騰航起重機(jī)械有限公司工程實(shí)現(xiàn)制度

陜西騰航起重機(jī)械有限公司

質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20087

工程實(shí)現(xiàn)頁(yè)

碼1/8

7工程實(shí)現(xiàn)1工程實(shí)現(xiàn)的策劃實(shí)現(xiàn)工程所需的過(guò)程，需與公司質(zhì)量管理體系中的其他要求相一致，并對(duì)過(guò)程順序和相互作用予以確定，必要時(shí)編制施工計(jì)劃、施工方案。工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃還要明確：a)

工程或合同的質(zhì)量目標(biāo)；b)

確定過(guò)程控制的準(zhǔn)則和方法，制訂必要的控制文件，并為工程提供資源和設(shè)施，保證其所需的工作環(huán)境；c)

驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；d)

保留過(guò)程控制測(cè)量結(jié)果的記錄；e)

對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過(guò)程能力；f)

以最清楚實(shí)用的方式（如文字、標(biāo)準(zhǔn)、樣件或圖標(biāo)）規(guī)定技術(shù)、工藝、評(píng)定準(zhǔn)則。施工實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃由技術(shù)部歸口，按起重機(jī)械安裝、改造、維修控制程序?qū)嵤?與顧客有關(guān)的過(guò)程2.1與工程和服務(wù)有關(guān)要求的確定為了確保工程和服務(wù)滿足顧客需求，必須重視且仔細(xì)識(shí)別顧客的要求。在識(shí)別顧客要求的過(guò)程中，應(yīng)確保：

陜西騰航起重機(jī)械有限公司

質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20087

工程實(shí)現(xiàn)頁(yè)

碼2/8a)

顧客對(duì)產(chǎn)品要求的完整性，即搞清顧客要求產(chǎn)品具有的功能、安全性、可靠性、操作方便性、價(jià)格以及使用的適用性等；b)

顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的或已知的預(yù)期用途所必須的要求；c)

顧客在獲得工程和服務(wù)方面的要求；d)

與工程有關(guān)的責(zé)任，包括法律和法規(guī)的要求。2.2與工程有關(guān)要求的評(píng)審（合同評(píng)審）在向顧客做出提供質(zhì)量承諾（如在接受合同或訂單）之前，公司對(duì)顧客要求和所作的承諾，包括對(duì)此的更改，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以確保：a)

工程要求明確；b)

在顧客未提供書面文件時(shí)，接受顧客要求前，應(yīng)以適當(dāng)方式得到有效確認(rèn)；c)

與報(bào)價(jià)單不一致的合同或訂單的要求已妥善解決；d)

公司有能力履行合同或訂單中所做出的承諾，確保合同能夠履約。對(duì)顧客要求的評(píng)審結(jié)果和隨后的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。2.3與顧客的溝通為了滿足顧客要求，公司應(yīng)與顧客進(jìn)行充分的溝通，這種溝通涉及：a)

工程信息；b)

顧客的查詢、合同訂單的處理（包括修改），征詢顧客的意見；c)

顧客反饋（包括顧客抱怨）、工程和服務(wù)不符合項(xiàng)的處理措施。與顧客有關(guān)過(guò)程，由經(jīng)營(yíng)部歸口，技術(shù)部、工程部配合，按程序文件陜西騰航起重機(jī)械有限公司

質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20087

工程實(shí)現(xiàn)頁(yè)

碼3/8《標(biāo)書及合同評(píng)審程序》（XQ/QB06-2004）實(shí)施。3設(shè)計(jì)和開發(fā)公司嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及起重機(jī)制造企業(yè)關(guān)于起重機(jī)的有關(guān)技術(shù)資料從事安裝、改造、維修、保養(yǎng)工作。起重機(jī)改造的設(shè)計(jì)主要是“改造方案”的設(shè)計(jì)，起重機(jī)改造方案的設(shè)計(jì)有以下兩情況：a)

與顧客簽定改造項(xiàng)目合同，制造廠通過(guò)合同方式委托、同意進(jìn)行改造的項(xiàng)目，此類項(xiàng)目的改造方案設(shè)計(jì)，主要由原制造廠進(jìn)行，本公司只負(fù)責(zé)為改造方案辦理審批手續(xù)及改造項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)施工；b)

與顧客簽定改造項(xiàng)目合同，未經(jīng)原制造廠通過(guò)合同方式委托、同意進(jìn)行的改造項(xiàng)目，此類項(xiàng)目的改造方案設(shè)計(jì)由技術(shù)部進(jìn)行，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，必要時(shí)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)改造方案設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，工程部辦理改造方案的審批手續(xù)。本公司不進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，故本章節(jié)相關(guān)開發(fā)的內(nèi)容予以刪減。4采購(gòu)4.1采購(gòu)過(guò)程公司制定《外部供應(yīng)與采購(gòu)控制程序》（XQ/QB07-2004）對(duì)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。根據(jù)采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響，采取不同控制方式。工程部根據(jù)所提供的產(chǎn)品符合本公司要求的能力來(lái)評(píng)價(jià)供方，陜西騰航起重機(jī)械有限公司

質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20087

工程實(shí)現(xiàn)頁(yè)

碼4/8應(yīng)規(guī)定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，并記錄評(píng)價(jià)結(jié)果及跟蹤措施。4.2采購(gòu)信息采購(gòu)文件（采購(gòu)明細(xì)表和采購(gòu)合同）應(yīng)能充分說(shuō)明所采購(gòu)的產(chǎn)品，如技術(shù)要求、驗(yàn)收要求，必要時(shí)包括：a)

對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的制造方法、制造過(guò)程、加工過(guò)程的認(rèn)可要求；b)

對(duì)供方質(zhì)量管理體系要求。c)

對(duì)供方人員資格的要求。在采購(gòu)文件發(fā)放前，由技術(shù)、質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核，確保其規(guī)定的要求充分、適當(dāng)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3采購(gòu)工程的驗(yàn)證若有因?yàn)楣┴洸缓细穸绊懝韭男泻贤瑫r(shí)，由技術(shù)部提出，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施貨源處驗(yàn)證，驗(yàn)證合格的才能發(fā)貨。當(dāng)公司或顧客提出在供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和工程放行方法。采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證由質(zhì)安部歸口，技術(shù)部配合。5施工、服務(wù)的提供5.1施工、服務(wù)提供的控制公司在下述方面考慮并實(shí)施施工和服務(wù)過(guò)程的控制：由工程部制定施工和服務(wù)計(jì)劃；陜西騰航起重機(jī)械有限公司

質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20087

工程實(shí)現(xiàn)頁(yè)

碼5/8由技術(shù)部編制詳細(xì)的施工方案、工藝文件；使用并維護(hù)適用于施工的設(shè)備；使用測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備；實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)緊急和例外放行、交付按規(guī)定進(jìn)行。施工過(guò)程控制由工程部歸口，技術(shù)部、質(zhì)安部配合，按起重機(jī)械安裝、改造、維修過(guò)程控制程序?qū)嵤?.2特殊過(guò)程的控制對(duì)輸出結(jié)果不能經(jīng)過(guò)其后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)視驗(yàn)證，或僅在工程使用后缺陷才能暴露出來(lái)的過(guò)程，組織應(yīng)確認(rèn)這些過(guò)程稱為特殊過(guò)程。本公司屬于特殊和關(guān)鍵過(guò)程的有：焊接、油漆、起重、裝配、包裝等。技術(shù)部、工程部應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程確認(rèn)并做出安排，包括：a)

應(yīng)任命有相應(yīng)資格、能力的責(zé)任人；b)

設(shè)備能力的認(rèn)可；c)

規(guī)定的方法、程序、工藝的使用；d)

應(yīng)對(duì)特殊施工過(guò)程的操作進(jìn)行監(jiān)視。特殊和關(guān)鍵工序由工程部歸口，技術(shù)、質(zhì)安部配合，按工藝文件實(shí)施。5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性在全部的施工過(guò)程中，按規(guī)定的方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品、工程（包括：原材料、半成品和成品）以防誤用且實(shí)現(xiàn)可追溯性。陜西騰航起重機(jī)械有限公司

質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20087

工程實(shí)現(xiàn)頁(yè)

碼6/8根據(jù)測(cè)量與監(jiān)控要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品和工程的狀態(tài)（合格、不合格或待檢）。標(biāo)識(shí)的方法：標(biāo)牌、編號(hào)、場(chǎng)地、色彩、記錄等。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，控制并記錄產(chǎn)品、工程的唯一性標(biāo)識(shí)。追溯可追溯到：原材料（外協(xié)、外購(gòu)件）來(lái)源、施工安裝過(guò)程、歷史、顧客等。5.4顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)妥善管理由公司控制或使用的顧客財(cái)產(chǎn)（包括原輔材、零部件、標(biāo)準(zhǔn)件、模具以及軟件和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等），做到專管專用。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用的情況時(shí)，應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告顧客。5.5工程防護(hù)在內(nèi)部施工的最終交付前，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)等方面，保持設(shè)備、工程符合顧客的要求，這也適用于設(shè)備的組成部分。5.5.1搬運(yùn)a)

用適用的運(yùn)輸工具和器具，或其它避免磕碰的措施；b)

使用與設(shè)備特點(diǎn)相應(yīng)的包裝和運(yùn)輸工具，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)；c)

完好無(wú)損地將設(shè)備交付到顧客手中。5.5.2貯存在器材、設(shè)備使用或交付前，要在所安排的場(chǎng)地或倉(cāng)庫(kù)中貯存保管并保證：陜西騰航起重機(jī)械有限公司

質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20087

工程實(shí)現(xiàn)頁(yè)

碼7/8a)

在器材、設(shè)備使用或交付前，為防止其損傷和銹蝕，應(yīng)提供安全貯存場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù)，規(guī)定入庫(kù)、驗(yàn)收、保管和發(fā)放管理辦法；b)

定期檢查庫(kù)存產(chǎn)品、部件狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常情況。貯存控制由工程部歸口管理。5.5.3防護(hù)當(dāng)工程尚未交付，應(yīng)保持設(shè)備、部件能清楚地加以識(shí)別和區(qū)分，防止錯(cuò)用、丟失或損壞，對(duì)設(shè)備、部件的防護(hù)和隔離措施應(yīng)保證：a)

除施工過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品、零部件采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)外，對(duì)產(chǎn)品、零部件的存放特別重要，應(yīng)按技術(shù)文件的規(guī)定，認(rèn)真進(jìn)行存放，蓋好防護(hù)套，緊固好包裝等；b)

對(duì)產(chǎn)品要加強(qiáng)防護(hù)措施，如防潮、防雨的措施等，以防止損壞銹蝕。（在施工現(xiàn)場(chǎng)需由顧客協(xié)助、配合）6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制要按規(guī)定的周期或使用前，對(duì)可溯源至國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。當(dāng)對(duì)于不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。確認(rèn)所需的測(cè)量和所要求的測(cè)量裝置。對(duì)測(cè)量裝置、計(jì)量器具的使用進(jìn)行控制，確保其測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。對(duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備要求：a)

防止進(jìn)行會(huì)使其失效的調(diào)整；陜西騰航起重機(jī)械有限公司

質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20087