工程部精細化細則

施工準(zhǔn)備階段施工準(zhǔn)備階段直（共）管項目施工調(diào)查流程項目分部集團公司項目部（公司）項目分部集團公司成立施工調(diào)查小組公司相關(guān)部門派人參加安排施工調(diào)查任務(wù)、明確調(diào)查要公司相關(guān)部門派人參加業(yè)務(wù)部門負責(zé)人編組織施工調(diào)查寫本專業(yè)施工調(diào)查組織施工調(diào)查報告項目總工編制施工項目總工編制施工調(diào)查總報告調(diào)查報告組織評審項目總工完善施工調(diào)查總報告審核并下發(fā)施工調(diào)查總報告組織實施結(jié)束公司自管項目施工調(diào)查流程項目部公司成立項目策劃小組組織施工調(diào)查項目經(jīng)理安排工地調(diào)查任務(wù)、明確調(diào)查要求當(dāng)?shù)刈匀粭l件，施編制本部門調(diào)查報告平，編制本部門調(diào)建筑材料、燃料動力、交通道路及生產(chǎn)工具的供應(yīng)情況;地方材源及運輸條件；主編制本部門調(diào)收集整理各分項報告，審核完整性，形成總施工調(diào)查報告項目總工審核要時補充調(diào)查作為編制項目策劃書或?qū)嵤┬允┙M的依據(jù)一一直(共）管項目施工調(diào)查責(zé)任矩陣項目分部工作內(nèi)容項目分部工作內(nèi)容集團公司成立項目策劃小組組織施指揮部、公司派人參加各相關(guān)部門做施工調(diào)查，并撰寫部匯總整理各部門調(diào)查報告項目部審核指揮部收集各分部調(diào)查報告，匯總集團公司策劃小組審核，作為編制項目策劃報告的依據(jù)按照策劃書督導(dǎo)各分部落實☆☆☆☆★★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆★☆☆☆☆★☆★項目施工調(diào)查責(zé)任矩陣序號一工作工作階段綜合辦接到中標(biāo)通知書后，公司成立項目策劃小組組織施工調(diào)查☆接到中標(biāo)通知書后，公司成立項目策各業(yè)務(wù)部門做施工調(diào)查，并撰寫部門調(diào)查報告項目部組織審核作為編制項目策劃書或?qū)嵤┬允┕そM織設(shè)計的依據(jù)物機部☆☆☆☆項目部工程部安質(zhì)部試驗室☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆★☆☆☆★工經(jīng)部財務(wù)部工程部☆☆1.項目部主要管理人員到位后，施工調(diào)查組織部門按照規(guī)定對直（共）管項目策劃流程成立項目策劃小組公司相關(guān)部門派人參加安排工地調(diào)查任務(wù)、明確策劃要公司相關(guān)部門派人參加業(yè)務(wù)部門負責(zé)人編組織工地調(diào)查寫本專業(yè)項目管理組織工地調(diào)查策劃方案項目總工編制項目管理總體策劃書項目總工編制項目管理總體策劃書管理策劃書組織評審項目總工完善項目管理總體策劃書審核并下發(fā)項目管理總體策劃書組織實施施工準(zhǔn)備階段施工準(zhǔn)備階段公司自管項目策劃流程公司項目部公司成立項目策劃小組安排工地調(diào)查任務(wù)、明確策劃要求組織工地調(diào)查業(yè)務(wù)部門負責(zé)人組織工地調(diào)查編寫、提交本專業(yè)項目策劃方案工程部長編制項組織評審審核（總工、總組織評審工程部長修改完善項目管理策劃書審核并下發(fā)項目管理策劃書組織實施☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆234567★★☆☆☆☆★★☆☆☆直(共）管項目策劃責(zé)任矩陣直(共）管項目策劃責(zé)任矩陣項目分部工作內(nèi)容☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★12345678集團公司技術(shù)中心★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆序號★☆☆★☆★☆☆☆☆★★2、項目策劃領(lǐng)導(dǎo)小組進駐項目后組織項目部召開項目策劃會并4、公司自管項目策劃流程：項目部主要管理人員到位后，由公2.公司相關(guān)部門應(yīng)按照《中鐵七局集團電務(wù)工程有限公司項目1.關(guān)于印發(fā)《中鐵七局集團有限公司施工技術(shù)管理辦法（修訂5．《中鐵七局集團電務(wù)工程有限公司施工技術(shù)管理細則（修訂項目設(shè)計文件審核流程項目部接收設(shè)計文件項目總工組織相關(guān)部門審核圖紙是否齊全，各專業(yè)之間是否存在矛盾，幾何尺寸、平面位置、標(biāo)高是否一致，施工圖與定型圖是否存在矛盾，審核現(xiàn)場條件是否發(fā)生變化，圖紙工程數(shù)量是否正確，設(shè)計文件是否符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等審核施工方案或過渡性方案的安全保證措施是否合理，是否存在缺項或漏項審核設(shè)備的型號、尺寸是否正確，設(shè)備之間是否匹配設(shè)計給定的檢驗參數(shù)是否存在錯誤術(shù)管理部門參與審核依據(jù)審批意見實施段階備準(zhǔn)工施段階備準(zhǔn)工施直（共）管項目部設(shè)計文件審核流程項目分部項目部集團公司工程部接收設(shè)計文件并下發(fā)分部項目總工組織各部門進行集中會審審核圖紙是否齊全，各專業(yè)之間是否存在矛盾，幾何尺寸、平面位置、標(biāo)高是否一致，施工圖與定型圖是否存在矛盾，審核現(xiàn)場條件是否發(fā)生變化，圖紙工程數(shù)量是否正確，設(shè)計文件是否符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等審核施工方案或過渡性方案的安全保證措施是否合理，是否存在缺項或漏項審核設(shè)備的型號、尺寸是否正確，設(shè)備之間是否匹配試驗室主要材料的規(guī)格、選型是否已經(jīng)明確，設(shè)計給定的檢驗參數(shù)是否存在錯誤工程部匯總整理審核意見并上報工程部組織各分部集工程部整理并編制審工程部指導(dǎo)重點或高、新、難工程的設(shè)計文件審核上報監(jiān)理、業(yè)主、設(shè)計，并跟蹤接收反饋依據(jù)監(jiān)理、業(yè)主、設(shè)計工程部處置反饋意見，并監(jiān)督實施工程部不定期對項目設(shè)計文件審核制度的執(zhí)行情況進行檢查項目設(shè)計文件審核責(zé)任矩陣項目設(shè)計文件審核責(zé)任矩陣項目部公司物機部工程部安質(zhì)部試驗室工經(jīng)部財務(wù)部工程部★★一★★★★接收設(shè)計文件各業(yè)務(wù)部門審核設(shè)計文件并提匯總編制審核意見根據(jù)需要報公司施工技術(shù)管理部門審核將審核意見上報監(jiān)理、業(yè)主、接收反饋意見依據(jù)審批意見實施不定期檢查項目設(shè)計文件審核制度的執(zhí)行情況施工準(zhǔn)備階段工作階段工作內(nèi)容序號直(共）管項目設(shè)計文件審核責(zé)任矩陣項目分部項目部集團公司工作階序號工作內(nèi)容段序號工作內(nèi)容公室物機部工程部安質(zhì)部試驗室工經(jīng)部財務(wù)部工程部工程部接收設(shè)計文件并下發(fā)各分部☆★各業(yè)務(wù)部門審核設(shè)計文件并提出審核意見☆★☆☆☆匯總編制審核意見,上報指揮部★指揮部組織各分部集中會審并匯總審核意見☆☆☆☆☆★施工準(zhǔn)備階段一根據(jù)需要報集團公司工程部審核☆☆★備階段將審核意見上報監(jiān)理、業(yè)主、設(shè)計☆★接收反饋意見并下發(fā)至各分部☆★依據(jù)審批意見實施★不定期對項目設(shè)計文件審核制度的執(zhí)行情況進行檢查★1．工程部接收設(shè)計文件、圖紙。按照“誰領(lǐng)取誰負責(zé)”的原則2.工程部在拿到設(shè)計圖紙后要對設(shè)計文件進行分級審查,確認設(shè)4.下級施工技術(shù)負責(zé)人要將審核發(fā)現(xiàn)的問題書面報告上級施工2.公司不定期對項目部設(shè)計文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查制度貫徹執(zhí)行情況進行檢查，對違反設(shè)計文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查規(guī)定的情況及時制3.公司每半年對各項目設(shè)計文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查制度的貫徹執(zhí)項目進度計劃編制與管理責(zé)任矩陣項目進度計劃編制與管理責(zé)任矩陣序號階段依據(jù)施工合同制定項目進度管理目標(biāo)相關(guān)信息及資料☆編制項目控制性進度計劃項目控制性進度計劃審批項目控制性進度計劃交底☆進度計劃報公司工程部備案編制項目部作業(yè)性進度計劃項目作業(yè)性進度計劃審批項目作業(yè)性進度計劃交底☆項目進度計劃實施☆定期對進度計劃進行跟蹤檢查糾正偏差，必要時重新調(diào)整控制性進度計劃調(diào)整后控制性進度計劃交底☆跟蹤實施情況★★★★★★收集、整理項目進度計劃二☆☆☆☆段☆☆一直（共）管項目進度計劃編制與管理責(zé)任矩陣工作項目部指揮部集團公司工作序號工作內(nèi)容綜合辦公室物機部工程部安質(zhì)部試驗室工經(jīng)部財務(wù)部工程部工程部序號工作內(nèi)容依據(jù)施工合同制定項目進度管理收集、整理項目進度計劃相關(guān)信息及資料收集、整理項目進度計劃相關(guān)信息及資料編制項目控制性進度計劃☆★項目控制性進度計劃審批★施工準(zhǔn)一備階段項目控制性進度計劃交☆☆☆☆☆☆★部備案項目作業(yè)性進度計劃審批★項目作業(yè)性進度計劃交☆★☆☆☆☆項目進度計劃實施☆☆★☆☆☆☆定期對進度計劃進行跟蹤檢查☆★☆施工階性進度計劃二段調(diào)整后控制性進度計劃交底☆★二段調(diào)整后作業(yè)性進度計劃交底及實不定期檢查進度計劃實施情況☆★☆項目進度計劃編制與管理流程圖依據(jù)施工合同制定項目進度管理目標(biāo)收集、整理項目進度計劃相關(guān)信息及資料編制項目控制性進度計劃項目經(jīng)理審批<項目控制性進度計劃交底依據(jù)控制性進度計劃編制項目部作業(yè)性進度計劃項目作業(yè)性進度計劃交底定期檢查實施情況項目進度計劃實施定期檢查實施情況糾正偏差，必要時重新調(diào)整控制性進度計劃調(diào)整作業(yè)性進度計劃及資源配置跟蹤檢查實施情況調(diào)整后作業(yè)性進度計劃交跟蹤檢查實施情況底及實施實現(xiàn)項目進度管理目標(biāo)實現(xiàn)項目進度管理目標(biāo)階工施<直（共）管項目進度計劃編制與管理流程圖項目分部項目部集團公司依據(jù)施工合同制定項目進度管理目標(biāo)收集、整理項目進度計劃相關(guān)信息及資料編制項目控制性進度計劃項目經(jīng)理審批依據(jù)控制性進度計劃編制項目部作業(yè)性進度計劃項目控制性進度計劃交底重點工程進度計劃報集團依據(jù)控制性進度計劃編制項目部作業(yè)性進度計劃項目控制性進度計劃交底項目經(jīng)理審批項目作業(yè)性進度計劃交底項目經(jīng)理審批項目作業(yè)性進度計劃交底階備準(zhǔn)工施<定期檢查實施情況定期檢查實施情況項目進度計劃實施定期檢查實施情況定期檢查實施情況糾正偏差，必要時重新調(diào)糾正偏差，必要時重新調(diào)整控制性進度計劃差調(diào)整后控制性進度計劃交調(diào)整后控制性進度計劃交底源配置跟蹤檢查實施情況調(diào)整后作業(yè)性進度計劃交跟蹤檢查實施情況底及實施實現(xiàn)項目進度管理目標(biāo)實現(xiàn)項目進度管理目標(biāo)階工施<3.《中鐵七局集團有限公司工程技術(shù)人員安全值班實施辦法》項目工程質(zhì)量過程控制項目工程質(zhì)量過程控制項目部工作內(nèi)容綜合辦公室公司組織崗前教育培訓(xùn)項目經(jīng)理組織教育培訓(xùn)一質(zhì)量計劃審核圖紙、明確重點技術(shù)交底、指導(dǎo)施工自檢、互檢原材料進場驗收二質(zhì)檢監(jiān)檢交接檢、轉(zhuǎn)序項目半年度考核個人年度、定職考核試驗室☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆物機部☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆工程部☆★★★★★☆★★★★☆☆安質(zhì)部☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆公司工程部人資部★☆☆安質(zhì)部☆☆☆開工準(zhǔn)備階段工經(jīng)部財務(wù)部☆☆☆☆★☆施工階段考核階段工作階段☆☆☆☆☆★☆☆序號三3.作業(yè)班組現(xiàn)場質(zhì)量管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“自檢、互檢、交接檢”項目工程質(zhì)量過程控制項目經(jīng)理組織教育項目經(jīng)理組織教育總工組織、工程部紙、明確質(zhì)量管理物機部門對材料進行初驗，并在監(jiān)理試驗室檢驗，出具報試驗監(jiān)理平行檢驗、審批，經(jīng)審批合格后用于施工現(xiàn)場指導(dǎo)施工、卡控質(zhì)量要點，對特殊工序、新工藝工序、專項方案等重合班組一起作業(yè)班組自檢，現(xiàn)場負主管工程師自檢工程部組織重點工序轉(zhuǎn)序檢查驗收工程部、安質(zhì)部、物工程部組織重點工序轉(zhuǎn)序檢查驗收工程部、安質(zhì)部、物檢、重點工序公司項目部專職質(zhì)檢員報監(jiān)理工程師檢驗項目副經(jīng)理組織班進入下一道工序項目工程質(zhì)量驗收項目工程質(zhì)量驗收項目部工作內(nèi)容安質(zhì)部公司教育培訓(xùn)項目部教育培訓(xùn)質(zhì)量計劃自檢、互檢質(zhì)檢配合監(jiān)理檢查檢驗批驗收二班組交接檢分項工程驗收分部工程驗收單位工程驗收竣工交驗項目半年度考核個人年度、定職考核試驗室☆☆☆☆☆☆☆物機部☆☆☆☆☆☆☆工程部☆★★★★★★綜合辦公室☆☆工作階段開工準(zhǔn)備階段財務(wù)部☆☆公司工程部★工經(jīng)部☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆竣工清算考核階段安質(zhì)部☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆施工階段☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆人資部序號三☆☆四一項目工程質(zhì)量驗收項目工程質(zhì)量驗收項目部公司集團公司公司總工程師組織培訓(xùn)教育工程部指導(dǎo)、監(jiān)督根據(jù)檢查批次和工序確定檢查內(nèi)容班組自檢，互檢工程部主管工程師專職質(zhì)檢員負責(zé)質(zhì)檢專職質(zhì)檢員報監(jiān)理工程師檢驗批驗收,驗收合格后項目副經(jīng)理組織工班交接檢、轉(zhuǎn)序質(zhì)量工程師組織分項工程驗收總工程師組織分部工程驗收項目經(jīng)理組織單位工程驗收公司工程部、安質(zhì)部、物資部指導(dǎo)、協(xié)助公司工程部、安質(zhì)部、物資部指導(dǎo)、協(xié)助公司工程部、安質(zhì)部、物資部指導(dǎo)、檢查工程部、安質(zhì)部、物資部監(jiān)督、檢查工程部、安質(zhì)部、物資部指導(dǎo)、協(xié)助項目經(jīng)理組織培訓(xùn)教育項目經(jīng)理組織竣工交驗質(zhì)量計劃為防止不合格品非預(yù)期使用，確保及時發(fā)現(xiàn)不合格品產(chǎn)生的原項目質(zhì)量不合格品糾正預(yù)防項目質(zhì)量不合格品糾正預(yù)防項目部工作安質(zhì)部☆☆★☆☆☆☆★★☆☆☆接收信息、調(diào)查核實組織評審制定措施工程部實施措施物機部實施措施實施驗證項目半年度考核影響較的大事件調(diào)查物機部☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆試驗室☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆工程部★☆☆★★★☆☆☆★☆☆工程部人資部☆★安質(zhì)部☆☆質(zhì)量策劃教育培訓(xùn)☆☆☆☆☆☆☆☆開工準(zhǔn)備階段工經(jīng)部財務(wù)部☆☆★☆★☆綜合辦公室施工考核工作內(nèi)容☆☆☆☆☆☆序號☆況進行初步評審，采取措施防止進入下道工序；顧客/相關(guān)方投訴中4．消除負面影響要迅速：從發(fā)現(xiàn)問題到報告、處理、追蹤、驗證，項目總工要督促流程快速運轉(zhuǎn)，若是顧客/相關(guān)方投訴中發(fā)現(xiàn)的項目部公司、指揮部集團公司監(jiān)督、指導(dǎo)監(jiān)督、指導(dǎo)發(fā)現(xiàn)問題、上報信息質(zhì)量工程師接收信息質(zhì)量工程師調(diào)查核實項目總工組織評審項目總工組織評審物資部指導(dǎo)、協(xié)助項目總工確定措施是否是顧客/相關(guān)方投訴或造成不良影響是物機部長、工程部長組織實施措施質(zhì)量工程師驗證實質(zhì)量工程師歸檔段階工施環(huán)境因素識別及控制環(huán)境因素識別及控制項目部公司（指揮部）施工施工序號階段工作內(nèi)容工作環(huán)境因素辨識及控制環(huán)境因素辨識及控制相關(guān)部門進行總體部署項目總工牽頭，工程部組織對環(huán)境因素辨施；特殊環(huán)境編制專項應(yīng)急預(yù)案工程部按審核意見完善相關(guān)部門組織落實評核考安質(zhì)部組織相關(guān)部門監(jiān)督、檢查劃計度年排減能節(jié)定擬施實排減能節(jié)劃計度年排減能節(jié)定擬施實排減能節(jié)考節(jié)能減排管理流程圖工程部長分解任務(wù)工程部長分解任務(wù)制定年度工作要點相關(guān)部門負責(zé)人制定工程部長匯總復(fù)核工程部長制定節(jié)能降耗方案項目總工現(xiàn)場實施工程部長總結(jié)成果并備案并對部分項目備案并對部分項目進行抽查項目總工項目總工地績效考核落實考核績效考核節(jié)能減排責(zé)任矩陣一二三段劃段☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★☆★★☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆★★☆★☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆核.1.公司工程管理部依據(jù)集團公司節(jié)能減排工作部署編制企業(yè)節(jié)二三告審★★★★★★★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★容容容容容項目部迎接信用評價流程接到信用評價通知，成立迎檢小組,向各分部提出項目經(jīng)理組織召開會議，成立迎檢小組，按要求明確分工、責(zé)任工程部自查自糾驗收標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范使用情況，施工（組織）方案審批情況，現(xiàn)場施工記錄、施工質(zhì)量驗收記錄歸檔情況，儀器情況安質(zhì)部自查自糾現(xiàn)場施工文明、質(zhì)量、環(huán)境情況及存在的問題整改情況，相關(guān)制度制定及執(zhí)行情況物機部自查自糾材料的進場檢驗、堆放、存儲、標(biāo)識，及設(shè)備的進場情況試驗室自查自糾原材料進場檢驗報告，現(xiàn)場過程檢驗試驗報告、試驗設(shè)備是否齊全、有效辦公室自查自糾辦公區(qū)、生活區(qū)文明、環(huán)保情況，人員培訓(xùn)情況，并協(xié)助其他部門做好迎檢工作副經(jīng)理自查自糾施工現(xiàn)場文明施工、環(huán)保情況，并協(xié)助其他部門做好迎檢工作項目分部組織工程部將迎檢準(zhǔn)備情況上報迎檢小組對項目分部準(zhǔn)備情況進行檢查項目部組織迎接檢查每季度對重點鐵路項目信用評價工作督導(dǎo)督察階工施<將檢查情況以月報形式報集團公司工程部收集信譽評價信息，每考核周期發(fā)布考核結(jié)果迎接信用評價檢查責(zé)任矩陣迎接信用評價檢查責(zé)任矩陣項目分部接到信用評價通知，成立迎檢小組，向各分部提出要求★指揮部迎檢小組對項目迎檢準(zhǔn)備情一工程部集團公司每季度對重點鐵路項目信用評價工作進行督導(dǎo)★發(fā)布半年考核結(jié)果★室4.項目部要對照鐵路總公司對信用評價中施工不良行為的認定3.公司按照鐵路總公司的信用評價考核周期定期收集各項目的制編、策決案方程工時臨不同意制編、策決案方程工時臨不同意批審案方程工時臨施實案方臨時工程設(shè)置方案決策流程項目部集團公司公司（指揮部）項目部集團公司依據(jù)批準(zhǔn)的項目策劃書，項目經(jīng)理組織討論會，提出臨時設(shè)施設(shè)置方案、標(biāo)準(zhǔn)工程部編制臨時設(shè)施設(shè)置初步方案（至少兩套）工經(jīng)部根據(jù)初步方案計算費用、比選項目經(jīng)理組織討論、評審、確定使用方案工程部根據(jù)討論意見修改、完善臨時工程方案總工復(fù)核項目經(jīng)理審核公司總工大型臨時設(shè)施審核或?qū)徟话闩R時設(shè)施技術(shù)中心復(fù)審工程部根據(jù)意見完善、優(yōu)化組織實施臨時工程設(shè)置方案決策責(zé)任矩陣臨時工程設(shè)置方案決策責(zé)任矩陣室★★★修改、完善臨時工程設(shè)置1234589（3）組裝及移設(shè)橋梁移動模架、拖拉架設(shè)鋼梁、懸臂移動公路（9）安設(shè)轉(zhuǎn)體橋塔架、上下盤約束機構(gòu)、水平轉(zhuǎn)體頂推或張拉門負責(zé)人以及總工和生產(chǎn)副經(jīng)理召開專題討論會，認真學(xué)習(xí)集團公本分析（含材料、半成品運輸成本進行經(jīng)濟比選。8.方案審核結(jié)束，編制人應(yīng)根據(jù)審核意見或紀(jì)要進行補充或完10.大臨設(shè)施和過渡方案由項目部編制完，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)安全、高風(fēng)險的大型臨時設(shè)施應(yīng)報請集團公司工程技術(shù)中心組織審2.公司總工組織有關(guān)部門對項目的大型臨時設(shè)施進行使用前的不同意選比、制編案方不同意選比、制編案方批審案方專項施工方案經(jīng)濟比選流程項目部集團公司項目部集團公司項目經(jīng)理組織討論會，確定需要經(jīng)濟比選的專項施工方案總工組織編制專項施工方案（至少兩套）物機部提出機械設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料配置方案工經(jīng)部根據(jù)方案編制經(jīng)濟比選項目經(jīng)理組織評審，確定選用方案工程部根據(jù)評審意見細化、完善選定方案總工程師復(fù)核項目經(jīng)理審核重點項目施工方案公司總工重點項目施工方案審核或?qū)徟夹g(shù)中心復(fù)審組織實施專項施工方案經(jīng)濟比選責(zé)任矩陣項目部項目部安質(zhì)部試驗室工經(jīng)部財務(wù)室工作內(nèi)容專項施工方案擬定討論會備選方案編制集體評審，確定使用方案修改完善審核或?qū)徟M織實施集團公司技術(shù)中心★工程部★★★★★★綜合辦☆☆☆☆物機部☆☆☆☆工程部門★序號12347893.方案審核結(jié)束，編制人應(yīng)根據(jù)審核意見或紀(jì)要進行補充或完5.對于集團公司重點工程項目(界定范圍依集團公司[中鐵七技〔2009〕264號文件第一章第二條])，重要專項施工技術(shù)方案(界定范圍依集團公司[中鐵七技〔2009〕264號文件第一章第三條])，報3《中鐵七局集團電務(wù)工程有限公司施工技不合格工程測量管理流程集團公司集團公司收測量資料標(biāo)識樁點項目總工確認并提出申請項目總工確認并提出申請項目編制復(fù)測計劃及申請公司測量主管部門安排復(fù)測任務(wù)，總工審批項目配合復(fù)測公司測量主管部項目配合復(fù)測公司負責(zé)編制測量局直管重測成果復(fù)測成果復(fù)審公司編制正式成果交底項目測量組接收使用項目測量組接收使用項目總工簽字接收交底并上報相關(guān)單位計算內(nèi)業(yè)測量數(shù)據(jù)計算內(nèi)業(yè)測量數(shù)據(jù)測量放樣雙檢制復(fù)核測量技術(shù)交底并簽認交接總工監(jiān)督檢查總工監(jiān)督檢查月、季度、半年度公司考核月、半年度月、季度、半年度公司考核月、半年度量復(fù)核工作工項目總工簽字接收站前專業(yè)提供的交樁交底資料接收使用計算內(nèi)業(yè)測量現(xiàn)場測量雙檢測量技術(shù)交底總工監(jiān)督檢查總工監(jiān)督檢查季度、半年公重點項目工程測量管理責(zé)任矩陣序號工作階段工作內(nèi)容辦公室物機部工程部安質(zhì)部試驗室工經(jīng)部財務(wù)部測量主管總工工程部技術(shù)中心開工準(zhǔn)備編制復(fù)測計劃及申請確認并提出復(fù)測申請★開、竣工及施工階二測量公司或精測隊進行復(fù)測及施工階二段控制樁段控制樁控制測量成果報告審批☆簽字接收測量成果報告☆控制測量成果接收使用★施工階段三測量技術(shù)交底并簽認交接★☆☆☆☆段★三☆★★二一應(yīng)每個月組織測量主管部門對各項目施工測量復(fù)核工作落實情況進制中“量”的控制是關(guān)鍵一環(huán)，通過工程數(shù)量的對外“開源”,對內(nèi)段階備準(zhǔn)工施段階備準(zhǔn)工施項目工程數(shù)量控制流程工程部收到設(shè)計文件工程部審核設(shè)計文件工程部編制0#清單，交工經(jīng)部復(fù)核并核對現(xiàn)場，提出變更建議工程部匯總變更建議，實施變更工程部根據(jù)變更完善工程量清單，項項目經(jīng)理審核簽認工程部將每月完成工程量提供工經(jīng)部作為計價依據(jù)工程部組織相關(guān)部門對作業(yè)隊伍收方，填制并建立收方臺賬工程部根據(jù)現(xiàn)場實際完成工程量、驗工計價、勞務(wù)結(jié)算情況建立動態(tài)的工程數(shù)量臺賬工程部審核總工審批工程部定期對項目的工程數(shù)量控制情況進行檢查負責(zé)監(jiān)督公司實施工程量管控情況段階備準(zhǔn)工施段階備準(zhǔn)工施直(共）管項目工程數(shù)量控制流程程項目工程數(shù)量控制責(zé)任矩陣序號工作工作內(nèi)容項目部公司集團公司施工★★★★★★☆☆☆☆☆☆☆★★直(共）管項目工程數(shù)量控制責(zé)任矩陣直(共）管項目工程數(shù)量控制責(zé)任矩陣★☆☆☆☆☆★★★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★（同工經(jīng)部中間計量表中所反應(yīng)的單位、分部、分項工程名稱相對1.公司工程部應(yīng)對照公司批復(fù)的施組和專項方案對項目上報的指揮部集團公司指揮部集團公司項目部工程部組織試驗室擬定配合比設(shè)計初步試驗室擬定配合比設(shè)計初步方案砼、砂漿等混物機部取樣合物設(shè)計標(biāo)號物機部取樣等參數(shù)試驗室試配是試驗員拌合物是性能檢測是否滿足否試驗員成型試件、養(yǎng)護并進行力學(xué)性能試驗試驗室主任審核試驗員出具配試驗室主任審核合比分析報告確定配合比方案總工審批監(jiān)督執(zhí)行效果配合比決策責(zé)任矩陣配合比決策責(zé)任矩陣三☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆二☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆組織比選，確定配合比段段一11.按上級相關(guān)單位批復(fù)意見，組織攪拌站相關(guān)人員進行交底，為加強項目成本管理，通過工程產(chǎn)品清單的編制建立工程量清工程部確認工經(jīng)部確認試驗室確認工程部確認工經(jīng)部確認試驗室確認產(chǎn)品清單編制流程項目部工程部制定產(chǎn)品清單工程部組織相關(guān)部門編制大項產(chǎn)品清單總工程師組織審核各相關(guān)部門按照會審意見修改完善大項產(chǎn)品清單印發(fā)項目部對大項產(chǎn)品清單進行分解工程部匯總形成項目產(chǎn)工程部審核批準(zhǔn)項目經(jīng)理組織相關(guān)部門工程部審核批準(zhǔn)討論確定主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行項目產(chǎn)品清單主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)信息反饋信息反饋階工施<產(chǎn)品清單編制責(zé)任矩陣產(chǎn)品清單編制責(zé)任矩陣項目部公司工作內(nèi)容物機部工程部安質(zhì)部試驗室工經(jīng)部財務(wù)部工程部☆制定大項產(chǎn)品清單編制計劃編制大項產(chǎn)品清單☆總工程師組織會審☆修改完善大項產(chǎn)品清單☆大項產(chǎn)品清單分解形成項目產(chǎn)品清單公司審核批準(zhǔn)執(zhí)行項目產(chǎn)品清單信息反饋☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★☆★★☆☆☆☆☆☆資料信息收集匯總☆★★★★★施工★☆☆☆☆☆☆☆☆工作階段☆☆☆☆綜合辦序號☆☆☆☆☆一1.項目產(chǎn)品清單是項目管理的綱領(lǐng)性文件，產(chǎn)品清單的建立是成本單價共同形成單項產(chǎn)品預(yù)算（要達到成本測算精度的工程量清1.《中鐵七局集團有限公司施工技術(shù)管理辦法》（中鐵七技2.《中鐵七局集團有限公司項目管理十二項規(guī)定》（中鐵七程5.《中鐵七局集團電務(wù)工程有限公司施工技段階備準(zhǔn)工施段階備準(zhǔn)工施項目施工組織設(shè)計編制與審批流程施工調(diào)查和資料、信息的收集匯總項目經(jīng)理主持施組研討會明確管理目標(biāo)、比選施工方案、確定資源配置項目總工組織編制實施性施工組織設(shè)計項目經(jīng)理組織相關(guān)部門會審工程部上報公司審核工程部組織工程部上報公司審核相關(guān)部門會審工程部專人審核或組織相關(guān)部門會審工程部匯總整理評審意見公司總工程師批準(zhǔn)審核人或?qū)徍私M提出審核意見公司總工程師批準(zhǔn)否是否需要報集團公司審集團公司總工程師批準(zhǔn)按照審核意修改完善按規(guī)定上報備案段階備準(zhǔn)工施段階備準(zhǔn)工施集團公司匯總、整理項目總工組織編制標(biāo)段總體實施性施工組織設(shè)計項目經(jīng)理組織會審集團公司工程部專人審核或組織相關(guān)部門會審總工程師批準(zhǔn)項目實施性施工組織設(shè)計編制與審批責(zé)任矩陣序號工作階段施工準(zhǔn)備階段工作內(nèi)容☆☆☆☆☆☆☆☆★★★☆☆☆★項目部☆★☆★★☆司★★★☆直（共）管項目實施性施工組織設(shè)計編制與審批責(zé)任矩陣直（共）管項目實施性施工組織設(shè)計編制與審批責(zé)任矩陣項目部綜合辦公室物機部工程部安質(zhì)部試驗室工經(jīng)部財務(wù)部工程部施工調(diào)查、資料信息收集匯總☆☆★☆☆☆根據(jù)項目施組研討會精神編制標(biāo)項目會審☆報集團公司審批批準(zhǔn)施組備案，納入集團公司施組臺賬管理對施組執(zhí)行情況進行檢查施工信息反饋☆段實施性施工組織設(shè)計☆☆★★★☆★★☆施工準(zhǔn)備階段集團公司工作階段☆☆☆☆☆☆工作內(nèi)容序號☆☆☆★期安排、關(guān)鍵工序的工藝設(shè)計以及重點的輔助施工設(shè)施設(shè)計進行明3.由公司獨立施工的項目按照公司的施工組織設(shè)計管理辦法進實施性施工組織設(shè)計動態(tài)調(diào)整管理實施性施工組織設(shè)計動態(tài)調(diào)整流程實施性施工組織設(shè)計執(zhí)行情況檢查工程部收集資料、信息并進行分析，提出施組調(diào)整申請工程部根據(jù)施組管理臺帳及項目申請制定實施性施組梳理計劃工程部根據(jù)梳理計劃及要求，上報現(xiàn)場資料項目部進行資源配置現(xiàn)場調(diào)查工程部組織項目部進行施組梳理，提出工期、資源配置建議轉(zhuǎn)入施組編制、審批流程階工施<按調(diào)整批復(fù)后的施組組織實施實施性施工組織設(shè)計動態(tài)調(diào)整管理責(zé)任矩陣施工實施性施組管理臺帳動態(tài)更新，并制定實1.公司工程管理部要根據(jù)實施性施組管理臺帳對重點項目的施項目部工程部匯總、整理設(shè)計非一更工程部辦理外部簽認手續(xù)，并跟蹤反饋信息工程部將已批復(fù)變更設(shè)計納入變更管理臺賬工程部進行設(shè)計變更交底<直（共）管項目變更設(shè)計管理流程工程部提出并編制變更設(shè)計建議書項目總工審核項目經(jīng)理組織評審工程部準(zhǔn)備變更設(shè)計文件工經(jīng)部計算變更費用其他部門配合收集變更設(shè)計相關(guān)資料工程部匯總整理工程部匯總整理變更設(shè)計相關(guān)資料設(shè)計建議并組織審核一類變更項目部審核主管部門審核項目經(jīng)理組織審核項目部審核主管部門審核非一類變更總工辦理外部單位簽認手續(xù)并跟蹤信息反饋項目分部工程部接收變更設(shè)計文件納入臺賬項目分部工程部接收變更設(shè)計文件納入臺賬不定期對項目變更設(shè)計管理檢查計文件，納入臺帳并移交工經(jīng)部工程部進行變更設(shè)計交底項目部執(zhí)行變更設(shè)計工程部進行變更設(shè)計交底項目部執(zhí)行變更設(shè)計階工施<項目變更設(shè)計管理流程責(zé)任矩陣項目變更設(shè)計管理流程責(zé)任矩陣項目部安質(zhì)部試驗室工經(jīng)部財務(wù)部工程部提出變更建議，編制變更設(shè)計建議書項目部審核工程部計算變更設(shè)計工程量，工經(jīng)部計算變更費用，其他部門提供相關(guān)資料，形成變更申請單匯總整理變更設(shè)計申請文件項目部審核變更申請單公司主管部門審核報外部單位簽認接收變更文件，并下發(fā)變更設(shè)計交底依據(jù)變更文件實施★★★★★☆★★★★綜合辦物機部工程部☆☆☆工作階段施工☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆工作內(nèi)容☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆序號★一直（共）管項目變更設(shè)計管理流程責(zé)任矩陣直（共）管項目變更設(shè)計管理流程責(zé)任矩陣項目分部工作序號安質(zhì)部★項目部會審工程部計算工程量，工經(jīng)部計算變更費用，其他部門提供變更支持材料，形成變更申請單匯總整理變更設(shè)計文件項目審核指揮部匯總各分部變更申請并審核重大變更報集團公司審核報外部單位簽認接收變更文件，并下發(fā)變更設(shè)計交底依據(jù)變更文件實施集團公司工程部提出變更建議，制作變更建議書項目部工程部★★★★☆☆☆★★綜合辦☆☆☆施工工作內(nèi)容☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆試驗室物機部財務(wù)部工程部工經(jīng)部☆☆☆☆☆★★☆一5.工經(jīng)部根據(jù)工程部提供的變更設(shè)計建議書在2天內(nèi)完成費用圖紙審核中發(fā)現(xiàn)的存在Ⅰ類變更要書面行文方式逐級向上匯報和請示,接收上級單位的批復(fù)后上報監(jiān)理單位和業(yè)主單位。非Ⅰ類變8.變更設(shè)計后由項目部技術(shù)負責(zé)人或工程部進行變更設(shè)計交底項目收尾管理責(zé)任矩陣項目收尾管理責(zé)任矩陣項目部公司（集團公司）序號工作階段工作內(nèi)容工程部安質(zhì)部試驗室物機部工經(jīng)部財務(wù)部綜合辦公室工程部人資部工經(jīng)部其他各部門三撤銷階段填寫《收尾項目認定報告（一）》下發(fā)《收尾項目通知書》編制收尾工作計劃組織內(nèi)部清理，配合公司（集團公司）完成內(nèi)部分劈填寫《收尾項目認定報告（二）》辦理相關(guān)組織機構(gòu)調(diào)整提出人員方案和收尾工作計劃按照公司（集團公司）各系統(tǒng)專項管理規(guī)定執(zhí)行，并按規(guī)定及時進行檔案、資料移交提出《項目部（項目經(jīng)理部）撤項目收尾遺留的未盡事宜移交公司（集團公司）相關(guān)部門歸口負2．收尾工作