事態(tài)升級控制程序

事態(tài)升級控制程序文件編號QEP8.1.17-2017發(fā)行日期2017-03-20版本A/0頁碼4/6目的定義并明確在公司產(chǎn)品過程設計開發(fā)、來料檢查、生產(chǎn)中及售后的事態(tài)升級要求與執(zhí)行程序。范圍適用于本公司設計開發(fā)、來料檢查、生產(chǎn)和售后整個過程事態(tài)升級問題的處理.3定義：事態(tài)升級：按公司文件要求執(zhí)行過程中，有超出文件要求且重復發(fā)生2次以上的事情需要做出升級處理。根據(jù)事情的輕重程度分為0級，1級，2級與3級，其中0級是按文件正常的要求，3級是事態(tài)最嚴重的分級。1級：專題質(zhì)量會談，項目組長邀請各部門主要領導人員參加2級：總經(jīng)理或總工程師參與，特別是在1級沒有達到期望效果，則升入本級3級：客戶支持參與，以上級別未達目標，應邀請顧客到現(xiàn)場進行深入指導，舉行雙方高層次會談4.職責4.1品管部：負責制定產(chǎn)品來料，過程生產(chǎn)與售后控制的事態(tài)升級要求與執(zhí)行程序。4.2技術(shù)部：負責定義產(chǎn)品過程設計開發(fā)過程的事態(tài)升級要求與執(zhí)行程序。4.3其他部門：負責協(xié)助事態(tài)升級程序的執(zhí)行與問題的處理。5.作業(yè)內(nèi)容5.1當項目執(zhí)行過程中發(fā)生下列情況時，項目組長應及時提升管理等級：1.設計開發(fā)事態(tài):未遵守預定的項目開發(fā)時間期限、未實施決定性措施、質(zhì)量能力、績效得不到保障、看不到進步或未遵守承諾、項目流程中出現(xiàn)的偏差在目前的責任層上無法解決、重大工程變更、開發(fā)產(chǎn)品不合格、其他有影響質(zhì)量的重大事項。2.來料檢查過程不合格事態(tài)3.生產(chǎn)過程不合格事態(tài)4.入庫過程不合格事態(tài)5.產(chǎn)品售后過程不合格事態(tài)6.各階段產(chǎn)品安全的要求不符合5.2設計開發(fā)事態(tài)升級要求及程序5.2.1未按計劃及要求完成序號主責部門與級別狀態(tài)事態(tài)升級原因/升級內(nèi)容可能輸出1技術(shù)部未遵守預定的項目開發(fā)時間期限、未實施決定性措施、質(zhì)量能力、績效得不到保障、看不到進步或未遵守承諾、項目流程中出現(xiàn)的偏差在目前的責任層上無法解決、重大工程變更項目部動員相關(guān)人員進行處理，根據(jù)事件的嚴重性程度及時調(diào)整工作措施。初步的原因分析、措施報告0級升級↓如果沒有效果予以升級升級可能原因：影響了整體開發(fā)進度2銷售部項目/PE項目工程師，組長親自牽頭解決確認根據(jù)客戶要求作出判定，確保按期完成任務及節(jié)點相關(guān)記錄表格1級升級↓如果沒有效果予以升級升級可能原因：項目工程師與PE都判定不了，項目部未按期完成開發(fā)任務3銷售部經(jīng)理/技術(shù)部經(jīng)理部門經(jīng)理負責落實解決報總經(jīng)理、總工備案評估產(chǎn)品開發(fā)進度的狀態(tài)，根據(jù)客戶的相關(guān)信息進行判定調(diào)整任務，加強力量相關(guān)記錄表格2級升級↓經(jīng)多方確認未按期完成，升級可能原因：市場部急需交貨給客戶但開發(fā)部不維修調(diào)整4副總/總經(jīng)理副總/總經(jīng)理確認，與顧客協(xié)商進行處理。評估產(chǎn)品的狀態(tài)與客戶信息，根據(jù)現(xiàn)有的狀態(tài)進行判斷，是否進行調(diào)整。最終的評審意見3級5.2.2產(chǎn)品不符合要求序號主責部門與級別狀態(tài)事態(tài)升級原因/升級內(nèi)容可能輸出1技術(shù)部新項目產(chǎn)品外觀/尺寸/功能不符合客戶要求品管部檢測室出相應的報告，開發(fā)部根據(jù)報告對模具進行相應的維修全尺寸報告模具不良診斷報告0級升級↓升級可能原因：交貨時間緊急開發(fā)不能滿足，強行要求按此狀態(tài)交貨客戶有反饋需要改善，但目前模具狀態(tài)不能滿足2銷售部項目/PE項目工程師，PE確認根據(jù)客戶要求及裝配關(guān)系作出判定，如可使用放行，不可使用開發(fā)維修調(diào)整1樣板制作跟蹤記錄表2、開口問題點清單1級升級↓升級可能原因：項目工程師與PE都判定不了，開發(fā)部不維修，但又必須交貨3品管部經(jīng)理品管部經(jīng)理確認確認產(chǎn)品狀態(tài)是否可以入庫，如不可放行反饋生產(chǎn)經(jīng)理安排挑選返工，以及生產(chǎn)過程改善入庫檢查報告評審意見2級升級↓升級可能原因：品管部經(jīng)理與生產(chǎn)經(jīng)理意見不一致，必須入庫出貨4MRB評審委員會MRB評審委員會確認，最終由副總批準最終確認可放行的，由品管與客戶協(xié)商，不可放行的由生產(chǎn)經(jīng)理安排返工挑選，改善入庫檢查報告評審意見3級5.6產(chǎn)品售后過程事態(tài)升級要求與程序序號主責部門與級別狀態(tài)事態(tài)升級原因/升級內(nèi)容可能輸出1品管部或銷售部交付產(chǎn)品在客戶端已組裝或終端市場上反饋外觀/尺寸/功能不符合客戶要求品管部或銷售部接到客戶反饋，品管部經(jīng)理及時安排確認不良狀態(tài)，并按文件要求召開相應的8D內(nèi)會議對應改善措施，告知客戶改善方案與完成時間客戶投訴郵件或報告或電話8D會議記錄與報告0級升級↓升級可能原因：出現(xiàn)客戶大量索賠，金額大于或等于5000元2副總經(jīng)理副總經(jīng)理確認品管部按要求出相應的8D報告給副總經(jīng)理審核，由品管部跟進改善措施與完成時間8D報告1級升級↓升級可能原因：索賠金額大于或等于10000元3總經(jīng)理總經(jīng)理確認品管部按要求出相應的8D報告給副總經(jīng)理確認后由總經(jīng)理審批，由品管部跟進改善措施與完成時間8D報告2級升級↓升級可能原因：公司內(nèi)部技術(shù)上目前無法解決的問題，涉及到后續(xù)還會出現(xiàn)4董事董事確認涉及到大量索賠影響，由董事出面與客戶協(xié)商后續(xù)處理相關(guān)程序評審報告協(xié)商決定3級6.相關(guān)文件化信息QEP8.5.11-2016交付及售后服務管理程序QEP8.5.12-2016質(zhì)量信息反饋制度QEP8.6.1-2016產(chǎn)品和服務放行控制程序QEP8.7.1-2016不合格控制程序7修改欄序號頁碼修改