百花選煤廠設備采購、驗收制度

—百花選煤廠設備采購、驗收制度百花選煤廠裝備選購、驗收制度1．目的為了標準裝備選購流程，確保新購入裝備具備規(guī)格、技術要求，到達運用目的，制訂《裝備選購、驗收制度》2．范圍百花選煤廠生產(chǎn)線3．內(nèi)容3.1選購：3.1.1選購管理部門要建立《供應商檔案》附表15，便利日常選購查詢。3.1.2裝備、零部件、工具、材料、用品在選購之前要先尋價，確定選購本錢及供應商（或生產(chǎn)商）。3.1.3由運用部門填寫《產(chǎn)品選購聯(lián)絡單》附表14，經(jīng)部門領導審核、負責廠長審批；交由選購部門統(tǒng)一選購。3.1.4選購下單之前，先與財務聯(lián)系確認選購資金準備、確認選購金額是否到達需要與供應商簽訂《選購合同》。3.1.5選購人員通過傳真方式與供應商聯(lián)系下單的要保存聯(lián)系單原件，通過電子郵件聯(lián)系下單的要抄送給部門領導，通過電話聯(lián)系下單的要確保供應商的信譽度，并跟蹤供應商的發(fā)貨時間、單號、航班或快遞公司、到貨時間等；確保選購按時到貨。3.1.6選購人員直接上門選購的，要認真確認產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、型號是否到達申請部門的運用要求。3.1.7在應急情況下，經(jīng)上報上級部門領導批準后，運用部門人員直接選購或與供應商聯(lián)系下單的，要確保供應商資料精確無誤（地址、開戶行帳號、聯(lián)系人、電話、傳真等）要確保發(fā)票與選購產(chǎn)品同時到達，同時自己追蹤所購產(chǎn)品；事后補充填寫《產(chǎn)品選購聯(lián)絡單》，在備注欄寫上已經(jīng)聯(lián)系下單交選購部門。3.2驗收3.2.1選購產(chǎn)品到達后，選購人員或收貨人員依據(jù)《產(chǎn)品選購聯(lián)絡單》通知申請及運用人員對產(chǎn)品開箱驗收（申請人員對裝備性能不熟識的請相關技術人員幫助）。3.2.2驗收人員在開箱前，認真查看產(chǎn)《品選購聯(lián)絡單》，明白選購產(chǎn)品名稱、規(guī)格技術要求之后，才能開箱驗收。3.2.3驗收時首先查看裝箱附件（裝箱清單和發(fā)票）并妥當保管，再依據(jù)清單檢查產(chǎn)品名稱及數(shù)量，最終逐一打開產(chǎn)品包裝，檢查產(chǎn)品說明書、合格證、保修卡、產(chǎn)品外觀等；電器產(chǎn)品能通電的情況下，需通電檢查。3.2.4檢查驗收完成后，驗收人員填寫驗收結(jié)果并簽名。3.2.4對驗收不合格產(chǎn)品，不能辦理入庫手續(xù)；負責選購人員立刻與供應商聯(lián)絡辦理退貨手續(xù)，并盡快從新發(fā)貨或查找別的供應商供貨。3.2.5對驗收合格產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，