ERP系統(tǒng)實施操作流程

11ERP一、目的：實施ERP對企業(yè)進展業(yè)務流程重組和優(yōu)化，提升治理水平，提高工作效率，降低企業(yè)本錢。二、范圍：適用本公司各部門及車間、倉庫日常操作業(yè)務。三、職責：開發(fā)部：負責制定物料編碼規(guī)章、BOM清單、物料數(shù)據(jù)相關重要屬性〔存貨類型、庫位、工藝等。信息部：1、負責錄入開發(fā)部供給的BOM資料，選購部供給的供給商資料；2、負責系統(tǒng)權限安排及日常治理、維護和備份；3、負責解答各部門操作人員按程序提交的技術性問題。營銷部：1、指導、監(jiān)視銷、審核并簽字確認本模塊全部作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的根底文件〔客戶編碼、客戶資料、訂單數(shù)量等。生產(chǎn)運營中心：1、負責檢查打算物料BOM、關鍵物料清單的完整性、準確性；2、負責依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)打算、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先挨次、物料庫存狀況制定合理的選購申請單，并在當天通知選購部門；3、安排、指導、監(jiān)視、生產(chǎn)流程把握員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領用、成品入庫的正確性和準時性。選購部：1、負責制定選購合同、委外加工合同、以及供給商資料；2、負責制定、完善本模塊各項業(yè)務操作流程〔正常選購、選購退貨選購訂單、委外加工單的正確性，覺察錯誤準時指導訂正。倉庫主管：12、負責制定、完善出入庫把握流程，倉庫盤點流程，庫存數(shù)據(jù)分析治理規(guī)章；３、審核并簽字確認本模塊全部作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的4、負責安排、指導、監(jiān)視倉管員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準確、確保出入庫把握的準時性和準確性。四、倉庫分類及物品庫位規(guī)定：倉庫分類：001庫〔原材料倉庫、002庫〔掛件半成品庫、003庫〔掛件包裝庫、004庫〔成品庫、005庫〔內(nèi)銷成品庫、006庫〔龍頭半成品庫、007庫〔關心倉庫、008庫〔廢品總倉庫、009庫〔工具庫、010庫〔廢品庫、011〔毛坯庫、012庫〔龍頭包裝配件庫、013庫〔龍頭成品庫、015〔精品庫、016〔外購成品庫〕倉庫存貨類型：001庫：存貨類型為原材料，為生產(chǎn)供給原料加工物品，計量單位為：千克；例：銅棒、鋼棒、銅板、銅錠、鋅錠等 0115〔或只自制粗坯：指用原料銅錠或鋅錠通過本廠設備加工成型的物品，物料編碼后帶小寫“m”；例：20900單桿頭Z2092404m〔自制粗坯〕自制精坯：指自制粗坯通過機加工各道工序加工形成的部件；例：20900左單桿頭Z2092404〔自制精坯〕外購粗坯：指購置其它廠家設備生產(chǎn)的毛坯件，還需本廠通過機加工各道工序加工的產(chǎn)品；例：70900系列底盤B7090002〔外購粗坯；銅管9*0.5*580TG090050580〔外購粗坯〕6100系列臺夾護欄B0619016〔外購精坯；外購拋光好的鋼管15*0.5*590GG15050559〔外購精坯〕焊接品：將幾個或多個加工好的精坯通過焊接工序組成的部件；例：70900浴巾體B7099806〔焊接品〕2002、006庫：存貨類型為制造品，指本廠通過拋光電鍍或其它加工工藝制造成型的物品，計量單位：個〔或只20900左單桿頭Z2092404〔制造品70900底片B709000〔制造品BKT0322C003、012庫：存貨類型為常規(guī)，為組裝產(chǎn)品時供給的配件、輔件〔物品沒有發(fā)生消耗或損失〕等，計量單位：個〔或只；例：內(nèi)盒、外箱、布袋、螺釘、玻璃等004庫：存貨類型為組裝品，指經(jīng)過組裝車間裝配及包裝完整好，銷往國外的物品，根本上是按客戶訂單要求生產(chǎn)的，計量單位：套；例：940009412CB-C005庫：存貨類型為組裝品，指經(jīng)過組裝車間裝配及包裝完整好，在國內(nèi)銷售的物品，通常備有庫存，計量單位：套；例：818002481824a-G007庫：存貨類型為輔料，為生產(chǎn)、辦公所需要使用的物件〔物品發(fā)生消耗或損失光用砂帶、黃油、手套、壓鑄車間所用配件、模具車間所用配件，組裝車間所用刀片、99油、膠帶、膠水等008庫：存貨類型為常規(guī)，指生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生廢品、廢料，計量單位為：千克；例：廢銅、廢不銹鋼、廢鋅、廢紙等009庫：存貨類型為工具，為生產(chǎn)過程中加工所供給的用具，計量單位為：付或把；例：模具、夾具、夾頭、刀具、鉆頭、絲錐、扳手、挫刀等015庫：存貨類型為制造品，指客戶對此產(chǎn)品要求較高，而另有客戶對此產(chǎn)品要求一般，為了降低廢品率而特設立的庫位，計量單位：個〔或只37單桿頭Z0372404〔制造品〕016庫：存貨類型為常規(guī)，指外購成品〔本廠未生產(chǎn)的產(chǎn)品或購置的產(chǎn)品本錢低于本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品本廠內(nèi)外包裝后在國內(nèi)外銷售的產(chǎn)品，計量單位：套；例：PS-S1020紙巾盒，SM-B0106放大鏡五、各部門操作流程系統(tǒng)資料增加、修改流程系統(tǒng)資料增、修改流程系統(tǒng)資料增、修改流程作業(yè)說明開發(fā)、選購信息各部門備注1. 開發(fā)部編制完整BOM清單，選購部編制供給商資料1.編制根底資料過程中系統(tǒng)資料錯誤ERP使用過程中，各崗位人員如覺察錯誤必需向相關人員報告并暫停與此有關的工告審核資料2.是否正確2.由部門主管審核NY3.數(shù)據(jù)資料3.ERP資料員輸入輸入4.4.信息部主管審查，確認確認，存檔銷售報價流程

銷售報價流程作業(yè)說明業(yè)務會計開發(fā)備注1.客戶詢價，意向下單1.如客戶詢價的是本廠客戶洽談業(yè)務部供給資料或樣品給開發(fā)部2.開發(fā)部依據(jù)所供給的所詢價產(chǎn)品是否本廠未 是否產(chǎn) Y生產(chǎn)產(chǎn)品 品

產(chǎn)品本錢核算通知單

品本錢核算通知單N屬于本廠常規(guī)產(chǎn)品，按 財務核算單價

算通知單給財務部標準價格報價終合考慮客戶意向最終談定價格 打印價格單，給財務部審核 5.

參考改

單價

由財務部核算出其產(chǎn)終將報價資料給總經(jīng)理審核準報價單公布給營銷部經(jīng)理的價格，參照核算本錢，審核是否有利潤

報價單打印

6.會7決時，給總經(jīng)理核決

7.N 核決權限 Y缺乏流程操作

總經(jīng)理核決8.銷售訂單流程4銷售訂單流程

銷售訂單流程作業(yè)說明客戶訂單下發(fā)

業(yè)務 開發(fā)、信息 生產(chǎn) 備注1.客戶訂單業(yè)務員審查是否本廠未生產(chǎn)產(chǎn)品 2業(yè)務員錄入客戶訂單數(shù)

產(chǎn)品否

Y BOM增流程據(jù) 3 N銷售訂單錄入生成生產(chǎn)通知單文件4

5生產(chǎn)通知單生產(chǎn)運營中心評估交期

交期協(xié)調(diào)打印財務審核訂單單價

報價流程

Y財務6N 單價審核產(chǎn) 7 Y8業(yè)務員傳給客戶確認9客戶簽收回傳

訂單客戶確認簽回

確認訂單7

通知單生產(chǎn)流程生產(chǎn)打算流程

生產(chǎn)打算流程作業(yè)說明 業(yè)務1

生產(chǎn) 選購

品管、開發(fā) 備注營銷部下發(fā)生產(chǎn)通知單.給生產(chǎn)運營中心

單

MPS：主生產(chǎn)打算生產(chǎn)運營中心組織相關2 組織審評部門對此合同單進展審

MRP：物料需求打算工工藝等生產(chǎn)打算部制作主生產(chǎn)打算部門相關人員按確認的方案制作主生產(chǎn)打算打算部門相關人員按制作的主生產(chǎn)打算進展物料需求計算

3MPS打算方案確認4MPS打算資料制作5MRP運算6打算員依據(jù)計算的物料需求制作具體的物料需求打算

MRP結(jié)果整理7打算部依據(jù)物料需求下委外加工任務

生產(chǎn)任務單 選購申請單

流程流程選購訂單流程

選購訂單流程

生產(chǎn)打算1

選購 供給商

財務、倉庫 備注.選購部

MRP生成選購申請單2選購部依據(jù)選購申請單 需詢價供給商或綜合當前價格

在交貨期較急的前可以先進入下判定是否要供給商重詢價流程操作按確認價格制作選購訂單選購部主管檢查確認選購訂單工程，打印訂單由生產(chǎn)運營中心經(jīng)理審核訂單工程員將此選購訂單發(fā)送給供給商簽字、蓋章確認

Y流程3入4 選購訂單5訂單審核N

Y6選購訂單

訂單上的價格為零或舊單價，待關選購訂單價格更為最報傳一份

7訂單

8選購訂單〔復件〕選購詢價流程

選購詢價流程作業(yè)說明.面文件懇求供給商對應詢價工程報價

供給商報價

選購 財務 總經(jīng)理 備注1或書面懇求報價選購部主管審查所供給報價單的供給商報價是否牢靠

2報價單審查

效日期確認是否開發(fā)的供給商

3N供給商理供給商相關資料

4 Y維護選購報價單

5錄入選購員打印出選購報價單參照產(chǎn)品核算本錢，審核價

6選購報價單 7打印

N審核 N8格 Y 批準9Y財務部審核后經(jīng)總經(jīng)理 選購報價單批準選購員按總經(jīng)理批準的復印件結(jié)財務部

單價格

選購報價單〔復件〕生產(chǎn)任務流程

生產(chǎn)任務流程

生產(chǎn) 車間1

倉庫 品管 備注生產(chǎn)運營中心經(jīng)理審核、.生產(chǎn)任務單生產(chǎn)各調(diào)度員按生產(chǎn)任

生產(chǎn)任務單生產(chǎn)任務單確認、下達 3料單，并審核、打印，發(fā) 生產(chǎn)投料單

生產(chǎn)任務單至相關車間、倉庫

審核、打印

(生產(chǎn)投料單)車間主管依據(jù)生產(chǎn)任務單或生產(chǎn)投料單判定所加工物料是否需配套加工由車間調(diào)度員打印領料單，到倉庫領料有倉管員按生產(chǎn)投料單物料名稱、數(shù)量備料，開具領料單

發(fā)料N4入、打印

5Y 生產(chǎn)投料單備料6審核倉庫發(fā)料員審核領料單工程，發(fā)貨至各車間生產(chǎn) 發(fā)料生產(chǎn)車間主管依據(jù)加工好物料要求是否需品管部門檢驗驗收到相應倉庫辦理入庫手續(xù)

7 檢驗N

Y8實物入庫

9檢驗10品管部檢驗 A A生產(chǎn)任務流程作業(yè)說