PASS加油站星級管理實施細(xì)則

140頁A加油站星級治理實施細(xì)則 修改次數(shù)：0文件編號：QG/SDXS356-2023適用范圍本實施細(xì)則規(guī)定了自然氣股份山東銷售分公司〔以下簡稱公司〕加油站星級治理的內(nèi)容及要求。5.106.2.26.2.3、6.4.4、6.5條款適用于基層加油站。標(biāo)準(zhǔn)性引用文件以下文件中的條款通過本實施細(xì)則的引用而成為本文件的條款。但凡注日期的引用文件，其隨后全部的修改單〔不包括訂正的內(nèi)容〕適用于本文件。《加油站治理標(biāo)準(zhǔn)》《加油站細(xì)節(jié)治理手冊》《加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》《汽車加油加氣站設(shè)計與施工標(biāo)準(zhǔn)》《建筑工程文件歸檔整理標(biāo)準(zhǔn)》《建筑設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)》《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》山東銷售公司2023-06-15制訂2023-07-15實施術(shù)語和定義本文件承受以下定義：加油站星級：是指依據(jù)加油站年度周期銷量，以及經(jīng)營治理、人力資源治理、現(xiàn)場治理、客戶效勞與治理、油品治理、HSE治理、設(shè)備治理、財務(wù)治理、非油品治理、信息治理、文化建設(shè)等狀況對其綜合治理水平進展評定，依據(jù)評定結(jié)果劃分的等級。本細(xì)則中對全部區(qū)間值規(guī)定是：全部區(qū)間值含下限不含上限。重要風(fēng)險加油站星級評定過程未嚴(yán)格執(zhí)行考評標(biāo)準(zhǔn)，造成考評結(jié)果與實際不符，弄虛作假。未對星級站進展常態(tài)化檢查、評價，造成星級站治理水平下降，名不符實。職責(zé)公司成立加油站達標(biāo)創(chuàng)星領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)處室定。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在加油站治理處，具體負(fù)責(zé)加油站達標(biāo)創(chuàng)星工作組織、實施、評審以及日常星級治理工作。加油站治理處是加油站達標(biāo)創(chuàng)星工作的歸口治理部門，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)《加油站達標(biāo)創(chuàng)星考評細(xì)則》〔以下簡稱《考評細(xì)則》〕的制〔修〕訂工作；負(fù)責(zé)牽頭組織公司加油站星級考評工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)視所屬單位開展星級加油站日常治理工作；人事處負(fù)責(zé)加油站達標(biāo)創(chuàng)星人力資源治理局部的考評工作；負(fù)責(zé)依據(jù)達標(biāo)創(chuàng)星星級評定結(jié)果兌現(xiàn)星級嘉獎；質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)達標(biāo)創(chuàng)星HSE治理與設(shè)備治理局部的考評工作；財務(wù)處負(fù)責(zé)加油站達標(biāo)創(chuàng)星財務(wù)治理局部的考評工作；信息治理中心負(fù)責(zé)加油站達標(biāo)創(chuàng)星信息治理局部的考評工作；非油治理中心負(fù)責(zé)加油站達標(biāo)創(chuàng)星非油品治理局部的考評工作；黨群工作處負(fù)責(zé)加油站達標(biāo)創(chuàng)星文化建設(shè)局部的考評工作；所屬各單位負(fù)責(zé)本單位加油站達標(biāo)創(chuàng)星工作考核、申報及星級加油站日常治理工作。加油站負(fù)責(zé)本加油站達標(biāo)創(chuàng)星標(biāo)準(zhǔn)的落實。治理內(nèi)容及要求星級劃分公司對所屬加油站實行星級治理，連續(xù)運營時間滿一年的加油站實施星級評定，并依據(jù)評定結(jié)果授予星級。公司用星表示加油站綜合治理水平評定等級，由低到高分別設(shè)一星、二星、三星、四星、五星級加油站，因條件不夠未參與星級評以加油站的經(jīng)營治理、人力資源治理、現(xiàn)場治理、客戶效勞與治理、油品治理、HSE治理、設(shè)備治理、財務(wù)治理、非油品治理、評細(xì)則》的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。星級評定根本條件2023氣站設(shè)計與施工標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑工程文件歸檔整理標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑設(shè)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》等建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。星級加油站評定條件〔1〕。凡考評年度內(nèi)發(fā)生以下狀況之一的加油站均不得被評為星級加油站：因各種緣由評審期〔指評審當(dāng)月〕停業(yè)、非正常運營加油站。240發(fā)生各類等級責(zé)任事故。發(fā)生嚴(yán)峻損害企業(yè)信譽、形象的大事，且被當(dāng)?shù)氐亍彩小臣壱陨下剢挝还_曝光批判。因治理不善造成的貪污、盜竊、受賄案件及其他已構(gòu)成犯罪的案件。星級評定程序所屬單位自查、自評、申報8報工作，填報《加油站達標(biāo)創(chuàng)星申報〔審批〕表》。公司級評審9《加油站星級評審報告》，報送公司加油站達標(biāo)創(chuàng)星領(lǐng)導(dǎo)小組。公司星級加油站評定公司加油站達標(biāo)創(chuàng)星領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)公司加油站星級評審專家組評定年度星級加油站，公布公告，發(fā)授星級獎牌。加油站星級治理治理權(quán)限達標(biāo)站由所屬單位評定；一星級、二星級加油站由所屬單位評審，公司加油站星級評審專家組抽驗評定；三星級以上加油站由公司加油站星級評審專家組評審，公司加油站達標(biāo)創(chuàng)星領(lǐng)導(dǎo)小組評定。11日?？荚u公司和所屬單位組織開展加油站綜合檢查、專項檢查、錄像95504星級月度考評范疇。加管處每月收集各專業(yè)治理部門和所屬單位開展的各項檢查結(jié)果，形成月度星級加油站考評結(jié)果。降星治理星級加油站實行季度評價，評價依據(jù)為月度星級站考評結(jié)果：50分，五星級加油站降為四星級；季度累計扣分超過100分，五、四星級加油站降為三星級；季度累加扣分超過150分，五、四、三星級加油站降為二星級。扣分按季度清零。加油站星級嘉獎兌現(xiàn)公司對三星級以上加油站設(shè)立星級嘉獎。星級嘉獎標(biāo)準(zhǔn)是：50010002023星級嘉獎按月依據(jù)當(dāng)月所處星級兌現(xiàn)。星級嘉獎由星級加油站依據(jù)員工日常工作考評結(jié)果安排。附則所屬各單位無需依據(jù)本細(xì)則制訂相關(guān)制度。本細(xì)則由公司加油站治理處負(fù)責(zé)解釋。本細(xì)則自下發(fā)之日起生效。相關(guān)制度把握證據(jù)示范〔樣表或模板〕〔加管處、所屬各單位加管部保存，保存期1年，保密等級Ⅲ〕〔附錄1〕《XX年度申報達標(biāo)及星級加油站評審明細(xì)表》〔加管處設(shè)置，所屬各單位加管部使用，加管處、所屬各單位加管部保存，保存期1年，保密等級Ⅲ〕〔2〕《XX年度申報達標(biāo)及星級加油站治理考評分?jǐn)?shù)明細(xì)表》〔加管處設(shè)置，所屬各單位加管部使用，加管處、所屬各單位加管部保存，1年，保密等級Ⅲ〕〔3〕《加油站達標(biāo)創(chuàng)星申報〔審批〕表》〔加管處設(shè)置，所1年，保密等級Ⅲ〕〔4〕《加油站達標(biāo)創(chuàng)星考評細(xì)則》〔加管處設(shè)置，所屬各單位加管部1年，保密等級Ⅲ〕〔5〕執(zhí)行要點〔見附錄6〕相關(guān)業(yè)務(wù)治理流程圖編寫單位：山東銷售分公司加管處編寫人：劉威龍核稿人：陳繼東審核人：吳恩海

星級加油站評定條件考評指標(biāo)油站類別達標(biāo)站一星級

年度純槍量市市區(qū)道年度折算量人均年度純槍銷量對外服務(wù)工程必配安全監(jiān)控設(shè)備考評得分單項考評得分率安裝視頻監(jiān)控≥1200≥800—≥200—110≥700≥60%報警監(jiān)控系統(tǒng)安裝視頻監(jiān)控≥1200≥1200≥2023≥3110≥750≥65%≥200報警監(jiān)控系統(tǒng)安裝視頻監(jiān)控二星級≥2023≥2023≥3000≥250≥3110≥800≥70%報警監(jiān)控系統(tǒng)安裝視頻監(jiān)控三星級≥3000≥3000≥4000≥300≥3110≥850≥80%報警監(jiān)控系統(tǒng)安裝視頻監(jiān)控四星級≥4000≥4000≥7000≥350≥5110≥900≥90%報警監(jiān)控系統(tǒng)五星級≥7000≥7000≥10000≥400≥8安裝視頻監(jiān)控≥950≥95%110報警監(jiān)控系統(tǒng)評定條件說明：1、年度純槍量、年度折算量、人均年度純槍銷量、對外效勞工程、必配安全監(jiān)控設(shè)備、考評得分、單項考評得分率等七項指標(biāo)必需全部具備，方可參與星級站驗收評審。29月1日起到本年8313折算出來的銷量。N≤1AB*M1＜N＜MA=B*M/NN≥MA=BA——折算銷量M——上年度系統(tǒng)內(nèi)資產(chǎn)型加油站零售平均柴汽比N——實際柴汽比4、人均年度純槍量是指加油站年度純槍總量/加油站定編人數(shù)的比值。表達員工勞動效率。5、對外效勞工程是指加油站除銷售汽柴油銷售之外的其他差異化效勞工程。2：單位：XX公司〔蓋章〕單位：XX公司〔蓋章〕單位:噸上年度系加硬件設(shè)施設(shè)備〔大司下屬公司加油站名稱地油站聯(lián)系技術(shù)設(shè)備目前星級加油槍數(shù)車道標(biāo)識包裝液位儀零管系統(tǒng)加油站人數(shù)累計年銷量五星一星單申報序單申報序位星級號編碼資理產(chǎn)地位性址置質(zhì)分類占罩加地棚油面面機積積臺m2m2數(shù)合計合計達標(biāo)3：申報星級申報星級序號加油稱總得經(jīng)營治理單項得分率人力資源管客單項得分現(xiàn)場治理油品治理單銷單單設(shè)備治理單項得分率70100分值安排1000120分值安排1000120理 率20 130五星10五星20合計0四星10四星20小計0三星10三星20小計0單戶單項服項得務(wù)得分與分率管率理120項售項HSE項得管得管得分理分理分率90率100率二星10二星20小計0一星10一星20小計0達標(biāo)10達標(biāo)20合計標(biāo)10標(biāo)20合計1440頁4：加油站達標(biāo)創(chuàng)星申報〔審批〕表主管單位： 加油站名稱： 申報等級： 申報日期： 年 月 日自然氣股份 銷售分公司印制申報加油站根本狀況站名〔全稱〕站名〔全稱〕地址聯(lián)系主管單位開業(yè)時間年月日性質(zhì)□全資□租賃□控股□參股□特許經(jīng)營占地面積m2建筑面積：m2;其中：罩棚面積m2汽油罐：m3/個;m /3個;m /3個油罐容量柴油罐：m /3個;m /3個汽油加油機：槍/臺，其中：卡機連接加油機槍/臺加油機柴油加油機：槍/臺，其中：卡機連接加油機槍/臺車道申報年平均員工人數(shù)：人，其中：直接從事成品油經(jīng)營人員：人申報年成品油銷量：萬升，其中：汽油萬升，柴油萬升申報年人均成品油銷量：萬升申報年加油量萬升，其中：汽油萬升，柴油 萬升已供給的對外效勞工程：□便利店□洗車□車輛修理□汽車美容□快餐□其他備注附：申報加油站彩色〔七寸〕全貌照片申報理由申報理由申報加油站〔公章〕經(jīng)理〔簽字〕：年月日主管單位意見：經(jīng)理〔簽字〕：年 月 日考評總得分：得分率：%1.經(jīng)營治理：分，得分率：%7.設(shè)備治理：%2.人力資源治理：分，得分率：%8.財務(wù)治理：%3.現(xiàn)場治理：分，得分率：%9.非油品治理：%4.客戶效勞與治理：分，得分率：%10.信息治理：分,得分率：%5.油品治理：分，得分率：%11.文化建設(shè)：分,得分率：%6.HSE分，得分率：%考評組長〔簽字〕：年 月 日地〔市〕分公司考評組意見：考評組長〔簽字〕：年 月 日考評總得分：得分率：%1.經(jīng)營治理：分，得分率：%7.設(shè)備治理：分，得分率：%2.人力資源治理：分，得分率：%8.財務(wù)治理：分，得分率：%3.現(xiàn)場治理：分，得分率：%9.非油品治理：分，得分率：%4.客戶效勞與治理：分，得分率：%10.信息治理：分,得分率：%油品治理：HSE分，得分率：分，得分率：%%11.文化建設(shè)：分,得分率：%地〔市〕銷售分公司推舉意見：單位〔公章〕： 經(jīng)理〔簽字〕：年月日地區(qū)銷售分公司考評組意見：地區(qū)銷售分公司考評組意見：考評組長〔簽字〕：年月日單位〔公章〕：經(jīng)理〔簽字〕：年月日考評總得分：得分率：%1.經(jīng)營治理：分，得分率：%7.設(shè)備治理：分，得分率：%2.人力資源治理：分，得分率：%8.財務(wù)治理：分，得分率：%3.現(xiàn)場治理：分，得分率：%9.非油品治理：分，得分率：%4.客戶效勞與治理：分，得分率：%10.信息治理：分,得分率：%5.油品治理：分，得分率：%11.文化建設(shè)：分,得分率：%6.HSE分，得分率：%地區(qū)銷售分公司審批意見：

加油站達標(biāo)創(chuàng)星考評細(xì)則序號 考核 考核工程 分項A

經(jīng)營治理

考核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分120油品銷售打算完成率非油品銷售計3經(jīng)營3經(jīng)營管率油品銷售年度增長率未到達公司平均水平的，按未到達/公司平均增長率〕扣分。15理4卡銷比35%，按未到達比例〔35%-本站卡銷比〕/35%〕155零售損耗零售損耗率>0.1%或<-0.20.05115年人均純槍量低于公司平均水平，按差值比例〔〔公司6員工勞動效率/公司加油站人均15純槍量〕扣分。B員工隊伍治理20

油品銷售打算未完成，按未完成比例〔〔打算銷量-實際銷量〕/打算銷量〕扣分。 40非油品銷售打算未完成，按未完成比例〔〔打算銷售收入-實際銷售收入〕/打算銷售收入〕扣分。 207員管10C外形形象

上崗員工未經(jīng)崗前培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格，員工未持證1員工考勤不準(zhǔn)時、不真實，休假記錄不完整，每人次扣分。加油站未建立有效鼓舞機制，二次安排方案與公司相關(guān)規(guī)定不符，未經(jīng)站委會〔或全體員工〕通過簽字，未在3加油站從業(yè)人員不能熟知本崗位職責(zé)，技能操作不嫻熟2現(xiàn)場治理加油站被站前物遮擋隱蔽，且無明顯道路提示，或站前2建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)版》要求，存在標(biāo)識外形和顏色過失、包裝破1

55551305121314 15加油機16 加油島17181920 站房便利店212223242526

加油站站牌、油品標(biāo)牌、價格牌、進出口標(biāo)識、安全警示標(biāo)識、廁所標(biāo)識、站房標(biāo)識存在缺失或損壞，每處扣1《加油站細(xì)節(jié)治理手冊》標(biāo)準(zhǔn)，每處扣1分。 5自助、半自助加油引導(dǎo)牌、警示牌、操作步驟引導(dǎo)牌缺1罩棚檐面、立柱未包裝不標(biāo)準(zhǔn)、有破損、有污漬，立柱懸掛粘貼廣告〔超出廣告窗范圍〕，罩棚檐面燈損壞， 51加油機龍門廣告架設(shè)計、安裝不符合公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，廣1加油機未包裝或包裝不標(biāo)準(zhǔn)、破損、褪色，加油機無編號，加油機體違規(guī)粘貼廣告，停用加油機未設(shè)置停用提示，無油品標(biāo)示或標(biāo)示錯誤，加油槍槍套顏色和油品標(biāo) 10識與油品不全都，加油機未粘貼計量強檢標(biāo)簽或標(biāo)簽與11站內(nèi)圍墻破損、污濁、涂料剝落、涂鴉、違規(guī)張貼，每1站房漏雨，房墻污濁，雨搭破損，房基塌陷，雨水管線1便利店形象墻、昆侖好客燈箱、功能區(qū)顏色標(biāo)識、玻璃貼等不符合uSmile形象設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，或有污漬、有破損、 1011室內(nèi)采光照明為到達標(biāo)準(zhǔn)，照明燈損壞或未按規(guī)定設(shè)置1綠化帶未按標(biāo)準(zhǔn)綠化，有雜物、雜草、垃圾；或綠化植12m2，地面裂縫3mm2110站內(nèi)場地設(shè)計無自然排水坡度，未連接市政排水管網(wǎng)或161272829303132333435置管383940414243

管溝治理要求室)營業(yè)室〔便利店〕

油罐區(qū)油罐為地上罐或半地上罐，罐區(qū)圍堰破損、瓷磚脫落，操作井蓋損壞，管溝未填沙或填沙不實、蓋板破損，每項扣1分。 52加油站各功能區(qū)域未繪制物品定置圖〔物品定置圖張貼于墻面或裝訂成冊〕或定置圖不標(biāo)準(zhǔn)、缺項，每個區(qū)域1功能區(qū)域內(nèi)物品與定置圖不符，存在非必需物品，每個1物品配備數(shù)量與配備標(biāo)準(zhǔn)不符，必需品不齊全或超標(biāo)準(zhǔn)配備，造成物品閑置鋪張，每個區(qū)域扣1分。 10物品放置位置與定置圖不符，關(guān)鍵物品〔如消防器材〕1安全警示、提示牌和效勞引導(dǎo)牌設(shè)置與定置圖不符或缺1物品保潔、維護不準(zhǔn)時，存在灰塵、銹蝕、破損、污漬；1經(jīng)營性證照〔營業(yè)執(zhí)照、成品油經(jīng)營許可證、危化證、稅務(wù)登記證、食品衛(wèi)生證、煙草許可證等〕不齊全或未懸掛，上門收款人員照片不齊全或為按規(guī)定設(shè)置，每項1各種電線、信號線未入墻或未捆綁，線路散亂、拖地； 5信息機柜、監(jiān)控錄像機柜、保險柜等定制位置不合理，1〔防盜門窗或關(guān)門提示等〕1分。收銀區(qū)功能區(qū)塊設(shè)備〔收銀刷卡設(shè)備、發(fā)卡充值設(shè)備〕1〔不規(guī)整，1收銀臺物品陳設(shè)過高或過多，影響工作人員與客戶交流；客戶使用設(shè)施〔如密碼器、客顯等〕放置位置，不2監(jiān)控攝像頭設(shè)置位置無法滿足便利店全景監(jiān)控要求，監(jiān) 15控顯示器位置不合理，無法滿足工作人員監(jiān)視要求，每1促銷區(qū)設(shè)置位置不符合促銷相關(guān)要求，無促銷提示或放置位置無法滿足客戶便利了解，促銷品、贈品放置位置超出促銷區(qū)域，未設(shè)置促銷品、贈品標(biāo)識牌，每項扣1分。商品陳設(shè)區(qū)通道狹窄或通道擺放商品，造成客戶通過困2444546474849505152535455 5657

商品陳設(shè)不符合陳設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求，消滅上重下輕、擺放無序、非前進式陳設(shè)、超高陳設(shè)、空架空位等現(xiàn)象，每項2商品陳設(shè)無商品標(biāo)簽或商品標(biāo)簽與所放物品不符、內(nèi)容2設(shè)備放置與便利店功能區(qū)域不符，設(shè)備數(shù)量與銷售需求2倉庫商品保管未上架，未分區(qū)儲存，無存儲標(biāo)簽，高價1非油商品陳設(shè)堆頭位置與要求不符，影響車輛進出，扣2加油區(qū)任憑停存客戶車輛，員工交通工具未定點存放，2加油位未按規(guī)定劃線，未標(biāo)注引導(dǎo)箭頭和標(biāo)示；自助加 15油位無標(biāo)注；設(shè)立摩托車加油區(qū)無明確分隔線或無標(biāo)3營業(yè)室〔便利店〕未設(shè)立防護墩或防撞柱，門前人行路1卸油區(qū)未按標(biāo)準(zhǔn)指定油罐車停車位，停車位不平坦、未3卸油時，油罐車停車超出停車位，無防滑楔；需控油操 5作無控油臺或控油架；非卸油時，控油架和防滑楔無固2變電室未標(biāo)注人員操作安全區(qū)，變壓器未設(shè)隔離欄，操作區(qū)域未鋪設(shè)絕緣膠墊，電源開關(guān)未正確懸掛警示牌，變壓室門口未安裝擋鼠板，絕緣操作工具不齊全、或有2配電室整體不清潔、堆放雜物、操作規(guī)程安裝位置不標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急照明燈不完好或安裝不固定、絕緣墊和二氧化碳滅火器擺放位置不標(biāo)準(zhǔn)、門窗無防小動物措施、門向 101發(fā)電機房整體不清潔、地面有油污、堆放雜物、操作規(guī)程安裝位置不標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急照明燈不完好或安裝不固定、二氧化碳滅火器擺放位置不標(biāo)準(zhǔn)，門窗有孔隙，門向內(nèi)1宿舍房間不整齊、不清潔、有異味、有雜物堆放，床上用品不整齊、不清潔，洗漱用具擺放不標(biāo)準(zhǔn)整齊，每處1生活區(qū) 廚房〔餐廳〕未設(shè)抽油煙機或排風(fēng)扇，儲物櫥未標(biāo)明儲 15物類別，微波爐、冰箱或冰柜、電磁爐、電飯煲、電炒58共效勞區(qū)64D6566

淋浴室電源開關(guān)、插座無防水罩，電熱水器無安全操作1更衣室無座椅或更衣凳，無拖鞋，無儀容儀表鏡，衣柜1活動室未設(shè)置站務(wù)公開欄、文化宣傳欄、圖書架、電視1儲物間無儲物架，物品堆放；各類儲物未分區(qū)，物品存放無序；儲物架物品存放未遵循上輕下重、上小下大規(guī)章1廁所未設(shè)置洗手池、排氣扇、垃圾筐或未套垃圾袋；便池不干凈、地面存有積水；室內(nèi)損害或存在故障不能使1客戶接待室未配備飲水機、沙發(fā)、茶幾等必需品，待客2現(xiàn)場效勞與客戶治理上崗員工腰間佩掛非勞保用品或崗位必需物品，佩戴各2上崗員工儀容儀表不符合標(biāo)準(zhǔn)要求〔面部及雙手不潔凈、留長指甲、男員工蓄長發(fā)或留光頭、女員工長發(fā)未束、未盤或濃妝〕，2

5120106768員69 儀表707172

1上崗員工未按規(guī)定統(tǒng)一著裝和標(biāo)準(zhǔn)著裝〔著裝披衣、敞懷、挽袖、卷褲，內(nèi)衣外露等〕，1著裝要求 工裝不潔，有污漬、有破損，每人次扣1分。 10上崗員工未佩戴帶胸卡或所戴胸卡不符合《加油站細(xì)節(jié)1員工在崗效勞從事與崗位職責(zé)無關(guān)的事情，聚攏閑聊，1員工上崗長時離崗〔10〕，非間歇營業(yè)站崗崗位紀(jì)律73

位員工睡崗，每人次扣1分。 10274范務(wù)75規(guī) 范務(wù)

215效勞態(tài)度 效勞態(tài)度生硬，與客戶發(fā)生糾紛，造成責(zé)任投訴；員工與客戶發(fā)生肢體沖突，造成社會影響；每項扣5分。15767778798081828384 85868788899091

效勞態(tài)度不恭，存在背對客戶效勞、斜視客戶溝通、槍1消滅效勞過失時，未準(zhǔn)時賠禮賠禮，求得客戶理解或訂正過失；消滅強詞奪理，隱瞞、哄騙客戶現(xiàn)象；每項次3詢問客戶語氣生硬，語調(diào)昂揚；未準(zhǔn)時復(fù)述客戶加油品種和數(shù)量；收銀未唱收唱付，未雙手接遞卡、款、票和2遇客戶未致歡送詞“你好，歡送光臨！”，客戶離站未致歡送詞“再見，歡送下次光臨！”，首次與客戶溝通1對顧客詢問未急躁講解，對客戶合理要求未準(zhǔn)時答復(fù)，2為客戶效勞期間，未針對客戶需求簡要介紹促銷政策和 151與客戶溝通未結(jié)合現(xiàn)場實情賜予客戶人文關(guān)心、慰問；遇到顧客存在擔(dān)憂全行為或效勞現(xiàn)場存在安全風(fēng)險，未1員工處于等候狀態(tài)，未主動引導(dǎo)車輛或引導(dǎo)不到位；頂峰210務(wù)，每車次扣1分。 10頂峰時段員工配備缺乏，存在客戶占位等待，員工未實2未按《加油站星級治理實施細(xì)則》要求設(shè)立效勞工程，效勞工程缺項；效勞工程與客戶構(gòu)造和客戶需求不符；2未設(shè)立客戶意見箱，客戶意見未定期收集分析和反響；955041101客戶投訴處理不準(zhǔn)時，或客戶對處理結(jié)果不滿足，扣2分。非油商品學(xué)問不把握，不能向客戶介紹和推銷，每人次1客戶進入便利店，無招呼接待、無銷售引導(dǎo)〔專人引導(dǎo) 20或標(biāo)示引導(dǎo)〕，或引導(dǎo)不準(zhǔn)時，客戶詢問無應(yīng)答，每項1收銀員或便利店員效勞態(tài)度。檢查人員或顧客可以感受到的人性化的保護效勞，動作、語言等都可以得分。員工未做到微笑效勞、禮貌招呼〔”〕、來有迎聲、問有答聲、走有送聲〔“歡送下次光臨！”〕25客戶檔案治理 客戶資料信息未按規(guī)定準(zhǔn)時錄入BW報表，或錄入錯誤，每缺或錯一項扣1分未開展周邊市場調(diào)查、客戶普查工作；未對加油站周邊95市場進展形態(tài)分析，潛在客戶把握不清楚；《周邊市場客戶管發(fā)320理客戶開發(fā)無目標(biāo)、無打算、無分析，客戶開發(fā)指標(biāo)無分96解、無考核，客戶開發(fā)未建立鼓舞機制、無獎懲，每項3未執(zhí)行公司、分公司制定的客戶維護打算，未收集反響97客戶訪問客戶意見和建議，未針對客戶意見制定改進工作措施，1E油品治理 709899100101品102 品治理103

油品品號配備與市場需求不符，不能滿足客戶需求，扣2資源配置 銷售油品非公司統(tǒng)一配置，私自銷售、調(diào)換、調(diào)合非統(tǒng) 15配油品，每次扣103地罐未標(biāo)定或標(biāo)定不準(zhǔn)確，液位儀失效，未實行地罐交2分。油品交接未驗證油品品號，未檢驗油品質(zhì)量，未驗收油3接卸油品發(fā)生混油、跑油、灑油，造成油品損失，每次104105106

扣3分。 2023現(xiàn)場檢尺交接未開蓋檢尺檢驗油量差異，卸油后未按規(guī)2107 2108109110111112113114

2未執(zhí)行每周一次油罐油品檢驗，覺察雜質(zhì)、底水、漏油不準(zhǔn)時，檢驗結(jié)果未記錄〔電子日志記錄〕，2分。10儲油監(jiān)管不到位，發(fā)生盜竊油品、調(diào)換油品等事故，扣分。自用油、回罐油無記錄〔電子日志〕、無監(jiān)視〔錄像截圖〕2加油機未自檢、強檢或無記錄〔電子日志〕，加油機超強檢周期，計量誤差超規(guī)定范圍，檢定合格證未張貼，3計量器具未標(biāo)定或超標(biāo)定周期，未使用專用箱保管計量器具，計量器具損壞造成計量不準(zhǔn)確，每項扣2分 15加油機流量計等施封部位未施封或鉛封被破壞，私調(diào)設(shè)備〔加油機、液位儀〕參數(shù)，每〔臺〕5115116117118119F120

未按日跟蹤分析計量損益，未對特別損耗準(zhǔn)時分析原因，未制定并實行改善措施，特別損耗責(zé)任為追究和懲罰5油品色度等指標(biāo)，檢測狀況未在電子日志記錄，每項扣3油品質(zhì)量存在問題，未準(zhǔn)時報告和施措處理；或銷售質(zhì)3質(zhì)量治理 油品質(zhì)量簡潔檢測工具用品配備缺乏保管不當(dāng)失效；10員工對油品性能不把握，不能開呈現(xiàn)場簡潔檢測；每項2分。準(zhǔn)許非標(biāo)油或劣質(zhì)油進庫，發(fā)生庫存油品污染，每次扣2銷售治理 905油121 銷售122

加油站消滅資源斷檔，或因停電備用電源啟動緩慢〔限0.5〕、卸油作業(yè)超時〔限時1〕、交接班延時〔限時2分鐘〕等非正常緣由鎖槍停售超時，每次 203加油站銷售業(yè)務(wù)未按規(guī)定做班結(jié)、日結(jié)，或零管系統(tǒng)班1123124125126127128129130131132

銷售無打算或未按打算組織銷售，銷售節(jié)奏無把握，違反公司《零售銷售指令》發(fā)生突擊銷售、大單銷售等違5加油現(xiàn)場、營業(yè)室〔便利店〕未營造節(jié)日營銷氣氛，或2營銷氣氛 特別營銷時段〔農(nóng)用油保供時期、專題促銷時期等〕未 102加油現(xiàn)場、營業(yè)室〔便利店〕營銷裝飾與季節(jié)不協(xié)調(diào)，2促銷活動無促銷方案〔未存檔〕或促銷方案未審批，扣2促銷活動超期執(zhí)行或延期執(zhí)行，促銷超范圍，促銷效果2促銷治理 促銷宣傳未執(zhí)行，現(xiàn)場未設(shè)立促銷廣告，員工現(xiàn)場不介 1523促銷治理存在漏洞，發(fā)生員工套取促銷品現(xiàn)象，每人次5未執(zhí)行公司統(tǒng)確定價，價風(fēng)格整無記錄〔電子日志記錄〕，2133134135

2153價格牌公示價格與加油機實際銷售價格不符，每項扣3分。發(fā)卡充值網(wǎng)點未做加油卡營銷政策宣傳，發(fā)卡充值操作2加油卡積分政策及兌獎商品無宣傳冊或宣傳欄；兌獎網(wǎng)營銷加

點未按規(guī)定陳設(shè)呈現(xiàn)兌獎商品，兌獎商品未標(biāo)注兌獎計分標(biāo)準(zhǔn)；每項 152發(fā)生虛假違規(guī)辦卡、刷卡；員工謀私套現(xiàn)、套獎；每項卡銷139140

治理

10發(fā)卡充值網(wǎng)點未指定發(fā)卡充值操作與收銀兩崗分別，扣2UkeyUkey，發(fā)生混用、交接不清、保管不嚴(yán)，存在治理漏洞或操作責(zé)任界定不清，每次扣 152卡片存放、交接不符合《卡業(yè)務(wù)治理方法》規(guī)定要求，未按時盤點，賬實不符，發(fā)生喪失、損壞現(xiàn)象，每張卡1141142

代管加油卡未簽訂《客戶托付承諾書》，發(fā)生代充、代3客戶辦卡資料信息不全、不真實，未準(zhǔn)時歸檔上交，代2G143

HSEHSE2

100144145146147148

未結(jié)合加油站實際建立健全應(yīng)急預(yù)案3分。10未按規(guī)定開展體系審核，體系文件與加油站實際不符，3未按《實施細(xì)則》開展HSE3未按《實施細(xì)則》開展HSE展目視化治理〔巡檢〕，特別狀況未記錄；未對特別狀況開展危害因素辨識、風(fēng)險評價，未對高風(fēng)險現(xiàn)場實行未按打算和規(guī)定時間開展應(yīng)急預(yù)案演練，演練無記錄〔電子日志記錄〕；每項次扣2分。 15未按《實施細(xì)則》開展屬地治理檢查，檢查無記錄〔電子日志記錄〕，檢查覺察問題未整改，檢查結(jié)果未納入員工考核，獎懲未兌現(xiàn)，每項次口分。未按規(guī)定與毗鄰單位建立聯(lián)防機制，未按每半年開展一149 理150151152153154155156

員工安全素養(yǎng)治理

次聯(lián)防活動，報警、聯(lián)防聯(lián)系未公布；每項扣分。員工未經(jīng)崗前安全培訓(xùn)或安全培訓(xùn)考核不合格上崗，每1加油站經(jīng)理和兼職安全員未經(jīng)政府安全治理部門培訓(xùn)考核合格，未持有安全從業(yè)資格證書上崗，每人次扣2分員工不把握《反違章禁令》和《反違章禁令銷售企業(yè)實施細(xì)則》內(nèi)容，每人次扣1分。 15員工對崗位HSE對崗位安全治理規(guī)定不把握，對安全治理程序不把握；1員工對應(yīng)急預(yù)案不把握，對安全風(fēng)險防范措施不把握，對安全設(shè)施功能、用途、使用方法不把握，對消防器材〔13203157158159160161162163164165

客戶站內(nèi)吸煙、撥打手機、敲打非防靜電衣物未準(zhǔn)時制33分。作業(yè)現(xiàn)場發(fā)生跑、冒、滴、漏、灑油品現(xiàn)象或滴漏油品3客戶自助加油無釋放靜電提示或未準(zhǔn)時提示釋放靜電，1加油現(xiàn)場使用非防爆、防靜電、防擊打火花工用具〔如照明、修理、保潔等工具〕2摩托車加油后，未推離距離加油島4.531格外規(guī)作業(yè)未辦理相關(guān)手續(xù)，作業(yè)施工未按規(guī)定辦理作3分。作業(yè)施工未落實安全防范措施，現(xiàn)場監(jiān)護人未到現(xiàn)場監(jiān)3166167168169170171172

全治理安康環(huán)保

格外規(guī)作業(yè)現(xiàn)場未拉戒備線或未設(shè)立隔離圍欄，未設(shè)立警示、提示牌，每項扣3分。 20特種作業(yè)〔用電修理、電氣焊等〕，人員未持特別作業(yè)3作業(yè)人員進站前未開展安全培訓(xùn)、安全教育；作業(yè)人員未戴安全帽、未著工裝；作業(yè)人員安全防護用品〔如安全帶、防毒面具、安全帽等〕未按規(guī)定佩戴，每項次扣22分。2分。205分。10分。H 設(shè)備設(shè)施治理 100理備管設(shè)理備

治理要求 加油站未設(shè)立兼職設(shè)備治理員，或兼職設(shè)備治理員未履 52分。未按規(guī)定建立《加油站設(shè)備及工具治理臺賬》，設(shè)備及工具維護無記錄〔電子日志中表達〕，1175176

設(shè)備治理未執(zhí)行“三定〔定人、定設(shè)備、定職責(zé)〕”治理2加油機底座填沙不標(biāo)準(zhǔn)，未按規(guī)定連接接地，機體底座2177178179180181182183184185186187188189190191

油罐

1各部位管線、接頭、油封、密封墊有滲漏或視油器內(nèi)有2機體有油污、銹蝕，加油槍破損，加油膠管有裂紋、破1各零部件及機架固定不結(jié)實，螺栓消滅松動、脫落，每 151加油機主板、顯示板、按鍵板、背光燈等存在故障，帶2分。電氣連接部位不符合防爆要求，油氣回收裝置失效，每2加油機未安裝緊急迫斷閥裝置或切斷閥功能失效，每臺3油罐消滅變形、滲漏，無油罐計量表或計量不準(zhǔn)確，每1積存堵塞物；乙醇汽油通氣管防水枯燥器失效；每項扣210操作井蓋破損，防水不嚴(yán)密；檢尺口未上鎖，檢尺口蓋2卸油口未按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置汽、柴油陰陽端，涂漆不完整或顏色與油品不符，未按規(guī)定上鎖；卸油管球閥開關(guān)失效，2分。2分。發(fā)電機組機體不清潔，有油污；設(shè)備銘牌被涂漆，內(nèi)容不清楚；附件不齊全，安全防護罩未安裝，排氣管未裝2分。未按發(fā)電機組相關(guān)治理規(guī)定每周空載試運5分鐘，試運 152發(fā)電機組啟動電瓶充電不準(zhǔn)時，電量缺乏；發(fā)電機組存在故障，不能正常啟動；燃油、防凍液未加注，機組未3192193194195196197198199200201202203204205206207208

配電柜未按規(guī)定定期吹灰、通風(fēng)，柜內(nèi)器件存在積灰、蜘蛛網(wǎng)、凝露、浸水、異味和明顯放電痕跡；柜面存在污漬、銹蝕、漆層脫落；門鎖把手失靈，不能常閉；每2柜內(nèi)接線型號規(guī)格不符合規(guī)定；接線無線標(biāo)，生產(chǎn)、照明、生活以及高負(fù)載用電未分開布線；各相線載荷分布22過載、過流、觸電保護裝置缺失，自備電源與供電網(wǎng)供電切換閉鎖保護裝置不能正常工作，柜內(nèi)放電痕跡，每22油氣回收設(shè)備 油槍至真空泵連接收線存在過度折彎痕跡、裂開、泄漏 521設(shè)備安裝位置偏離油罐軸心線，探棒及附件存在故障或損壞，抗浪涌穩(wěn)壓器、串口光電隔離器不能正常工作，3液位探測設(shè)備 輔件〔包括防爆軟管、電纜密封、防爆接線盒等〕連接 5不結(jié)實，存在松動、裂紋；防爆接線盒密封不嚴(yán)，每項2滅火器罐體未按規(guī)定經(jīng)消防部門檢測或檢測無記錄，罐內(nèi)藥品未按規(guī)定定期更換；日常檢驗不準(zhǔn)時，壓力顯示11消防器材 滅火毯破損、潮濕，無外套，每件扣1分。 15消防鍬、消防桶涂色不符合規(guī)定或涂漆剝落，鍬柄、桶1消防沙容積不達標(biāo)或存沙缺乏量，沙質(zhì)不達標(biāo)、潮濕，1未安裝報警系統(tǒng)或報警系統(tǒng)未聯(lián)網(wǎng)或報警系統(tǒng)運行無效，報警固定按鈕和無線報警器損壞、不能使用，每項1報警監(jiān)控 罐區(qū)紅外線監(jiān)視報警系統(tǒng)損壞、失效，扣2分。 10系統(tǒng)電視監(jiān)控系統(tǒng)存在故障，無圖像或圖像模糊；內(nèi)存容量15302209210211212213214I215216217

防雷設(shè)施

3未按規(guī)定設(shè)置接地電阻檢測點，或檢測點無明顯標(biāo)識，2未按規(guī)定檢測接地電阻，無檢測報告，接地電阻檢測值2設(shè)備未按規(guī)定檢修保養(yǎng)或保養(yǎng)無記錄，因故障不能正常32供暖、供水、冷氣管道存在堵塞、銹蝕、破損、滲漏、2財務(wù)治理加油站開立非對公名義帳戶，或以個人名義開立個人存222營業(yè)現(xiàn)金投幣不準(zhǔn)時，保險柜外資金超出公司規(guī)定限2

1010100218219財務(wù)治理220221222

3〔如分公司啟用系統(tǒng)功能完全替代投幣記錄，此條崗檢標(biāo)準(zhǔn)則不適用該公司；如未上系統(tǒng)，需填寫投幣記錄臺賬〕。保險柜開柜、取款記錄與加油站治理系統(tǒng)記錄不全都，2投幣式保險柜鑰匙、密碼未實行由核算員和站經(jīng)理〔或30指定人員〕分別保管；保險柜的鑰匙交接不標(biāo)準(zhǔn)或未交接；保險柜密碼未按規(guī)定定期調(diào)換，或密碼鎖未調(diào)亂，13營業(yè)過程進展款項盤點，核算員和加油站負(fù)責(zé)人(或指12223 銀行不上門收款時營業(yè)款的送存不是由站經(jīng)理(或指定1224225226227228229230231232

收取銀行轉(zhuǎn)賬支票未確認(rèn)資金到帳即付油或記賬，每筆12〔〕0.51上門 確認(rèn)收款人員身份后，在款項繳存時收款人員未準(zhǔn)時簽收 字確認(rèn)款項交存狀況的，每次扣1分。 10款管理 銀行上門收款后加油站未準(zhǔn)時取得銀行回單〔超過三天〕，1〔現(xiàn)金日記賬〕，1對銀行未上門收款、也沒有實行補救措施，導(dǎo)致加油站21安 投幣式保險柜未嵌入墻壁內(nèi)或固定地下，扣1分。全施設(shè) 財務(wù)室〔存放保險柜房間〕有非相關(guān)人員出入，每人次 5施配 扣1分。置233未安裝防盜門窗或安裝不結(jié)實，窗簾不嚴(yán)密或非透亮，2存在加油站員工為客戶代管銀行卡、代刷卡、代簽字行233未安裝防盜門窗或安裝不結(jié)實，窗簾不嚴(yán)密或非透亮，2存在加油站員工為客戶代管銀行卡、代刷卡、代簽字行234為，存在未經(jīng)審批和未簽訂《代管承諾書》為客戶代管235銀行卡、加1存在加油站員工收取客戶現(xiàn)金，利用本人或他人的銀行2236237油卡財務(wù)治理刷卡消滅特別，未準(zhǔn)時登記“刷卡特別臺賬”或登記工程1未核對準(zhǔn)確，任憑進展RPOS15238

發(fā)票 發(fā)票的領(lǐng)用保管及交接不符合公司規(guī)定每項扣1分；管 發(fā)票賬實不全都扣2分。 8理239240241242243244245246247248249J250油251 油品治理252

增值稅專用發(fā)票開票依據(jù)不充分，缺少客戶必要信息〔如客戶應(yīng)供給營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、銀行開戶許可、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格證明等〕，每筆扣11對定期結(jié)算和預(yù)收賬款客戶，未簽訂協(xié)議，未按簽訂協(xié)2往來 收取的結(jié)算資金未能準(zhǔn)時送存公司結(jié)算戶每筆扣1分；10理管 存在賬賬不全都、賬實不符現(xiàn)象，每項扣2分。理12非油 非油品業(yè)務(wù)資金未執(zhí)行“收支兩條線”治理，每站扣3業(yè) 分；執(zhí)行“收支兩條線”不嚴(yán)格，每筆扣1分。務(wù) 12務(wù)財 便利店財務(wù)賬簿設(shè)置不齊全、登記不標(biāo)準(zhǔn)，或加管系統(tǒng)務(wù)管 設(shè)置財務(wù)賬簿不能滿足財務(wù)治理需要，每項扣1分。理1311財 表、銀行日記賬、發(fā)票領(lǐng)用登記薄〔啟用零管系統(tǒng)相關(guān)務(wù) 功能完全替代手工帳則看系統(tǒng)帳表〕?；?10工礎(chǔ) 存在相關(guān)帳表冊不全都賬實不相符狀況每項扣1分。工作會計檔案的歸檔、保管等不符合檔案治理方法，每項扣11非油品治理 80選購渠道治理。購進、銷售公司規(guī)定選購渠道外商品，4訂貨加油站經(jīng)理審核便利店選購訂單。檢查詢問進 便利店訂單審核人最近一次訂貨時間，最主要的單品，貨 金額總數(shù)準(zhǔn)確到萬位，并在站級系統(tǒng)上核查，答復(fù)有誤 12管 扣2分。理驗收前認(rèn)真核對配送單據(jù)。未將山東年公司下發(fā)的《統(tǒng)3253254255256257258259260261262263

認(rèn)真驗收：在便利店收貨時是否對貨品進展數(shù)量和質(zhì)量的驗收，并簽名確認(rèn)。未對不行退的貴重商品進開放箱2品配送運輸單》上實收商品數(shù)量在系統(tǒng)內(nèi)實施收貨操2〔由于零管系統(tǒng)運行傳遞不穩(wěn)定、商品主數(shù)據(jù)下發(fā)不準(zhǔn)時等，造成操作不準(zhǔn)時的不扣分〕。BOSBOS1〔由于零管系統(tǒng)運行傳遞不穩(wěn)定，造成審核不準(zhǔn)時的不扣分〕。價格治理：全部商品均有標(biāo)價且與系統(tǒng)價格全都，并使用標(biāo)準(zhǔn)的價格標(biāo)簽；無價格標(biāo)簽或價格標(biāo)簽無貨品名151貨品穎度治理：上貨和銷售必需遵循先進先出原則；至少每月一次對臨期、過期、質(zhì)量不合格的貨品進展清理。同種貨品都應(yīng)執(zhí)行先進先出，依據(jù)有效期的先后由上至下、由左至右、由外至內(nèi)擺放，否則扣3店銷售不合格、假冒偽劣商品的，如過期、變質(zhì)或損壞3銷 促銷商品不缺貨。促銷商品缺貨，扣2分?！踩缒撤N促售 銷品缺貨，假設(shè)離促銷期完畢還有缺乏5天，可用其它 30管 當(dāng)期促銷商品替代陳設(shè)，只要油站通過替代陳設(shè)到達豐理 滿效果，此項也可以得分，用一般商品替代，此項不能得分；非加油站緣由導(dǎo)致的缺貨除外〕站經(jīng)理、便利店主管及加油站員工清楚了解當(dāng)期促銷商品的信息抽查兩名員工，必需答復(fù)出當(dāng)期促銷中21店內(nèi)吊旗、POP、小告示牌、廣告等宣傳品清潔、完整21依據(jù)促銷方案兌現(xiàn)促銷贈品。不依據(jù)促銷方案