安全管理制度匯編(全)

安全管理制度匯編目錄第一章基本制度1-1識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求制度1-2安全生產會議管理制度1-3安全生產獎懲管理制度1-4領導干部帶班制度1-5風險評價管理制度1-6風險評價準則1-7安全生產隱患排查治理管理制度1-8安全隱患排查上報管理制度1-9變更管理制度1-10供應商管理制度1-11安全生產管理制度及操作規(guī)程評審、修訂制度1-12安全文件檔案管理制度1-13特種作業(yè)人員管理制度1-14安全生產承諾制度1-15安全生產責任制落實制度1-16安全生產責任制考核制度1-17安全生產標準化運行自評管理制度1-18安全生產標準化績效考核制度1-19應急救援管理制度1-20安全生產標準化管理制度第二章專項安全制度2-1安全培訓教育管理制度2-2安全檢查制度2-3事故管理制度2-4工資“三掛鉤”制度2-5從業(yè)人員資格管理制度2-6重大危險源管理制度2-7安全標志管理制度第三章職業(yè)健康管理3-1職業(yè)病危害警示與告知制度3-2職業(yè)病危害項目申報制度3-3職業(yè)病防治宣傳教育培訓制度3-4職業(yè)病防護設施維護檢修制度3-5職業(yè)病防護用品管理制度3-6職業(yè)病危害監(jiān)測及評價管理制度3-7建設項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理制度3-8勞動者職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護及其檔案管理制度3-9職業(yè)病危害事故處置與報告制度3-10職業(yè)病危害應急救援與管理制度第四章消防管理4-1消防管理制度4-2禁止吸煙管理制度4-3防火、防爆、防塵、防中毒管理制度4-4勞動防護用品（具）和保健品管理制度第五章專業(yè)安全5-1安全臺賬管理制度5-2工藝管理制度5-3操作規(guī)程落實制度5-4生產設施管理制度5-5生產設施拆除和報廢管理制度5-6倉庫、罐區(qū)安全管理制度5-7設備密封、無泄漏管理制度5-8關鍵裝置、重點部位安全管理制度5-9警示教育制度5-10安全舉報制度5-11重獎重罰制度5-12安全班前會管理制度5-13電氣安全管理制度5-14供汽（熱）安全制度5-15供水安全制度5-16通風安全制度5-17防腐保溫（保冷）安全制度5-18自動控制及儀器儀表安全管理制度5-19氣體檢測報警儀管理制度5-20儀表氣源、電源安全制度5-21聯(lián)鎖管理制度5-22監(jiān)視和測量設備管理制度5-23新、改、擴建項目“三同時”安全管理制度5-24承包商管理制度5-25危險化學品安全管理5-26危險化學品管道安全管理制度5-27危險化學品銷售裝卸安全管理制度5-28氣瓶儲存、使用制度5-29危險廢物管理制度5-30外送煤氣管道安全管理制度5-31易制毒化學品安全管理制度5-32廠區(qū)交通安全管理制度5-33易制爆化學品管理制度5-34在線監(jiān)測管理制度5-35有毒有害、可燃氣體泄漏檢測報警管理制度第六章現場安全制度6-1班組安全制度6-2管理部門、基層班組安全活動管理制度6-3開停車安全管理制度6-4裝置開停車安全條件檢查確認制度6-5檢維修管理制度6-6作業(yè)前風險分析制度6-7檢修用料、廢料堆放存儲管理制度6-8煤堆苫蓋管理制度第七章安全保障制度7-1安全生產費用管理制度7-2職工工傷與賠償管理制度7-3動火作業(yè)管理制度7-4進入受限空間作業(yè)管理制度7-5臨時用電作業(yè)管理制度7-6高處作業(yè)管理制度7-7吊裝作業(yè)管理制度7-8動土作業(yè)管理制度7-9斷路作業(yè)管理制度7-10高溫作業(yè)管理制度7-11盲板抽堵作業(yè)管理制度第一章基本制度1-1識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求制度1、目的為了及時識別、獲取、更新與安全生產相關的法律、法規(guī)和其他要求，確保公司的生產活動符合國家法律法規(guī)和其他要求，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司對安全生產法律、法規(guī)、標準及其它要求的獲取、更新、適用性識別和管理。3、職責（1）安全環(huán)保部負責通過各種渠道獲取與公司安全生產活動相關的法律、法規(guī)和其它要求，并負責對相關的法律、法規(guī)和其它要求確認其適用性，建立“企業(yè)適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其它要求清單”，并發(fā)放到相關部門。（2）各部門負責將“企業(yè)適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其它要求清單”傳達給本部門員工并監(jiān)督其遵照執(zhí)行。（3）安全環(huán)保部應每年至少一次對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求進行符合性評價，消除違規(guī)現象和行為。4、控制程序4.1與公司活動相關的國家及地方法律、法規(guī)和其它要求包括：國家、行業(yè)、地方的安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及其它必須實行的要求。4.2獲取方法安全環(huán)保部應經常與政府主管部門、行業(yè)協(xié)會、社會組織等部門保持聯(lián)系，主動獲取相關的法律、法規(guī)及其它要求，也可通過出版機構、圖書館、書店、報刊、雜志、互聯(lián)網進行補充，以確保公司在體系運行中能獲取最新的有效版本。4.3確認、分發(fā)和更新1）安全環(huán)保部根據以下條件確認獲得的法律、法規(guī)及其它要求的適用性：（1）是否與公司安全生產有關；（2）是否為最新的版本。2）由安全環(huán)保部制定公司相關“企業(yè)適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其它要求清單”，并發(fā)放到相關部門。3）各部門負責保存與本部門有關的法律、法規(guī)及其它要求。4）當上述法律、法規(guī)及其它要求更新時，應及時修正清單，將新的內容補發(fā)到相關部門，并對舊的文件做相應的處理。4.4執(zhí)行各部門負責將相關法律、法規(guī)和其它要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。5、相關的文件《適用的安全生產法律法規(guī)及其他要求清單》《安全生產法律法規(guī)及其他要求定期更新記錄》《文件發(fā)放登記表》《法律法規(guī)及其它要求符合性評價記錄》《隱患整改記錄》《法律法規(guī)及其它要求符合性評價報告》《安全培訓記錄表》1-2安全生產會議管理制度1、目的為規(guī)范公司安全會議管理，提高會議質量，降低會議成本，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司級安全會議的管理。3、職責（1）安委會辦公室負責安委會會議的組織召開；（2）各部門、各崗位人員參與相應的安全生產例會。4、控制程序4.1會議類別（1）公司內部會議包括公司安委會會議、安全例會和緊急會議等；（2）公司安委會每季度召開一次安全管理工作會議，討論研究安全方面各項事項。公司安委會內容由安全環(huán)保部負責記錄、匯總成會議紀要進行存檔；（3）安全例會分為公司級、車間級、班組級三個級別。4.2安委會會議1）會前工作（1）安排議題。公司安委會會議的召開由安委會辦公室征集安委會成員的意見確定；（2）準備材料。包括會議議程、會議簽到表及宣傳材料等，由安委會辦公室負責組織。2）會議通知。由安委會辦公室通知相關單位和人員。3）會場工作（1）會議簽到。由安委會辦公室負責在與會人員進入會場時進行；（2）會議記錄。由安委會辦公室負責，會后形成會議紀要。4）會議內容會議內容按事先確定的主題進行，通過會議提出具體要求和下一步應采取的措施。5）會議要求（1）參加會議的人員必須按通知要求參加，不能無故延誤、缺席、遲到，參會人員不能參加會議的，必須向會議組織者請假；（2）與會人員應自覺遵守會議紀律，維護會場秩序，通訊工具應關閉或調到無聲狀態(tài)。6）會后工作（1）與會人員應認真做好會議精神的貫徹；（2）安委會辦公室負責會議紀要制作，以書面形式存檔；（3）對會議中提出措施進行跟蹤落實。4.3安全例會1）公司級安全例會例會成員：公司總經理、分管副總經理、總工程師、車間主任、涉及安全管理的職能部門的負責人。會議時間：每月1次，定于每月的第四周，具體時間另行通知。會議內容：會議內容主要探討企業(yè)的安全規(guī)章制度，學習相關安全法律法規(guī)。制定切實可行的安全防范措施，重點解決當月安全大檢查中隱患的治理，定人、定責、定時整改和總結、評比、考核。會議主持人：公司安全負責人或總經理。2）車間級安全例會（1）例會成員：車間正、副主任、工段長、小班長、安全員。（2）會議時間：每周一次，具體時間車間自行安排。（3）會議內容：會議內容總結本車間安全工作，研究解決隱患的整改方案，學習安全管理制度和安全操作規(guī)程，傳達公司的安全檢查工作部署。（4）會議主持人：車間主任。3）班組級安全例會（1）例會成員：班組長和本班員工。（2）會議時間：每天班前班后10分鐘。（3）會議內容：本班組各崗位安全操作規(guī)程執(zhí)行情況、存在問題、注意事項，傳達、學習公司和車間安全方面的有關會議精神。5、記錄《安全會議簽到表》《安全會議紀要》1-3安全生產獎懲管理制度1、目的為嚴格執(zhí)行公司制定的各項安全管理制度和安全管理規(guī)定，杜絕各類違章現象，教育公司職員和相關方人員盡職盡責搞好公司的安全生產，特制定本制度。2、適用范圍公司所有部門、職工及相關方成員。3、職責3.1安全環(huán)保部負責執(zhí)行公司級安全獎懲考核，重大安全事項的考核報總經理審批；3.2各部門負責本部門一般安全活動的考核獎懲。4、控制程序4.1在安全工作中，有下列先進事跡之一的部門、班組，給予表彰和獎勵：（1）安全組織健全，管理制度和安全操作規(guī)程完善，檢查考核嚴格，無重大安全事故，安全工作成績顯著；（2）安全認真組織學習，能按公司的要求完成職工的培訓任務，積極參加公司舉辦的安全競賽活動，安全班組建設成績突出；（3）安全設施齊全、嚴格管理、運行規(guī)范、記錄認真、道路通暢、現場整潔，文明生產工作成績突出；（4）安全自糾自查認真細致，嚴格貫徹安全整改“五落實”；（5）能積極組織或者積極支援兄弟單位進行搶險求援，避免重大損失，有顯著貢獻的；（6）安全責任制考核成績達標的。4.2在安全工作中，有下列先進事跡之一的個人，給予表彰和獎勵：（1）熱愛安全工作，積極參加安全活動，成績顯著的；（2）模范遵守安全規(guī)范，制止違反安全法規(guī)的行為，事跡突出的；（3）及時發(fā)現和消除重大隱患，避免事故發(fā)生的；（4）積極救援、搶救公共財產和人民生命財產，表現突出的；（5）對查明事故原因有突出貢獻的；（6）在安全工作其他方面做出顯著貢獻的。4.3有下列行為之一的，對違紀單位或人員處以行政處罰，并扣發(fā)安全獎金或處罰款：（1）事故責任者；（2）違章指揮或強令職工冒險作業(yè)導致事故發(fā)生者；（3）違章違紀，情節(jié)嚴重，性質惡劣者；（4）破壞或偽造事故現場隱瞞或謊報事故者，發(fā)生事故后逃逸或拒絕接受事故調查的；（5）事故發(fā)生后，不采取措施，導致事故擴大或重復事故發(fā)生者；（6）對堅持原則，認真維護各項安全生產工作制度人員打擊報復者；（7）其他各種違反安全生產規(guī)章制度造成嚴重后果者；（8）對提出的整改意見有條件整改而拖延整改的責任人；（9）擅自挪用消防器材、損壞、圈占、拆除消防器材者；（10）提供偽證、串供或指使他人作偽證行為的；（11）破壞、損毀資料、視頻、相關記錄的行為；4.4懲罰類型（1）經濟處罰根據危害程度和損失情況、責任大小，可處以罰款50-2000元、賠償損失的3-50%、降低工資、扣除獎金。（2）行政處罰根據危害程度和損失情況、責任大小可處以警告、辭退警告、降職、降級、留用查看、辭退、開除。（3）性質特別嚴重、情節(jié)惡劣，觸犯刑律者，追究法律責任。4.5獎懲程序（1）對在安全工作中成績顯著的部門、班組和個人的表彰、獎勵，由所在單位提出建議，經公司安全生產委員會研究決定后，公司每年年底對全年安全工作情況進行考核評比，評選出公司安全管理先進集體和先進個人，在公司內通知表彰并給予獎勵。（2）對違反本辦法的各違紀現象，由所在部門提出處理建議，公司安全生產委員會研究提出處罰決定，由安環(huán)部、財務部具體執(zhí)行。5、相關記錄《安全生產費用臺帳》《安全獎懲記錄》1-4領導干部帶班制度1、目的為強化公司生產過程管理中的領導責任，進一步改進和加強安全生產現場管理，更好地落實安全生產主體責任，制訂本制度。2、適用范圍本制度適用于本公司領導干部帶班管理。3、職責3.1綜合管理部負責按本制度對公司領導現場帶班表編排；負責本規(guī)定的具體開展情況的監(jiān)督落實；負責對違反本規(guī)定人員的考核。3.2其他相關部門負責本制度的審核及貫徹執(zhí)行等工作，負責帶班值班工作的安排和監(jiān)督落實。4、控制程序4.1術語、定義領導：是指公司主要責任人和領導班子內的其他成員?，F場帶班：是指公司值班領導對本班內所有作業(yè)范圍內的安全生產工作進行現場全過程的監(jiān)督和管理。公司領導現場帶班制，是由負責帶班的領導，對本時段內本單位全過程所有作業(yè)活動進行現場巡查與監(jiān)督管理。4.2公司級帶班領導的主要內容：4.2.1監(jiān)督檢查各項安全生產規(guī)章制度的執(zhí)行和落實情況，堅持生產工作與安全工作的“五同時”，模范地執(zhí)行各項安全生產的規(guī)章制度，對本單位的安全工作全面負責；4.2.2檢查、糾正作業(yè)現場出現的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理缺陷及作業(yè)環(huán)境不良的狀況；4.2.3督促檢查現場出現的事故隱患的整改情況；4.2.4針對本班次的安全生產情況進行合理的安排布置。4.2.5組織處置本班次中出現的緊急情況和生產安全事故，遇到險情時第一時間下達停產撤人的命令，對發(fā)現的事故隱患必須立即采取有效防范措施，提出整改意見，督促限期整改。4.2.6負責當日的安全檢查、督促和指導各車間的安全工作，解決安全方面的疑難問題，防范可能發(fā)生的一切不安全因素；4.2.7負責當日生產現場的安全監(jiān)督、督促和檢查工作，有權對“三違”現象進行處罰，并停止其工作，對情節(jié)嚴重者，并按有關規(guī)定處理；4.2.8對當日發(fā)生的事故要組織對傷員的搶救，保護好現場并向上級部門報告，要參加事故的調查、分析原因，并提出安全措施及處理意見。4.3帶班要求：4.3.1安全帶班領導對當日安全工作直接負責，當日安全值班領導，必須堅守崗位，按安全值班職責要求認真檢查安全工作，做好記錄；4.3.2認真做好交接班記錄，把當天的安全工作遺留問題，負責向下一班的帶班領導交待清楚。4.4領導帶班制度的具體制定4.4.1公司綜合管理部負責每月25日前編制完成下月的現場帶班表（標注帶班領導手機號碼和辦公室電話號碼），經總經理批準后執(zhí)行，并報送安全環(huán)保部備案；4.4.2帶班表必須明確規(guī)定每個工作時段的帶班領導，不得出現人員遺漏和空缺；4.4.3公司綜合管理部建立并保管領導現場帶班記錄，由帶班人員填寫在帶班過程中發(fā)現并處置的有關事項；4.4.4領導帶班必須規(guī)定時間上班、下班，不得遲到、早退或中途離崗；4.4.5每日值班領導必須與下工作日值班領導進行工作交接，并做好記錄，簽字確認；4.4.6嚴禁領導帶班空崗。確有特殊原因無法當班時，必須向總經理請假，并由公司辦公室安排其他領導值班，同時向安全環(huán)保部通報變動信息。4.4.7當班領導必須嚴格履行工作職責，認真做好當班中的各項安全生產工作。4.5領導帶班考核：4.5.1公司綜合管理部未按時編排帶班表或有遺漏、空缺的；或未按時報送備案的，責任人處以50元罰款；4.5.2未安排領導帶班，主要負責人處以200元罰款；4.5.3現場帶班人員出現以下事項的，責任人處以100元罰款；（1）遲到、早退或中途離崗的;（2）無故不帶班或因故無法帶班但未請假導致空班的;（3）未進行領導帶班工作交接的；（4）不填寫相應記錄的;（5）不認真履行帶班和值班工作職責的;（6）因未履行安全生產職責導致事故發(fā)生的；或因指揮實施現場應急處置措施不當導致事故擴大的按公司《生產安全事故領導責任追究規(guī)定》執(zhí)行。（7）安全帶班領導不檢查、不履行職責，忽視安全生產，造成事故，應承擔安全責任，接受上級部門的追查和處罰。（8）對本單位“三違”人員不制止不按規(guī)定處罰，每發(fā)現一次，罰50元；4.5.4對下列帶班領導實行獎勵：（1）認真貫徹執(zhí)行國家安全生產方針和有關安全生產法律法規(guī)、條例和辦法，保持本單位長期安全生產或扭轉安全生產被動局面，成績顯著的有關領導；（2）領導在帶班過程中及時發(fā)現或報告事故隱患，避免重大傷亡事故發(fā)生者；（3）防止事故擴大，搶險有功者；（4）對本單位“三違”人員能大膽管理，嚴格執(zhí)行處罰規(guī)定，成績顯著者。5、相關記錄《領導干部帶班記錄》《領導干部帶班考核記錄》1-5風險評價管理制度1、目的為識別生產中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及所有生產現場使用設備設施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，加強管理和個體防護等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產損失和工作環(huán)境破壞，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司的風險評價工作，范圍包括：2.1項目規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段；2.2常規(guī)和異?；顒?；2.3事故及潛在的緊急情況；2.4所有進入作業(yè)場所的人員活動；2.5原材料、產品的運輸和使用過程；2.6作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；2.7人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度；2.8丟棄、廢棄、拆除與處置；2.9氣候、地震及其他自然災害等。3、職責3.1總經理直接負責進行重大危險源辨識和風險評價領導工作，組織制定風險評價工作程序和指導書，明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則。成立風險評價小組，進行風險評價，確定風險等級，主持本公司的風險評價工作。3.2安全環(huán)保部負責本公司重大風險分析記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新重大危險源檔案，定期進行風險信息更新。3.3總經理應負責組織、參與風險評價工作，提供相關資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。4、控制程序4.1風險的分級管理4.1.1風險級別的判定：據《風險評價準則》進行評價分級。4.1.2作業(yè)風險：作業(yè)風險評價采用作業(yè)危害分析法（JHA）進行評價。巨大風險和重大風險作業(yè)由安全環(huán)保部審批簽字，總經理負責復檢終審批準；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由安全環(huán)保部直接批準。4.1.3崗位（裝置、部位等）風險：崗位（裝置、部位等）風險采用作業(yè)條件危險性分析評價方法進行風險評價。巨大風險和重大風險所在的崗位（裝置、部位等）作為重點部位和關鍵裝置按照《關鍵裝置及重點部位安全管理制度》進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應由安全環(huán)保部采取隔離、防護等措施降低風險。4.1.4設備設施：對設備設施（安全生產條件）采用安全檢查表法（SCL）進行定性評價。對于評價結果為不合格的項，必須由安全環(huán)保部負責監(jiān)督整改。4.1.5工藝過程：要從工藝、設備、儀表、控制、應急響應等方面開展系統(tǒng)的工藝過程風險分析；對工藝過程進行風險分析，包括：（1）工藝過程中的危險性；（2）工作場所潛在事故發(fā)生因素；（3）控制失效的影響；（4）人為因素等。4.2風險評價方法可根據需要，選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的方法有工作危害分析法、作業(yè)條件危險分級法和安全檢查表分析法等。4.2.1工作危害分析法（JHA）從《作業(yè)活動清單》中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進行的評價。作業(yè)步驟應按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析。可以將佩戴防護用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎上，并應與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導致的事件發(fā)生后可能出現的結果及嚴重性也應識別。識別現有安全措施，進行風險評估，如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾大塊。每一塊為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。對采用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風險等級，控制措施首先針對風險等級最高的步驟加以控制。頻繁進行的類似作業(yè)，可事先制定標準的工作危害分析記錄表。4.2.2安全檢查分析法（SCL）安全檢查表分析法是一種經驗的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項目。然后把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查表分析的對象是根據《設備設施清單》，對本公司的安全生產條件進行定性評價。4.3評價方法的選擇以及頻次4.3.1作業(yè)活動的風險評價方法采用工作危險分析（JHA）法，正常作業(yè)每年對評價結果進行評審一次，非正常作業(yè)及發(fā)生變化時在每次作業(yè)前或變化前進行評價。4.3.2設備、設施、區(qū)域、工作場所的安全評價采用安全檢查表法（SCL），每年對評價結果進行一次評審，發(fā)生變化時在變化前進行評價，填寫《安全檢查風險分析記錄表》。4.3.3新建、改建和擴建的建設項目，按照國家有關規(guī)定，委托有資質的評價機構進行安全評價。4.3.4經總經理批準的其他風險分析方法。4.4評價原則4.4.1符合國家、政府和本公司關于健康、安全的政策、法規(guī)、標準和規(guī)范。4.4.2符合本公司關于健康、安全的政策、方針和目標。4.4.3在法律、法規(guī)允許的情況下，滿足本公司實際抗風險的能力。4.4.4本公司安全管理標準、技術標準、設計規(guī)范、技術指標。4.5風險評價活動的實施步驟4.5.1總經理主持風險評價活動，成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經驗和安全生產管理經驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。4.5.2各相關崗位收集、整理風險評價所需資料，提交評價組織。4.5.3危險源辨識。實施現場檢查，識別危險有害因素。4.5.4通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。4.5.5根據評價結果，提出控制措施。4.5.6得出評價結論。4.5.7風險評價應從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：（1）火災和爆炸；（2）沖擊和撞擊；（3）人員中毒、窒息；（4）觸電；（5）有毒有害物料、氣體的泄漏；（6）?；返幕瘜W、物理性危害因素；（7）人機工程因素；（8）設備的腐蝕、缺陷；（9）對環(huán)境的可能影響等。4.6確定重大風險根據評價方法對作業(yè)活動、作業(yè)條件和設備設施等進行風險評價的結果，確定重大風險，填寫《重大風險清單》在確定重大風險時，應考慮：（1）有關法規(guī)、標準的要求；（2）風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；（3）公司的聲譽和社會關注程度等。4.7風險控制的內容4.7.1選擇風險控制措施時，應考慮：（1）控制措施的可行性和可靠性；（2）控制措施的先進性和安全性；（3）控制措施的經濟合理性及本公司的經營運行情況；（4）可靠的技術保證和服務。4.7.2控制措施應包括：（1）工程技術措施，實現本質安全；（2）管理措施，規(guī)范安全管理；（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；（4）個體防護措施，減少職業(yè)傷害。5、應用并持續(xù)更新危險因素5.1識別出來的危險因素在安全標準化體系中需要應用：5.1.1培訓：所有員工包括其可以控制的員工應知道和他們有關的風險。5.1.2設施：對相關設施進行安全維護和改進。5.1.3目標：建立目標和指標時應考慮的重大風險。5.1.4承包：在承包工作中應將相關風險及其對策通報承包商。5.1.5改進：識別的結果表明了公司的安全管理的狀態(tài)或水平，可以用來持續(xù)改進。5.2每年對風險評價結果和風險控制效果進行評審，填寫《風險評價結果和風險控制效果評審記錄表》。5.3作業(yè)安全對于非常規(guī)作業(yè)前，應按照《危險作業(yè)安全管理制度》進行危險有害因素辨識和分析。5.4當發(fā)生下列情況時，應重新進行收集、識別和評價：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；（2）操作條件變化或工藝改變；（3）新建、改建、擴建、技改項目；（4）有對事故、事件或其他信息的新認識；（5）組織機構發(fā)生大的調整。（6）相關方有強烈投訴時；（7）出現重大安全事故、環(huán)境污染。5.5風險管理的宣傳、培訓對風險評價的結果及所采取的控制措施編制風險管理培訓計劃，對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等，使從業(yè)人員熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。增強從業(yè)人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，并掌握控制風險的技能。風險管理的培訓按照《安全培訓教育管理制度》執(zhí)行。6、其它要求6.1根據評價結果，確定重大風險，并制定落實風險控制措施。6.2評價出的重大隱患項目，按照《隱患治理管理制度》應建立檔案和整改計劃。6.3組織從業(yè)人員學習風險評價的結果，掌握崗位和作業(yè)中存在的風險和控制措施。6.4按照實際情況不斷完善風險評價的內容。7、相關記錄《作業(yè)活動清單》《設備設施清單》《工作危害分析（JHA）記錄表》《安全檢查表法定性分析（SCL）記錄表》《重大風險清單》《風險評價結果和風險控制效果評審和檢查記錄表》《風險評價報告》1-6風險評價準則1、目的為加強作業(yè)風險和崗位風險控制，便于對風險進行分級管理，制定本準則。2、適用范圍公司所有作業(yè)活動、崗位、部位、裝置等的風險評價和風險分級。3、術語3.1風險：風險（R）是發(fā)生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的結合。風險R=可能性L×后果嚴重性S3.2危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4、職責4.1總經理負責風險評價工作，成立評價組織；4.2安全環(huán)保部負責風險評價歸口管理；4.3各部門安全管理人員負責本部門的風險評價。5、控制程序5.1工作危害分析（JHA）5.1.1工作方法5.1.1.1從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。5.1.1.2作業(yè)步驟應按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。5.1.1.3作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎上，并應與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。5.1.1.4識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導致的事件發(fā)生后可能出現的結果及嚴重性也應識別。識別現有安全措施，進行風險評估，如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。5.1.1.5如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾大塊。每一塊為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。5.1.1.6對采用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風險等級，控制措施首先針對風險等級最高的步驟加以控制。5.1.1.7頻繁進行的類似作業(yè)，可事先制定標準的工作危害分析記錄表。5.1.2作業(yè)風險等級判定5.1.2.1危害發(fā)生的可能性L判定準則：表1：危害發(fā)生可能性L判定L值防護措施經驗其它5現場沒有采取防范、保護、控制措施正常情況下曾重復發(fā)生危害危害發(fā)生時不能被發(fā)現4現場沒有采取防保護措施或保護措施不當正常情況下發(fā)生過危害危害發(fā)生時不易被發(fā)現，未嚴格遵守操作規(guī)程3現場沒有采取控制措施或控制措施不當異常情況下發(fā)生過危害危害發(fā)生時容易被發(fā)現2現場沒有采取防范措施或防范措施不當未發(fā)生過危害危害發(fā)生時能及時發(fā)現1現場有防范、保護、控制措施極不可能發(fā)生危害嚴格執(zhí)行操作規(guī)程5.1.2.2危害后果嚴重性S判定準則：表2：危害后果嚴重性S判定S值人員財產損失/萬元停車其它5造成人員死亡>50公司停車重大環(huán)境污染4造成人員重傷>25部分關鍵裝置停車公司形象受到重大負面影響3造成輕傷>10降低生產負荷造成環(huán)境污染2造成人員輕微傷<10影響不大，幾乎不停車造成輕微環(huán)境污染1無人員傷亡無損失無停車無污染、無影響5.1.2.3風險等級R判定準則及控制措施：表3：風險等級R判定風險等級風險（R=L×S）控制措施巨大風險20~25在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估重大風險15~16采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估可接受風險4~12建立操作規(guī)程，作業(yè)指導書等，定期檢查，加強培訓及交流可忽略風險<4無需采用控制措施，保存記錄5.2安全檢查分析（SCA）5.2.1從設備清單中選取某一類設備，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。5.2.2識別對設備安全性有影響的各類項目，確定項目的安全標準，分析產生偏差的事故后果，檢查以往發(fā)生頻率、現有安全控制措施及員工勝任程度（設備現狀），分析事故發(fā)生的可能性及嚴重程度，確定風險程度及等級，提出控制措施。5.2.3事故發(fā)生的可能性、嚴重程度及風險等級的劃分與JHA法相同。6、相關記錄《風險評價記錄》1-7安全生產隱患排查治理管理制度1、目的為建立公司安全生產事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任，發(fā)揮全員排查安全隱患的積極性，及時發(fā)現并解決安全生產中存在的隱患，防止和減少安全生產事故，根據《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）、《化工（危險化學品）企業(yè)安全檢查重點指導目錄》（安監(jiān)總管三〔2015〕113號），制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司所有車間及部門的安全隱患排查治理的管理。3、定義及分類本制度所稱事故隱患是指不符合安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生或導致事故后果擴大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,包括：（1）作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2）法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。4、職責與分工4.1隱患排查治理原則：“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”。企業(yè)主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，應保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關部門制定有效的防范措施，并明確分管負責人。分管負責隱患排查治理的負責人，負責組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現的問題，及時向主要負責人報告重大情況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。其他負責人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。4.2公司設置有安全生產委員會，由所有高層領導和各部、車間正職及相關工藝、電氣等專業(yè)技術人員組成，負責組織對公司的各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。4.3各車間及相關部門，負責對本單位安全隱患的日常檢查，并負責各種類型安全活動的自查工作。5、內容與要求5.1隱患排查工作可與公司各專業(yè)的日常管理、專項檢查和監(jiān)督檢查等工作相結合，按下述方式進行：（1）日常隱患排查；（2）綜合性隱患排查；（3）專業(yè)性隱患排查；（4）季節(jié)性隱患排查；（5）重大活動及節(jié)假日前隱患排查；（6）事故類比隱患排查。5.1.1日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、重點部位、關鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。5.1.2綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。5.1.3專業(yè)隱患排查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。5.1.4季節(jié)性隱患排查是指根據各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；（2）夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。5.1.5重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產及應急物資儲備、企業(yè)保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間領導帶班值班、機電儀及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。5.1.6事故類比隱患排查是對企業(yè)內和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。5.2隱患排查頻次確定5.2.1隱患排查的頻次：（1）崗位操作人員現場巡檢至少1次/兩小時，關鍵裝置和重點部位的操作人員現場巡檢至少1次/小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現場巡檢。（2）各車間管理人員（主任、工藝設備副主任）、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現場進行相關專業(yè)檢查。（3）各車間應結合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現的隱患一起進行匯總；職能部門等應結合崗位責任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。（4）公司根據季節(jié)性特征及本單位的生產實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。（5）公司每半年組織一次，各單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結合進行。（6）當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。（7）對于區(qū)域位置、工藝技術等不經常發(fā)生變化的，可依據實際變化情況確定排查周期或列入綜合檢查清單，至少每年檢查一次；如果發(fā)生變化，應及時進行隱患排查。5.2.2當發(fā)生以下情形之一，公司應及時組織進行相關專業(yè)的隱患排查：（1）頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；（2）組織機構和人員發(fā)生重大調整的；（3）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發(fā)生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估；（4）外部安全生產環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識；（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。5.2.3涉及“兩重點一重大”的危險化學品生產、儲存企業(yè)應每五年至少開展一次危險與可操作性分析（HAZOP）。5.3隱患排查內容根據危險化學品企業(yè)的特點，隱患排查主要包括以下內容：（1）安全基礎管理；（2）區(qū)域位置和總圖布置；（3）工藝；（4）設備；（5）電氣系統(tǒng)；（6）儀表系統(tǒng)；（7）危險化學品管理；（8）儲運系統(tǒng)；（9）公用工程；（10）消防系統(tǒng)。5.3.1安全基礎管理5.3.1.1安全生產管理機構建立健全情況、安全生產責任制和安全管理制度建立健全及落實情況。5.3.1.2安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產責任險的情況。5.3.1.3安全培訓與教育情況，主要包括：（1）單位主要負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗情況；（2）特種作業(yè)人員的培訓及持證上崗情況；（3）從業(yè)人員安全教育和技能培訓情況。5.3.1.4開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括：（1）法律、法規(guī)和標準的識別和獲取情況；（2）定期和及時對作業(yè)活動和生產設施進行風險評價情況；（3）風險評價結果的落實、宣傳及培訓情況；（4）隱患排查治理制度是否滿足安全生產需要。5.3.1.5事故管理、變更管理及承包商的管理情況。5.3.1.6危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：（1）危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況；（2）動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。（3）從業(yè)人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況；5.3.1.7危險化學品事故的應急管理情況。5.3.2區(qū)域位置和總圖布置5.3.2.1危險化學品生產裝置和重大危險源儲存設施與《危險化學品安全管理條例》中規(guī)定的重要場所的安全距離。5.3.2.2可能造成水域環(huán)境污染的危險化學品危險源的防范情況。5.3.2.3公司周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災害引發(fā)事故災難的危險點排查、防范和治理情況。5.3.2.4內部重要設施的平面布置以及安全距離，主要包括：（1）控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區(qū)或場所；（2）消防站及消防泵房；（3）空分裝置、空壓站；（4）點火源（包括火炬）；（5）危險化學品生產與儲存設施等；（6）其他重要設施及場所。5.3.2.5其他總圖布置情況，主要包括：（1）建構筑物的安全通道；（2）廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應急通道等重要道路（通道）的設計、建設與維護情況；（3）安全警示標志的設置情況；（4）其他與總圖相關的安全隱患。5.3.3工藝管理5.3.3.1工藝的安全管理，主要包括：（1）工藝安全信息的管理；（2）工藝風險分析制度的建立和執(zhí)行；（3）操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；（4）工藝安全培訓程序、內容、頻次及記錄的管理。5.3.3.2工藝技術及工藝裝置的安全控制，主要包括：（1）裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和（或）光報警、泄壓設施和安全聯(lián)鎖裝置等設施；（2）針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數設計的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；（3）危險物料的泄壓排放或放空的安全性；（4）參照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數及推薦的控制方案》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）的要求進行危險化工工藝的安全控制情況；（5）火炬系統(tǒng)（自動放散）的安全性；（6）其他工藝技術及工藝裝置的安全控制方面的隱患。5.3.3.3現場工藝安全狀況，主要包括：（1）工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標的現場控制；（2）現場聯(lián)鎖的管理,包括聯(lián)鎖管理制度及現場聯(lián)鎖投用、摘除與恢復；（3）工藝操作記錄及交接班情況；（4）具有毒害因素的場所的巡檢、取樣、操作與檢維修的現場管理。5.3.4設備管理5.3.4.1設備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：（1）按照國家相關法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設備管理制度；（2）有健全的設備管理體系，設備管理人員按要求配備；（3）建立健全安全設施管理制度及臺賬。5.3.4.2設備現場的安全運行狀況，包括：（1）大型設備、機泵、鍋爐、加熱爐等關鍵設備裝置的聯(lián)鎖自保護及安全附件的設置、投用與完好狀況；（2）大型設備關鍵設備維護到位，備用設備處于完好備用狀態(tài)；（3）轉動機器的潤滑狀況，設備潤滑的“五定”、“三級過濾”；（4）設備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況；（5）設備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設備腐蝕的狀況、設備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。5.3.4.3特種設備（包括壓力容器及壓力管道）的現場管理，主要包括：（1）特種設備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬；（2）特種設備注冊登記及定期檢測檢驗情況；（3）特種設備安全附件的管理維護。5.3.5電氣系統(tǒng)5.3.5.1電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：（1）電氣特種作業(yè)人員資格管理；（2）電氣安全相關管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。5.3.5.2供配電系統(tǒng)、電氣設備及電氣安全設施的設置，主要包括：（1）用電設備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；（2）消防泵、關鍵裝置、關鍵設備等特別重要負荷的供電；（3）重要場所事故應急照明；（4）電纜、變配電相關設施的防火防爆；（5）爆炸危險區(qū)域內的防爆電氣設備選型及安裝；（6）建構筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。5.3.5.3電氣設施、供配電線路及臨時用電的現場安全狀況。5.3.6儀表系統(tǒng)5.3.6.1儀表的綜合管理，主要包括：（1）儀表相關管理制度建立和執(zhí)行情況；（2）儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；（3）儀表調試、維護、檢測、變更等記錄；（4）安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。5.3.6.2系統(tǒng)配置，主要包括：（1）基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設置滿足安全穩(wěn)定生產需要；（2）現場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；（3）儀表供電、供氣、接地與防護情況；（4）可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；（5）安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。5.3.6.3現場各類儀表完好有效，檢驗維護及現場標識情況，主要包括：（1）儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學品生產需求；（2）按規(guī)定對儀表進行定期檢定或校準；（3）現場儀表位號標識是否清晰等。5.3.7危險化學品管理5.3.7.1危險化學品分類、登記與檔案的管理,主要包括:（1）按照標準對產品、所有中間產品進行危險性鑒別與分類，分類結果匯入危險化學品檔案；（2）按相關要求建立健全危險化學品檔案；（3）按照國家有關規(guī)定對危險化學品進行登記。5.3.7.2化學品安全信息的編制、宣傳、培訓和應急管理，主要包括：（1）危險化學品安全技術說明書和安全標簽的管理；（2）危險化學品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；（3）24小時應急咨詢服務情況；（4）危險化學品相關安全信息的宣傳與培訓。5.3.8儲運系統(tǒng)5.3.8.1儲運系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：（1）儲罐區(qū)、可燃液體（焦油、粗苯、洗油）的裝卸設施、危險化學品儲存管理制度以及操作、使用和維護規(guī)程制定及執(zhí)行情況；（2）儲罐的日常和檢維修管理。5.3.8.2儲運系統(tǒng)的安全設計情況，主要包括：（1）易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區(qū)，如罐組總容、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；（2）重大危險源罐區(qū)現場的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）的要求；（3）可燃液體和危險化學品的裝卸設施；（4）危險化學品倉庫（硫磺庫及危險廢物儲存場所等）的安全儲存。5.3.8.3儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件、汽車裝卸區(qū)等設施的完好性。5.3.9消防系統(tǒng)5.3.9.1建設項目消防設施驗收情況；企業(yè)消防安全機構、人員設置與制度的制定，消防人員培訓、消防應急預案及相關制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運行檢測情況。5.3.9.2消防設施與器材的設置情況，主要包括：（1）消防站設置情況，如消防站、固定式消防器材、消防人員、移動式消防設備、通訊等；（2）消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓、固定式消防水噴淋等；（3）綜合罐區(qū)、中間儲罐區(qū)、裝置區(qū)等設置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；（4）甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場所的火災報警系統(tǒng)；（5）生產區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構筑物的滅火器材配置；（6）其他消防器材。5.3.9.3固定式與移動式消防設施、器材和消防道路的現場狀況5.3.10公用工程系統(tǒng)5.3.10.1給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。5.3.10.2供熱設備及供熱管道設施、安全設施是否存在隱患。5.3.10.3空壓站位置的合理性及設備設施的安全隱患。5.4安全管理人員要經常深入現場，發(fā)現安全隱患及時督促有關部門解決。5.5各項檢查內容應包括國家生產法律法規(guī)、廠規(guī)章制度的貫徹落實執(zhí)行情況，人員培訓教育及持證上崗情況，設備管理，各種安全設施、設備是否完善，安全標志、定置管理、勞動紀律、防火滅火以及危化品的管理、防護用品（具）的保管等情況。5.6各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查中發(fā)現的隱患開據《事故隱患整改通知單》，并在規(guī)定的整改期限后對整改情況進行復查。車間及其它部門進行的各項隱患排查，排查記錄于《隱患排查臺賬》上，并將處理意見方法上報相關部門領導。5.7對部門或車間不能自行解決的事故隱患，由部門或車間逐級報告，提交安全生產委員會研究解決。5.8隱患治理5.8.1對排查出的各級隱患實行“五定”管理，并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調在隱患整改中存在的資金、技術、物資采購、施工等各方面問題。5.8.2對一般事故隱患，由部門、車間負責人或者有關人員立即組織整改。5.8.3對于重大事故隱患，公司安環(huán)部負責確定風險可接受標準，評估隱患的風險等級（評估方法詳見附錄A）。5.8.4重大事故隱患的治理應滿足以下要求：（1）當風險處于很高風險區(qū)域時，應立即采取充分的風險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立即停產治理；（2）當風險處于一般高風險區(qū)域時，企業(yè)應采取充分的風險控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理；（3）對于處于中風險的重大事故隱患，應根據公司實際情況，進行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可能將其降低到低風險。5.8.5對于重大事故隱患，由公司主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應包括：（1）治理的目標和任務；（2）采取的方法和措施；（3）經費和物資的落實；（4）負責治理的機構和人員；（5）治理的時限和要求；（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。5.8.6事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬部門或車間、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件等，也應歸入事故隱患檔案。5.9隱患上報5.9.1公司安環(huán)部負責定期通過“隱患排查治理信息系統(tǒng)”向屬地安全生產監(jiān)督管理部門和相關部門上報隱患統(tǒng)計匯總及存在的重大隱患情況.5.9.2對于重大事故隱患，除依照前款規(guī)定報送外，應當及時向安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門報告。重大事故隱患報告的內容應當包括：（1）隱患的現狀及其產生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。6、考核與獎懲6.1凡在檢查中查出的各類隱患，無故未及時整改的，根據隱患大小和情節(jié)嚴重程度，每項次罰款50-200元。6.2對于積極排查隱患并及時上報的，安環(huán)部將組織安委會成員進行判定，根據貢獻大小每項次獎勵50-500元。6.3隱患排查治理情況獎懲由安環(huán)部提出申請，經總經理批準后，在每月績效工資安全環(huán)保項中實施獎懲。1-8安全隱患排查上報管理制度1、目的為了進一步促進和強化各類安全生產事故隱患的整改，做到分工負責、責任明確，消滅事故于萌芽狀態(tài)，切實保障安全生產，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司隱患治理工作。3、職責（1）各車間負責向公司安全環(huán)保部上報自查出的各類隱患整改情況；（2）安全環(huán)保部負責將公司自查出的各類重大隱患向上級監(jiān)管部門安監(jiān)局、經信局及重大隱患歸口的專業(yè)監(jiān)管部門如實上報。4、控制程序（1）各車間按公司檢查要求和日常管理需要，切實開展各項檢查工作。檢查發(fā)現隱患，按隱患整改措施“五落實”（整改責任人、整改措施、整改資金、整改時限、整改預案）要求，如實登記自查臺賬。并于每月月初向公司安全環(huán)保部上報上一月本車間自查臺賬復印件。（2）安環(huán)部將各車間或部門自查和公司各類檢查發(fā)現的公司無力整改的重大隱患，及時上報縣級安監(jiān)局及其他行業(yè)監(jiān)管、相關專業(yè)監(jiān)管單位，乃至政府部門，請求協(xié)助整改，甚至申請停產整改。1-9變更管理制度1、目的為對工藝、技術、設備設施、管理等永久性或暫時性的變更進行有計劃的規(guī)范的控制，消除和減少由于變更而引起的潛在事故隱患，特制訂本制度。2、適用范圍本公司工藝、技術、設備設施、管理等永久性或暫時性的變更。3、職責（1）申請變更的個人或部門負責填寫《變更申請表》，逐級上報主管部門和主管領導審批；（2）主管部門組織有關人員負責按變更原因和實際生產的需要確定是否進行變更；（3）變更批準后，實施變更的部門應負責根據變更的類型組織相關人員對變更過程進行風險分析，確定變更產生的風險，制訂控制措施。各相關職責的主管部門負責變更內容的實施；（4）變更結束后，實施變更的部門負責組織相關人員對變更情況進行驗收，并將變更結果通知相關的部門和人員；（5）安全環(huán)保部、生產技術部等管理部門應做好相關的安全監(jiān)督工作，做好相關資料的歸檔工作。4、控制程序4.1變更內容1）工藝、技術變更（1）新建、改建、擴建項目引起的技術變更；（2）原料介質變更；（3）工藝流程及操作條件的重大變更；（4）工藝設備的改進和變更；（5）操作規(guī)程的變更；（6）工藝參數的變更；（7）公用工程的水、電、氣、風的變更等。2）設備設施的變更（1）設備設施變更：因更換與原設備不同的設備和配件，設備材料代用，臨時性的電氣設備變更等。（2）設備設施的更新改造；（3）安全設施的變更；（4）更換與原設備不同的設備或配件；（5）設備材料代用變更；（6）臨時的電氣設備等。3）管理變更（1）人員的變更：新入廠職工、內部崗位調動、離崗復崗等。人員的調動，必須由用人單位寫出需用人計劃、申請，報人力資源部審核，主管副總審核，人員方可調動；（2）法律法規(guī)和標準的變更；（3）管理機構的較大變更；（4）管理職責的變更；（5）安全標準化管理的變更等。4.2變更管理方法1）工藝變更管理工藝變更由生產技術部制定所需的新規(guī)程、制度。并由人力資源部組織對使用部門、人員進行工藝變更培訓教育。教育內容包括變更的內容、使用注意事項、新的規(guī)程制度等，使使用者掌握變更后的安全操作技能。2）人員變更管理廠內員工調換崗位的，按照《安全培訓教育制度》中有關內容進行培訓教育。3）設備設施變更管理（1）由生產技術部制定新的技術操作規(guī)程、制度等，并對使用部門進行變更培訓教育。教育內容包括變更的內容、使用注意事項、新的規(guī)程制度等，使使用者掌握安全操作的技能。（2）生產設備（含生產建筑物）、系統(tǒng)的增裝、拆除以及變更均應辦理審批手續(xù)，嚴禁任何人不經批準擅自更改設備、系統(tǒng)及生產建筑物。（3）生產設備、生產建筑物、系統(tǒng)的變更，變動由設備所屬車間提出申請，填寫“設備變更請求單”。經生產技術部審核無誤，總工程師批準后，方可辦理。（4）更改請求車間有責任在事前對更改事宜調查對比明白，按批準結果正確實施更改，及時向運行人員交底，及時修改相應的有關規(guī)程及圖紙、技術資料并歸檔，及時修改備品備件定額和設備臺帳，及時完善設備標志和編號，及時參加有關部門組織的技術評審和驗收。生產技術部有責任對所提更改事宜調查了解清楚，及時征求運行人員的意見，正確填寫意見。同時，要監(jiān)督更改事項的正確實施及有關技術資料、圖紙和規(guī)程等的修改，組織變更后設備（系統(tǒng)）的技術評審和驗收，并將變更資料存檔。生產技術部有權對設備更改請求單位提出完善“更改理由及措施”的要求，有權對正確的變更要求審閱同意，有權對不正確或不合理的變更要求否定并要求重新履行變更手續(xù)。公司總工程師有責任了解變更要求的安全性和可行性，有權利同意和否定變更要求。（5）重要或復雜的變更事項，更改請求部門還應提供相應的施工方案、安全措施和技術措施。并同《變更申請表》等一并通過審批程序。并在一周內由設備所屬部門將變更后的設備（系統(tǒng)）圖紙、技術資料和文字說明報生產技術部和檔案室各一份。（6）牽涉到固定資產變動時，還應按規(guī)定辦理固定資產變動手續(xù)。4.3變更程序（1）變更申請人填寫好《變更申請表》，逐級上報主管部門和主管領導審批。（2）主管部門組織有關人員負責按變更原因和實際生產的需要確定是否進行變更。（3）變更批準后，實施變更的部門應對變更過程進行風險分析，確定變更產生的風險，制訂控制措施。（4）變更批準后，由各相關職責的主管部門負責實施。任何臨時性的變更，未經審查和批準，不得超過原批準的范圍和期限。（5）變更結束后，實施變更的部門負責組織相關人員對變更情況進行驗收，并將變更結果通知相關的部門和人員。5、相關的文件《變更檔案》1-10供應商管理制度1、目的為規(guī)范供應商管理，建立安全穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。2、適用范圍本辦法適用于向公司長期供應原輔料、零件、部件及提供配套服務的廠商。3、職責供應科負責本公司對外采購，負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。4、控制程序4.1管理原則和體制4.1.1供應部對供應商實行管理，生產技術部予以協(xié)助。4.1.2供應部對供應商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。4.1.3供應部要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。4.1.4對選定的供應商，供應部可與之簽訂采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙方互惠條件。4.2供應商的評定內容4.2.1資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。4.2.2價格評定。4.2.3基本情況。包括：（1）企業(yè)知名度；（2）地理位置；（3）供貨能力。4.2.4生產制造。包括：（1）生產能力；（2）生產技術及設備；（3）生產員工素質；（4）生產制造過程控制；（5）技術資料完整性；（6）樣品提供及時性。4.2.5質量管理。包括：（1）質量管理體系；（2）質量過程控制；（3）產品質量總體合格率；（4）質量改進；（5）產品質量認證。4.2.6物流及交貨。包括：（1）交期；（2）運輸方式；（3）緊急訂單處理；（4）預警系統(tǒng)。4.2.7環(huán)保安全。4.3供應商評定步驟4.3.1供應部進行市場調查，擬出具備資質和能力的單位。4.3.2由供應部組織相關人員組成評選小組，對擬訂的供應單位進行評定，保存評定報告。4.3.3依據評定報告，供應部確定供應商排名順序，建立供應商資料。4.4供應部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰。4.5供應部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。4.6管理措施4.6.1對重要供應商應定期進行考查，掌握供應商生產、管理情況。4.6.2對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。4.6.3應積極開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。5、相關記錄《供應商評價記錄》《合格供應商名錄》《合格供應商檔案》1-11安全生產管理制度及操作規(guī)程評審、修訂制度1、目的為了加強對安全生產制度的管理，及時評審和修訂安全生產制度，確保安全生產制度的適宜性和有效性，制定本制度。2、適用范圍本規(guī)定適用于公司范圍內的安全生產規(guī)章、制度、標準評審和修訂。3、職責（1）安全環(huán)保部負責組織有關部門制定、評審、修訂公司級的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程。（2）各專業(yè)部門負責制定、評審、修訂本部門的安全生產制度和操作規(guī)程，形成初稿。（3）安委會辦公室負責組織有關人員對制定或修訂的安全生產制度和操作規(guī)程初稿進行會簽，形成會簽意見。（4）總經理負責安全生產制度和操作規(guī)程的發(fā)布實施。4、控制程序4.1制定（1）安全環(huán)保部組織制訂公司級的安全生產制度，形成初稿報安委會辦公室，安委會辦公室組織相關人員進行會簽，形成會簽意見，安全環(huán)保部根據會簽提出的修改意見，對初稿進行修改，形成審批稿。（2）各專業(yè)部門負責制定本部門的安全生產制度和操作規(guī)程，形成初稿報安委會辦公室，安委會辦公室組織相關人員進行會簽，形成會簽意見，部門根據會簽提出的修改意見，對初稿進行修改，形成審批稿。（3）審批稿經總經理審批后，發(fā)布實施。4.2評審1）評審的頻次：正常情況下，每三年組織評審一次；當出現以下情況時，可隨時組織評審。（1）安全生產的法律、法規(guī)發(fā)生變化；（2）生產裝置和工藝技術發(fā)生重大變化；（3）安全生產相關的組織機構發(fā)生重大變化；（4）管理機構的管理職責發(fā)生重大變化時；2）評審組織：安全生產制度評審，本著制訂部門組織相評審的原則。3）評審內容（1）與法律、法規(guī)符合性；（2）與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應性；（3）與工藝流程和裝置變化的相適應性；（4）安全管理制度之間的相容性和匹配性；4）評審輸出（1）評審結果作為安全生產制度修訂的主要依據之一。（2）評審結果要形成書面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。4.3修訂1）修訂頻次：正常情況下，每三年組織修訂一次。當出現以下情況，可隨時組織修訂。（1）安全生產法律、法規(guī)發(fā)生變化，現行安全規(guī)章制度與之出現沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求；（2）生產裝置和工藝技術發(fā)生重大變化；（3）新裝置、新產品投產，現行管理制度不能覆蓋其安全管理；（4）組織機構發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產職責；（5）各級人員素質發(fā)生較大變化，規(guī)章制度的要求已經充分轉變員工的自覺行動；（6）當上級安全監(jiān)督部門提出相關整改意見時；（7）當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現涉及到規(guī)章制度層面的問題時；（8）當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現制度性因素時。2）修訂組織：安全生產制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當制訂部門發(fā)生職能變化時，由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時，需了解該制度的制訂的原始背景。3）修訂依據：（1）國家行業(yè)的安全生產法律、法規(guī)、條例。（2）安全生產制度評審結果。（3）制度執(zhí)行過程中，員工提出其它合理建議。4）修訂后的安全生產規(guī)章制度，要履行會簽手續(xù)，最后由總經理審批后，修訂版發(fā)布實施。4.4終止執(zhí)行因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產制度，按原審批程序申請批準終止執(zhí)行。5、相關記錄《安全生產制度匯編》《文件發(fā)放表》《安全生產制度評審修訂記錄》1-12安全文件檔案管理制度1、目的為加強企業(yè)檔案管理，提高檔案利用效率，特制定本制定。2、適用范圍適用于本企業(yè)所有文件和檔案的編制、審批、發(fā)放、更改、編碼（標識）、作廢等全過程活動的管理，包括相關部門下發(fā)的文件。3、職責3.1綜合管理部負責綜合企業(yè)文件和檔案管理的綜合管理；3.2各部門負責歸口的企業(yè)文件和檔案管理的編制、審核、發(fā)放、編碼、作廢等工作。4、歸檔范圍4.1法規(guī)性文件。包括上級頒發(fā)、需要企業(yè)執(zhí)行的，或識別的《適用的安全生產法律法規(guī)及其他要求清單》的各種標準、規(guī)章制度等；4.2相關政府部門發(fā)放的文件；4.3企業(yè)制定的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、批示等；4.4企業(yè)與有關單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料；4.5證件性文書資料。包括法人營業(yè)執(zhí)照、土地許可證、開發(fā)資質證、施工許可證、規(guī)劃許可證、企業(yè)獲得的各類榮譽牌匾和證書、達標證書和證明等；4.6財務、會計及其管理方面的文件材料；4.7勞動工資、人事、法律事務管理方面的文件材料；4.8儀器、設備方面的文件材料；4.9基本建設、工程設計、施工、竣工、維修方面的文件材料；4.10聲像制品資料。包括企業(yè)及下屬各部門在其經營活動或政治、文件娛樂活動中，以及在外學習、考察時或外部門提供的，以聲像形式記錄下來的各種資料；4.11企業(yè)對外的正式發(fā)文與相關機構來往的批復。5、控制程序5.1文件歸檔要求歸檔的文件材料必須齊全、完整、準確，符合形成規(guī)律，保持文件之間有機聯(lián)系，便于查找利用；準確劃分保管期限，分年度、分級別、分類別進行整理；文件排列系統(tǒng)有序，歸檔文件蓋好歸檔章，準確填寫歸檔章上的各項內容，填寫歸檔文件目錄、備考表；永久、長期保管的文件去除金屬裝訂物；書寫規(guī)范，具有耐久性；文件裝訂結實、整齊、美觀。5.2歸檔時間每年的文件材料在辦理完畢后，要求在第二年的第一季度末整理歸檔，編制文件目錄，各部門需將目錄交綜合管理部備案。5.3文件統(tǒng)一編碼5.3.1文件分類管理，按照不同類型文件編制文件編碼。5.3.2文件編制格式要求：年份-部門-文件類型-流水號5.4文件的接收與發(fā)放5.4.1文件管理人員接收文件時，填寫《文件發(fā)放登記》，并定期檢查在用文件的有效性，核查各使用人手中的文件，發(fā)現問題及時處理。5.4.2文件發(fā)放時，領用人要在《文件收回登記》上簽字。5.5文件收回與作廢作廢的文件按發(fā)放記錄收回，加注“作廢”標識（蓋“作廢”章、筆簽“作廢”或畫“×”），并填寫《文件作廢審批表》，經部門負責人批準后，統(tǒng)一銷毀，需作資料保存時，加蓋“保留資料”印章。5.6文件和檔案的保存與管理5.6.1文件的保存形式一般為文本形式，也可以將文件保存在軟盤、光盤中。所有存入軟盤、光盤的文件應該備份防止丟失，并加以標識。5.6.2具有長期保存價值的文件送交檔案室保存。5.6.3其它文件的保存應有序、分類，存放在干燥、通風、安全的地方，以便識別、存取和檢索。環(huán)境條件應防潮、放蟲蛀、防盜，有效期為三年。5.6.4文件使用人不得在受控文件上隨意更改，不準私自外借，確保文件的清潔和完整。5.6.5需臨時借閱文件的人員，應經企業(yè)總經理同意。6、相關記錄《文件發(fā)放登記》《文件收回登記》《文件作廢審批表》1-13特種作業(yè)人員管理制度1、目的為加強特種作業(yè)人員的管理工作，提高特種作業(yè)人員的安全素質，防止傷亡事故，促進安全生產，根據安全生產法、生產經營單位安全培訓規(guī)定、安全生產培訓管理辦法、特種作業(yè)人員安全技術考核辦法、特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法等國家法律法規(guī)和規(guī)章，制定本制度。2、適用范圍本制度適用于本公司所有從事特種作業(yè)的從業(yè)人員。3、職責人力資源部負責特種作業(yè)人員的管理、監(jiān)督。4、控制程序4.1特種作業(yè)人員類別我公司涉及的特種作業(yè)人員包括：鍋爐司爐工、車輛駕駛員、電工、起重工、行車工、焊接工等均為特殊工種。4.2特種作業(yè)人員的監(jiān)督與管理4.2.1人力資源部部負責全公司特種作業(yè)人員的安全管理、監(jiān)督。4.2.2特種作業(yè)人員在獨立上崗作業(yè)前，必須進行與本工種相適應的專門的安全技術理論和實際操作培訓、考核，取得國家主管部門頒發(fā)的操作證。未經培訓、考核，未取得操作證的人員禁止獨立上崗作業(yè)。特種作業(yè)操作證按國家規(guī)定的年限進行復審。4.2.3人力資源部負責聯(lián)系全廠特種作業(yè)人員，建立特種作業(yè)人員檔案。4.2.4人力資源部負責制定特種作業(yè)人員培訓計劃，按計劃組織特種作業(yè)人員參加培訓。4.2.5各單位（部門）負責人負責對本公司特種作業(yè)人員的管理。4.2.6特種作業(yè)人員必須持證上崗，對于違章作業(yè)的，公司將對其部門、本人進行嚴格處罰。有下列情形之一的，由公司應收繳其特種作業(yè)操作證：（1）未按規(guī)定接受復審或復審不合格的；（2）違章操作造成嚴重后果或違章操作記錄達兩次以上的；（3）經區(qū)級醫(yī)院確認健康狀況不適宜繼續(xù)從事所規(guī)定的特種作業(yè)；（4）離開特種作業(yè)崗位達6個月以上的特種作業(yè)人員，應重新進行實際操作考核，經確認合格后方可上崗作業(yè)。5、相關記錄《特種作業(yè)人員臺帳》《特種作業(yè)人員培訓計劃》1-14安全生產承諾制度1、目的為強化全員安全意識，深入落實安全責任，提高遵章守紀的自覺性，確保安全生產，特制定該制度。2、適用范圍公司全體員工3、職責3.1落實安全承諾制度，是公司職工履行崗位安全職責的基本保證，員工應向單位做出書面承諾，即簽訂安全承諾書。3.2“安全承諾書”由公司統(tǒng)一制作，承諾人必經在安全承諾書上親筆簽字，并認真履行安全承諾。3.3各級領導要以崗位安全職責為主要內容，帶頭落實安全承諾制度。4、安全承諾內容4.1認真執(zhí)行“安全第一、預防為主、全員參與、科學管理”的安全生產方針，遵守各項安全生產制度和規(guī)定，做到“四不傷害”即：不傷害自己，不傷害他人，不被他人傷害、保護他人不受傷害。4.2不違章指揮，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律，應抵制違章指揮，糾正違章行為。4.3嚴格執(zhí)行安全作業(yè)票證制度，八大證按規(guī)定程序申請作業(yè)許可，不得無證作業(yè)。4.4按規(guī)定著裝上崗，穿戴好勞動保護用品，嚴格遵守防火防爆，車輛安全等禁令和規(guī)定。4.5主動接受安全教育培訓和考核，持證上崗。會報警、會自救、會互救，會熟練使用個人防護用品、消防器材。4.6嚴格履行崗位安全職責，即安全生產“一崗一責”是承諾人的重要承諾內容之一。5、安全承諾的范圍和程序5.1與企業(yè)簽訂勞動合同的所有人員都應進行安全承諾。5.2新入廠職工在完成“三級”教育后簽訂安全承諾書，轉崗職工在完成新崗位的安全教育后重新簽訂安全承諾書，如未按規(guī)定進行安全教育，職工不應在承諾書上簽字。5.3承諾人必須熟悉安全承諾內容，并在安全承諾書上親筆簽字，不允許他人代簽。安全承諾書一式兩份，一份由承諾人隨身攜帶，一份由車間存檔。5.4安全承諾書每年一月份簽訂，有效期為1年。6、安全承諾的要求6.1單位主要領導是實施安全承諾簽字的總負責人，安全部是組織實施和考核安全承諾的責任部門，應定期對承諾書的落實情況進行檢查考核。6.2職工進廠必須攜帶有效地安全承諾書，無安全承諾書者不準入內。6.3安全承諾誓詞：我已接受過本崗位的安全教育，并熟知安全承諾書內容，愿認真執(zhí)行，如違反本承諾，愿承擔相應責任。6.4承諾人違反承諾，造成責任事故或情節(jié)嚴重的按照安全生產責任制和經濟責任制考核辦法及安全管理獎懲辦法等有關條款進行處罰，并承擔相應責任。7、其他7.1供應部參照本制度，制定外來施工隊伍臨時施工的安全承諾規(guī)定。7.2各部、車間要將安全承諾制度納入安全生產責任制進行檢查考核，并制定出檢查考核辦法。1-15安全生產責任制落實制度1、目的為增強安全責任意識和責任感，建立以公司總經理全面負責、副總經理各把一口、車間（部室）、工段（班組）層層落實，齊抓共管的安全工作領導體制，實行全員安全管理。特制定本制度。2、適用范圍本制度適應于公司各部門、全體員工。3、職責3.1安委會負責建立公司高管崗位責任制，監(jiān)督高管崗位責任制的落實。3.2各部門、車間負責人負責制定本部門、生產車間崗位責任制，并組織落實。3.3全體員工負有履行本崗位責任制的義務。4、內容4.1安委會討論通過建立公司高層管理人員、管理部門安全生產責任制，明確各級組織的安全責任。（1）總經理、安環(huán)副總經理、安全部長等領導層責任制。（2）安全專職管理部門、專業(yè)管理部門、安全保障部門責任制。（3）安全生產單位責任制。4.2各部門分別組織制定本部門崗位安全責任制（1）管理人員崗位責任制。（2）操作人員崗位責任制。4.3法人代表是公司安全生產第一責任人，應履行以下職責：（1）建立、健全本單位安全生產責任制；（2）組