸出.材料入庫臺帳/合格材料.成品臺帳/合格成品涉及的流程.產(chǎn)品包裝/防護設(shè)計.搬運.貯存/防護/管理.出庫/裝配.成品包裝.成品入庫.庫存防護.質(zhì)量檢杳.發(fā)貨需求確定.出庫產(chǎn)品確認11.產(chǎn)品出庫過程績效指標.原料倉庫盤點.庫存周轉(zhuǎn)率質(zhì)量記錄.送貨通知單.出廠檢驗報告.物料收發(fā)本.100%交付記錄支持文件倉庫管理規(guī)定審核員： 過程責(zé)任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：標識和可追溯性控制 編號：DK-SI1-001 責(zé)任部門：品管部涉及ISO“S16949:2002條款：審核日期：項目要 求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件標識和可追溯性控制程序過程輸入.原材料儲存條件/批號/產(chǎn)品名稱.法律/法規(guī)要求.人員防護要求過程輸出.產(chǎn)品標識.標識卡.規(guī)定的區(qū)域.過程記錄.可追溯性檢查記錄涉及的流程.標識規(guī)定.進貨產(chǎn)品標識.進貨產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識.庫房標識管理.建卡/登賬.物料發(fā)放.生產(chǎn)過程產(chǎn)品標識.生產(chǎn)過程檢驗狀態(tài)標識.合格/不合格1().入庫11.產(chǎn)品交付過程績效指標可追溯性抽杳合格率質(zhì)量記錄物料收發(fā)本支持文件無審核員： 過程責(zé)任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱：合同管理編號：DK-C2-001 責(zé)任部門：市場部涉及ISO/TS16949:2002條款：7.2.27.2.2.1審核日期：項目要 求檢查記錄符合情況質(zhì)量體系文件合同評審管理程序過程輸入.顧客要求.市場調(diào)研過程輸出.準時交付.經(jīng)評審確認的顧客訂單.合同評審記錄涉及的流程顧客要求識別和合同/訂單評審流程.顧客要求.臨時合同/常規(guī)合同/特殊合同.合同評審.批徹簽訂合同/訂單更改流程.顧客更改/內(nèi)部更改.評審.合同更改執(zhí)行.更改撤銷過程績效指標.合同評審的實施率.合同履行率質(zhì)量記錄.產(chǎn)品建議書.合同評審記錄.銷售計劃.合同更改通知單支持文件生產(chǎn)過程監(jiān)視控制程序?qū)徍藛T:過程責(zé)任人:1/1過程方法審核檢查表過程名稱:產(chǎn)品實現(xiàn)策劃編號:DK-C3-001責(zé)任部門：項目部涉及ISO/TS16949:2002條款：6.2.1.1,7.1,7.11，7.127.1.3.7.1.4,7217227.2.2.1審核F1期：項R要 求檢杳記錄符合情況質(zhì)量體系文件產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序過程輸入.政客期S!.企步戰(zhàn)略/持續(xù)改進.在律法規(guī).市場信息過程輸出.APQP仃效性.減少變差.唳客滿意.交付和服務(wù)涉及的流程第一階段:計劃和確定項目.開發(fā)建議.技術(shù)可行性分析.成本分析.評審.成立項目小組.APQP實施計劃.產(chǎn)品貨任書.初始材料清單9,初始過程流程圖.初始特殊特性明細表.費用預(yù)算.小組可行性承諾.輸出評審總結(jié)涉及的流程第二階段:過程設(shè)計開發(fā)和驗證.產(chǎn)品/過程質(zhì)成體系評審.設(shè)備/工裝/檢測設(shè)備/設(shè)施要求.供方選擇策劃4,過程流程設(shè)汁.場地平面布置設(shè)計.PFMEA.試生產(chǎn)控制計劃.試驗大綱作業(yè)指導(dǎo)書.包裝規(guī)范.設(shè)計評審.設(shè)備”■:裝/模具制造.OIS制布.題）系統(tǒng)分析計劃.初始過程能力研究計劃.OTS提交.試生產(chǎn)計劃.培訓(xùn)計劃.輸出評市階段總結(jié)審核員： 過程責(zé)任人： 1/2過程方法審核檢查表過程名稱：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃編號：DKV3-001責(zé)任部門：項目部涉及ISO/TS16949:2002條款：621」,7.171.審核日期：項目要 求檢查記錄符合情況5三附收:產(chǎn)岫利過程確認試生產(chǎn)測量系統(tǒng)分析初始過程能力研究試生產(chǎn)確認PPAP提交PPAP認可,件更新庭昌策劃認定輸出評審階段總結(jié)；四躋段:持續(xù)&進減少變蘢顧客滿意交付和服務(wù)過程績效指標1234標目性取用：收效出與/八發(fā)發(fā)發(fā)續(xù)升開開心?V程程程過過過過111///?nIn??HInInInInIn產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量記錄135物產(chǎn)品開發(fā)if劃2.產(chǎn)品由仕節(jié)初始材料清革 4.APOP立鹿計劃外協(xié)和外購件清單6.特寐特性零件清單7.設(shè)備消平 8.工裝消平9.產(chǎn)茄過程質(zhì)量檢隹清單10.初產(chǎn)品試裝信息單11.小組可行性承諾12.質(zhì)里策利及認盅.設(shè)計信息檢杳清單.新設(shè)備/1：裝和試驗設(shè)備檢查清單.場地平面年過圖福查需單16起程流程囪檢查清單.過程FME