SD模塊用戶操作手冊

目 錄標(biāo)準(zhǔn)訂單用于有賒銷的狀況，常用于省公司銷售和分公司有賒銷的銷售。標(biāo)準(zhǔn)訂單(參照合同)用于有賒銷的狀況，同樣用于省公司銷售和分公司有賒銷的銷售，但該訂單適用于事前簽訂了合同的狀況?，F(xiàn)金訂單〔無應(yīng)收〕多用于市〔縣〕公司無賒銷的銷售。庫割流程轉(zhuǎn)移，并不發(fā)生實際的油料移動，沒有損耗，僅僅是帳面的處理。寄售補貨訂單用于將油品從我方油庫轉(zhuǎn)移給寄售方，但發(fā)出貨物的物權(quán)仍在我方，不轉(zhuǎn)移給客戶，作為我方在客戶方的寄售庫存。寄售發(fā)貨訂單在寄售方將寄售貨物的售出局部與我方進展結(jié)算時使用。直發(fā)流程在某客戶與公司有一筆銷售業(yè)務(wù)往來，客戶到煉廠直接提貨時使用。銷售代保管發(fā)貨流程描述的是對客戶存放在我公司的代保管量進展發(fā)貨的過程。合同是在銷售業(yè)務(wù)進展之前，業(yè)務(wù)員與客戶依據(jù)銷售需求協(xié)商，呈銷售經(jīng)理審批核準(zhǔn)后與客戶簽訂的。錯誤發(fā)票處理流程退貨流程是指銷售業(yè)務(wù)發(fā)生后，客戶因質(zhì)量等緣由要求退貨時而發(fā)生的。發(fā)票打印流程分公司提貨單打印一、標(biāo)準(zhǔn)訂單流程(一)創(chuàng)立標(biāo)準(zhǔn)訂單SAP交易代碼 VA01輸入：銷售組織分銷渠道部門銷售辦事處(訂單類型ZS03)輸入訂單相關(guān)內(nèi)容：售達(dá)方選購訂單編號〔填入銷售人員〕交貨工廠付款條件物料訂單數(shù)量點擊“點擊“

”返回〔顯示憑證工程細(xì)節(jié)指定欄位內(nèi)輸入銷售辦公室的代號特別處理標(biāo)志保存訂單,記錄訂單號〔二〕針對標(biāo)準(zhǔn)訂單創(chuàng)立交貨單并發(fā)貨過帳SAP交易代碼VL01N輸入：裝運地點訂單號輸入交貨單相關(guān)內(nèi)容：評估類型庫位，轉(zhuǎn)到/表頭/文本，輸入：提單流水號〔三〕開立發(fā)票SAP交易代碼VF01輸入交貨單號，轉(zhuǎn)到/表頭/文本，輸入：開票員姓名，點擊“發(fā)票

〔執(zhí)行二、標(biāo)準(zhǔn)訂單〔參照合同創(chuàng)立〕(一)創(chuàng)立標(biāo)準(zhǔn)訂單〔參照合同〕1. 創(chuàng)立訂單：SAP交易代碼 VA01輸入：銷售組織分銷渠道部門銷售辦事處輸入訂單相關(guān)內(nèi)容：選購訂單編號〔填入銷售人員〕點擊，點“會計，輸入收付方式特別處理標(biāo)志保存訂單,記錄訂單號.〔二〕創(chuàng)立交貨單并發(fā)貨過帳SAP交易代碼VL01N輸入：裝運地點訂單號輸入交貨單相關(guān)內(nèi)容：評估類型庫位，轉(zhuǎn)到/表頭/文本，輸入：提單流水號〔三〕開立發(fā)票SAP交易代碼VF01輸入交貨單號，點擊“執(zhí)行保存發(fā)票三、現(xiàn)金訂單(無應(yīng)收)流程(一)創(chuàng)立現(xiàn)金訂單〔無應(yīng)收〕訂單SAP交易代碼 VA01輸入：銷售組織分銷渠道部門銷售辦事處〔定單類型ZS18〕輸入訂單相關(guān)內(nèi)容：售達(dá)方選購訂單編號〔填入銷售人員〕交貨工廠付款條件物料訂單數(shù)量點擊“點擊“

”返回特別處理標(biāo)志保存訂單,記錄訂單號〔二〕針對現(xiàn)金訂單發(fā)貨過帳SAP交易代碼VL02N輸入現(xiàn)金訂單對應(yīng)的交貨單號輸入交貨單相關(guān)內(nèi)容：評估類型庫位，轉(zhuǎn)到/表頭/文本，輸入：提單流水號〔三〕開立發(fā)票SAP交易代碼VF01輸入現(xiàn)金訂單號，點擊〔執(zhí)行，保存發(fā)票四、庫割流程〔一〕創(chuàng)立庫割訂單SAP交易代碼ME27輸入：供貨工廠〔發(fā)出庫〕訂單類型〔ZJNB〕選購訂單日期〔系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)日〕選購組織 選購組 工廠〔收進貨〕庫存地點〔規(guī)律庫存地點〕點擊“選購訂單”輸入訂單相關(guān)內(nèi)容：物料數(shù)量點擊，輸入發(fā)票供給者返回并保存，記錄庫割訂單號〔二〕針對庫割訂單創(chuàng)立交貨單并發(fā)貨過帳SAP交易代碼 VL10B點擊“選購訂單”輸入庫割訂單號，點擊“”選中一行點擊“后臺，回車，選擇“全部，點擊，點擊”雙擊交貨單號，點擊，輸入評估類型和庫位，點擊“發(fā)貨過帳”〔三〕開立發(fā)票SAP交易代碼VF01輸入交貨單號，點擊〔執(zhí)行，保存發(fā)票五、寄售補貨訂單流程(一)創(chuàng)立寄售補貨訂單SAP交易代碼 VA01輸入：銷售組織分銷渠道部門銷售辦事處訂單類型〔ZS07〕輸入訂單相關(guān)內(nèi)容：售達(dá)方選購訂單編號〔填入銷售人員〕件物料訂單數(shù)量保存訂單,記錄訂單號〔二〕針對寄售補貨訂單創(chuàng)立交貨單并發(fā)貨過帳SAPVL01N輸入：裝運地點訂單號輸入交貨單相關(guān)內(nèi)容：評估類型庫位點擊”外部細(xì)節(jié)”，選擇運輸方式

交貨工廠付款條六、寄售發(fā)貨訂單流程(一)創(chuàng)立寄售發(fā)貨訂單〔參照寄售補貨訂單〕SAP交易代碼 VA01輸入：銷售組織分銷渠道部門銷售辦事處訂單類型〔ZS08〕回車，帶參照創(chuàng)立界面，輸入寄售補貨訂單號點擊“復(fù)制”輸入訂單相關(guān)內(nèi)容：選購訂單編號〔填入銷售人員〕保存訂單,記錄訂單號.〔二〕針對寄售發(fā)貨訂單創(chuàng)立交貨單并發(fā)貨過帳SAPVL01N輸入：裝運地點訂單號輸入交貨單相關(guān)內(nèi)容：評估類型庫位〔三〕開立發(fā)票SAPVF01輸入交貨單號，點擊“〔執(zhí)行〕”，保存發(fā)票七、直發(fā)流程(一)創(chuàng)立訂單SAP交易代碼 VA01輸入：銷售組織分銷渠道部門銷售辦事處(訂單類型ZS12)輸入訂單相關(guān)內(nèi)容：售達(dá)方選購訂單編號〔填入銷售人員〕交貨工廠付款條件物料訂單數(shù)量點擊“點擊“

”返回保存訂單,記錄訂單號(二)創(chuàng)立選購訂單SAP交易代碼ME57輸入選購申請?zhí)?，點擊“ ”,在選購申請前小框內(nèi)打勾，點擊“自動安排”選中選購合同號，回車，在選購申請前小框內(nèi)打勾，點擊“安排”選中框架協(xié)議號〔選購合同號，點擊“處理安排”輸入：訂單類型〔ZJS1〕選購日期選購組選購組織輸入發(fā)票供給者〔選購業(yè)務(wù)的結(jié)算方〕選中憑證總覽中的選購申請，點擊，檢查抬合伙人中的發(fā)票供給者是存在〔假設(shè)不存在，則輸入發(fā)票供給者〕在工程細(xì)節(jié)中點擊“外部細(xì)節(jié)〔三〕選購收貨SAP交易代碼MB01輸入：憑證日期、移動類型、選購訂單號碼、工廠、庫存地點點，回車，點擊，最終保存〔四〕針對直發(fā)訂單創(chuàng)立交貨單并發(fā)貨過帳SAP交易代碼VL01N輸入：裝運地點訂單號輸入交貨單相關(guān)內(nèi)容：評估類型庫位〔五〕開立發(fā)票SAP交易代碼VF01輸入交貨單號，點擊〔執(zhí)行，保存發(fā)票八、銷售代保管發(fā)貨流程〔一〕創(chuàng)立〔現(xiàn)金/標(biāo)準(zhǔn)〕訂單〔二〕針對〔現(xiàn)金/標(biāo)準(zhǔn)〕訂單發(fā)貨過帳〔三〕開立發(fā)票〔四〕虛擬庫存收貨SAP交易代碼MB1C輸入：外向交貨單的號碼 已開立的發(fā)票號碼〔SAP系統(tǒng)給號〕 移動類型特別庫存工廠移動緣由輸入：業(yè)務(wù)范圍 客戶物料編碼數(shù)量UOE〔單位KG表示公斤〕批次〔UNPICKED〕回車，保存，記錄單號〔五〕創(chuàng)立銷售代保管發(fā)貨訂單SAP交易代碼VA01輸入：銷售組織分銷渠道部門銷售辦事處訂單類型〔ZS20〕點擊帶參照創(chuàng)立，輸入〔標(biāo)準(zhǔn)〕訂單點擊“復(fù)制”輸入訂單相關(guān)內(nèi)容：選購訂單編號〔填入銷售人員〕保存，記錄單號〔六〕針對銷售代保管發(fā)貨訂單創(chuàng)立銷售代保管發(fā)貨單〔一次提清〕SAPVL01N輸入：裝運地點訂單號〔銷售代保管發(fā)貨訂單〕輸入與交貨單相關(guān)內(nèi)容：評估類型〔UNPICKED〕庫位點擊”外部細(xì)節(jié)”，選擇運輸方式〔七〕針對銷售代保管發(fā)貨訂單創(chuàng)立銷售代保管發(fā)貨單〔分提〕SAPVL01N輸入：裝運地點訂單號〔銷售代保管發(fā)貨訂單〕〔實際提貨數(shù)量〕〔UNPICKED〕庫位點擊“外部細(xì)節(jié)”，選擇運輸方式SAPVL01N輸入：裝運地點訂單號〔銷售代保管發(fā)貨訂單〕輸入與交貨單相關(guān)內(nèi)容：交貨數(shù)量〔系統(tǒng)自動帶入所剩的未提數(shù)量〕 評估類型〔UNPICKED〕庫位點擊保存，記錄交貨單號SAPVL02N〔客戶其次次提貨〕輸入：外向交貨單號〔9步所產(chǎn)生的單號〕輸入與交貨單相關(guān)內(nèi)容：交貨數(shù)量〔此次實際提貨數(shù)量〕點擊“外部細(xì)節(jié)”，選擇運輸方式SAPVL01N輸入：裝運地點訂單號〔銷售代保管發(fā)貨訂單〕輸入與交貨單相關(guān)內(nèi)容：交貨數(shù)量〔系統(tǒng)自動帶入所剩的未提數(shù)量〕 評估類型〔UNPICKED〕庫位點擊保存，記錄交貨單號〔按上述步驟循環(huán)直至客戶將貨物提完〕九、創(chuàng)立合同流程SAP交易代碼VA41輸入：銷售組織分銷渠道部門銷售辦事處(合同類型ZS01)輸入：售達(dá)方選購訂單編號〔填入銷售人員〕描述生效從有效到物料目標(biāo)數(shù)量 UoM(單位)保存，記錄合同號十、錯誤發(fā)票處理流程SAP交易代碼VF11輸入要取消的發(fā)票憑證號，點擊〔執(zhí)行，保存發(fā)票十一、退貨流程〔一〕創(chuàng)立退貨訂單SAP交易代碼VA01輸入：銷售組織分銷渠道部門銷售辦事處(訂單類型ZS04)輸入此筆退貨對應(yīng)的原銷售訂單號，點擊“復(fù)制”輸入訂單相關(guān)內(nèi)容：選購訂單編號〔填入銷售人員〕訂單緣由保存，記錄退貨訂單號〔二〕針對退貨訂單創(chuàng)立交貨單并收貨過帳SAP交易代碼VL01N輸入：裝運地點訂單號輸入交貨單相關(guān)內(nèi)容：評估類型庫位，〔三〕開立退貨紅字發(fā)票SAP交易代碼VF01輸入交貨單號，點擊〔執(zhí)行，保存發(fā)票〔四〕調(diào)整虛擬庫存SAP交易代碼VL09〔沖回已提走局部〕輸入：裝運地點向向外交貨〔已提走貨物的提單號，點擊“ ”在交貨單號前的空格內(nèi)打勾，點擊 ，回車，顯示交貨已沖銷SAP交易代碼MBST〔沖銷客戶銷售代保管庫存〕輸入：物料憑證〔原客戶代保管收貨憑證號〕移動緣由保存，顯示記帳憑證號針對未退局部重開票銷售：依據(jù)正常的銷售流程重對未退油品開票銷售，在開票后再將未退油品轉(zhuǎn)入銷售代保管及分提。十二、發(fā)票打印流程SAP交易代碼VF01點擊“，再點“ 單擊“抬頭文本，雙擊“開票員，在文本框內(nèi)輸入開票員姓名〔***〕最終再點擊“”選“輸出類型對應(yīng)的某個公司的一般發(fā)票回車點“”DEFAUL方框內(nèi)單擊打“√，點進入下一屏。口，打印完畢后，關(guān)閉此窗口即可。十三、分公司