EHS管理手冊環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

-------- SZＤFA 02—２012環(huán)境/職業(yè)安康安全治理手冊(EHS〕２０12年6月 1日公布20１2年6月1日實施股份公布--------EHS20236月0前言０．1本《環(huán)境//職業(yè)安康安全治理體系(以下簡稱ＨS治理體系參與、制度化的、以預(yù)防為主的體系治理方式，不斷增加顧客和相關(guān)方滿足度。本治理手冊滿足:《環(huán)境管求及使用Ｔ２０4idt001：

編制和修訂部門 編 制 人

理體系要指南〔GB/4001-20ＩSO1４2023)；《職業(yè)健 審 核 人 理體系(GB/T２ 批 準 人 :—20１1SAS１8０01：2023〕.

康安全管要求》８００１idt 本治理手冊由公司治理者代表審核。本治理手冊由總經(jīng)理批準后生效。本治理手冊適用于公司的ＥHＳ治理體系。本治理手冊現(xiàn)行版本:SZＤＦA０2—20１２A1總經(jīng)理(簽字〕：0.２EＨS

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2０1為了貫徹執(zhí)行《環(huán)境治理體系要求及使用指南〔ＧB/Ｔ2４001-20０4idtＩＳO140０1：20０4〕;《職業(yè)安康安全治理體系要求〔GB／T２8001-2０11iｄtOHSAS1８001:2０0７)，加強對治理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 〔生產(chǎn)總監(jiān)〕為公司的EHS治理者代表。治理者代表的職責是：主要職責和權(quán)限對公司本部環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系負責，并直接向最高治理者報告治理體系的運行狀況。確保治理體系所需的過程得到建立、實施和保持。執(zhí)行公司的治理方針，并監(jiān)管目標和指標的執(zhí)行狀況。組織環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的審核.向最高治理者報告治理體系的業(yè)績和任何改進的需求。協(xié)調(diào)公司內(nèi)部以及外部相關(guān)方的與環(huán)境／職業(yè)安康安全有關(guān)的溝通工作。確保在整個組織內(nèi)提高環(huán)境/職業(yè)安康安全治理意識和滿足顧客要求的意識。０.３EHS經(jīng)全體員工推舉，公司治理層認可，現(xiàn)推選 席)為蘇州大方特種車股份EHS員工代表。4。１.4EHS

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總經(jīng)理(簽字〕:201２保安康安全；康安全風險防范意識，境造成污染的勞動生產(chǎn)，治理污染源,踐行環(huán)境保護方針和社會責任,并培育教育及訓(xùn)練,全面推廣安康、安全和環(huán)保文化。珍惜資源,降能源消耗，促持續(xù)進展珍惜資源，降能源消耗，對公司的水、電等能源和資源進展規(guī)劃、統(tǒng)計治理，對主要耗能設(shè)備或工序進展重點治理，以確保能源充分有效的利用,嚴格執(zhí)行《資源、能源節(jié)約治理方法促進公司的持續(xù)安康進展。公司簡介

６月１日

總經(jīng)理(簽字〕：２012EHS1。1 ＥHS治理體系范圍1。１。1產(chǎn)品及相關(guān)效勞。2組織單元1．1.3過程：標準要求的全部產(chǎn)品實現(xiàn)過程、治理過程及支持過程。1．1。4運作場所：１.２EＨS公司EＨS治理體系未《環(huán)境治理體系 要求及使用指南》GB／T240０1—20０4 iｄｔISO1４0０1:2023); 《職業(yè)安康安全治理體系要求》〔ＧB／T28001—2０11 標準進展任何刪減。標準性引用文件《環(huán)境治理體系要求及使用指南》(GB/Ｔ24001－2０04idｔIＳO140０1：2０04);《職業(yè)安康安全治理體系要求》(GB／T２8001-2023idtOHSAS１8001:2023)。術(shù)語和定義公司治理體系承受《環(huán)境治理體系要求及使用指南》(GB/T24001—2023idtISO1400１:20０4〕;《職業(yè)安康安全治理體系要求》(ＧB／T28００１－201１idtOHSAS18０0１:2023〕標準中的術(shù)語和定義。本文檔還使用以下術(shù)語：公司:.EHS:環(huán)境／職業(yè)安康安全治理體系。４ EＨS４.1公司《環(huán)境治理體系 要求及使用指南(GB/Ｔ24０01-200４ｉｄt ISO140０1：２004);《職業(yè)安康安全治理體系要求〔ＧB／T２８０01－2023ｉｄtOHSＡS１80０1：２00７〕標準的要求建立治理體系，形成文件,加以實施和保持并持續(xù)改進其有效性.的挨次、相互作用、所需的準則和方法、必要的資源和信息，以確保這些過程的運行、掌握和監(jiān)視有效.并監(jiān)視、測量和分析這些過程,實施必要的措施以實現(xiàn)籌劃的結(jié)果和持續(xù)改進這些過程。公司總經(jīng)理通過以下活動證明建立、實施治理體系并持續(xù)改進其有效性：(１〕向全體員工傳達滿足治理方針、相關(guān)方要求和法律法規(guī)要求的重要性?！?〕制定和公布治理方針。(4)按籌劃的要求進展治理評審?！?〕實行措施，確保資源的獲得。4.2環(huán)境/職業(yè)安康安全治理方針4．2。1 環(huán)境/職業(yè)安康安全治理方針公司總經(jīng)理確定并貫徹如下環(huán)境/職業(yè)安康安全方針:以人為本，防環(huán)境污染，保安康安全；以人為本，防環(huán)境污染,保安康安全珍惜資源，降能源消耗，促持續(xù)進展。以人為本，關(guān)注員工的切身利益,提高環(huán)境職業(yè)安康安全風險防范意識,教育及訓(xùn)練,全面推廣安康、安全和環(huán)保文化.珍惜資源，降能源消耗，促持續(xù)進展執(zhí)行《資源、能源節(jié)約治理方法》,切實降低本錢，提高經(jīng)濟運行效率,促進公司的持續(xù)安康進展。４。２.2治理方針傳達、評審與評價治理方針供給制定和評審環(huán)境/職業(yè)安康安全目標總體框架，在公司內(nèi)司工作的人員，并真正將治理方針表達在行動之中.公司總經(jīng)理負責制定和公布方針，評審需依據(jù)公司的活動、產(chǎn)品、效勞以及內(nèi)外部環(huán)境的轉(zhuǎn)變而進展。4．３籌劃公司總經(jīng)理確保:對ＥHS治理體系進展籌劃和建立,以確保滿足EHＳ治理體系的總體要求。在對EHS治理體系的變更進展籌劃和實施時，綜合考慮環(huán)境和職業(yè)安康安全治理的要求，保持治理體系的完整性。4。３.1環(huán)境因素辨識、評價和掌握環(huán)境因素識別和評價由設(shè)備安全室歸口治理，建立和保持《危急源及環(huán)境因素辨識和評價掌握程序》(ＳＺＤFＢ18)，對公司的活動、產(chǎn)品或效勞中能夠掌握和可以期望通過對其施加影響的環(huán)境因素進展確定和評價,以判標時考慮與這些重大影響有關(guān)的因素.產(chǎn)品和效勞等因素。進展環(huán)境因素確實定和評價所需要的信息真實牢靠。確發(fā)生的概率等。4.3.2危急源辨識、風險評價和掌握危急源辨識、風險評價和風險掌握由設(shè)備安全室歸口治理,建立和保持《危急源及環(huán)境因素辨識和評價掌握程序〔ＳZＤFB18〕,對公司的活動、產(chǎn)品或效勞中能夠掌握和可以期望通過對其施加影響的危急源進展辯識和危急評價，以確定公司的重大危急源。公司確保在建立職業(yè)安康安全目標時考慮這些危急評價的結(jié)果及掌握的效果，將此文件化并保持最。影響的各個方面.進展危害辯識和危急評價所需要的信息必需真實牢靠危害時，應(yīng)考慮例行和非例行的活動、全部進入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動、人的行為、力量和其他人的因素、識別源自工作場所外，但對在工作場所內(nèi)受公司掌握的人員產(chǎn)生負面影響的危急源、在公變更和它們對操作、流程和活動的影響、任何與風險評價和實施必要掌握相關(guān)的法規(guī)要求、工作區(qū)域、過程、裝置、機械/設(shè)備、運行程序和工作組織的設(shè)計,包括與人的力量相適應(yīng)。進展危急源評價時，要結(jié)合公司的實際狀況,包括常規(guī)、格外規(guī)的活動，正常、特別和緊急狀態(tài),應(yīng)考慮:事故發(fā)生的可能性、人體暴露在這種危急環(huán)境中的頻繁程度、發(fā)生事故可能造成的后果等。對公司范圍內(nèi)的危害進展識別和評價，確定出公司的重大危急源。替代;再次是工程掌握、信號/警示或治理掌握；最終是個體防護設(shè)備.公司所承受的危害辯識和危急評價的方法應(yīng)：依據(jù)其范圍、性質(zhì)和時間安排進展確定，以保證其方法切實可行，具有可操作性；確定危急級別；與運行閱歷和所實行的危急掌握措施的力量相適應(yīng)；為確定設(shè)備要求、明確培訓(xùn)需求和開展運行掌握供給適宜信息；供給必要的監(jiān)測活動，保證明施的有效性和準時性.４.３．３法律、法規(guī)和其它要求制造部設(shè)備安全室治理公司EＨS適用的法律、法規(guī)和其它要求，建立ＤＦB確定適用于公司所進展的活動、所開發(fā)或供給的產(chǎn)品或效勞中EHS法律、法規(guī)以及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獵取這些法律和要求的渠道.公司向有關(guān)書籍、網(wǎng)站、政府環(huán)保部門、詢問/認證機構(gòu)等收集相關(guān)的EHＳ法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，評價其適用性和遵循狀況，并定期跟蹤其變化.公司將適用的EHS法律法規(guī)及其他要求通過《信息溝通和溝通掌握程〔SZDFＢ03〕到達公司相關(guān)部門和員工。4。3。4EHS制造部設(shè)備安全室每年年初依據(jù)EＨＳ治理方針供給的框架提出量化可考的年度EHS總體目標指標，治理部運營治理室依據(jù)設(shè)備安全室提出的目EHSEHＳ目標通過各部門傳到達各級人員和全體員工，以貫徹執(zhí)行.EHS目標的制定應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容,還應(yīng)考慮對重大環(huán)境影響因素、重大職業(yè)安康安全因素的掌握要求。治理部運營治理室對總體ＥHＳ目標和各部門的目標實現(xiàn)結(jié)果進展跟蹤檢查.公司從辨識評價出來的重要環(huán)境因素和重大危急源風險中選擇出能夠量化且對ＥHＳ影響較大的局部工程列入EＨＳ目標,并通過EHＳ治理方案來充分實現(xiàn)這些目標具體《EHS 目標指標及治理方案掌握程序(SZＤＦＢ15).〔1)ＥHＳ治理方案至少包括但不限于下述內(nèi)容：a)目標和指標及實現(xiàn)目標和指標的職責；b〕實現(xiàn)目標和指標的方法和時間表?！?)EHS治理方案由治理者代表批準.(3〕EHＳ治理方案可隨重要因素或目標的轉(zhuǎn)變而更改.治理方案的執(zhí)行狀況將在每次的治理評審時進展評估。4。4實施與運行4．4。1 資源、作用、職責、責任和權(quán)限４.４。１。１總經(jīng)理負責為EＨS體系建立、實施、保持和改善供給必要資源,包括人力資源、特地技能、根底設(shè)施、技術(shù)和財力資源等。４。4。１.2 職責和權(quán)限公司總經(jīng)理依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營活動的要求設(shè)置職能治理部門、業(yè)務(wù)部門、事業(yè)部并規(guī)定各部門的職責和權(quán)限。EHSEＨS各部門的治理職責見公司公布的治理文件各部門職責。〔SZDFZ0101)〔SZDＦZ010２)SＺＤFZ0103〕(SZDFZ01０4)〔SZＤＦＺ01０5〕(SZDFZ0１06〕(SZDＦZ01０7)〔ＳZDFZ０10８〕--圖一:EHS----------表一:EＨS職能部門

最管設(shè) 人 研 倉體系要求

高理備管力營管者安理資銷理代全部源部者表室室

發(fā)采儲中購中心部心各售制各售制生質(zhì)后法總造產(chǎn)量服務(wù)經(jīng)部車部務(wù)部辦間部4４.１4.24．34.３.1

要求總要求籌劃環(huán)境因素他要求

體系體系要素總要求方針籌劃評價和掌握措施確實定法規(guī)和其他要求

★★★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲〇▲★〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲〇▲★〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇▲★★〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇★★▲▲▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲▲★〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲★★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲〇〇▲★〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲★★▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇★▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇★★〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇★▲〇〇〇▲▲▲▲〇〇▲〇〇〇★▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇★▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇★▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇★★▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇★▲★▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲4．３. ３ 方案實施與運行

職責和權(quán)限意識

責任和權(quán)限力量、培訓(xùn)和意識４.4。3

信息溝通 溝通、參與和協(xié)商１44.4.４4．4.6474．５4。5.14。5.2

//文件掌握運行掌握響應(yīng)檢查監(jiān)測和測量合規(guī)性評價

溝通文件應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)檢查合規(guī)性評價大事調(diào)查、不符4。5．3 施４.5。３．1 ／４．５. /3.2４.5４ 記錄掌握4５5 內(nèi)部審核

合、訂正措施和預(yù)防措施,訂正措施和預(yù)防措施記錄掌握內(nèi)部審核4。6 治理評審 治理評審注：★主管職能▲協(xié)作職能〇相關(guān)職能4。４．1。3治理者代表治理者代表由公司由總經(jīng)理任命.主要職責:對公司本部EＨＳ治理體系負責，并直接向最高治理者報告治理體系的運行狀況。確保治理體系所需的過程得到建立、實施和保持。執(zhí)行公司的治理方針，并監(jiān)管目標和指標的執(zhí)行狀況。EHＳ治理體系的審核。向最高治理者報告治理體系的業(yè)績和任何改進的需求。EHSEHS4。４.1．4員工代表〔工會主席〕員工代表經(jīng)全體員工推舉,公司治理層認可。主要職責：負責代表員工就員工安康安全方面的問題與公司協(xié)商處理。參與安全事故的調(diào)查和處理工作。參與公司職業(yè)安康安全治理事務(wù)，并提出合理化建議。幫助完成環(huán)境職業(yè)安康安全文件的編制,并參與內(nèi)外部的審核和治理評審工作。有害作業(yè)人員崗位的輪換、離崗規(guī)定。參與安全檢查和對裝置、工程的“三同時”監(jiān)視，催促事故隱患的整改，參與重大事故的調(diào)查處理，幫助做好傷亡事故的善后處理工作。負責與公司相關(guān)部門的信息溝通和協(xié)商以及記錄的治理。宣傳、貫徹、遵守與環(huán)境及職業(yè)安康安全體系相關(guān)的國家法律、法規(guī)、行業(yè)標準,及地方法規(guī)、要求。４.4．2 力量、培訓(xùn)和意識治理部人力資源室負責編制《培訓(xùn)治理方法〔SＺDFZ0８14〕,確定各崗位力量要求，建立崗位職責，對ＥHS治理體系中涉及到的全部人員實施有效的培訓(xùn)，促進相關(guān)人員安康、安全、環(huán)境意識和工作力量的不斷提高。(1〕各部門以崗位職責和其開展的活動確定崗位力量要求，明確重大環(huán)境影響崗位和可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)安康安全人員的應(yīng)有力量。〔2關(guān)職能和層次的人員都能夠：ａ〕 意識到符合ＥHSｂ) EＨSc〕實際或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)安全后果;ｄ)其在EHSEHＳ效益；e〕偏離規(guī)定運行程序的后果,并滿足體系對于人員力量的要求。各部門供給聘用力量要求和培訓(xùn)需求，由人力資源室制定培訓(xùn)打算并組織實施。培訓(xùn)必需依據(jù)以下內(nèi)容考慮到不同層次的需求：a〕人員的職責、力量、把握的語言和文化程度；ｂ〕風險級別。對特別工種及特別工作人員依據(jù)法律法規(guī)的要求進展資格培訓(xùn)和考核。外部相關(guān)方人員的力量要求和培訓(xùn)由制造部設(shè)備安全室、各相關(guān)部門依據(jù)程序要求予以落實。(6〕人力資源室和各職能部門依據(jù)程序規(guī)定，保存培訓(xùn)的記錄并存檔治理。(7〕各培訓(xùn)辦理部門對培訓(xùn)工作進展總結(jié)評價，以促進培訓(xùn)工作及培訓(xùn)效果的改進.４.4。3 信息溝通與溝通公司行政信息溝通與溝通由治理部公司辦公室歸口治理,環(huán)境治理和職和溝通掌握程序》(SＺDFB03)執(zhí)行。溝通與溝通內(nèi)容至少包括:EＨSEHS內(nèi)部信息溝通與溝通方式包括但不限于:〔1〕各類工作會議；(２〕宣傳報道及布告欄；(３)公司內(nèi)部電子媒體；〔4〕、電子郵件、口頭傳述、書面文件；(５)各類治理活動、評審活動及其記錄、報告等；〔6)其它適宜的形式。外部信息溝通與溝通主要承受以下方式：〔1〕公司層面領(lǐng)導(dǎo)間的互訪;(2〕職能層面領(lǐng)導(dǎo)間的互訪；〔3〕工作文件和聯(lián)絡(luò)函件;(4〕環(huán)境和職業(yè)安康安全的口頭或書面投訴；(５)其它適宜的形式.4。4．4文件要求公司建立文件化的EHS治理體系,作為建立、實施并保持治理體系以及過程有效和高效運行的一種手段。程序文件、作業(yè)文件、以及各種記錄等。文件化的治理體系構(gòu)造為：第一層次為治理手冊;其次層次為程序文件；第三層次為作業(yè)文件;第四層次為記錄。。1治理手冊EHS治理體系的綱領(lǐng)性文件，是描述EＨS活動的正式體系文件，供給了到達法定條例、技術(shù)標準、安康安全、環(huán)境目標等要求的證據(jù).本治理手冊適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各個環(huán)節(jié)及公司環(huán)境和職業(yè)安康安全治理活動、場所，公司各部門實行各種措施來到達本治理手冊中所規(guī)定的EＨS4。4。４。2程序文件EHSHS程序文件由運營治理室負責歸口治理、發(fā)放及掌握。按職能分工原則由各相關(guān)部門負責制訂、修改，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準.程序文件的內(nèi)容符合《EＨSB4.4。4。3作業(yè)文件作業(yè)文件是對程序文件的支持和細化,是進展EHS活動的有關(guān)治理規(guī)定、實施方法、檢驗標準等的指導(dǎo)性文件。對作業(yè)文件具體的治理規(guī)定參考《文件掌握程序〔SZDFB01)。4。4。5 文件掌握B１，規(guī)定：〔１〕文件在公布前由授權(quán)人員批準.依據(jù)文件類別及治理權(quán)限,文件公布前由授權(quán)人批準簽發(fā)；b〕公司EＨS治理體系文件由運營治理室統(tǒng)一發(fā)放,發(fā)放時必需有記錄,確保文件可以為需要者所獲得，當治理職責涉及多個職能部門時,為確保文件是充分的和適宜的，由相關(guān)職能部門進展會簽.(2〕定期對文件進展評審與更，并再次批準。ａEHS更。(３〕文件的評審與更由該文件的責任部門負責.評審與更后必需按原文件的審批程序進展再次批準.(4〕制定識別文件現(xiàn)行版本的方法,如文件公布同時公布有效文件清單,確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。(5)有效文件和資料發(fā)放到對治理體系運行起重要作用的場所。確保文件保持清楚、易于識別.的而保存的任何已作廢的文件都應(yīng)進展適當標識,防止非預(yù)期使用。4．４．６運行掌握應(yīng)的運行與活動進展重點掌握，對其可能產(chǎn)生的重大環(huán)境和安全影響作業(yè)點、掌握點明確掌握要求。同時依據(jù)運行掌握治理的對象確定需要編制的程序，各部門依據(jù)需要編制作業(yè)指導(dǎo)書并實施。對有關(guān)活動中可標識的重要環(huán)境因素和重大危急源實施運行掌握，并通報給相關(guān)方(如供給商、承包商、合同方等。對與重要環(huán)境因素和重大危急源有關(guān)的活動、效勞實施運行掌握,并確保其符合公司方針、目標和指標，對其施加影響,使他們的行為符合環(huán)境保護和職業(yè)安康安全的要求，具體按《相關(guān)方治理掌握程序》(SZDFＢ１2)執(zhí)行。制造部設(shè)備安全室負責對公司經(jīng)營過程中排放的生活污水進展掌握,并做好監(jiān)控記錄,定期托付當?shù)丨h(huán)保部門或有資質(zhì)的監(jiān)測單位對污水排放狀況,如對噪聲較大的設(shè)備實行隔音措施,并定期托付當?shù)丨h(huán)保局或有資質(zhì)的監(jiān)間、食堂,實行措施進展治理,如對噪聲較大的設(shè)備實行隔音措施，并定期托付當?shù)丨h(huán)保局或有資質(zhì)的監(jiān)測單位對工業(yè)廢氣進展監(jiān)測.各部門按規(guī)定的地點分類放置廢棄物,由公司統(tǒng)一安排處理,各部門按〔SZDFZ1121〕的要求執(zhí)行.各有關(guān)部門依規(guī)定對公司的水、電等能源和資源進展規(guī)劃、統(tǒng)計治理，對主要耗能設(shè)備或工序進展重點治理,以確保能源充分有效的利用,由制造部設(shè)備安全室制訂《資源、能源節(jié)約治理方法〔ＳZDFZ1122)并之實施。(SZDFB13)對公司生產(chǎn)效勞過程中特種作業(yè)人員和特種作業(yè)設(shè)備安全進展掌握，確保人身安康和安全、設(shè)備安全和保護環(huán)境，公司各職能部門依據(jù)規(guī)定的要求執(zhí)行。制造部設(shè)備安全室依據(jù)《危急作業(yè)掌握程序》(SZDFB1７)對公司生產(chǎn)公司各職能部門依據(jù)規(guī)定的要求執(zhí)行。由制造部設(shè)備安全室負責《危急化學(xué)品治理方法》(SZDFZ11２3)的落實治理，對公司經(jīng)營過程中的危急化學(xué)品進展有效的掌握，防止各類事故的發(fā)生，公司各職能部門依據(jù)規(guī)定的要求執(zhí)行.由制造部設(shè)備安全室負責《安全標識治理方法〔SＺＤFZ11２4〕的落應(yīng)依據(jù)規(guī)定的要求執(zhí)行。針對消防設(shè)施治理,依據(jù)《消防安全治理規(guī)定》(SZDＦＺ1125〕之規(guī)定實施。〔SZDFZ１1０3〕執(zhí)行。和監(jiān)控；具體見《食堂治理制度〔SZDFZ０710)。公司嚴格勞防用品穿戴制度,員工進入現(xiàn)場須按要求正確穿戴,由設(shè)備安全室制訂《勞動防護用品治理方法〔SＺDＦZ1105)并實施.４.４。７ 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)ＤＢ急預(yù)案，以預(yù)防或削減可能發(fā)生的危害和環(huán)境影響。定期評審應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)程序。必要時，特別是在事故或緊急狀況發(fā)生后，對應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)的程序予以修訂。應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)程序包括：應(yīng)急措施關(guān)鍵人員名單、職責和聯(lián)絡(luò)方法；應(yīng)急設(shè)備和物資；〔３〕內(nèi)、外部的聯(lián)絡(luò)方法;(4〕發(fā)生緊急狀況時的措施?？尚袝r,通過定期演習(xí)和事故處理來驗證應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)程序。檢查4。5。1績效監(jiān)測和測量環(huán)境和職業(yè)安康安全績效的監(jiān)視和測量由設(shè)備安全室歸口治理,對環(huán)境、職業(yè)安康安全績效進展常規(guī)監(jiān)視和測量。包括:適合于公司的定性和定量測量,如廢水排放、廢氣、能源消耗、資源消耗等的測量；〔２)對公司的環(huán)境、職業(yè)安康安全目標滿足程度的監(jiān)視；、運行準則和適用的法規(guī)要求;〔４〕良職業(yè)安康安全績效的歷史證據(jù);〔5)定期評價對適用的環(huán)境和職業(yè)安康安全法律、法規(guī)及其它要求的遵守狀況，并保存評價結(jié)果記錄;(6〕記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的訂正和預(yù)防措施的分析；(7準和維護活動及其結(jié)果的記錄。由制造部設(shè)備安全室負責制訂《EHS績效監(jiān)控與測量掌握程序》(SZＤFB14)，并實施.4。５.2 法律、法規(guī)和其它要求合規(guī)性評價法律、法規(guī)和其它要求合規(guī)性評價由制造部設(shè)備安全室歸口治理，建立(SZDFB16)，定期組織有關(guān)部門對環(huán)境、職業(yè)安康安全適用法律、法規(guī)和其它要求的適用性和遵守狀況.合規(guī)性評價結(jié)果的記錄設(shè)備安全室保存并定期或必要時更。4.5．3不符合、訂正措施和預(yù)防措施4.5。3.１環(huán)境和職業(yè)安康安全不符合的掌握環(huán)境和職業(yè)安康安全治理不符合的掌握由制造部設(shè)備安全室歸口治理，建立和保持《事故、大事與不符合掌握程序》(ＳZＤFB19〕,以準時處理實際或潛在的大事、事故和不符合，削減由此產(chǎn)生的影響。環(huán)境和職業(yè)安康安全不符合范圍：(1〕不符合法律法規(guī)的要求;〔GB/T24001—iｄｔ4０1：2００４；《職業(yè)安康安全治理體系要求》(GB/T２80０1-2023iｄtＯＨSAS180０1：2023〕的要求；(2〕日常運行過程中與體系文件的規(guī)定不符合；〔3)不符合相關(guān)方的合理要求或本公司的承諾;緊急狀態(tài)的發(fā)生。不符合通過以下途徑覺察：監(jiān)測和測量過程中覺察不符合；〔2〕溝通溝通中覺察不符合；(2)治理評審中覺察不符合；〔3)內(nèi)審、外審覺察不符合;(4〕事故、大事調(diào)查時覺察不符合;對不符合進展調(diào)查、分析，制定措施并實施。〔1)對本部門內(nèi)不符合狀況進展調(diào)查、分析,制定訂正措施并實施,將實施結(jié)果反響給設(shè)備安全室；掌握程序》(ＳZDFB19)調(diào)查處理后，要求責任部門進展緣由分析及訂正措施打算并實施，設(shè)備安全室負責跟蹤驗證；〔3)對不符合實施的有效性進展跟蹤和評價。保存環(huán)境和職業(yè)安康安全不符合、事故、大事及實行訂正和預(yù)防措施的記錄。事故、大事的處理除了履行上述程序，還必需準時報告公司總經(jīng)理和上級主管部門,進展事故調(diào)查.在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，通過危急源和環(huán)境因素的再識別和評價、合規(guī)性評價、增加監(jiān)測、全員教育等方式對事故預(yù)防.(7〕實行有效手段消退事故的影響。4。5.3。２訂正和預(yù)防措施〔SZDFB23)，確定有關(guān)的職責和權(quán)限，以便處理和調(diào)查事故、大事和不符合，消退事故、大事和不符合的緣由,防止不合格的再發(fā)生.依據(jù)權(quán)限,由設(shè)備安全室組織進展事故、大事、不符合的調(diào)查和處理，評價出訂正措施和預(yù)防措施的需求，必需包括以下內(nèi)容:〔１〕確定可能造成或引發(fā)事故、大事的潛在缺陷和其他因素；(２〕評價實行訂正措施的需求;〔3〕評價出實行預(yù)防措施的必要性和可能性;〔４〕評價出持續(xù)改進的要求。４.5.4記錄掌握治理部運營治理室為記錄掌握的歸口治理部門，公司建立和保持《記錄〔SZＤFB02〕,對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存和處置的掌握予以規(guī)定.(1〕記錄可以以書面或計算機磁性載體等形式存放.記錄作為體系運行、實施活動有效及滿足要求確保追溯的證據(jù)。〔2〕記錄依據(jù)完整、經(jīng)濟、有用原則設(shè)計。全部的記錄必需保持清楚、易于識別和檢索。〔３〕記錄保存：公司規(guī)定治理體系相關(guān)文件和記錄的保存期，至少滿足法規(guī)、內(nèi)外部審核和證明體系有效運行的要求。〔4〕記錄超過規(guī)定的保存期限，公司歸檔記錄由運營改善部按規(guī)定負責集中銷毀,部門保存記錄按規(guī)定自行銷毀。4．5。5 內(nèi)部審核公司建立和保持《內(nèi)部審核掌握程序》〔SZDＦB21〕，由EＨS治理者代表組織制造部設(shè)備安全室對EHS治理體系內(nèi)部審核進展籌劃，治理者代表應(yīng)從審核活動和審核區(qū)域的狀態(tài)及其重要性以及前次審核的結(jié)果等方面來籌劃審核方案，規(guī)定審核的目的、范圍、頻次和方法等。以確定 EHS治理體系是否:符合本公司所確定的打算和《EＨＳ治理手冊》的要求，以及(GB／Ｔ24０01-２０0４idtＩSO140０１:20０4〕(GB/T２８001-２01１ｉdｔOＨSＡＳ１80０１：2023〕的要求。不得審核自己的工作。負責受審區(qū)域的治理人員應(yīng)確保準時實行措施,準時消退已覺察的不符果。內(nèi)部審核的輸出應(yīng)形成文件,并作為治理評審的輸入。4.６治理評審４。６。1公司建立和保持《治理評審程序》(SＺＤＦB22)，按籌劃的時間間隔EHS治理體系的運行狀況，改進的時機和體系變更的需要，包括治理方針和治理目標、指標。治理評審由公司總經(jīng)理主持.制造部設(shè)備安全室在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下負責組織治理評審輸入資料及評審會議.治理評審的時間間隔不超過十二個月，原則上在內(nèi)審以后外審之前實施。當機構(gòu)、體制發(fā)生重大變化時,公司總經(jīng)理可隨時召開治理評審會議.治理評審會議的報告、結(jié)論、實施和驗證的記錄由制造部設(shè)備安全室歸檔保存.4。６。2治理評審的輸入包括以下方面的信息，由履行相關(guān)職能的部門收集、整理?！玻?治理方針和治理目標、指標的實現(xiàn)狀況；〔2〕下年度治理目標、指標〔設(shè)備安全室提出總體環(huán)境和職業(yè)安康安全目標指標及分解〕;〔３〕審核和合規(guī)性評價的結(jié)果;〔４)過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性的評價；(5〕資源配置(人員、軟、硬件、辦公環(huán)境等〕的適宜性狀態(tài)；(６)EHS治理方案的執(zhí)行狀況,重要環(huán)境因素和不行承受風險的掌握情況；〔7〕事故、大事的發(fā)生狀況；〔8)員工的合理建議及其他的改進建議；〔９〕訂正和預(yù)防措施的狀況；〔10)以往治理評審打算事項的的跟蹤措施;客觀環(huán)境的變化和可能影響治理體系的變更等信息;(12〕改進的建議。4。6.3治理評審的結(jié)論由公司總經(jīng)理做出，包括與以下方面有關(guān)的打算和措施：〔1〕體系方針、目標有效性的評價;(2〕體系正常運行的適宜性評價；〔3〕長期存在的、反復(fù)消滅的系統(tǒng)性治理問題的解決對策〔４)依據(jù)內(nèi)、外部環(huán)境變化，制定的相應(yīng)對策；治理體系及其過程有效性的改進;相關(guān)方要求改善措施。5附件手冊章節(jié)號《環(huán)境治理體系 要求及使用指南(GB/T２4001-2０04iｄtISO14001：20０4〕;《職業(yè)安康安全治理體系要求》(ＧB/Ｔ2８００１-２011idtＯＨSＡS18０01：２0０7〕標準條款比照表2：EHS1：ＥHS治理手冊章節(jié)號與《環(huán)境治理體系要求及使用指南》(GB/T2４001EHＳ管標準GＢ/T24００1－ＥHS2023idｔＩGB/T28001-２01１ idｔ O章節(jié)號SO1４00１:2023ＨSAS18001：200７4t ００EHＳ管標準GＢ/T24００1－ＥHS2023idｔＩ