ERP系統(tǒng)運(yùn)行使用管理規(guī)定

一、目的:ERP系統(tǒng)工作持續(xù)安康的進(jìn)展,滿足領(lǐng)導(dǎo)決策信息披露的需要,依據(jù)公司相關(guān)治理制度,ERP二、適用范圍：三、機(jī)構(gòu)組成：ERPERPERPERPERPERP政部;、公司ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)使用機(jī)構(gòu),全部人員都為兼職工作人員;ERP四、名詞定義：、ERP:即公司資源打算系統(tǒng)EnterpriseResourcePlanning,是指建立在信息技術(shù)根底上,以系統(tǒng)化的治理思想,為公司決策層及部門供給決策運(yùn)行手段的治理平臺(tái);ERP關(guān)的外部資源的整合;通過(guò)軟件把公司的人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷及相應(yīng)的物流、信息流、資金流、治理流、增值流等嚴(yán)密地集成起來(lái),實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化和共享;五、各組職責(zé)權(quán)限劃分：、ERP業(yè)務(wù)使用組：包括業(yè)務(wù)部、打算部、選購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部、噴印部、工模部、工程部;、負(fù)責(zé)部門分管模塊的各類數(shù)據(jù)的錄入、治理與使用;、負(fù)責(zé)增和變更業(yè)務(wù)需求的收集、分析和開(kāi)發(fā)申請(qǐng);、負(fù)責(zé)權(quán)限的申請(qǐng);、向公司ERP運(yùn)行運(yùn)維組定期匯報(bào)ERP系統(tǒng)的運(yùn)行狀況;、ERP業(yè)務(wù)使用組日常工作由各部門使用責(zé)任人兼管;、ERP運(yùn)行運(yùn)維組：ERP、運(yùn)行運(yùn)維組工作內(nèi)容是：、ERP專員日常業(yè)務(wù)信息的監(jiān)視與考核;、審核原始憑證的合理、合法性及是否有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；調(diào)處理；并記錄在案,依據(jù)規(guī)定考核其績(jī)效;、行政部工作內(nèi)容是：、爭(zhēng)論制定公司ERP治理系統(tǒng)進(jìn)展規(guī)劃,并組織實(shí)施；、依據(jù)公司的需求,組織相關(guān)部門、人員對(duì)公司ERP善；ERP、組織制定公司ERP需求的分析和解決；報(bào)表、工作表單和接口的維護(hù)和開(kāi)發(fā);、負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中消滅的各種問(wèn)題解決和現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)支持,包括系統(tǒng)的日常操作錯(cuò)誤訂正、功能解釋和最終用戶正確使用指導(dǎo),確保ERP運(yùn)行;、應(yīng)急方案的實(shí)施指導(dǎo),聯(lián)系ERP護(hù);送等;網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行和安全治理;ERP運(yùn)行狀況;作；ERP六、ERP各崗位及崗位責(zé)任：、ERP系統(tǒng)維護(hù)治理員崗位：ERP下,依據(jù)的生產(chǎn)治理特點(diǎn)和生產(chǎn)治理崗位設(shè)置的要求,以實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)替代手工治理的順當(dāng)過(guò)渡;、崗位要求：維護(hù)治理員是系統(tǒng)的維護(hù)和治理人員,是一個(gè)技術(shù)性較強(qiáng)的崗位,經(jīng)過(guò)培訓(xùn),此崗需求具備計(jì)算機(jī)軟硬件及數(shù)據(jù)庫(kù)學(xué)問(wèn),有維護(hù)系統(tǒng)環(huán)境的閱歷,此崗位由網(wǎng)管兼任;、崗位職責(zé)：置等,并登記相應(yīng)的維護(hù)記錄；必要時(shí)向相關(guān)部門或軟件公司反映；后,合理安排系統(tǒng)操作員的使用權(quán)限；d報(bào)數(shù)據(jù),假設(shè)遇到問(wèn)題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與公司聯(lián)系；的行為,有舉報(bào)的義務(wù);、崗位權(quán)限：bdERP、ERPERP、維護(hù)ERP系統(tǒng)正常運(yùn)行,解決各部門在使用時(shí)消滅的問(wèn)題;、負(fù)責(zé)培訓(xùn)各部門系統(tǒng)操作人員ERP使用;、負(fù)責(zé)監(jiān)視審查系統(tǒng)運(yùn)行中各部門錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;、準(zhǔn)時(shí)解決各部門使用中反響的系統(tǒng)運(yùn)行問(wèn)題;及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件,輸入、修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及其屬性,并保證1碼;位間的換算系數(shù)；BOM應(yīng)在提出置疑部門要求的時(shí)間內(nèi)查清狀況,如確有錯(cuò)誤,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)訂正,如無(wú)誤,應(yīng)通知各部門,并說(shuō)明狀況；、物料數(shù)據(jù)和工藝設(shè)計(jì)治理崗位業(yè)務(wù)部是ERPBOM工程師兼任;6.3.1、工程工程師職責(zé)及權(quán)限：BOM核實(shí)后,再核對(duì)好物料主文件的根本信息、物料屬性、生產(chǎn)屬性后,提交部門主管復(fù)審,檢查審核無(wú)誤后,交數(shù)據(jù)錄入治理員,數(shù)據(jù)錄入治理員準(zhǔn)時(shí)錄入系統(tǒng)；b裝形式等信息,供給應(yīng)數(shù)據(jù)錄入治理員;c、系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入治理員崗位要求：數(shù)據(jù)錄入治理員是系統(tǒng)中根底數(shù)據(jù)的主要操作人員,主要負(fù)責(zé)部門物料主文件維護(hù)；負(fù)責(zé)本部門系統(tǒng)操作及業(yè)務(wù)聯(lián)系,經(jīng)過(guò)培訓(xùn),此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的根本offlce、崗位職責(zé)：BOMERPERP保證系統(tǒng)的正常動(dòng)作；進(jìn)展錄入、維護(hù)；護(hù)的根底數(shù)據(jù),對(duì)維護(hù)的數(shù)據(jù)做好方案記錄；準(zhǔn)時(shí)協(xié)作完成系統(tǒng)相關(guān)工作；ERP務(wù)使用組供給單位業(yè)務(wù)流程、人員、數(shù)據(jù)等信息變更資料；kERP、崗位權(quán)限：模塊和功能,數(shù)據(jù)錄入治理員必需對(duì)自己賬號(hào)和密碼進(jìn)展安全設(shè)置,做到各負(fù)其責(zé)；能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；據(jù)進(jìn)展查詢和修改；式,但需要填寫操作記錄；ef監(jiān)視的權(quán)利；h、業(yè)務(wù)跟單員在ERP中崗位職責(zé)：CO；b的數(shù)據(jù)做好方案記錄；f6.5.1、崗位權(quán)限：和功能,業(yè)務(wù)跟單員必需對(duì)自己賬號(hào)和密碼進(jìn)展安全設(shè)置,做到各負(fù)其責(zé)；到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；查詢和修改；在訂單評(píng)審的過(guò)程中,業(yè)務(wù)通知財(cái)務(wù)參與訂單評(píng)審,財(cái)務(wù)人員給出建議;但需要填寫操作記錄；e監(jiān)視的權(quán)利；g6.6.1、打算員崗位：6.6.1.1、崗位要求：打算員是系統(tǒng)中生產(chǎn)打算治理模塊的主要操作人員,主要負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)打算模型及收集各生產(chǎn)工作站的生產(chǎn)推想、生產(chǎn)訂單及零星需求并進(jìn)展匯總后準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展PMC6.6.1.2、崗位職責(zé)：ac6.6.1.3、崗位權(quán)限：治理模塊；打算員必需對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)展安全設(shè)置,做到各負(fù)其責(zé)；權(quán)限的模塊和功能；及相應(yīng)單據(jù)的查詢權(quán)限；df、倉(cāng)庫(kù)治理員崗位：、崗位要求：倉(cāng)庫(kù)治理員是系統(tǒng)中庫(kù)存治理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員,主要負(fù)責(zé)物料收發(fā)業(yè)務(wù),倉(cāng)庫(kù)治理在公司實(shí)際治理中業(yè)務(wù)簡(jiǎn)潔,因此系統(tǒng)中倉(cāng)庫(kù)治理人員需要了存治理的業(yè)務(wù)流程,嫻熟把握系統(tǒng)的操作方法,由主管兼任;、崗位職責(zé)：a中辦理物料的入庫(kù)業(yè)務(wù),為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,各倉(cāng)庫(kù)治理員需了解不同的入制作單據(jù)錯(cuò)誤,需準(zhǔn)時(shí)更改；的入庫(kù)單記賬功能,原則為每天的單據(jù)在下班前必需記賬；庫(kù)業(yè)務(wù);為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,各倉(cāng)庫(kù)治理員需了解不同的出庫(kù)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法,制作單據(jù)類型,業(yè)務(wù)類別,不允許任憑更改單據(jù)類型和制作單據(jù),覺(jué)察制作單據(jù)錯(cuò)誤,需準(zhǔn)時(shí)更改；塊的出庫(kù)單記賬功能,原則為每天的單據(jù)在下班前必需記賬；進(jìn)展系統(tǒng)登賬業(yè)務(wù)；改；詢的數(shù)據(jù),打印或電子文檔進(jìn)展呈報(bào)；h、崗位權(quán)限：2個(gè)模塊；倉(cāng)庫(kù)治理人員必需對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)展安全設(shè)置,做到各負(fù)其責(zé)；胎有損俄模塊和功能；他入庫(kù)單,調(diào)撥移庫(kù)單,盤贏出庫(kù)單；他出庫(kù)單,調(diào)撥移庫(kù)單,盤虧出庫(kù)單；入庫(kù)單單據(jù)的查詢、批準(zhǔn)治理的查詢及收發(fā)存江總表查詢等；為電子文檔；g、選購(gòu)系統(tǒng)在ERP崗位職責(zé)：6.7.1、選購(gòu)打算崗位要求：選購(gòu)打算員是系統(tǒng)中選購(gòu)治理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員,主要負(fù)責(zé)物料系統(tǒng)選購(gòu)模塊的業(yè)務(wù)流程,嫻熟把握系統(tǒng)的操作方法,暫由選購(gòu)組長(zhǎng)兼任;6.7.1.1、崗位職責(zé)：a止,變更等,并依據(jù)實(shí)際狀況在系統(tǒng)中進(jìn)展表達(dá)；c的數(shù)據(jù),打印或電子文檔進(jìn)展呈報(bào)；6.7.1.2、崗位權(quán)限：針對(duì)選購(gòu)部供給體系和配套體系的保密性,系統(tǒng)對(duì)選購(gòu)打算員的權(quán)限設(shè)置,具體內(nèi)容有：；選購(gòu)員必需對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)展安全設(shè)置,做到各負(fù)其責(zé)；功能,只能看到自己負(fù)責(zé)的物料、倉(cāng)庫(kù)等信息；中具有錄入物料名目,錄入貨位物料分布的權(quán)限；括選購(gòu)打算,選購(gòu)訂單,選購(gòu)入庫(kù)單等；為電子文檔；6.7.2、選購(gòu)員崗位：、崗位要求：業(yè)務(wù),選購(gòu)業(yè)務(wù)在公司實(shí)際治理中極其重要,因此系統(tǒng)中選購(gòu)員需要了解公司實(shí)際應(yīng)收付款業(yè)務(wù)流程,嫻熟把握系統(tǒng)的操作方法;、崗位職責(zé)：轉(zhuǎn)化為選購(gòu)訂單,滿足企業(yè)生產(chǎn)需要；單變更時(shí)要準(zhǔn)時(shí)更改訂單；c印或電子文檔進(jìn)展呈報(bào)；6.7.2.3、崗位權(quán)限：內(nèi)容有：a2塊；選購(gòu)員必需對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)展安全設(shè)置,做到各負(fù)其責(zé)；操作的模塊和功能；c,選購(gòu)訂單,選購(gòu)入庫(kù)單,選購(gòu)發(fā)票,選購(gòu)付款單等；子文檔；f、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)在ERP崗位：6.8.1、崗位要求：財(cái)務(wù)本錢會(huì)計(jì)是系統(tǒng)中存貨核算模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員,是銷售治理及選購(gòu)治理中發(fā)票與付款單、回款單的主要操作人員,主要從資金治理的角度動(dòng)身,加強(qiáng)對(duì)物料的治理,旨在降低存貨的資金占用,完成物料收發(fā)存的本錢核算,能夠正確準(zhǔn)時(shí)地核算出材料本錢,進(jìn)展材料的結(jié)算業(yè)務(wù);此崗位要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本學(xué)問(wèn),生疏系統(tǒng)存貨核算的相應(yīng)收付款業(yè)務(wù)流程,嫻熟把握系統(tǒng)的操作方法;6.8.2、崗位職責(zé)：售回款單等；存進(jìn)展治理；在訂單評(píng)審的過(guò)程中,業(yè)務(wù)通知財(cái)務(wù)參與訂單評(píng)審,財(cái)務(wù)人員給出建議;狀況,有職責(zé)進(jìn)展監(jiān)視,并要求其進(jìn)展準(zhǔn)時(shí)的更改；物料,必需在準(zhǔn)時(shí)物料的打算價(jià)格進(jìn)展調(diào)整；印或電子文檔進(jìn)展呈報(bào);在訂單完畢時(shí),依據(jù)出貨單核算該張訂單的盈虧狀況并形成檔案,在盈利的狀況下,通知相關(guān)部門在超出估量盈利而產(chǎn)生盈利的部門保持；在虧損的狀況下,通知相關(guān)部門虧損產(chǎn)生緣由的部門改善;6.8.3、崗位權(quán)限：系統(tǒng)對(duì)財(cái)務(wù)本錢會(huì)計(jì)的權(quán)限設(shè)置,具體內(nèi)容有：a到各負(fù)其責(zé)；有操作的模塊和功能；款單并進(jìn)展核銷的權(quán)限；e的月報(bào)、日?qǐng)?bào)；出入庫(kù)單據(jù)的查詢,批次治理的查詢,收發(fā)存匯總表查詢等；進(jìn)展導(dǎo)出為電子文檔；七、系統(tǒng)運(yùn)行治理：、日常治理內(nèi)容7.1.1、BOM業(yè)務(wù)部各工程工程師負(fù)責(zé)完善和創(chuàng)立BOMBOM7.1.2、BOM：由業(yè)務(wù)部各客戶相關(guān)工程工程師負(fù)責(zé),依據(jù)BOM8BOM同意后,并送交數(shù)據(jù)錄入治理員錄入系統(tǒng);當(dāng)工藝發(fā)生更改時(shí),工程工程師發(fā)出內(nèi)部4工藝路線變更,保證生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運(yùn)行;、BOM數(shù)據(jù)錄入治理員在收到工程工程師供給的BOM,8ERPBOMERPBOMERPERP4ERP;ERP4、PO單的下達(dá)：業(yè)務(wù)跟單員負(fù)責(zé)客戶的訂單轉(zhuǎn)換為我司的CO單,業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核;、MO單的下達(dá)：打算部PMC依據(jù)CO單制作生產(chǎn)指令單、請(qǐng)購(gòu)單,打算部主管審核后下發(fā);、ERP單,入庫(kù)單；此單據(jù)必需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門各單據(jù)上的部門的簽字方才有效、選購(gòu)部依據(jù)請(qǐng)購(gòu)單制作選購(gòu)單副總審核后下達(dá)供給商、倉(cāng)庫(kù)依據(jù)選購(gòu)單收貨并報(bào)送品質(zhì)部檢查,品質(zhì)合格入庫(kù),打印入庫(kù)單,打算部主管審核,不合格退貨、倉(cāng)庫(kù)依據(jù)入庫(kù)單和出庫(kù)單、送貨單收貨和備貨送貨據(jù);、檢查數(shù)據(jù)檢查檢查和現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)檢查相結(jié)合的方式;系統(tǒng)運(yùn)行檢查系統(tǒng)維護(hù)員每日對(duì)ERP用戶進(jìn)展當(dāng)日系統(tǒng)運(yùn)行檢查；依據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)展相應(yīng)處理;檢查整改部門主管,次日對(duì)整改的問(wèn)題進(jìn)展復(fù)查;每周對(duì)各單位實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)狀況與進(jìn)入系統(tǒng)業(yè)務(wù)的差異等進(jìn)展小結(jié);總結(jié)30ERP日常檢查狀況進(jìn)展匯總,對(duì)一些常見(jiàn)問(wèn)題進(jìn)展分析,并提出解決方案,以保障系統(tǒng)正常運(yùn)行;、問(wèn)題處理ERP題;ERP受理;、解決ERP報(bào)告;確認(rèn)決得到用戶確認(rèn);、考核方法：、ERP系統(tǒng)治理員在系統(tǒng)日常維護(hù)工作中因疏忽或怠慢工作進(jìn)度,造成ERP系10/次；因日常檢查、維護(hù)工作不到位,而影響系統(tǒng)消滅重大問(wèn)題,考核責(zé)任人10/次;、未準(zhǔn)時(shí)對(duì)物料編碼進(jìn)展維護(hù)而影響后續(xù)流程的,考核責(zé)任人扣績(jī)效5分/次；未準(zhǔn)時(shí)維護(hù)BOM單、工藝路線、材料定額、工序中物