某某股份有限公司制程的品質(zhì)管制及某某股份有限公司質(zhì)量記錄清單

PAGE1PAGE1制程的品質(zhì)管制制程管制概念掌握影響品質(zhì)的有重要因素，于制造進行過程中，對這些因素加以管理，使結(jié)果在管制狀態(tài)。品質(zhì)是在制程中形成的，管制檢查，光憑檢查，無法做好品質(zhì)保證。重視過程的管理：要結(jié)果好→過程先要做好。制程變動的原因制程必定會有變動，無法做出完全同樣的產(chǎn)-[品，其變動的原因可分為兩類：偶然原因（ChanceCause）：屬于不易避免的原因，如熟手人員之變動、同批原料內(nèi)品質(zhì)之變動、設(shè)備運轉(zhuǎn)中之變動等。雖照標(biāo)準進行仍會發(fā)生之變異。異常原因(AssignableCause)：屬可避免，也應(yīng)予以避免的原因，如不同批原料間之變動，生手未訓(xùn)練引起之變動，設(shè)備調(diào)整錯誤所引起之變動等大都系因不遵守作業(yè)標(biāo)準或標(biāo)準不周全而發(fā)生之變異。制程管制須能判別是何種原因的變動正常的變動當(dāng)作是異常，則反會造成品質(zhì)差異更大，制程不穩(wěn)、效率降低……等。要能正確的判斷，須先讓制程在管制狀態(tài)。制程的狀態(tài)制程在管制狀態(tài)制程的變動大部份是偶然原因引起。４Ｍ皆按一定標(biāo)準、很穩(wěn)定的進行作業(yè)。結(jié)果穩(wěn)定可預(yù)測，有異常可馬上發(fā)現(xiàn)。制程在非管制狀態(tài)經(jīng)常有異常原因的變動。４Ｍ無一定標(biāo)準，或有標(biāo)準但未按標(biāo)準進行作業(yè)。結(jié)果不穩(wěn)定，無法預(yù)測。制程被管制的基本前提制程進入管制狀態(tài)(并不代表沒有不良發(fā)生)進行制程(工程)解析，掌握重大要因，予以標(biāo)準化，使在正常、穩(wěn)定的狀態(tài)下，品質(zhì)才會穩(wěn)定。進入管制狀態(tài)后，即能進行制程管制，但一般仍須進一步進行制程能力研究，使能滿足品質(zhì)標(biāo)準。制程管制的進行步驟制程在管制狀態(tài)，并不一定代表作好品質(zhì)保證管制點好的設(shè)定是否周密正確？是否與顧客要求品有關(guān)連？(即過程好，結(jié)果不一定好)若設(shè)定不當(dāng)，如該管的未管，造成制程不穩(wěn)定，不良持續(xù)偏高，顧客抱怨頻仍；或不需管制的卻加以管制，造成人力，物力的浪費。進行步驟掌握顧客要求品質(zhì)，決定重要的成品代用特性。用要求品質(zhì)展開表，掌握順位較高的成品代用成品代用特性要成品代用特性要求品質(zhì)(品質(zhì)解析)輔以從現(xiàn)狀中掌握的重要問題項目，決定重要成品代用特性。重要問題項目，如顧客經(jīng)常抱怨的項目、不良率高的項目、市場(或競爭廠家)反應(yīng)的情報。決定各該單位工程的作業(yè)目的，設(shè)定管制項目掌握制程重要代用特性重要成品代用特性製程代用特性重要成品代用特性製程代用特性思考工程目的，且盡量予以量化，并和重要成品代用特性有關(guān)連。經(jīng)過上述考量，找出各該單位工程的管制項目。設(shè)定達成目的(管制項目)的方法掌握重大要因管制項目製程要因(製程解析)管制項目製程要因(製程解析)對重大問題要因予以解析，找出抑制方法，且須不斷的與目關(guān)連。針對方法制定相關(guān)標(biāo)準，并設(shè)定點檢項目。制作ＱＣ工程圖，使管理制程的方法明確。對標(biāo)準及ＱＣ工程圖予相關(guān)人員進行教育訓(xùn)練實施。調(diào)查是否依標(biāo)準實施作業(yè)，并集數(shù)據(jù)。作圖表、判斷、解析可用管制圖判斷是否制程在管制狀態(tài)。一直無法進入管制狀態(tài)，須進行制程解析、或暫時用全數(shù)檢查，以防止不良流出。若有異常，依異常處置辦法，進行異常的處理，且務(wù)必徹底。依解析的原因及其對策，增修訂標(biāo)準及ＱＣ工程圖制程管制的ＰＤＣＡ落實經(jīng)過上述方式不斷PDCA，相信制程即能經(jīng)濟有效的進入管制狀態(tài)，但仍須進行制程能力研究，以確實做好對顧客的品質(zhì)保證。制程穩(wěn)定且能力足夠后，可考慮放松管理周期(頻率)或定期匯總分析即可，避免品質(zhì)過剩，徒增人力、物力之浪費。上述之管制項目設(shè)定后，可透過機能系統(tǒng)圖的方式展開，使對應(yīng)到各階層應(yīng)管制項目或點檢項目，達到：上下間的項目環(huán)環(huán)相扣，重點方向一致貫穿性效果。自主管理、權(quán)責(zé)明確。異常時能及時發(fā)現(xiàn)，且容易分析原因、容易采取措施。制程管制的ＰＤＣＡ制程被管制之基本前題制程進入管制狀能(并不代表沒有不良發(fā)生)進行制程能力研究，如圖標(biāo)制程能力值(cp)足夠，能滿足品質(zhì)標(biāo)準，使用管制圖才有意義。若長期處于管制狀態(tài)且Cp足夠，可放松管理周期(頻率)，或定期匯總分析(如劃直方圖)。QC工程圖之制作應(yīng)用注意事項記入事項除質(zhì)之外，尚可包含量、成本；除正式工程外，亦可包括準備工程。制程解析后標(biāo)準之增修訂內(nèi)容應(yīng)反映到QC工程圖中。管制點應(yīng)定期的檢核是否恰當(dāng)；或制程有異常時也須查察是否適當(dāng)，有無變更的必要等，不斷加以PDCA。以作業(yè)員立場，檢討管理方法的周期、表格等，使易于實際進行查(點)檢工作。以QC工程圖為基本資料，配合作業(yè)標(biāo)準，制作作業(yè)指示書，強化人員的自主管理。首件確認與中間確認前言預(yù)防勝于治療，制品的制作、加工或是服務(wù)的實施當(dāng)中，如果發(fā)生不良或錯誤。將會帶來極為業(yè)主的損失，以物料、人工、設(shè)備、空間、時間、資金等之浪費外，還會造成顧客的不滿抱怨，甚玉流失。若如等到發(fā)生不良或錯誤才著手處理，為時己晚。因此，在生產(chǎn)、制造、加工、或服務(wù)之如應(yīng)先特別要對首件做詳細的檢查、做品質(zhì)確認，尤其對大量、快速、連續(xù)的生產(chǎn)型態(tài)，如有問題、應(yīng)馬上處理，待一切正常，才可開始繼績生產(chǎn)或服務(wù)，但首件確認正常，也并不表示大量繼績生產(chǎn)后，也會一直正常，因由于一些因素，材質(zhì)的變異、定位的差異，刀治具的磨損，螺絲的松動等等不確定因素皆會使制品服務(wù)品質(zhì)發(fā)生異常，因此除首件必須確認，尤其量比較多或時間比較長的。中間確認下常則可放心繼績生產(chǎn)，如果確認結(jié)果是異常，則必須馬上停止生產(chǎn)，通知有關(guān)人員盡速處理之外，對制成品更須往前逐一做追蹤確認，直到正常為止，產(chǎn)生之異常品點做妥善之處理，不得混入或流至下工程。至于中間確認之頻率，則可依量之多寡或時間之長短，以及制程之穩(wěn)定程度來訂定。制程穩(wěn)定度佳，則頻率大，穩(wěn)定度差，則頻率小所謂首件，可能一件或二、三、五件不等依須要決定之。2.首件確認之時機及作法換摸后，開始生產(chǎn)時每日開始生產(chǎn)時(上、下午)停機檢修或處理后開始生產(chǎn)時中間確認發(fā)生異常而停機處理后，開始運轉(zhuǎn)時。確認方式：作業(yè)者/上司/QC部門等。無論是首件確認，中間確認或是來件確認都必須于窗體上做記錄，窗體說明之內(nèi)容應(yīng)含：日期、時間、批號、品別、設(shè)備別以及確認項目，確認人查核人簽名等。由作業(yè)者實務(wù)確認及填寫窗體、上級課組長則采不定時抽查。品質(zhì)確認相關(guān)標(biāo)準必須明確，并教導(dǎo)有關(guān)人員，實施時必須徹底遵守。相關(guān)標(biāo)準之內(nèi)容：確認各項目之位置。確認項目別。確認之工具、儀器。確認之方法。確認結(jié)果之判定。各確認項目之規(guī)格。發(fā)生異常時之處理方式等。3.首件(中件、未件)確認記錄表日期時間品別查核確認項目確認者異常處理A基準B基準C基準D基準E基準作業(yè)者領(lǐng)班課程４ＭＩＥ及標(biāo)準書生產(chǎn)五要表素即人(Man)、材料(Material)、設(shè)備(Machine)、方法(Method)及環(huán)境(Environment)稱之為4MIE。易記，要做出合乎顧客需求的產(chǎn)品或服務(wù)，則一定要先將4MIE控制好。管理好否則品質(zhì)一定會不良，因此要先將4MIE確實找到最適條件后，將之定為標(biāo)準。將之教導(dǎo)有關(guān)人員，并確實遵守如發(fā)現(xiàn)標(biāo)準不妥，或有更好的方法。則可按規(guī)定將標(biāo)準書修訂，如此不斷轉(zhuǎn)動PPCA，則可做好品質(zhì)與4MIE有關(guān)的標(biāo)準有很多。如人(Man)方面：性別、年齡、學(xué)(經(jīng))歷、體、人數(shù)、技術(shù)、訓(xùn)練、作息管理、操作方法、排表之填排、目標(biāo)之、獎懲等。材料(Material)供貨商、品名、規(guī)格、批號、等級、品質(zhì)、外觀、成、特性、化性、進廠時間、采購時間、數(shù)量、庫存量、進料速度、搬運、儲存等。設(shè)備(Machine)廠'牌、數(shù)量、性能、產(chǎn)能、制程能力、保養(yǎng)、維修、管理、5S等。方法(Method)條件、溫度、濕度、壓力、度、電壓、作業(yè)程序、系等環(huán)境(Environment)照明、通風(fēng)、整理、整頓、清掃、清潔、教養(yǎng)、安全等。制程管理與異常分析何謂異常？該做到而沒有做到，不應(yīng)該發(fā)生而發(fā)生，即維持活動發(fā)生了問題，實績比管制期準不好。發(fā)生異常時，應(yīng)立刻進行異常分析。異常管的不合理現(xiàn)象擔(dān)當(dāng)單位劃分不當(dāng)作異常分析與處理的單位，非由責(zé)任單位擔(dān)當(dāng)。常見的情形，是由品管或技術(shù)單位作原因分析，并下處理對策，然后責(zé)任單位實施，而責(zé)任單位則以應(yīng)付的心態(tài)處理。異常處理與改善混為一談異常問題以改善的想法分析，但收集的資料又不夠，以致無法找到異常真因。異常反應(yīng)單只由品管填發(fā)制程異常的發(fā)現(xiàn)好象只是品管單位的責(zé)任，與制造現(xiàn)玚等其它單位無關(guān)。未能掌握時效發(fā)生異常時須很快回復(fù)正常，故時效的掌握是很重要的，而且越快處理就越容易處理。找理由、找借口未依據(jù)事實。未能追根究底只有找到源頭(根本)原因，并采取有效對策，才有可能避免發(fā)生同樣原因的異常。如原因為：作業(yè)人員將反應(yīng)時間縮短為5’。為什么會如此？須再深入調(diào)查以找出根本原因。未追蹤確認效果經(jīng)異常處置后，沒有進一步確認措施是否有效？僅采治標(biāo)措施沒有進一步采取消除造成異常的根本原因之措施缺乏過程的記錄異常分析時無法深入。如何迅速反應(yīng)異常？點檢項目點檢項目原目查核管制點管制項目管制點管制項目結(jié)果查核窗體有明確的管制基準使窗體不是只有記錄統(tǒng)計的功能，而且也能發(fā)揮管理的功能。目視管理管理的結(jié)果與過程能透過看板、圖表、燈號、顏色…..等充份顯在化。明確的異常反應(yīng)處理制度鼓勵基層人員提問題基層人員若能提出問題，應(yīng)多加贊賞。培養(yǎng)部屬數(shù)據(jù)觀念基層干部于下班前或后召集部屬檢討當(dāng)日的作業(yè)狀況。異常分析的概念異常分析即在找偏離正常過程之變化的真因。異常真因「最多2-3個」、「通常為1個」。不良率5%不良率5%不良率5%不良率5%著眼于使實績維持于著眼于使實績達成改應(yīng)有的水準善目標(biāo)為什麼未成交件抱怨率達成率分析原因少為什麼分析原因多未成交件高抱怨率高達成率高為什麼未成交件抱怨率達成率分析原因少為什麼分析原因多未成交件高抱怨率高達成率高異常分析的思考步驟以層別想多壆度說明異常現(xiàn)象例：異常是什么人、廠家、什么機器…..什么單位、地區(qū)、什么時間…..什么產(chǎn)品、項目、部位…..觀察：三現(xiàn)⊕K.K.D.⊕層別想法統(tǒng)計手法；層別⊕推移圖、管制圖直方圖、柏拉圖「異常現(xiàn)象」與「正?，F(xiàn)象」比較，以找出兩者間之差異特征。找出有關(guān)的變化─即過程(4M1E)中，新的或與以往不同的作法。將「變化」與「差異特征」或「變化」與「異?，F(xiàn)象」結(jié)合，以推演，并調(diào)查，最可能之根本原因。查證以所收集的資料來證明原因是否合乎推理。異常分析正確的態(tài)度分析者應(yīng)有的態(tài)度客觀地自我檢討才會進步。找原因、非找借口、理由。根據(jù)數(shù)據(jù)、事實，而非猜測、假設(shè)。鍥而不舍，追根究底5-WHY分析。不可為分析而分析。統(tǒng)計手法主要用于界定異常真象?？赡茉虻耐蒲輨t須配合專業(yè)知識。上司對異常應(yīng)有的態(tài)度「異常解決」重于「責(zé)任追究」訓(xùn)練部屬以「邏輯思考步驟」報告異常處理過程。若部屬于日常業(yè)務(wù)發(fā)生異常時能于過程徹底分析，并作再處再發(fā)防止；且屬于「善意實施」下的異常，最好不要太計較責(zé)任的追究。若部屬未進行上項活動，而發(fā)生同樣異常，則要嚴格追究責(zé)任。異常處置何謂異常處置？正常否正常否逐行結(jié)果異常處置穩(wěn)定發(fā)揮實力穩(wěn)定發(fā)揮實力處置方式分為：應(yīng)急措施消除「異?，F(xiàn)象」，緊急「應(yīng)變」「調(diào)整」，為「臨時性」、「治標(biāo)」。再發(fā)防止消除「異常真因」，使不重復(fù)發(fā)生「治本」。應(yīng)急措施的具體作法明確發(fā)生異常時的群體。將異常現(xiàn)象迅速通知有關(guān)單位，并要求其參與處理。對過程采取處置措施，使異?，F(xiàn)象暫時控制而再惡化。將異常群體選別，對不良品修理，調(diào)整或?qū)θ藛T作教育訓(xùn)練。將處置內(nèi)容記入異常報告書。再發(fā)防止的具體作法針對異常真因進行下列動作；檢討相關(guān)標(biāo)準標(biāo)準有否？標(biāo)準明確否？答案若是否定，則增訂標(biāo)準。標(biāo)準遵守否？若遵守標(biāo)準而結(jié)果又不好，則修改標(biāo)準。標(biāo)準了解否？若不了解則須教育標(biāo)準。對策愚巧化若牽涉到要小心，注意、加強等因素，則盡量考慮愚巧法。再發(fā)防止→防患未然橫向作水平展開縱向作源流管理使同樣原因的問題不但不會再在原發(fā)生單位重復(fù)發(fā)；甚至，將最源頭因素消除。愚巧法意義疏忽也不致造成不好結(jié)果，或外行人也不會做錯的方法。效果作業(yè)變輕松作業(yè)沒危險作業(yè)不靠技術(shù)

制程能力(CP)的意義：若要使顧客對產(chǎn)品、服務(wù)的品質(zhì)滿意，必須掌握顧客的要求品質(zhì)。如何掌握顧客的要求品質(zhì)？首先須站在消費者的立場去調(diào)查，將顧客的顯在與潛在需求明確地訂出來，并轉(zhuǎn)換成工廠可以有效管制品質(zhì)特性(品質(zhì)評價的對象之性質(zhì)與性能)。為了確實衡量品質(zhì)的好壞程度，品質(zhì)特性最好能夠數(shù)量化。而以數(shù)字來表示現(xiàn)象可分為：ａ．中央集中趨勢ｂ．離散趨勢。中央集中趨勢的表示方法算術(shù)平均值中值將數(shù)據(jù)依大小順序排列，取其中央數(shù)字為中值。眾數(shù)數(shù)據(jù)中出現(xiàn)次數(shù)最多的數(shù)字，即為眾數(shù)。離散趨勢的表示法偏差平方和推定標(biāo)準差全距RR=最大值–最小值例1.為了解絲的整經(jīng)張力、隨機取樣、測得下列11個數(shù)據(jù)，記錄如下：13.14.15.15.14.16.12.12.13.18.12.試求其平均值與推定標(biāo)準差13+14+15+………+13+18+1215413+14+15+………+13+18+121541111X===141111平均值、標(biāo)準差的應(yīng)用制程能力Cp─表制程實力準確度Ca─表平均值Ｘ與規(guī)格中心值的差距

八、標(biāo)準化何謂標(biāo)準化標(biāo)準：考慮企業(yè)實際狀況及需要使達統(tǒng)一、單純之目的，合理的就企業(yè)內(nèi)有關(guān)人、事、物等各項業(yè)務(wù)活動加以制定。標(biāo)準化：活用此標(biāo)準以達經(jīng)營管理目的的有組織的行為，是為標(biāo)準化。標(biāo)準化的重要性是一切管理活動的基礎(chǔ)，有標(biāo)準才能營運PDCA。脫離人治，整合有關(guān)人員的行動步調(diào)，有效進行企業(yè)內(nèi)活動。責(zé)任與權(quán)限得以明確化。使全公司人員徹底了解上級經(jīng)營方針。個人技術(shù)轉(zhuǎn)換為公司技術(shù)使公司各項業(yè)務(wù)有效營運，達到合理化，效率化。使作業(yè)統(tǒng)一化、品質(zhì)穩(wěn)定化、管理安定化、問題顯在化。推行公司標(biāo)準化須先明確之事項掌握檢討公司各項業(yè)務(wù)活動的現(xiàn)狀及公司標(biāo)準化欲達成的經(jīng)營效果，制定標(biāo)準化推行方針。成立推展標(biāo)準化的組織、營運章程及標(biāo)準化體系(如圖)。明確推行各PDCA階段各層的職掌。決定標(biāo)準體系及分類編號方式圖例：公司標(biāo)準體系定義規(guī)定：有關(guān)公司經(jīng)營組織與各機能之概括性原則性，摘要性說明，內(nèi)容主要包含：目的，適用範(fàn)圍，體系架構(gòu)與運作方式等基本事項。辦法：有關(guān)事事務(wù)處理的具體方法、手段、順序等之說明，內(nèi)容可包含：目的，適用範(fàn)圍名詞定義，具體作法，附件等。規(guī)定：有關(guān)公司經(jīng)營組織與各機能之概括性原則性，摘要性說明，內(nèi)容主要包含：目的，適用範(fàn)圍，體系架構(gòu)與運作方式等基本事項。辦法：有關(guān)事事務(wù)處理的具體方法、手段、順序等之說明，內(nèi)容可包含：目的，適用範(fàn)圍名詞定義，具體作法，附件等。規(guī)章全公全公司標(biāo)準體系原料規(guī)格物料規(guī)格製品規(guī)格對於製品、原料、包裝、物料、再製品再製品規(guī)格適用範(fàn)要求事頁所作的說明，主要內(nèi)容包裝規(guī)格包含，適用範(fàn)圍名詞定義，規(guī)格說明，附設(shè)備規(guī)格件等。規(guī)格配方標(biāo)準製程標(biāo)準橾作標(biāo)準檢驗標(biāo)準為實施品質(zhì)在技術(shù)上，製造上，所規(guī)定之具體方法、手段、要領(lǐng)與判定基準等。配方標(biāo)準製程標(biāo)準橾作標(biāo)準檢驗標(biāo)準為實施品質(zhì)在技術(shù)上，製造上，所規(guī)定之具體方法、手段、要領(lǐng)與判定基準等。標(biāo)準對于上述分類體系，因業(yè)務(wù)、生產(chǎn)型態(tài)、企業(yè)規(guī)模等而異，不能一概而論，但必須先建立，否則產(chǎn)生遺漏或重復(fù)制定標(biāo)準。無法做好標(biāo)準書的分類、檔案管理。無法有系統(tǒng)、有計劃的整合性推動標(biāo)準化工作。決定標(biāo)準書的格式及各類標(biāo)準的內(nèi)容綱要(如例)項目內(nèi)容規(guī)章規(guī)定辦法適用范圍目的名詞定義作業(yè)手續(xù)、流程、擔(dān)當(dāng)各流程的作法、規(guī)定及查檢規(guī)格原料規(guī)格物料規(guī)格制品規(guī)格適用范圍機構(gòu)機能品質(zhì)特性及規(guī)格包裝標(biāo)示保全及檢查標(biāo)準檢查標(biāo)準1.適用范圍2.查檢項目及規(guī)格(基本)3.各檢查項目、檢查方法、使用工具判定方法4.不良品的判定5.不良品的處理方式檢驗標(biāo)準1.適用范圍2.批的構(gòu)成3.使用抽檢表4.抽樣方式5.檢驗項目、檢查方法、規(guī)格6.判定基準7.不合格批的處理管制標(biāo)準1.適用范圍2.樣本抽樣方法3.檢查方法4.使用管制圖5.判定方法6.異常處理方式操作作業(yè)標(biāo)準1.適用范圍2.作業(yè)步驟及使用材料、設(shè)備、治工具(作業(yè)前、中、后)3.各作業(yè)遵守、避免事項4.作業(yè)前、中、后的點檢、判定法5.異常處理方式

標(biāo)準書的管理修訂、作廢的管理制定標(biāo)準的修訂作廢程序，并明確實施、生效日期。作廢標(biāo)準須回收，明訂保存期限，并于標(biāo)準的履歷卡(管理卡)上作成修改記錄，以了解變遷。定期適時對標(biāo)準實施查核及檢討，使確實轉(zhuǎn)動標(biāo)準的PDCA。歸檔、借閱管理依編號、分類原則，應(yīng)用顏色管理予以歸檔。一卷宗一目錄，分由各級主管批準，始可惜閱，并做登記。異動時列入移交。做標(biāo)準的PDCA者，以達自主管理

九、改善的思考步驟(Q.C.STORY)步驟改善題目的選定目標(biāo)值的設(shè)定把握因果關(guān)係改善對策的提出與檢討標(biāo)準化改善案之改善題目的選定目標(biāo)值的設(shè)定把握因果關(guān)係改善對策的提出與檢討標(biāo)準化改善案之實施整理改善報告書反省並訂立未來新方向日常之管理效果確認要因調(diào)查解析現(xiàn)狀把握

二、改善過程須配合統(tǒng)計方法 推移圖、直方圖 推移圖、直方圖層別法 管制圖、散佈圖 查檢表、柏拉圖檢定等特性要因圖柏拉圖、散佈圖特性要因圖直方圖、管制圖層別法、分組法實驗計劃法、相關(guān)迴歸…等要柏拉圖、散佈圖特性要因圖直方圖、管制圖層別法、分組法實驗計劃法、相關(guān)迴歸…等要因解析因果分析現(xiàn)狀把握何謂品管圈品管圈活動的基本理念品管圈活動的效果全員管理與品管圈活動QIT及QCC成勁要點：QIT(Qualitylmpromentteam)品質(zhì)改善小組QCC(Qualitycontrolcircle)品管圈成功要點：Top方針明確主管/輔導(dǎo)員的關(guān)心、支持與鼓勵重視教育訓(xùn)練組織、單程明確化事務(wù)局的PDCA重視發(fā)表會重視有形成果及無形成果制造全員改善之氣氛提高員工參與之意欲鼓勵與公司外交流發(fā)表絕對避免形式化或表面化十一、提案改善的實論彭勵公司內(nèi)同仁，發(fā)揮獨創(chuàng)之思想，針對工作中所存在的問題，是出創(chuàng)新的意見或新的方法。進而使公司不斷改善不斷進步，而對提案之同仁給序適當(dāng)之獎勵與表揚，謂之提案改善。提案改善之目的：提高員工士氣促進品質(zhì)更向上促使成本更降低促使效率更向上促使安全更向上促使環(huán)境更改善提案改善委員會屬于能別組織議召集人一人，干事數(shù)人，委員若于人提案改善流程體系提案員工事務(wù)局提案部門主管審查委員會TOP(提案部門受獎受獎獎勵準則頒獎頒獎核準實施受獎受獎獎勵準則頒獎頒獎核準實施審查受獎獎勵準則受理登錄初審校審提案提安改善成功的要點TOP方針的明確主管人員的支持與協(xié)助事務(wù)局的不斷PPCA宣導(dǎo)與氣氛的重視員工們的教育訓(xùn)練章程、辦法的明確提案資格提案不受環(huán)的范圍推動組織與職責(zé)提案及審核之流程評審標(biāo)準獎勵及表揚采納案之實施

十二、TQM常用之統(tǒng)計方法干部薪資是解決問題的代價任何企業(yè)都有問題問題的解決以干部為中心沒有問題意識就不能發(fā)現(xiàn)問題只靠KKD解決問題，事倍功半對問題了解得越透徹就越容易解決問題KKD無法增加對于問題的了解KKD常流于嘗試錯誤法統(tǒng)計方法配合KKD解決問題，事半功倍統(tǒng)計方法有效收集、整理、分析資料，對問題的解析、判斷有很大的助益，使我們能迅速掌握間題的重要要因或重點，以采取改善對策。對于統(tǒng)計分析的結(jié)論應(yīng)配合專業(yè)知識來解釋，才能相輔成。

統(tǒng)計方法的范圍手法目的備注層別法將混合的數(shù)據(jù)層別開來查檢表作為收集數(shù)據(jù)之用柏拉圖找出重要項目特性要因圖(魚骨圖)找出因果關(guān)系推移圖將收據(jù)推移看其趨勢散布圖觀察二種特性、數(shù)據(jù)間之關(guān)系直方圖觀察品質(zhì)的分配狀況

TQM及其它相關(guān)手法手法目的備注管制圖盡早發(fā)現(xiàn)制程異常柱形圖可膫解數(shù)據(jù)趨勢甘特圖作進度之控制雷達圖表示實績大小系統(tǒng)圖對策或要因作更細微之展開矩陣圖二組或數(shù)組數(shù)據(jù)檢定看看組數(shù)據(jù)之因異推定看看特性或不良之范圍抽樣檢驗判定群體之品質(zhì)其它其它質(zhì)量記錄清單名稱編號保存期（年）文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復(fù)制記錄部門受控文件清單文件更改申請文件銷毀申請質(zhì)量記錄清單質(zhì)量策劃實施情況檢查表管理評審計劃管理評審?fù)ㄖ獑喂芾碓u審報告培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)申請單年度培訓(xùn)計劃生產(chǎn)設(shè)施配置申請單設(shè)施驗收單設(shè)施管理卡生產(chǎn)設(shè)施一覽表設(shè)施日常保養(yǎng)項目表設(shè)施檢修計劃設(shè)施檢修單設(shè)施報廢單領(lǐng)物單產(chǎn)品要求評審表定單確認表項目建議書設(shè)計開發(fā)任務(wù)書設(shè)計開發(fā)方案設(shè)計開發(fā)計劃書設(shè)計開發(fā)輸入清單設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單設(shè)計開發(fā)評審報告設(shè)計開發(fā)驗證報告設(shè)計開發(fā)輸出清單試產(chǎn)報告試產(chǎn)總結(jié)報告客戶試用報告新產(chǎn)品鑒定報告供方評定記錄表合格供方名錄供方業(yè)績評定表月采購計劃臨時采購要求單采購單月生產(chǎn)計劃周生產(chǎn)計劃ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04GY-7.4-05GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-0233長期33長期53353333長期長期長期長期333355長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期長期333333名稱編號保存期（年）生產(chǎn)日報表領(lǐng)料單隨工單合格證物料標(biāo)識卡物資收發(fā)卡顧客財產(chǎn)問題反饋表測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡測量監(jiān)控設(shè)備一覽表計量校準計劃內(nèi)校記錄表銷售情況反饋表售出成品質(zhì)量報告顧客滿意程度調(diào)查表年度內(nèi)審計劃審核實施計劃內(nèi)審檢查表不符合報告內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告內(nèi)審首（末）交會議簽到表不合格項分布表進貨驗證記錄半成品檢驗記錄成品檢驗記錄緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單不合格品報告信息聯(lián)絡(luò)處理單改進計劃糾正和預(yù)防措施處理單改進、糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-03333長期3長期3長期長期333333333333333333333文件發(fā)放、回收記錄編號：ZG－4.1－01序號文件名稱編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文件借閱、復(fù)制記錄編號：ZG-4.1-02時間文件名稱編號版本受控狀態(tài)份數(shù)簽名歸還時間部門受控文件清單部門：編號：ZG-4.1-03序號文件名稱編號版本備注文件更改申請編號：ZG-4.1-04序號：文件名稱編號版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其它更改文件名稱：申請人：日期：所在部門意見：簽名：日期：審批部門意見：簽名：日期：文件銷毀申請編號：ZG-4.1-05序號：文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因：申請人：日期：所在部門意見：簽名：日期：文件保管部門意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：質(zhì)量記錄清單編號：ZG-4.2-01序號記錄名稱編號保存期（年）備注質(zhì)量策劃實施情況檢查表編號：ZG-5.2-01序號：質(zhì)量策劃項目名稱：執(zhí)行部門：執(zhí)行情況：檢查結(jié)論（成果及改進的要求、建議、措施）：檢查人：日期：批準人：日期：對改進的要求、建議、措施落實的驗證情況：驗證人：日期：管理評審計劃編號：ZG-5.4-01評審目的：評審參加部門、人員：評審內(nèi)容：各部門評審準備工作要求：計劃的評審時間：編制：審核：批準：日期：管理評審?fù)ㄖ獑尉幪枺篫G-5.4-02序號：評審會議時間：評審會議地點：參加人員：評審內(nèi)容要點：編制：審核：批準：日期：管理評審報告編號：ZG-5.4-03序號：評審會議時間、地點：評審目的：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審結(jié)論：改進、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制：審核：批準：日期：培訓(xùn)記錄表編號：RS-6.1-01序號：時間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考核合格率：備注：培訓(xùn)申請單編號：RS-6.1-02申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象共人申請原因：培訓(xùn)內(nèi)容：申請部門負責(zé)人意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：年度培訓(xùn)計劃編號：RS-6.1-03日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制：審核：批準：日期：生產(chǎn)設(shè)施配置申請單編號：SC-6.2-01序號：設(shè)施名稱購置數(shù)量型號（規(guī)格）單價預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量控制能力的評價（必要時附各種證明資料）：申請人：審核：批準：日期：日期：日期：設(shè)施驗收單編號：SC-6.2-02序號：設(shè)施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價格生產(chǎn)廠家進廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗收結(jié)論：參加驗收人員：備注：使用部門簽名：日期：生產(chǎn)部簽名：日期：生產(chǎn)設(shè)施一覽表編號：SC-6.2-04序號本廠編號設(shè)施名稱、型號規(guī)格價格起用日期使用部門放置地點備注編制：日期：設(shè)施日常保養(yǎng)項目表編號：SC-6.2-05設(shè)施名稱：設(shè)施編號：使用部門：保養(yǎng)人：月：保養(yǎng)項目12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“V”表示日保，“”為周保、“”為月保，“X”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。設(shè)施檢修計劃編號：SC-6.2-06執(zhí)行部門：序號：序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時間檢修人編制：日期：批準：日期：設(shè)施檢修單編號：SC-6.2-07設(shè)施使用部門：序號：設(shè)施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人：時間：驗收記錄：檢修人：時間：備注：設(shè)施報廢單編號：SC-6.2-08使用部門：序號：設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準人：時間：備注：領(lǐng)物單編號：GY-6.2-01序號：設(shè)施名稱規(guī)格型號數(shù)量設(shè)施編號隨機附件及資料：領(lǐng)用部門：使用人：批準：經(jīng)手：日期：領(lǐng)物單編號：GY-6.2-01序號：設(shè)施名稱規(guī)格型號數(shù)量設(shè)施編號隨機附件及資料：領(lǐng)用部門：使用人：批準：經(jīng)手：日期：生產(chǎn)要求評審表編號：YX-7.2-01（）初次評審（）修訂（原評審表號：）序號：顧客名稱定貨日期交付日期定貨數(shù)量信息來源（）電話記錄（）附招標(biāo)書或合同草案等共頁顧客對產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價格等）填寫人：日期：本公司為滿足顧客要求作出的承諾填寫人：日期：國家、行業(yè)法律、法規(guī)要求填寫人：日期：供應(yīng)部（評審物料供應(yīng)能力）填寫人：日期：開發(fā)部（評審設(shè)計能力）填寫人：日期：生產(chǎn)部（評審生產(chǎn)能力）填寫人：日期：質(zhì)管部（評審檢測能力）填寫人：日期：營銷部（評審標(biāo)書或合同的合法、完整性、明確性）填寫人：日期：評審結(jié)論填寫人：日期：備注：1.本表只用于對沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品的評審；2.沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求評審部門：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、營銷部；3.特殊合同產(chǎn)品要求評審部門：全體部門；4.特殊合同評審結(jié)論一欄由總經(jīng)理簽名批準，其他由營銷部經(jīng)理批準。定單確認表編號：YX-7.2-02序號：顧客名稱定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：評審結(jié)論（對局面評審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評審表編號：）：承辦人簽名：日期：顧客確認：聯(lián)系人：地址：電話：傳真：郵編：日期：備注：本表僅用于對口頭定單的記錄、確認，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同執(zhí)行；對于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對產(chǎn)品要求進行評審、填寫“產(chǎn)品要求評審表”，并正式簽定合同；顧客確認可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。項目建議書編號：KF-7.3-01序號：提出部門建議人項目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等）：市場預(yù)測分析（包括市場需求、用戶期望、竟?fàn)帉κ智闆r、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價格等）：可引用的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購、工藝、成本等方面）：項目所需費用，參加人員：總工程師審核：簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：（所列各項，可另加頁敘述）設(shè)計開發(fā)任務(wù)書編號：KF-7.3-02序號：項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用依據(jù)的標(biāo)準、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計部門及項目負責(zé)人：備注：總工程師簽名：年月日設(shè)計開發(fā)方案編號：KF-7.3-03序號：項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用依據(jù)的標(biāo)準、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計原理及路線概述（可另加頁敘述）：備注：編制審核批準時間時間時間設(shè)計開發(fā)計劃書編號：KF-7.3-04序號：項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計開發(fā)人員負責(zé)人配合部門完成期限備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：設(shè)計開發(fā)輸入清單編號：KF-7.3-05序號：項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料份）：備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單編號：ＫＦ-7.3-06序號：發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時間接收部門接收人接收時間要傳遞的設(shè)計開發(fā)信息描述：接收部門處理意見：備注：1.本聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計開發(fā)不同組別或不同相關(guān)部門之間的信息聯(lián)絡(luò)。2.本單一式三份，發(fā)生部門、接收部門各一份，項目負責(zé)人一份。3.本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)提出設(shè)計開發(fā)更改建議。批準：時間：設(shè)計開發(fā)評審報告編號：KF-7.3-07序號：項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)階段負責(zé)人評審人員部門職務(wù)或職稱評審人員部門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：“（）”內(nèi)打“”表評審?fù)ㄟ^，“”表有建議或疑問，“”表不同意1合同、標(biāo)準符合性（）2采購可行性（）3加工可行性（）4結(jié)構(gòu)合理性（）5可維修性（）6可檢驗性（）7美觀性（）8環(huán)境影響（）9安全性（）10（）11（）存在問題及改進建議：評審結(jié)論：對糾正、改進措施的跟蹤驗證結(jié)果：驗證人：日期：備注：1.評審會議記錄應(yīng)予以保留。2.可另加頁敘述。編制：日期：審核：日期：批準：日期：設(shè)計開發(fā)驗證報告編號：KF-7.3-08序號：項目名稱型號規(guī)格驗證單位及參加驗證人員試驗樣品編號試驗起止日期設(shè)計開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準或法律法規(guī)等）：主要試驗儀器和設(shè)備：序號儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備操作者針對輸入要求的各專項試驗／檢測報告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計開發(fā)驗證結(jié)論：對驗證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁敘述。編制：日期：審核：日期：批準：日期：設(shè)計開發(fā)輸出清單編號：KF-7.3-09序號：項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料份）：備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：試產(chǎn)報告編號：KF-7.3-10序號：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工總負責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負責(zé)人材料供應(yīng)負責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負責(zé)人工藝負責(zé)人質(zhì)量控制負責(zé)人工藝路線及可行性評審：現(xiàn)有過程能力的評估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評審參加人員單位職務(wù)或職稱評審參加人員單位職務(wù)或職稱編制：日期：審核：日期：批準：日期：試產(chǎn)總結(jié)報告編號：KF-7.3-11序號：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過程簡介（由樣品到小指試制轉(zhuǎn)化主要的困難克服辦法、主要質(zhì)量控制點、工藝合理性評價、設(shè)備加工能力評價、人員能力是不滿足要求等）：產(chǎn)品檢驗、試驗結(jié)果簡介及其結(jié)論（附各階段的檢測報告記錄）：試產(chǎn)結(jié)論及建議：簽名：日期：總工程師審核意見：簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：客戶試用報告編號：KF-7.3-12序號：項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時間地址電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見（包括對產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準或合同要求的評價意見）：客戶試用結(jié)論及建議：客戶簽名：公章：日期：（可另加頁敘述）新產(chǎn)品鑒定報告編號：KF-7.3-13序號：項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格鑒定方式（會審或函審）會審時間會審地點鑒定過程及主要內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議（如函審、附參審人員函件）：鑒定人員單位職稱或職務(wù)鑒定人員單位職稱或職務(wù)編制：日期：批準：日期：供方評定記錄表編號：GY-7.4-01序號：供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共頁）：供應(yīng)部簽名：日期：首次供貨檢測量結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢測報告編號：質(zhì)管部簽名：日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)部簽名：日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論：質(zhì)管部簽名：日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）管理者代表簽名：日期：年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間合格供方名錄編號：GY-7.4-02編制：批準：日期：序號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A,B,C）首次列入日期評定表序號年度復(fù)評結(jié)果供方業(yè)績評定表編號：GY-7.4-03序號：供方名稱：地址：電話／傳真：聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類別（A,B,C）：進貨物資質(zhì)量控制方式[在（）內(nèi)標(biāo)注]：進貨檢驗（）；進貨外觀驗證（）；本公司到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到本公司現(xiàn)場驗證（）。質(zhì)量得分（占60％）：（合格批次／到貨總批次）X60質(zhì)量評分：按期交貨得分（占20％）：（按時到貨批次／到貨總批次）X20交期評分：其他情況（占20％）：如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。其他評分：總評分及處理建議：供應(yīng)部經(jīng)理簽名：日期：管理者代表意見（總分100％，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時填此欄）：簽名：日期：月采購計劃編號：GY-7.4-04序號：序號采購物品名稱型號規(guī)格計劃數(shù)量實購數(shù)量計劃到貨日期實際到貨日期備注編制：日期：審核：日期：批準：日期：臨時采購要求單編號：GY-7.4-05序號：物品名稱型號規(guī)格單價計劃數(shù)量實購數(shù)量計劃到貨日期實際到貨日期備注臨時采購原因：申請人：日期：部門負責(zé)人：日期：批準：日期：采購單編號：GY-7.4-06序號：序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價實購數(shù)量到貨日期備注其他事項：采購員：日期：供應(yīng)部經(jīng)理批準：日期：供應(yīng)商確認（請貴公司日內(nèi)確認，將此單傳回）：簽名（蓋章）：日期：月生產(chǎn)計劃車間編號：SC-7.5-01產(chǎn)品名稱型號、規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實際完成數(shù)量實際完成日期各產(chǎn)品月實際合格率統(tǒng)計：備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：物料標(biāo)識卡編號：SC-7.5-07品名規(guī)格型號數(shù)量進廠日期檢驗狀態(tài)備注倉庫保管員：日期：物資收發(fā)卡編號：SC-7.5-8倉庫保管員：品名型號規(guī)格入庫數(shù)量時間出庫數(shù)量領(lǐng)用人時間節(jié)存領(lǐng)料單領(lǐng)料部門：編號：SC-7.5-04序號材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注領(lǐng)料人：經(jīng)手：時間：隨工單編號：SC-7.5-05序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格零（部）件圖號零（部）件名稱工序號工序名稱班組接圖日期計劃數(shù)量完成數(shù)量完工日期操作者檢驗員備注合格返工返修廢品月生產(chǎn)計劃車間編號：SC-7.5-01產(chǎn)品名稱型號、規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實際完成數(shù)量實際完成日期各產(chǎn)品月實際合格率統(tǒng)計：備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：周生產(chǎn)計劃車間：時間：月日到月日編號：SC-7.5-02產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量備注一二三四五六日編制：日期：批準：日期：生產(chǎn)日報表車間：日期：編號：SC-7.5-03產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量不合格件數(shù)不合格品率備注主要不合格項目不合格次數(shù)原因返工、返修、報廢、降級或改它用填報：日期：檢驗：日期：顧客財產(chǎn)問題反饋表編號：SC-7.509序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量顧客指定的用途負責(zé)部門發(fā)現(xiàn)問題記錄：簽名：日期：驗證記錄：簽名：日期：顧客處理意見：簽名：日期：測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡編號：ZG-7.6-01序號：設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號型號、規(guī)格驗收日期本廠編號校準機構(gòu)首校日期校準周期主要技術(shù)參數(shù)及精度級：隨機附件及資料：歷次校準時間及結(jié)論：歷次維修原因、時間及結(jié)果：使用地點（包括遷移記錄）：備注：填表人：測量監(jiān)控設(shè)備一覽表編號：ZG-7.6-02序號設(shè)備編號名稱及型號規(guī)格價格生產(chǎn)廠家驗收日期放置地點測量范圍精度首校日期校準周期校準機構(gòu)備注填表人計量校準計劃編號：ZG-7.6-03序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門計劃校準日期校準機構(gòu)備注編制：批準：日期：內(nèi)校記錄表編號：ZG-7.6-04序號：設(shè)備名稱型號規(guī)格測量范圍設(shè)備編號使用部門精度要求校準依據(jù)如果用于生產(chǎn)線上監(jiān)控，其使用部位校準所用設(shè)備、精度等級及編號：校準環(huán)境條件（溫、濕度等）：校準記錄：校準結(jié)論及有效期：備注：校準人：校準日期：核驗：日期：銷售情況反饋表編號：YX-8.1.1-1序號：時間：從年月至年月代理商名稱地址電話、傳真聯(lián)系人每月產(chǎn)品銷售量及季度總銷量、庫存情況：壞損情況（臺件數(shù)、主要原因及所占比率）：維修情況：顧客投訴及需求、期望：代理商評價意見、要求及建議：負責(zé)人簽名：日期：備注：（請按季度填寫，報告公司營銷部：電傳：）售出成品質(zhì)量報告（第季度）編號：YX-8.1.1-02時間：從年月至年月公司及各代理商每季度各產(chǎn)品銷售及總銷量、庫存情況：主要故障機型、臺件數(shù)及故障情況：主要故障零部件、數(shù)量及故障情況：維修情況：顧客的投訴、需求和期望：代理商的評價意見、需求和建議：建議的改進、糾正和預(yù)防措施：備注：總經(jīng)理批示：簽名：日期：編制：時間：審核：時間：顧客滿意程度調(diào)查表編號：YX-8.1.1-03序號：顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時間、訂購方式、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量等：對本公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量：（）很滿意（）一般（）不滿意價格：（）很滿意（）一般（）不滿意交貨期：（）很滿意（）一般（）不滿意請分別說明原因（可另附紙）：對本公司服務(wù)的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)：（）很滿意（）一般（）不滿意咨詢及對顧客使用、維護培訓(xùn)：（）很滿意（）一般（）不滿意交貨期：（）很滿意（）一般（）不滿意請分別說明原因（可另附紙）：對代理商的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)：（）很滿意（）一般（）不滿意咨詢及對顧客使用、維護培訓(xùn)：（）很滿意（）一般（）不滿意備品、備件供應(yīng)：（）很滿意（）一般（）不滿意請分別說明原因（可另附紙）：其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進的建議等（對于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對顧客給予獎勵）（可另附紙）：請貴單位填好此調(diào)查表，并于2周內(nèi)傳回我公司營銷部，電傳：編制：時間：審核：時間：年度內(nèi)審計劃編號：XG-8.1.2-01審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時間、持續(xù)時間：編制：時間：審核：時間：批準：日期：審核實施計劃編號：ZG-8.1.2-02序號：審核組組長：組員：年月日第頁共頁審核目的：審核依據(jù)：GB／T19001－2000idtISO9001：2000本公司質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理體系其他文件審核覆蓋產(chǎn)品：審核時間：年月日至月日首次會議時間：月日時分末次會議時間：月日時分現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。審核安排：日期時間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準要求月日首次會議審核組會議月日與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會議末次會議內(nèi)審檢查表編號：ZG-8.1.2-03共頁第頁審核員：受審部門時間質(zhì)量標(biāo)準條款審核內(nèi)容、方法記錄評價不符合報告編號：ZG-8.1.2-04序號：受審核部門部門負責(zé)人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合標(biāo)準條款：不合格類型：審核員：部門負責(zé)人：日期：日期：不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門負責(zé)人：日期：建議的糾正措施計劃：部門負責(zé)人：日期：預(yù)定完成日期：審核員認可：日期：糾正措施完成情況：部門負責(zé)人：日期：糾正措施的驗證：審核員：日期：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告編號：ZG-8.1.2-05序號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核日期：受審核部門：審核組長：審核員：審核過程綜述：不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：對質(zhì)量管理體系的評價（包括：文件化體系與標(biāo)準的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等）：結(jié)論：糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象：審核組長：日期：審核：日期：批準：日期：內(nèi)審首（末）次會議簽到表時間：編號：ZG-8.1.2-06序號：姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)不合格項分布表編號：ZG-8.1.2-07序號：部門標(biāo)準要求4．14．25．15．25．35．45．55．66．16．26．36．47．17．27．37．47．57．68．18．28．38．48．5合計編制：日期：審核：日期：進貨驗證記錄編號：ZG-8.1.3-01序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)／生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式驗證項目標(biāo)準要求驗證結(jié)果合格否驗證結(jié)論：合格（）不合格（）檢驗員：日期：不合格品處置：退貨：（）讓步接收（）揀用（）報廢（）批準：日期：半成品檢驗記錄編號：ZG-8.1.3-02序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量檢驗方式檢驗項目標(biāo)準要求檢驗結(jié)果合格否檢驗結(jié)論：合格（）不合格（）檢驗員：日期：不合格品處置：讓步接收：（）返工（）返修（）降級（）報廢（）批準：日期：成品檢驗記錄編號：ZG-8.1.3-03序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量檢驗方式檢驗項目標(biāo)準要求檢驗結(jié)果合格否檢驗結(jié)論：合格（）不合格（）檢驗員：日期：不合格品處置：讓步接收：（）返工（）返修（）降級（）報廢（）批準：日期：緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單編號：ZG-8.1.3-04序號：申請放行部門申請放行產(chǎn)品型號規(guī)格進廠日期放行數(shù)量申請放行原因：備注：申請人：日期：批準：日期：不合格品報告編號：ZG-8.2-01序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因：質(zhì)管部：日期：不合格品處置：批準：日期：備注：信息聯(lián)絡(luò)處理單編號：ZG-8.3-01發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時間接收單位接收人接收時間信息描述（如另附其他資料，請注明載體名稱和數(shù)量）：發(fā)出部門負責(zé)人意見：簽名：日期：接收部門負責(zé)人意見：簽名：日期：備注：改進計劃編號：ZG-8.4-01序號：部門負責(zé)人時間需改進的事項名稱完成日期改進內(nèi)容（可另附頁）：管理者代表審核意見：簽名：日期：總經(jīng)理批準意見：簽名：日期：糾正和預(yù)防措施處理單編號：ZG-8.4-02序號：存在（潛在）不合格事實陳述及責(zé)任部門：填表人：日期：原因分析：責(zé)任部門負責(zé)人：日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負責(zé)人：日期：管理者代表：日期：完成情況：責(zé)任部門負責(zé)人：日期：驗證結(jié)果：驗證部門：日期：備注：改進、糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表編號：ZG-8.4-03序號：改進計劃、糾正和預(yù)防處理單序號內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限驗證人驗證結(jié)果及完成時間備注編制：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表上海企航科技咨詢有限公司ISO9001：2000質(zhì)量管理體系審核檢查表第頁共頁4．0質(zhì)量管理體系4.2.2質(zhì)量體系手冊審核要點質(zhì)量手冊說明的剪裁細節(jié)是否合理？質(zhì)量手冊內(nèi)容的覆蓋面是否完整？質(zhì)量手冊中各過程的描述是否反映了組織所提供產(chǎn)品的特點？審核方法質(zhì)量手冊的編寫格式不作具體要求，可通過現(xiàn)場審核了解其實際效果。對質(zhì)量手冊進行審查時，可以同時請組織提供程序文件和主要文件清單，以審查質(zhì)量管理體系是否能全面覆蓋標(biāo)準的所有要求。審查質(zhì)量手冊和明示的6個程序文件，在質(zhì)量手冊中包含的對標(biāo)準要求剪裁的說明、引用或含有程序、過程順序和相互關(guān)系的表述、支持性文件清單，確定其是否滿足認證標(biāo)準的要求。審核記錄4.2.3文件控制審核要點組織是否制定了形成文件的程序？組織的質(zhì)量體系文件包括哪些？文件是否符合組織的產(chǎn)品特點和質(zhì)量管理體系要求？文件發(fā)布前是否得到批準？文件的修訂是否及時？修訂后是否被重新批準？識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？使用處是否得到有效版本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場所及時撤回？外來文件是否得到識別？發(fā)放如何控制？保留作廢文件的標(biāo)識是否清晰？審核方法向負責(zé)文件管理的部門負責(zé)人索取文件控制的程序文件，了解實施情況。檢查程序文件是否符合標(biāo)準的要求，是否與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)。審查文件控制的范圍是否包括了管理性文件、技術(shù)性文件及外來文件。了解有關(guān)文件審批、發(fā)布、發(fā)放記錄的規(guī)定以及控制文件有效版本和作廢文件方法的適用性和有效性。檢查質(zhì)量管理體系文件清單，抽查數(shù)份，了解其編號及受控情況。檢