質(zhì)量記錄管理制度

PAGEPAGE1質(zhì)量記錄管理制度1.概述質(zhì)量記錄是指對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)、工程等質(zhì)量活動(dòng)中所形成的文件、記錄的總稱。質(zhì)量記錄的管理對(duì)于企業(yè)開(kāi)展質(zhì)量管理工作具有非常重要的作用，因此，制定一套科學(xué)、規(guī)范的質(zhì)量記錄管理制度可以有效地提升企業(yè)的質(zhì)量管理水平。本文檔旨在規(guī)范企業(yè)質(zhì)量記錄管理的程序、職責(zé)分工以及記錄管理的具體步驟和要求，以確保企業(yè)的質(zhì)量記錄管理工作具有科學(xué)性、規(guī)范性和嚴(yán)謹(jǐn)性。2.質(zhì)量記錄分類為了便于管理，企業(yè)需要對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行分類管理。按照質(zhì)量記錄的內(nèi)容和用途，可將其分為以下幾類：2.1質(zhì)量檔案類記錄指企業(yè)開(kāi)展生產(chǎn)、服務(wù)、工程等活動(dòng)的過(guò)程中產(chǎn)生、收集的各類文件、合同、通知、協(xié)議等記錄。這類記錄具有永久性和保存價(jià)值，并且經(jīng)常需要作為企業(yè)各類審核和審計(jì)的依據(jù)。2.2過(guò)程記錄類：指企業(yè)生產(chǎn)、服務(wù)、工程等活動(dòng)中產(chǎn)生的各類記錄。主要包括基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)記錄、工藝檢驗(yàn)、設(shè)備性能、檢驗(yàn)計(jì)劃與過(guò)程、市場(chǎng)情況等。2.3日常管理類：指企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)、管理、服務(wù)活動(dòng)中產(chǎn)生的書(shū)面記錄。主要包括企業(yè)日常工作日?qǐng)?bào)、報(bào)表、督導(dǎo)報(bào)告、人員培訓(xùn)記錄等。3.質(zhì)量記錄管理程序企業(yè)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量記錄的分類，制定出相應(yīng)的質(zhì)量記錄管理程序，以確保質(zhì)量記錄的有效管理。針對(duì)質(zhì)量檔案類記錄、過(guò)程記錄類和日常管理類質(zhì)量記錄，企業(yè)應(yīng)制定不同的管理程序，以確保企業(yè)質(zhì)量記錄管理的全面性和有效性。下面是具體的質(zhì)量記錄管理程序：3.1質(zhì)量檔案類記錄管理步驟根據(jù)不同的質(zhì)量檔案類記錄的特點(diǎn)，進(jìn)行分類歸檔，并分別標(biāo)明相應(yīng)的檔案號(hào)碼、檔案名稱、檔案保存時(shí)間等記錄信息。檔案復(fù)印、文件借閱、借閱登記等事項(xiàng)應(yīng)制定相應(yīng)的程序，并按程序進(jìn)行執(zhí)行。定期對(duì)各種質(zhì)量檔案類記錄進(jìn)行定期檢查，確保檔案的保存完好，如出現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)處理。3.2過(guò)程記錄類記錄管理步驟：定義過(guò)程記錄類記錄的類型、內(nèi)容、歸檔規(guī)范、接收時(shí)限等方面的細(xì)節(jié)，并向管理人員進(jìn)行培訓(xùn)等工作。按照記錄的類型進(jìn)行分類歸檔并標(biāo)明相關(guān)的基礎(chǔ)信息和保存期限。對(duì)過(guò)程記錄類記錄進(jìn)行定期檢查和監(jiān)測(cè)，確保記錄內(nèi)容的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。對(duì)過(guò)程記錄類記錄進(jìn)行保密，確保不會(huì)受到未經(jīng)許可的泄露或利用。3.3日常管理類記錄管理步驟：一般情況下，日常管理類記錄應(yīng)該與過(guò)程記錄進(jìn)行分離、分類歸檔，并標(biāo)明相關(guān)的基礎(chǔ)信息和保存期限。確認(rèn)日常管理類記錄的審批流程，并建立一套有效的審核管理程序。確認(rèn)日常管理類記錄的使用范圍，并對(duì)日常管理類記錄進(jìn)行合理保存與管理。在日常管理類記錄中，應(yīng)注意保密等要素，確保相關(guān)信息不會(huì)泄露或利用。4.質(zhì)量記錄管理職責(zé)分工為了保證質(zhì)量記錄管理的質(zhì)量和效率，企業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量記錄管理職責(zé)分工方案。根據(jù)質(zhì)量記錄的不同分類，對(duì)不同層級(jí)的管理人員和業(yè)務(wù)人員具體的職責(zé)進(jìn)行分配，以確保全員有效參與，全面推進(jìn)質(zhì)量記錄管理工作。4.1質(zhì)量檔案類記錄的職責(zé)分工質(zhì)量部門(mén)：負(fù)責(zé)規(guī)劃、組織、指導(dǎo)質(zhì)量檔案類記錄的工作，并對(duì)其進(jìn)行歸檔、備份、審核和監(jiān)督工作。信息中心：負(fù)責(zé)建立并管理企業(yè)的質(zhì)量信息系統(tǒng)，制定系統(tǒng)操作規(guī)范，并對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行情況及時(shí)進(jìn)行監(jiān)控。業(yè)務(wù)部門(mén)：根據(jù)規(guī)定的工作流程，負(fù)責(zé)生成及使用各類質(zhì)量檔案類記錄，并按規(guī)定時(shí)間上報(bào)給質(zhì)量部門(mén)。4.2過(guò)程記錄類的職責(zé)分工質(zhì)量部門(mén)：負(fù)責(zé)規(guī)劃、組織、指導(dǎo)和監(jiān)督過(guò)程記錄類管理工作，設(shè)計(jì)記錄類別和編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)，并組織人員對(duì)過(guò)程記錄進(jìn)行操作與維護(hù)。生產(chǎn)部門(mén)：根據(jù)規(guī)定的流程，負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)活動(dòng)，并保證過(guò)程記錄表等記錄按時(shí)填寫(xiě)，按規(guī)定流程審批。質(zhì)量管理員：對(duì)過(guò)程記錄進(jìn)行審核，核實(shí)記錄內(nèi)容的真實(shí)性和有效性。4.3日常管理類的職責(zé)分工部門(mén)管理員：負(fù)責(zé)日常管理類記錄的生成、歸檔、審核。部門(mén)主管：負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)生成的日常管理類記錄進(jìn)行審核，確保相關(guān)記錄的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。5.質(zhì)量記錄管理要求為了確保質(zhì)量記錄管理的全面性和有效性，企業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的管理要求。以下是質(zhì)量記錄管理的要求：質(zhì)量記錄應(yīng)有編號(hào)、名稱、確認(rèn)日期和有關(guān)人員簽名（或蓋章）等必要信息。質(zhì)量記錄應(yīng)實(shí)行分類管理，并按規(guī)定期限進(jìn)行保管，保管地點(diǎn)應(yīng)在特定的場(chǎng)所，僅有相關(guān)人員才有權(quán)限進(jìn)入。公司應(yīng)建立并完善質(zhì)量信息系統(tǒng)，積極利用各類信息技術(shù)工具提高質(zhì)量管理信息化水平。對(duì)于不合格的質(zhì)量記錄，應(yīng)及時(shí)修改并重新確認(rèn)才能生效，以避免質(zhì)量事故的發(fā)生。結(jié)論通過(guò)規(guī)范企業(yè)的質(zhì)量記錄管理制度，可以提高企業(yè)的質(zhì)量