商超盤點管理及操作流程

關(guān)于規(guī)范盤點管理及操做流程的通知為更好的提高門店盤點準(zhǔn)確性，真實反映門店商品損耗，根據(jù)門店目前盤點存在的問題，營運系統(tǒng)特對門店盤點前、盤點中、盤點后的制度、流程作如下規(guī)定：一、盤點制度規(guī)定盤點前：總部下達(dá)盤點通知及盤點日期，門店在門店店長要在盤點前5日召集門店課長以上人員召開盤點動員會：①、店長要強調(diào)盤點工作的重要性；②、店長、財務(wù)經(jīng)理要對本門店上次盤點造成盤點盈虧差異的問題作重點強調(diào)并提出本次盤點的注意事項；③、防損部、柜組課長要對上次盤點中出現(xiàn)盈虧百元以上單品的動向及處理情況匯報給門店；④、有會議記錄。單據(jù)及散裝商品價格的清理：①、財務(wù)會同倉庫、防損要對門店所有商品進(jìn)出、商品外借、商品團購、商品調(diào)撥、商品報損及在途商品的單據(jù)進(jìn)行徹底的清理。（保證物流、單據(jù)流與信息流三者一致）②、16部門、22部門負(fù)責(zé)人要對本柜組散裝商品的價格作清理（保證前臺與后臺價格一致）。商品整理：①、倉庫（包括內(nèi)倉）一貨一位的整理填寫好庫存卡；②、賣場加高層商品整理填寫好庫存卡；③、盤點前排面及孤兒商品的整理；④、報損、退貨、破損、臨近保質(zhì)期商品的整理；⑤、凡是對于不需要盤點的物品、贈品及自用品必須貼上“不用盤點”字樣。防損部制作盤點配置圖：①、賣場配置圖必須為手工繪制圖；②、盤點配置圖必須在盤點前3天繪制完畢；同時在例會上通知各部門負(fù)責(zé)人、員工不能隨意調(diào)整貨架與堆頭；（如確實有變動必須與防損部溝通更改）；③、防損部在盤點前一天做最后一次核對；④、賣場手工盤點配置圖必須店長簽名確認(rèn)。盤點編號及管理：①、倉庫和賣場貨架盤點編號嚴(yán)格按部門“S：”型的編號，一組貨架對應(yīng)一個編號的方式進(jìn)行（如下圖），同時防損部要對每個部門的貨架編號（H）與堆頭編號（D）按流水號編號匯總；20部門H20-01端架H20-02H20-03H20-04H20-05端架貨架貨架貨架H20-08H20-07H20-06數(shù)進(jìn)行匯總、登記、裝訂、核對，制定盤點表簽收單，并于當(dāng)晚盤點前發(fā)放至員工手中開始盤點填寫盤點數(shù)量；（員工抄寫盤點表時只須抄寫）所有門店倉庫、加高層、內(nèi)倉商品必須于盤點當(dāng)日下午18點前盤點并錄入完畢，給倉庫以充足的時間查找錯盤、漏盤商品。對于盤完點的區(qū)域防損部必須封存。盤點中：1、煙酒專柜的復(fù)盤工作由財務(wù)經(jīng)理組織實施；5、人事部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備盤點前準(zhǔn)備：組織好員工做好盤點培訓(xùn)工作并記錄組織好員工做好盤點培訓(xùn)工作并記錄清理好外借商品單據(jù)和不用盤點的商品清理好外借商品單據(jù)和不用盤點的商品；清理好報損商品清單并報損盤點前一天做好報損單、審盤點前一天做好報損單、審核配送單、自采驗收單的工作繪好倉庫、門店布局盤點繪好倉庫、門店布局盤點配置圖、并按流水號編號、張貼按一貨一位進(jìn)行倉庫整理、賣場加高層、內(nèi)倉的整理按一貨一位進(jìn)行倉庫整理、賣場加高層、內(nèi)倉的整理 按防損部的編號抄寫盤點表按防損部的編號抄寫盤點表合理安排初盤、復(fù)盤及抽盤人員，并張貼合理安排初盤、復(fù)盤及抽盤人員，并張貼封存封存所有倉庫、內(nèi)倉、加高層，停止對商品上架盤點：由信息部設(shè)置盤點日由信息部設(shè)置盤點日盤點當(dāng)日18點前完成倉庫、加高層、內(nèi)倉商品的盤點及錄入工作盤點當(dāng)日18點前完成倉庫、加高層、內(nèi)倉商品的盤點及錄入工作晚上9：30晚上9：30以后正常進(jìn)行盤點，初盤、復(fù)盤、抽盤后三人以上簽字收銀員或錄入員及財務(wù)人員進(jìn)行輸單，由核單員核對后兩人簽字收銀員或錄入員及財務(wù)人員進(jìn)行輸單，由核單員核對后兩人簽字由盤點人員拿盤點單和電腦錄入單至防損部由盤點人員拿盤點單和電腦錄入單至防損部核對編號后消號檢查盤點消號，要按檢查盤點消號，要按柜組核對盤點編號是否全部消完。單據(jù)修改：由信息由信息按部門打印未盤清單、盤盈清單和盤虧清單交部門課長及相應(yīng)的防損人員課長安排員工先查未盤清單、后查盤盈清單再后查盤虧清單的實際庫存 課長安排員工先查未盤清單、后查盤盈清單再后查盤虧清單的實際庫存如庫存數(shù)量有差異由課長或防損負(fù)責(zé)人到富基系統(tǒng)如庫存數(shù)量有差異由課長或防損負(fù)責(zé)人到富基系統(tǒng)查商品進(jìn)銷存明細(xì)取三個月以上時段進(jìn)行核查如差異數(shù)量正好是上次盤點錯盤數(shù)量，就不用再查了，屬于上月錯盤如差異數(shù)量正好是上次盤點錯盤數(shù)量，就不用再查了，屬于上月錯盤如差異數(shù)量剛好是進(jìn)如差異數(shù)量剛好是進(jìn)貨數(shù)量的差異，那就是漏盤或串碼盤或供貨有問題如果經(jīng)核查是供貨問題，再如果經(jīng)核查是供貨問題，再查此商品的驗收原始單據(jù)，如有同樣的數(shù)量有多個單品，屬于驗貨問題如果查富基系統(tǒng)進(jìn)銷存里面沒有差異如果查富基系統(tǒng)進(jìn)銷存里面沒有差異時，而此次盤點確實有差異，就查上月盤點單，盤點單上盤點日和制單日是同一天此單沒有修改數(shù)據(jù)，相反有修改數(shù)據(jù)如何提防數(shù)據(jù)修改的問題，要求門店課長及防損負(fù)責(zé)人核實商品的實際庫存數(shù)量如何提防數(shù)據(jù)修改的問題，要求門店課長及防損負(fù)責(zé)人核實商品的實際庫存數(shù)量，寫錯盤漏盤修改單據(jù)，按部門需減少的數(shù)量統(tǒng)一寫在一起，由部門課長、防損部負(fù)責(zé)人、財務(wù)經(jīng)理簽字后由信息部人員在原盤點單上進(jìn)行減盤點數(shù)量后，信息人員在單上簽字要求門店課長及防損負(fù)責(zé)人核實商品的實際庫存數(shù)量要求門店課長及防損負(fù)責(zé)人核實商品的實際庫存數(shù)量，寫錯盤漏盤修改單據(jù)，按部門需增加數(shù)量統(tǒng)一寫在張單上，由部門課長、防損部負(fù)責(zé)人、財務(wù)經(jīng)理簽字后，由信息部人員進(jìn)行增加一張盤點單上進(jìn)行錄入盤點數(shù)量后信息人員在單上簽字。按部門修改好錯盤、漏盤單據(jù)后，由財務(wù)部對這次盤點作最按部門修改好錯盤、漏盤單據(jù)后，由財務(wù)部對這次盤點作最后的審核。盤點后的第二天開始做盈虧百元商品的分析，數(shù)據(jù)從商品盈虧明細(xì)里導(dǎo)出來按盤盈和盤虧排序；在第三天做好分析；盤點后的第二天開始做盈虧百元商品的分析，數(shù)據(jù)從商品盈虧明細(xì)里導(dǎo)出來按盤盈和盤虧排序；在第三天做好分析；防損負(fù)責(zé)人對此次盤點單防損負(fù)責(zé)人對此次盤點單和錯盤漏盤修改單據(jù)按部門需減少的數(shù)量、增加數(shù)量統(tǒng)一保管，保管時間要有三次盤點以上的單據(jù)。附表一：店盤點表發(fā)放確認(rèn)表盤點人盤點區(qū)域編號盤點區(qū)域盤點表張數(shù)簽名確認(rèn)備注附表二：店盤點責(zé)任分配表盤點區(qū)域編號盤點區(qū)域流水號盤點區(qū)域盤點表張數(shù)初盤人復(fù)盤人抽盤人是否錄單審核人12點鐘上早班人員離場交接情況