安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度范本（四篇）

第35頁(yè)共35頁(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?管理制度?范本安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控是?指在安全?生產(chǎn)過(guò)程?中，針對(duì)?各系統(tǒng)、?各環(huán)節(jié)可?能存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?、危害因?素以及重?大危險(xiǎn)源?，進(jìn)行超?前辨識(shí)、?分析評(píng)估?、分級(jí)管?控的管理?措施。?各單位主?要負(fù)責(zé)人?是本單位?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作實(shí)施?的責(zé)任主?體，各業(yè)?務(wù)科室是?本專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控工作?實(shí)施的責(zé)?任主體。?一、職?責(zé)（一?）領(lǐng)導(dǎo)組?職責(zé)1?、礦長(zhǎng)是?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?第一責(zé)任?人，對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控全面負(fù)?責(zé)。2?、總工程?師負(fù)責(zé)對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?實(shí)施的監(jiān)?督、管理?、考核。?3、各?副總具體?負(fù)責(zé)實(shí)施?分管系統(tǒng)?范圍內(nèi)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作。?4、專業(yè)?務(wù)科室負(fù)?責(zé)具體實(shí)?施專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?、評(píng)估分?級(jí)、控制?管理、公?告警示等?工作。?5、區(qū)隊(duì)?負(fù)責(zé)人負(fù)?責(zé)本作業(yè)?區(qū)域和工?藝工序的?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控工作?。6、?班組長(zhǎng)負(fù)?責(zé)本作業(yè)?區(qū)域的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)管控，?崗位人員?負(fù)責(zé)本崗?位的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?管控。?（二）辦?公室職責(zé)?“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”辦?公室設(shè)立?在安檢科?，由安檢?科負(fù)責(zé)檢?查、督促?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”工作?的實(shí)施情?況，具體?職責(zé)如下?：1、?制定“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?工作制度?，制定實(shí)?施方案，?明確辨識(shí)?程序、評(píng)?估方法、?管控措施?以及層級(jí)?責(zé)任、考?核獎(jiǎng)懲等?內(nèi)容；?2、制定?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)的程?序和方法?（通過(guò)對(duì)?系統(tǒng)的分?析、危險(xiǎn)?源的調(diào)查?、危險(xiǎn)區(qū)?域的界定?、存在條?件及觸發(fā)?因素的分?析、潛在?危險(xiǎn)性分?析）；?3、指導(dǎo)?、督促各?科室、區(qū)?（隊(duì)）開(kāi)?展“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”工?作；4?、___?_相關(guān)人?員對(duì)全礦?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”實(shí)施?情況進(jìn)行?檢查、考?核；5?、承辦上?級(jí)部門(mén)和?礦“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”工?作領(lǐng)導(dǎo)組?交辦的其?他工作。?二、安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控的?辨識(shí)程序?、評(píng)估方?法（一?）綜合辨?識(shí)程序?1、年度?辨識(shí)評(píng)估?每年由礦?長(zhǎng)親自_?___，?制定年度?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?工作方案?，抽調(diào)各?系統(tǒng)技術(shù)?人員，圍?繞人的不?安全行為?、物的不?安全狀態(tài)?、環(huán)境的?不良因素?和管理缺?陷等要素?，結(jié)合我?礦生產(chǎn)系?統(tǒng)、設(shè)備?設(shè)施、作?業(yè)場(chǎng)所等?部位和環(huán)?節(jié)，進(jìn)行?一次全面?、系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?，并對(duì)辨?識(shí)出的各?類安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行分?類梳理，?綜合考慮?作業(yè)場(chǎng)所?、受威脅?人數(shù)、起?因物、引?起事故的?誘導(dǎo)性原?因、致害?物、傷害?方式等，?通過(guò)對(duì)系?統(tǒng)的分析?、危險(xiǎn)源?的調(diào)查、?危險(xiǎn)區(qū)域?的界定、?存在條件?及觸發(fā)因?素的分析?、潛在危?險(xiǎn)性分析?，確定安?全風(fēng)險(xiǎn)類?別。2?、月度辨?識(shí)評(píng)估每?月由各分?管副總牽?頭___?_相關(guān)業(yè)?務(wù)科室進(jìn)?行一次本?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)及?隱患排查?，并于當(dāng)?日下午各?分管副總?____?本系統(tǒng)骨?干精英，?召開(kāi)本系?統(tǒng)安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作會(huì)?，結(jié)合本?系統(tǒng)重點(diǎn)?區(qū)域、重?點(diǎn)場(chǎng)所、?重點(diǎn)環(huán)節(jié)?以及操作?行為、職?業(yè)健康、?環(huán)境條件?、安全管?理等，進(jìn)?行一次專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)。?3、周辨?識(shí)評(píng)估區(qū)?隊(duì)負(fù)責(zé)人?每周__?__本單?位人員，?對(duì)本單位?作業(yè)區(qū)域?開(kāi)展全面?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)，?由本單位?技術(shù)人員?根據(jù)辨識(shí)?情況編寫(xiě)?作業(yè)區(qū)域?安全風(fēng)險(xiǎn)?綜合評(píng)估?報(bào)告，明?確辨識(shí)的?時(shí)間和區(qū)?域、存在?的風(fēng)險(xiǎn)和?等級(jí)、管?控措施和?建議等內(nèi)?容，做到?“誰(shuí)辨識(shí)?、誰(shuí)簽字?、誰(shuí)負(fù)責(zé)?”，存檔?備查。?4、日辨?識(shí)評(píng)估區(qū)?隊(duì)、班組?長(zhǎng)每班交?接班前_?___本?班組崗位?員工對(duì)重?點(diǎn)工序進(jìn)?行安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估。全面?掌控作業(yè)?現(xiàn)場(chǎng)班組?、崗位人?員的風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)情況?；發(fā)現(xiàn)安?全風(fēng)險(xiǎn)后?及時(shí)向當(dāng)?班班組長(zhǎng)?、調(diào)度室?匯報(bào)，若?發(fā)現(xiàn)存在?不符合項(xiàng)?應(yīng)立即處?理，處理?不了的及?時(shí)匯報(bào)當(dāng)?班隊(duì)長(zhǎng)及?跟班領(lǐng)導(dǎo)?，由技術(shù)?科___?_人員處?理并匯報(bào)?調(diào)度室。?帶班領(lǐng)導(dǎo)?在日志中?記錄完善?，本單位?處理不了?的報(bào)礦“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”辦公室?。（二?）專項(xiàng)辨?識(shí)程序?1、全國(guó)?其他煤礦?發(fā)生重特?大事故后?或礦發(fā)生?涉險(xiǎn)事故?、出現(xiàn)重?大非傷亡?事故隱患?，由礦長(zhǎng)?____?工程師、?分管副礦?長(zhǎng)、分管?副總和業(yè)?務(wù)科室、?區(qū)隊(duì)，從?吸取事故?教訓(xùn)和消?除事故隱?患的角度?，開(kāi)展一?次針對(duì)性?的專項(xiàng)辨?識(shí)，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?用于識(shí)別?之前的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，指導(dǎo)?修訂完善?設(shè)計(jì)方案?、作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程、安?全技術(shù)措?施等。?2、新水?平、新采?區(qū)、新工?作面設(shè)計(jì)?前，由總?工程師_?___相?關(guān)業(yè)務(wù)科?室，重點(diǎn)?對(duì)地質(zhì)條?件和隱蔽?致災(zāi)因素?等方面存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?一次專項(xiàng)?辨識(shí)，辨?識(shí)評(píng)估結(jié)?果用于完?善設(shè)計(jì)方?案，指導(dǎo)?生產(chǎn)工藝?選擇、生?產(chǎn)系統(tǒng)布?置、設(shè)備?選型、勞?動(dòng)___?_確定等?。3、?在生產(chǎn)系?統(tǒng)、生產(chǎn)?工藝、主?要設(shè)施設(shè)?備、隱蔽?致災(zāi)因素?等發(fā)生重?大變化時(shí)?，由總工?程師和分?管副總_?___相?關(guān)業(yè)務(wù)科?室、區(qū)隊(duì)?，重點(diǎn)對(duì)?作業(yè)環(huán)境?、生產(chǎn)過(guò)?程、隱蔽?災(zāi)害因素?和設(shè)施設(shè)?備運(yùn)行等?方面存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行一?次專項(xiàng)評(píng)?估，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?用于指導(dǎo)?重新編制?或修訂完?善作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程。?3、啟封?密閉、排?放瓦斯及?石門(mén)揭煤?等高危作?業(yè)實(shí)施前?，新技術(shù)?、新材料?試驗(yàn)或推?廣新應(yīng)用?前的風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)，由?分管副總?____?相關(guān)業(yè)務(wù)?科室、區(qū)?隊(duì)，重點(diǎn)?對(duì)作業(yè)環(huán)?境、工程?技術(shù)、設(shè)?備設(shè)施、?現(xiàn)場(chǎng)操作?等方面存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?一次專項(xiàng)?評(píng)估，辨?識(shí)評(píng)估結(jié)?果作為安?全技術(shù)措?施編制依?據(jù)。（?三）風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?方法1?、安全風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)?準(zhǔn)由礦?長(zhǎng)牽頭_?___，?在“煤礦?安全風(fēng)險(xiǎn)?預(yù)控”辨?識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的?基礎(chǔ)上，?依據(jù)國(guó)家?標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)?范確定的?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?、評(píng)估、?分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?，結(jié)合我?礦實(shí)際，?制定安全?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)?，從高到?低，劃分?為重大風(fēng)?險(xiǎn)、較大?風(fēng)險(xiǎn)、一?般風(fēng)險(xiǎn)、?低風(fēng)險(xiǎn)四?個(gè)等級(jí)。?2、安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估（1?）礦、各?專業(yè)系統(tǒng)?每次風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)結(jié)束?后，分別?由礦長(zhǎng)、?總工程師?、各分管?副礦長(zhǎng)、?分管副總?____?，針對(duì)各?系統(tǒng)安全?風(fēng)險(xiǎn)和安?全隱患，?按照礦制?定的安全?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)?，建立一?整套安全?風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)?庫(kù)。要完?善本系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?檔案，明?確級(jí)別、?管理狀況?、責(zé)任人?、管控能?力等基本?情況，實(shí)?行“一風(fēng)?險(xiǎn)一檔案?”。對(duì)現(xiàn)?場(chǎng)辨識(shí)出?現(xiàn)的不同?類別安全?風(fēng)險(xiǎn)，必?須明確應(yīng)?急處置程?序和措施?，經(jīng)評(píng)估?存在不可?控風(fēng)險(xiǎn)的?，必須立?即停止區(qū)?域作業(yè)或?停止設(shè)備?運(yùn)行，撤?出危險(xiǎn)區(qū)?域人員，?督促責(zé)任?單位制定?措施進(jìn)行?整改，整?改完畢后?再重新進(jìn)?行評(píng)估并?進(jìn)行實(shí)時(shí)?監(jiān)控。?（2）礦?、各專業(yè)?系統(tǒng)每次?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)、評(píng)?估、定級(jí)?結(jié)束后，?要___?_編寫(xiě)安?全風(fēng)險(xiǎn)綜?合評(píng)估書(shū)?，明確辨?識(shí)的時(shí)間?和區(qū)域、?存在的風(fēng)?險(xiǎn)和等級(jí)?、管控措?施和建議?等內(nèi)容，?做到“誰(shuí)?辨識(shí)、誰(shuí)?簽字、誰(shuí)?負(fù)責(zé)”，?存檔備查?。四、?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?1、根?據(jù)安全風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估，?針對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)類型?和等級(jí)，?從高到低?，分為“?礦領(lǐng)導(dǎo)、?主管人員?、區(qū)隊(duì)班?組、崗位?”四級(jí)，?逐級(jí)分解?落實(shí)到每?級(jí)崗位和?管理、作?業(yè)員工身?上，確保?每一項(xiàng)風(fēng)?險(xiǎn)都有人?管理，有?人監(jiān)控，?有人負(fù)責(zé)?。2、?由礦長(zhǎng)親?自___?_實(shí)施，?針對(duì)重大?、較大安?全風(fēng)險(xiǎn)，?采取設(shè)計(jì)?、替代、?轉(zhuǎn)移、隔?離等技術(shù)?、工程、?管理手段?，制定管?控措施和?工作方案?，人員、?資金要有?保障，并?在劃定的?重大、較?大安全風(fēng)?險(xiǎn)區(qū)域設(shè)?定作業(yè)人?數(shù)上限。?3、由?礦長(zhǎng)牽頭?____?召開(kāi)專題?會(huì)，每月?對(duì)評(píng)估出?的重大安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控措施落?實(shí)情況和?管控效果?進(jìn)行檢查?分析，識(shí)?別安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)?果及管控?措施是否?存在漏洞?、盲區(qū)，?針對(duì)管控?過(guò)程中出?現(xiàn)的問(wèn)題?調(diào)整完善?管控措施?，并結(jié)合?季度和專?項(xiàng)安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果，?布置下_?___月?度安全風(fēng)?險(xiǎn)管控重?點(diǎn)。4?、由總工?程師牽頭?____?召開(kāi)專題?會(huì)，每月?各專業(yè)系?統(tǒng)針對(duì)本?系統(tǒng)存在?的每一項(xiàng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?，從制度?、管理、?措施、裝?備、應(yīng)急?、責(zé)任、?考核等方?面逐一落?實(shí)管控措?施，__?__對(duì)月?度安全風(fēng)?險(xiǎn)重點(diǎn)管?控區(qū)域措?施實(shí)施情?況進(jìn)行一?次檢查分?析，落實(shí)?管控措施?是否符合?現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際?，不斷完?善改進(jìn)管?控措施。?5、由?副礦長(zhǎng)牽?頭，“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?辦公室負(fù)?責(zé)嚴(yán)格對(duì)?照每一項(xiàng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?的管控措?施，抓好?日常監(jiān)督?檢查，確?保管控措?施嚴(yán)格落?實(shí)到位。?6、礦?領(lǐng)導(dǎo)帶班?上崗過(guò)程?中，嚴(yán)格?按照國(guó)家?相關(guān)文件?規(guī)定執(zhí)行?《煤礦領(lǐng)?導(dǎo)帶班下?井及安全?監(jiān)督檢查?規(guī)定》，?跟蹤安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?措施落實(shí)?情況，發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題及?時(shí)督促整?改。7?、各業(yè)務(wù)?科室要突?出管控重?點(diǎn)，對(duì)重?大危險(xiǎn)源?和存在重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)的生產(chǎn)?系統(tǒng)、生?產(chǎn)區(qū)域、?崗位實(shí)行?重點(diǎn)管控?，有針對(duì)?性地開(kāi)展?監(jiān)督檢查?等日常管?控工作。?8、實(shí)?時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)?整，高度?____?生產(chǎn)狀況?和危險(xiǎn)源?變化后的?風(fēng)險(xiǎn)狀況?，動(dòng)態(tài)評(píng)?估、調(diào)整?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?和管控措?施，實(shí)時(shí)?分析風(fēng)險(xiǎn)?的管控能?力變化，?準(zhǔn)確掌握?實(shí)際存在?的風(fēng)險(xiǎn)狀?況等級(jí)，?并隨著風(fēng)?險(xiǎn)變化而?隨時(shí)升降?等級(jí)，防?止出現(xiàn)評(píng)?級(jí)“終身?制”，確?保安全風(fēng)?險(xiǎn)始終處?于受控范?圍內(nèi)。?五、安全?風(fēng)險(xiǎn)公告?警示1?、完善安?全風(fēng)險(xiǎn)公?告制度，?全礦要在?井口或存?在重大安?全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)?域的顯著?位置，公?告存在的?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)、管?控責(zé)任人?和主要管?控措施。?2、各?業(yè)務(wù)部門(mén)?要探索采?用信息化?管理手段?，熟練掌?握“安全?云”平臺(tái)?操作系統(tǒng)?，實(shí)現(xiàn)對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?的記錄、?跟蹤、統(tǒng)?計(jì)、監(jiān)測(cè)?和預(yù)警等?全過(guò)程的?信息化管?理。安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控管?理制度范?本（二）?為全面?辨識(shí)、管?控企業(yè)在?生產(chǎn)過(guò)程?中，針對(duì)?各部門(mén)、?各環(huán)節(jié)可?能存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?、危害因?素以及重?大危險(xiǎn)源?，將風(fēng)險(xiǎn)?控制在隱?患形成之?前，把可?能導(dǎo)致的?后果限制?在可防、?可控范圍?之內(nèi)，提?升安全保?障能力，?根據(jù)公司?要求并結(jié)?合我廠實(shí)?際，特制?定本辦法?。一、?總則安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控是?指在安全?生產(chǎn)過(guò)程?中，針對(duì)?各系統(tǒng)、?各環(huán)節(jié)可?能存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?、危害因?素以及重?大危險(xiǎn)源?，進(jìn)行超?前辨識(shí)、?分析評(píng)估?、分級(jí)管?控的管理?措施。?各單位主?要負(fù)責(zé)人?是本單位?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作實(shí)施?的責(zé)任主?體，各業(yè)?務(wù)科室是?本專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控工作?實(shí)施的責(zé)?任主體。?二、“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”___?_機(jī)構(gòu)?（一）成?立“風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”工作領(lǐng)?導(dǎo)組：?組長(zhǎng)：常?務(wù)副組長(zhǎng)?：副組長(zhǎng)?：成員：?領(lǐng)導(dǎo)組職?責(zé)1、?組長(zhǎng)是安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控第?一責(zé)任人?，對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?全面負(fù)責(zé)?。2、?常務(wù)副組?長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?實(shí)施的監(jiān)?督、管理?、考核。?3、副?組長(zhǎng)具體?負(fù)責(zé)實(shí)施?分管系統(tǒng)?范圍內(nèi)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作。?4、成員?負(fù)責(zé)具體?實(shí)施專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)、評(píng)估?分級(jí)、控?制管理、?公告警示?等工作。?5、段?長(zhǎng)負(fù)責(zé)人?負(fù)責(zé)本作?業(yè)區(qū)域和?工藝工序?的安全風(fēng)?險(xiǎn)管控工?作6、?班組長(zhǎng)負(fù)?責(zé)本作業(yè)?區(qū)域的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)管控，?崗位人員?負(fù)責(zé)本崗?位的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?管控。?二、安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控的辨?識(shí)程序、?評(píng)估方法?、綜合辨?識(shí)程序?1、年度?辨識(shí)評(píng)估?每年由?廠長(zhǎng)親自?____?，制定年?度安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估工作方?案，抽調(diào)?各系統(tǒng)技?術(shù)人員和?專家，圍?繞人的不?安全行為?、物的不?安全狀態(tài)?、環(huán)境的?不良因素?和管理缺?陷等要素?，結(jié)合我?廠生產(chǎn)系?統(tǒng)、設(shè)備?設(shè)施、作?業(yè)場(chǎng)所等?部位和環(huán)?節(jié)，進(jìn)行?一次全面?、系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?，并對(duì)辨?識(shí)出的各?類安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行分?類梳理，?綜合考慮?作業(yè)場(chǎng)所?、受威脅?人數(shù)、起?因物、引?起事故的?誘導(dǎo)性原?因、致害?物、傷害?方式等，?通過(guò)對(duì)系?統(tǒng)的分析?、危險(xiǎn)源?的調(diào)查、?危險(xiǎn)區(qū)域?的界定、?存在條件?及觸發(fā)因?素的分析?、潛在危?險(xiǎn)性分析?，確定安?全風(fēng)險(xiǎn)類?別。2?、月度辨?識(shí)評(píng)估?每月由各?車間主任?牽頭__?__相關(guān)?業(yè)務(wù)部門(mén)?進(jìn)行一次?本專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?及隱患排?查，并于?當(dāng)日下午?各車間_?___本?系統(tǒng)骨干?精英，召?開(kāi)本系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作會(huì)，?結(jié)合本系?統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)?域、重點(diǎn)?場(chǎng)所、重?點(diǎn)環(huán)節(jié)以?及操作行?為、職業(yè)?健康、環(huán)?境條件、?安全管理?等，進(jìn)行?一次專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)。3?、周辨識(shí)?評(píng)估段?長(zhǎng)負(fù)責(zé)人?每周__?__本段?人員，對(duì)?本工段作?業(yè)區(qū)域開(kāi)?展全面的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)，由?本工段技?術(shù)主管根?據(jù)辨識(shí)情?況編寫(xiě)作?業(yè)區(qū)域安?全風(fēng)險(xiǎn)綜?合評(píng)估報(bào)?告，明確?辨識(shí)的時(shí)?間和區(qū)域?、存在的?風(fēng)險(xiǎn)和等?級(jí)、管控?措施和建?議等內(nèi)容?，做到“?誰(shuí)辨識(shí)、?誰(shuí)簽字、?誰(shuí)負(fù)責(zé)”?，存檔備?查。4?、日辨識(shí)?評(píng)估班?組長(zhǎng)每班?交接班前?____?本班組崗?位員工對(duì)?重點(diǎn)工序?進(jìn)行安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估。并?嚴(yán)格按照?《安全管?控現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)?檢表》現(xiàn)?場(chǎng)監(jiān)管，?全面掌控?作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)?班組、崗?位人員的?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?情況；崗?位員工上?崗前嚴(yán)格?按照風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?對(duì)上崗區(qū)?域內(nèi)的環(huán)?境、設(shè)備?、設(shè)施、?勞動(dòng)防護(hù)?進(jìn)行安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?，發(fā)現(xiàn)安?全風(fēng)險(xiǎn)后?及時(shí)向當(dāng)?班班組長(zhǎng)?匯報(bào)，若?發(fā)現(xiàn)存在?不符合項(xiàng)?應(yīng)立即處?理，處理?不了的及?時(shí)匯報(bào)本?班班組長(zhǎng)?，安全員?，車間主?任，安全?科，逐級(jí)?上報(bào)。?（二）專?項(xiàng)辨識(shí)程?序1、?全國(guó)其他?其他發(fā)生?重特大事?故后或廠?發(fā)生涉險(xiǎn)?事故、出?現(xiàn)重大非?傷亡事故?隱患，由?廠長(zhǎng)__?__各事?業(yè)部、科?室，從汲?取事故教?訓(xùn)和消除?事故隱患?的角度，?開(kāi)展一次?針對(duì)性的?專項(xiàng)辨識(shí)?，辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果用?于識(shí)別之?前的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?結(jié)果及管?控措施是?否存在漏?洞、盲區(qū)?，指導(dǎo)修?訂完善設(shè)?計(jì)方案、?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程、安全?技術(shù)措施?等。2?、新工藝?、新設(shè)備?____?使用前，?由車間負(fù)?責(zé)人、業(yè)?務(wù)科室，?重點(diǎn)對(duì)地?質(zhì)條件和?隱蔽致災(zāi)?因素等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行一次?專項(xiàng)辨識(shí)?，辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果用?于完善設(shè)?計(jì)方案，?指導(dǎo)生產(chǎn)?工藝選擇?、生產(chǎn)系?統(tǒng)布置、?設(shè)備選型?、勞動(dòng)_?___確?定等。?3、在生?產(chǎn)系統(tǒng)、?生產(chǎn)工藝?、主要設(shè)?施設(shè)備、?隱蔽致災(zāi)?因素等發(fā)?生重大變?化時(shí)，由?車間負(fù)責(zé)?人、業(yè)務(wù)?科室，重?點(diǎn)對(duì)作業(yè)?環(huán)境、生?產(chǎn)過(guò)程、?隱蔽致災(zāi)?因素和設(shè)?施設(shè)備運(yùn)?行等方面?存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)?行一次專?項(xiàng)評(píng)估，?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果用于?指導(dǎo)重新?編制或修?訂完善作?業(yè)規(guī)程、?操作規(guī)程?。（三?）風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估方?法1、?安全風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?由廠長(zhǎng)?牽頭__?__，在?“企業(yè)安?全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)?控”辨識(shí)?標(biāo)準(zhǔn)的基?礎(chǔ)上，依?據(jù)國(guó)家標(biāo)?準(zhǔn)、規(guī)范?以及公司?規(guī)章制度?確定的重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)、?評(píng)估、分?級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，?結(jié)合我廠?實(shí)際，制?定安全風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)評(píng)?估標(biāo)準(zhǔn)，?從高到低?，劃分為?重大風(fēng)險(xiǎn)?、較大風(fēng)?險(xiǎn)、一般?風(fēng)險(xiǎn)和低?風(fēng)險(xiǎn)，分?別用紅、?橙、黃、?藍(lán)四種顏?色標(biāo)識(shí)。?其中：?重大風(fēng)險(xiǎn)?。是指可?能造成人?員傷亡和?主要系統(tǒng)?損壞的。?較大風(fēng)?險(xiǎn)：是指?可能造成?人員傷害?，但不會(huì)?降低主要?系統(tǒng)性能?或損壞的?。一般風(fēng)?險(xiǎn)：是指?不會(huì)造成?人員傷害?，但會(huì)降?低主要系?統(tǒng)性能或?損壞的。?低風(fēng)險(xiǎn)：?是指不會(huì)?造成人員?傷害和主?要系統(tǒng)損?壞的。?2、安全?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?（1）?每次風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)結(jié)束?后，分別?由廠長(zhǎng)、?各車間負(fù)?責(zé)人，業(yè)?務(wù)科室_?___，?針對(duì)各系?統(tǒng)安全風(fēng)?險(xiǎn)和安全?隱患，按?照廠制定?的安全風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)評(píng)?定標(biāo)準(zhǔn)，?建立一整?套安全風(fēng)?險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)?、重大安?全風(fēng)險(xiǎn)清?單、繪制?“紅橙黃?藍(lán)”四色?安全風(fēng)險(xiǎn)?空間分布?圖，匯總?造冊(cè)。要?完善本系?統(tǒng)安全風(fēng)?險(xiǎn)檔案，?明確級(jí)別?、管理狀?況、責(zé)任?人、管控?能力等基?本情況，?實(shí)行“一?風(fēng)險(xiǎn)一檔?案”，并?按照風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)，用?紅、橙、?黃、藍(lán)等?色彩對(duì)檔?案進(jìn)行分?類管理。?對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨?識(shí)出現(xiàn)的?不同類別?安全風(fēng)險(xiǎn)?，必須明?確應(yīng)急處?置程序和?措施，經(jīng)?評(píng)估存在?不可控風(fēng)?險(xiǎn)的，必?須立即停?止區(qū)域作?業(yè)或停止?設(shè)備運(yùn)行?，撤出危?險(xiǎn)區(qū)域人?員，督促?責(zé)任單位?制定措施?進(jìn)行整改?，整改完?畢后再重?新進(jìn)行評(píng)?估并進(jìn)行?實(shí)時(shí)監(jiān)控?。（2?）各車間?每次安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?、評(píng)估、?定級(jí)結(jié)束?后，要_?___編?寫(xiě)安全風(fēng)?險(xiǎn)綜合評(píng)?估書(shū)，明?確辨識(shí)的?時(shí)間和區(qū)?域、存在?的風(fēng)險(xiǎn)和?等級(jí)、管?控措施和?建議等內(nèi)?容，做到?“誰(shuí)辨識(shí)?、誰(shuí)簽字?、誰(shuí)負(fù)責(zé)?”，存檔?備查。?四、安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控1?、根據(jù)安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估，針對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?類型和等?級(jí)，從高?到低，分?為“廠、?車間、班?組、崗位?”四級(jí)，?逐級(jí)分解?落實(shí)到每?級(jí)崗位和?管理、作?業(yè)員工身?上，確保?每一項(xiàng)風(fēng)?險(xiǎn)都有人?管理，有?人監(jiān)控，?有人負(fù)責(zé)?。2、?由廠長(zhǎng)親?自___?_實(shí)施，?針對(duì)重大?、較大安?全風(fēng)險(xiǎn)，?采取設(shè)計(jì)?、替代、?轉(zhuǎn)移、隔?離等技術(shù)?、工程、?管理手段?，制定管?控措施和?工作方案?，人員、?資金要有?保障，并?在劃定的?重大、較?大安全風(fēng)?險(xiǎn)區(qū)域設(shè)?定作業(yè)人?數(shù)上限。?3、由?廠長(zhǎng)牽頭?____?召開(kāi)專題?會(huì)，每月?對(duì)評(píng)估出?的重大安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控措施落?實(shí)情況和?管控效果?進(jìn)行檢查?分析，識(shí)?別安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)?果及管控?措施是否?存在漏洞?、盲區(qū)，?針對(duì)管控?過(guò)程中出?現(xiàn)的問(wèn)題?調(diào)整完善?管控措施?，并結(jié)合?季度和專?項(xiàng)安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果，?布置下_?___月?度安全風(fēng)?險(xiǎn)管控重?點(diǎn)。4?、由車間?負(fù)責(zé)人牽?頭___?_召開(kāi)專?題會(huì)，每?周各專業(yè)?系統(tǒng)針對(duì)?本系統(tǒng)存?在的每一?項(xiàng)安全風(fēng)?險(xiǎn)，從制?度、管理?、措施、?裝備、應(yīng)?急、責(zé)任?、考核等?方面逐一?落實(shí)管控?措施，_?___對(duì)?月度安全?風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)?管控區(qū)域?措施實(shí)施?情況進(jìn)行?一次檢查?分析，落?實(shí)管控措?施是否符?合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)?際，不斷?完善改進(jìn)?管控措施?。5、?實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)?調(diào)整，高?度___?_生產(chǎn)狀?況和危險(xiǎn)?源變化后?的風(fēng)險(xiǎn)狀?況，動(dòng)態(tài)?評(píng)估、調(diào)?整風(fēng)險(xiǎn)等?級(jí)和管控?措施，實(shí)?時(shí)分析風(fēng)?險(xiǎn)的管控?能力變化?，準(zhǔn)確掌?握實(shí)際存?在的風(fēng)險(xiǎn)?狀況等級(jí)?，并隨著?風(fēng)險(xiǎn)變化?而隨時(shí)升?降等級(jí)，?防止出現(xiàn)?評(píng)級(jí)“終?身制”，?確保安全?風(fēng)險(xiǎn)始終?處于受控?范圍內(nèi)。?五、安?全風(fēng)險(xiǎn)公?告警示及?培訓(xùn)1?、完善安?全風(fēng)險(xiǎn)公?告制度，?全廠要在?存在重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?區(qū)域的顯?著位置，?公告存在?的重大安?全風(fēng)險(xiǎn)、?管控責(zé)任?人和主要?管控措施?。制作崗?位安全風(fēng)?險(xiǎn)告知卡?，標(biāo)明主?要安全風(fēng)?險(xiǎn)、可能?引發(fā)事故?隱患類別?、事故后?果、管控?措施、應(yīng)?急措施及?報(bào)告方式?等內(nèi)容。?各車間安?全員負(fù)責(zé)?做好日常?監(jiān)督檢查?。2、?加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)?教育和技?能培訓(xùn)，?培訓(xùn)科每?半年至少?____?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?技術(shù)人員?進(jìn)行辨識(shí)?評(píng)估專項(xiàng)?培訓(xùn)；每?年對(duì)全廠?所有人員?進(jìn)行以年?度、綜合?、專項(xiàng)安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估結(jié)?果、與本?崗位相關(guān)?的重大安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控措施為?主的教育?培訓(xùn)，確?保每名員?工都能熟?練掌握本?崗位安全?風(fēng)險(xiǎn)的基?本特征及?防范、應(yīng)?急措施。?3、各?業(yè)務(wù)部門(mén)?要探索采?用信息化?管理手段?，實(shí)現(xiàn)對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?的記錄、?跟蹤、統(tǒng)?計(jì)、監(jiān)測(cè)?和預(yù)警等?全過(guò)程的?信息化管?理。加強(qiáng)?信息共享?和協(xié)調(diào)聯(lián)?動(dòng)，由各?車間安全?員及時(shí)將?安全風(fēng)險(xiǎn)?區(qū)域的有?關(guān)信息及?應(yīng)急處置?措施告知?受風(fēng)險(xiǎn)危?害的相鄰?作業(yè)區(qū)域?工段、班?組、崗位?。六、?考核辦法?1、未?按規(guī)定進(jìn)?行安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)活?動(dòng)的單位?，考核主?要負(fù)責(zé)人?各___?_元；風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)不?認(rèn)真，辨?識(shí)內(nèi)容不?清晰的，?考核主要?責(zé)任人_?___元?；2、?車間針對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?和安全隱?患，未按?規(guī)定建立?安全風(fēng)險(xiǎn)?數(shù)據(jù)庫(kù)、?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)清單?、繪制“?紅橙黃藍(lán)?”四色安?全風(fēng)險(xiǎn)空?間分布圖?并匯總造?冊(cè)的單位?，考核主?要負(fù)責(zé)人?各___?_元；編?制內(nèi)容不?全，編制?不合格的?，考核主?要責(zé)任人?____?元。3?、各系統(tǒng)?未按規(guī)定?編寫(xiě)系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?綜合評(píng)估?書(shū)的單位?，罰單位?主要負(fù)責(zé)?人___?_元；編?制內(nèi)容不?全，編制?不合格的?，罰單位?主要責(zé)任?人___?_元。?4、車間?作業(yè)區(qū)域?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估報(bào)告?編制不認(rèn)?真或弄虛?作假的，?罰單位主?要負(fù)責(zé)人?____?元，罰主?要責(zé)任人?____?元。5?、上崗段?長(zhǎng)、班組?長(zhǎng)每班交?接班前未?____?本班組崗?位員工對(duì)?重點(diǎn)工序?進(jìn)行安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估或未?嚴(yán)格按照?《安全管?控現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)?檢表》現(xiàn)?場(chǎng)監(jiān)管的?，考核段?長(zhǎng)、班組?長(zhǎng)各__?__元。?6、崗?位員工上?崗前未嚴(yán)?格按照《?安全管控?現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)檢?表》對(duì)上?崗區(qū)域進(jìn)?行安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)的?，考核責(zé)?任人__?__元；?凡發(fā)現(xiàn)安?全風(fēng)險(xiǎn)未?及時(shí)處理?并匯報(bào)的?，考核責(zé)?任人__?__元。?7、各?車間對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估的?結(jié)果未按?要求進(jìn)行?跟蹤落實(shí)?閉合管理?的，考核?主要負(fù)責(zé)?人___?_元。?9、各相?關(guān)未按規(guī)?定在存在?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域?的顯著位?置，公告?存在的重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)、管控?責(zé)任人和?主要管控?措施的，?考核責(zé)任?主要負(fù)責(zé)?人___?_元。?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?管理制度?范本（三?）各（?區(qū)）隊(duì)、?科室：?為全面辨?識(shí)、管控?礦井在生?產(chǎn)過(guò)程中?，針對(duì)各?系統(tǒng)、各?環(huán)節(jié)可能?存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)、?危害因素?以及重大?危險(xiǎn)源，?將風(fēng)險(xiǎn)控?制在隱患?形成之前?，把可能?導(dǎo)致的后?果限制在?可防、可?控范圍之?內(nèi)，提升?安全保障?能力，根?據(jù)集團(tuán)公?司要求并?結(jié)合我礦?實(shí)際，特?制定本辦?法。一?、總則?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?是指在安?全生產(chǎn)過(guò)?程中，針?對(duì)各系統(tǒng)?、各環(huán)節(jié)?可能存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)、危害?因素以及?重大危險(xiǎn)?源，進(jìn)行?超前辨識(shí)?、分析評(píng)?估、分級(jí)?管控的管?理措施。?各單位?主要負(fù)責(zé)?人是本單?位安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作實(shí)?施的責(zé)任?主體，各?業(yè)務(wù)科室?是本專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工?作實(shí)施的?責(zé)任主體?。二、?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”__?__機(jī)構(gòu)?（一）?成立“風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”工作?領(lǐng)導(dǎo)組：?組長(zhǎng)：礦?長(zhǎng)、黨委?書(shū)記常務(wù)?副組長(zhǎng)：?安全副礦?長(zhǎng)副組?長(zhǎng)：總工?程師生產(chǎn)?副礦長(zhǎng)開(kāi)?拓副礦長(zhǎng)?機(jī)電副?礦長(zhǎng)生活?副礦長(zhǎng)經(jīng)?營(yíng)副礦長(zhǎng)?黨委副書(shū)?記、工會(huì)?主席成?員：安全?副總通風(fēng)?副總采煤?副總開(kāi)拓?副總機(jī)?電副總電?氣副總地?質(zhì)副總副?總會(huì)計(jì)師?采煤助理?開(kāi)拓助理?運(yùn)輸助理?、安全助?理、機(jī)電?助理、調(diào)?度室主任?、安監(jiān)站?第一副站?長(zhǎng)、職業(yè)?健康辦主?任、技術(shù)?科科長(zhǎng)、?通風(fēng)區(qū)區(qū)?長(zhǎng)、地質(zhì)?科科長(zhǎng)、?機(jī)電科科?長(zhǎng)、防塵?區(qū)區(qū)長(zhǎng)、?培訓(xùn)科科?長(zhǎng)、宣傳?部部長(zhǎng)、?搬家辦主?任、考核?辦主任、?工資科科?長(zhǎng)、九宮?派出所所?長(zhǎng)等。?領(lǐng)導(dǎo)組下?設(shè)辦公室?，___?_（二?）領(lǐng)導(dǎo)組?職責(zé)1?、礦長(zhǎng)是?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?第一責(zé)任?人，對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控全面負(fù)?責(zé)。2?、安全副?礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控實(shí)施的?監(jiān)督、管?理、考核?。3、?各副礦長(zhǎng)?具體負(fù)責(zé)?實(shí)施分管?系統(tǒng)范圍?內(nèi)的安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控工作?。4、?專業(yè)副總?工程師及?業(yè)務(wù)科室?負(fù)責(zé)具體?實(shí)施專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)、評(píng)估?分級(jí)、控?制管理、?公告警示?等工作。?5、區(qū)?隊(duì)負(fù)責(zé)人?負(fù)責(zé)本作?業(yè)區(qū)域和?工藝工序?的安全風(fēng)?險(xiǎn)管控工?作6、?班組長(zhǎng)負(fù)?責(zé)本作業(yè)?區(qū)域的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)管控，?崗位人員?負(fù)責(zé)本崗?位的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?管控。?（三）辦?公室職責(zé)?“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”辦?公室負(fù)責(zé)?檢查、督?促“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”工?作的實(shí)施?情況，具?體職責(zé)如?下：1?、制定“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”工作制?度，制定?實(shí)施方案?，明確辨?識(shí)程序、?評(píng)估方法?、管控措?施以及層?級(jí)責(zé)任、?考核獎(jiǎng)懲?等內(nèi)容；?2、制?定安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)的?程序和方?法（通過(guò)?對(duì)系統(tǒng)的?分析、危?險(xiǎn)源的調(diào)?查、危險(xiǎn)?區(qū)域的界?定、存在?條件及觸?發(fā)因素的?分析、潛?在危險(xiǎn)性?分析）；?3、指?導(dǎo)、督促?各科室、?區(qū)（隊(duì)）?開(kāi)展“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?工作；?4、__?__相關(guān)?人員對(duì)全?礦“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”實(shí)?施情況進(jìn)?行檢查、?考核；?5、承辦?上級(jí)部門(mén)?和礦“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?工作領(lǐng)導(dǎo)?組交辦的?其他工作?。三、?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?的辨識(shí)程?序、評(píng)估?方法（?一）綜合?辨識(shí)程序?1、年?度辨識(shí)評(píng)?估每年?由礦長(zhǎng)親?自___?_，制定?年度安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估工作?方案，抽?調(diào)各系統(tǒng)?技術(shù)人員?和專家，?圍繞人的?不安全行?為、物的?不安全狀?態(tài)、環(huán)境?的不良因?素和管理?缺陷等要?素，結(jié)合?我礦生產(chǎn)?系統(tǒng)、設(shè)?備設(shè)施、?作業(yè)場(chǎng)所?等部位和?環(huán)節(jié)，進(jìn)?行一次全?面、系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估，并對(duì)?辨識(shí)出的?各類安全?風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?分類梳理?，綜合考?慮作業(yè)場(chǎng)?所、受威?脅人數(shù)、?起因物、?引起事故?的誘導(dǎo)性?原因、致?害物、傷?害方式等?，通過(guò)對(duì)?系統(tǒng)的分?析、危險(xiǎn)?源的調(diào)查?、危險(xiǎn)區(qū)?域的界定?、存在條?件及觸發(fā)?因素的分?析、潛在?危險(xiǎn)性分?析，確定?安全風(fēng)險(xiǎn)?類別。?2、月度?辨識(shí)評(píng)估?每月由?各分管副?礦長(zhǎng)牽頭?____?相關(guān)業(yè)務(wù)?部門(mén)進(jìn)行?一次本專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)及隱?患排查，?并于當(dāng)日?下午各分?管副礦長(zhǎng)?____?本系統(tǒng)骨?干精英，?召開(kāi)本系?統(tǒng)安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作會(huì)?，結(jié)合本?系統(tǒng)重點(diǎn)?區(qū)域、重?點(diǎn)場(chǎng)所、?重點(diǎn)環(huán)節(jié)?以及操作?行為、職?業(yè)健康、?環(huán)境條件?、安全管?理等，進(jìn)?行一次專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)。?3、周辨?識(shí)評(píng)估?區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)?人每周_?___本?單位人員?，對(duì)本單?位作業(yè)區(qū)?域開(kāi)展全?面的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?，由本單?位技術(shù)主?管根據(jù)辨?識(shí)情況編?寫(xiě)作業(yè)區(qū)?域安全風(fēng)?險(xiǎn)綜合評(píng)?估報(bào)告，?明確辨識(shí)?的時(shí)間和?區(qū)域、存?在的風(fēng)險(xiǎn)?和等級(jí)、?管控措施?和建議等?內(nèi)容，做?到“誰(shuí)辨?識(shí)、誰(shuí)簽?字、誰(shuí)負(fù)?責(zé)”，存?檔備查。?4、日?辨識(shí)評(píng)估?上崗干?部、班組?長(zhǎng)每班交?接班前_?___本?班組崗位?員工對(duì)重?點(diǎn)工序進(jìn)?行安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估。并嚴(yán)?格按照《?班組、崗?位安全管?控現(xiàn)場(chǎng)檢?查考核表?》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)?管，全面?掌控作業(yè)?現(xiàn)場(chǎng)班組?、崗位人?員的風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)情況?；崗位員?工上崗前?嚴(yán)格按照?《安全確?認(rèn)單》對(duì)?上崗區(qū)域?內(nèi)的環(huán)境?、設(shè)備、?設(shè)施、勞?動(dòng)防護(hù)進(jìn)?行安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)，?發(fā)現(xiàn)安全?風(fēng)險(xiǎn)后及?時(shí)向當(dāng)班?上崗干部?、班組長(zhǎng)?匯報(bào)，若?發(fā)現(xiàn)存在?不符合項(xiàng)?應(yīng)立即處?理，處理?不了的及?時(shí)匯報(bào)本?班班組長(zhǎng)?及跟班干?部，由上?崗干部_?___人?員處理并?匯報(bào)單位?值班室。?值班人員?在崗位工?種值班日?志中記錄?，本單位?處理不了?的報(bào)礦“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”辦公室?。（二?）專項(xiàng)辨?識(shí)程序?1、全國(guó)?其他煤礦?發(fā)生重特?大事故后?或礦發(fā)生?涉險(xiǎn)事故?、出現(xiàn)重?大非傷亡?事故隱患?，由礦長(zhǎng)?____?分管副礦?長(zhǎng)、副總?工程師和?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊(duì)，?從汲取事?故教訓(xùn)和?消除事故?隱患的角?度，開(kāi)展?一次針對(duì)?性的專項(xiàng)?辨識(shí)，辨?識(shí)評(píng)估結(jié)?果用于識(shí)?別之前的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)結(jié)果?及管控措?施是否存?在漏洞、?盲區(qū)，指?導(dǎo)修訂完?善設(shè)計(jì)方?案、作業(yè)?規(guī)程、操?作規(guī)程、?安全技術(shù)?措施等。?2、新?水平、新?采（盤(pán)）?區(qū)、新工?作面設(shè)計(jì)?前，由總?工程師_?___相?關(guān)副總工?程師、業(yè)?務(wù)科室，?重點(diǎn)對(duì)地?質(zhì)條件和?隱蔽致災(zāi)?因素等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行一次?專項(xiàng)辨識(shí)?，辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果用?于完善設(shè)?計(jì)方案，?指導(dǎo)生產(chǎn)?工藝選擇?、生產(chǎn)系?統(tǒng)布置、?設(shè)備選型?、勞動(dòng)_?___確?定等。?3、在生?產(chǎn)系統(tǒng)、?生產(chǎn)工藝?、主要設(shè)?施設(shè)備、?隱蔽致災(zāi)?因素等發(fā)?生重大變?化時(shí)，由?分管副礦?長(zhǎng)___?_相關(guān)副?總工程師?、業(yè)務(wù)科?室、區(qū)隊(duì)?，重點(diǎn)對(duì)?作業(yè)環(huán)境?、生產(chǎn)過(guò)?程、隱蔽?致災(zāi)因素?和設(shè)施設(shè)?備運(yùn)行等?方面存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行一?次專項(xiàng)評(píng)?估，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?用于指導(dǎo)?重新編制?或修訂完?善作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程。?3、啟封?火區(qū)、排?放瓦斯及?石門(mén)揭煤?等高危作?業(yè)實(shí)施前?，新技術(shù)?、新材料?試驗(yàn)或推?廣新應(yīng)用?前的風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)，由?分管副礦?長(zhǎng)___?_相關(guān)副?總工程師?、業(yè)務(wù)科?室、區(qū)隊(duì)?，重點(diǎn)對(duì)?作業(yè)環(huán)境?、工程技?術(shù)、設(shè)備?設(shè)施、現(xiàn)?場(chǎng)操作等?方面存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行一?次專項(xiàng)評(píng)?估，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?作為安全?技術(shù)措施?編制依據(jù)?。（三?）風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估方?法1、?安全風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?由礦長(zhǎng)?牽頭__?__，在?“煤礦安?全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)?控”辨識(shí)?標(biāo)準(zhǔn)的基?礎(chǔ)上，依?據(jù)國(guó)家標(biāo)?準(zhǔn)、規(guī)范?以及集團(tuán)?公司煤礦?專業(yè)委員?會(huì)確定的?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?、評(píng)估、?分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?，結(jié)合我?礦實(shí)際，?制定安全?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)?，從高到?低，劃分?為重大風(fēng)?險(xiǎn)、較大?風(fēng)險(xiǎn)、一?般風(fēng)險(xiǎn)和?低風(fēng)險(xiǎn)，?分別用紅?、橙、黃?、藍(lán)四種?顏色標(biāo)識(shí)?。其中：?重大風(fēng)?險(xiǎn)：是指?可能造成?人員傷亡?和主要系?統(tǒng)損壞的?。較大風(fēng)?險(xiǎn)：是指?可能造成?人員傷害?，但不會(huì)?降低主要?系統(tǒng)性能?或損壞的?。一般?風(fēng)險(xiǎn)。是?指不會(huì)造?成人員傷?害，但會(huì)?降低主要?系統(tǒng)性能?或損壞的?。低風(fēng)?險(xiǎn)。是指?不會(huì)造成?人員傷害?和主要系?統(tǒng)損壞的?。2、?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估（?1）礦、?各專業(yè)系?統(tǒng)每次風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)?束后，分?別由礦長(zhǎng)?、各分管?副礦長(zhǎng)_?___，?針對(duì)各系?統(tǒng)安全風(fēng)?險(xiǎn)和安全?隱患，按?照礦制定?的安全風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)評(píng)?定標(biāo)準(zhǔn)，?建立一整?套安全風(fēng)?險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)?、重大安?全風(fēng)險(xiǎn)清?單、繪制?“紅橙黃?藍(lán)”四色?安全風(fēng)險(xiǎn)?空間分布?圖，匯總?造冊(cè)。要?完善本系?統(tǒng)安全風(fēng)?險(xiǎn)檔案，?明確級(jí)別?、管理狀?況、責(zé)任?人、管控?能力等基?本情況，?實(shí)行“一?風(fēng)險(xiǎn)一檔?案”，并?按照風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)，用?紅、橙、?黃、藍(lán)等?色彩對(duì)檔?案進(jìn)行分?類管理。?對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨?識(shí)出現(xiàn)的?不同類別?安全風(fēng)險(xiǎn)?，必須明?確應(yīng)急處?置程序和?措施，經(jīng)?評(píng)估存在?不可控風(fēng)?險(xiǎn)的，必?須立即停?止區(qū)域作?業(yè)或停止?設(shè)備運(yùn)行?，撤出危?險(xiǎn)區(qū)域人?員，督促?責(zé)任單位?制定措施?進(jìn)行整改?，整改完?畢后再重?新進(jìn)行評(píng)?估并進(jìn)行?實(shí)時(shí)監(jiān)控?。（2?）礦、各?專業(yè)系統(tǒng)?每次安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?、評(píng)估、?定級(jí)結(jié)束?后，要_?___編?寫(xiě)安全風(fēng)?險(xiǎn)綜合評(píng)?估書(shū)，明?確辨識(shí)的?時(shí)間和區(qū)?域、存在?的風(fēng)險(xiǎn)和?等級(jí)、管?控措施和?建議等內(nèi)?容，做到?“誰(shuí)辨識(shí)?、誰(shuí)簽字?、誰(shuí)負(fù)責(zé)?”，存檔?備查。?四、安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控1?、根據(jù)安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估，針對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?類型和等?級(jí)，從高?到低，分?為“礦、?區(qū)隊(duì)、班?組、崗位?”四級(jí)，?逐級(jí)分解?落實(shí)到每?級(jí)崗位和?管理、作?業(yè)員工身?上，確保?每一項(xiàng)風(fēng)?險(xiǎn)都有人?管理，有?人監(jiān)控，?有人負(fù)責(zé)?。2、?由礦長(zhǎng)親?自___?_實(shí)施，?針對(duì)重大?、較大安?全風(fēng)險(xiǎn)，?采取設(shè)計(jì)?、替代、?轉(zhuǎn)移、隔?離等技術(shù)?、工程、?管理手段?，制定管?控措施和?工作方案?，人員、?資金要有?保障，并?在劃定的?重大、較?大安全風(fēng)?險(xiǎn)區(qū)域設(shè)?定作業(yè)人?數(shù)上限。?3、由?礦長(zhǎng)牽頭?____?召開(kāi)專題?會(huì)，每月?對(duì)評(píng)估出?的重大安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控措施落?實(shí)情況和?管控效果?進(jìn)行檢查?分析，識(shí)?別安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)?果及管控?措施是否?存在漏洞?、盲區(qū)，?針對(duì)管控?過(guò)程中出?現(xiàn)的問(wèn)題?調(diào)整完善?管控措施?，并結(jié)合?季度和專?項(xiàng)安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果，?布置下_?___月?度安全風(fēng)?險(xiǎn)管控重?點(diǎn)。4?、由分管?副礦長(zhǎng)牽?頭___?_召開(kāi)專?題會(huì)，每?周各專業(yè)?系統(tǒng)針對(duì)?本系統(tǒng)存?在的每一?項(xiàng)安全風(fēng)?險(xiǎn)，從制?度、管理?、措施、?裝備、應(yīng)?急、責(zé)任?、考核等?方面逐一?落實(shí)管控?措施，_?___對(duì)?月度安全?風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)?管控區(qū)域?措施實(shí)施?情況進(jìn)行?一次檢查?分析，落?實(shí)管控措?施是否符?合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)?際，不斷?完善改進(jìn)?管控措施?。5、?由安全副?礦長(zhǎng)牽頭?，“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”辦?公室負(fù)責(zé)?嚴(yán)格對(duì)照?每一項(xiàng)安?全風(fēng)險(xiǎn)的?管控措施?，抓好日?常監(jiān)督檢?查，確保?管控措施?嚴(yán)格落實(shí)?到位。?6、礦領(lǐng)?導(dǎo)帶班上?崗過(guò)程中?，嚴(yán)格按?照集團(tuán)公?司“三走?到、三必?到”原則?，跟蹤安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控措施落?實(shí)情況，?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?及時(shí)督促?整改。?7、各業(yè)?務(wù)部門(mén)要?突出管控?重點(diǎn)，對(duì)?重大危險(xiǎn)?源和存在?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)的生?產(chǎn)系統(tǒng)、?生產(chǎn)區(qū)域?、崗位實(shí)?行重點(diǎn)管?控，有針?對(duì)性地開(kāi)?展監(jiān)督檢?查等日常?管控工作?。8、?實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)?調(diào)整，高?度___?_生產(chǎn)狀?況和危險(xiǎn)?源變化后?的風(fēng)險(xiǎn)狀?況，動(dòng)態(tài)?評(píng)估、調(diào)?整風(fēng)險(xiǎn)等?級(jí)和管控?措施，實(shí)?時(shí)分析風(fēng)?險(xiǎn)的管控?能力變化?，準(zhǔn)確掌?握實(shí)際存?在的風(fēng)險(xiǎn)?狀況等級(jí)?，并隨著?風(fēng)險(xiǎn)變化?而隨時(shí)升?降等級(jí)，?防止出現(xiàn)?評(píng)級(jí)“終?身制”，?確保安全?風(fēng)險(xiǎn)始終?處于受控?范圍內(nèi)。?五、安?全風(fēng)險(xiǎn)公?告警示及?培訓(xùn)1?、完善安?全風(fēng)險(xiǎn)公?告制度，?全礦要在?井口或存?在重大安?全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)?域的顯著?位置，公?告存在的?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)、管?控責(zé)任人?和主要管?控措施。?制作崗位?安全風(fēng)險(xiǎn)?告知卡，?標(biāo)明主要?安全風(fēng)險(xiǎn)?、可能引?發(fā)事故隱?患類別、?事故后果?、管控措?施、應(yīng)急?措施及報(bào)?告方式等?內(nèi)容。安?監(jiān)站負(fù)責(zé)?做好日常?監(jiān)督檢查?。2、?加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)?教育和技?能培訓(xùn)，?培訓(xùn)科每?半年至少?____?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?技術(shù)人員?進(jìn)行辨識(shí)?評(píng)估專項(xiàng)?培訓(xùn)；每?年對(duì)全礦?所有入井?人員進(jìn)行?以年度、?綜合、專?項(xiàng)安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果、?與本崗位?相關(guān)的重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)管控措?施為主的?教育培訓(xùn)?，確保每?名員工都?能熟練掌?握本崗位?安全風(fēng)險(xiǎn)?的基本特?征及防范?、應(yīng)急措?施。3?、各業(yè)務(wù)?部門(mén)要探?索采用信?息化管理?手段，實(shí)?現(xiàn)對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)的記?錄、跟蹤?、統(tǒng)計(jì)、?監(jiān)測(cè)和預(yù)?警等全過(guò)?程的信息?化管理。?加強(qiáng)信息?共享和協(xié)?調(diào)聯(lián)動(dòng)，?由安監(jiān)站?及時(shí)將安?全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)?域的有關(guān)?信息及應(yīng)?急處置措?施告知受?風(fēng)險(xiǎn)危害?的相鄰作?業(yè)區(qū)域區(qū)?隊(duì)、班組?、崗位。?六、考?核辦法?1、未按?規(guī)定進(jìn)行?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)活動(dòng)?的單位，?罰單位主?要負(fù)責(zé)人?各___?_元；風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)不?認(rèn)真，辨?識(shí)內(nèi)容不?清晰的，?罰主要責(zé)?任人__?__元；?2、各?系統(tǒng)針對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?和安全隱?患，未按?規(guī)定建立?安全風(fēng)險(xiǎn)?數(shù)據(jù)庫(kù)、?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)清單?、繪制“?紅橙黃藍(lán)?”四色安?全風(fēng)險(xiǎn)空?間分布圖?并匯總造?冊(cè)的單位?，罰單位?主要負(fù)責(zé)?人各__?__元；?編制內(nèi)容?不全，編?制不合格?的，罰單?位主要責(zé)?任人__?__元。?3、各?系統(tǒng)未按?規(guī)定編寫(xiě)?系統(tǒng)安全?風(fēng)險(xiǎn)綜合?評(píng)估書(shū)的?單位，罰?單位主要?負(fù)責(zé)人_?___元?；編制內(nèi)?容不全，?編制不合?格的，罰?單位主要?責(zé)任人_?___元?。4、?本單位作?業(yè)區(qū)域安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估報(bào)告編?制不認(rèn)真?或弄虛作?假的，罰?單位主要?負(fù)責(zé)人_?___元?，罰主要?責(zé)任人_?___元?。5、?上崗干部?、班組長(zhǎng)?每班交接?班前未_?___本?班組崗位?員工對(duì)重?點(diǎn)工序進(jìn)?行安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估或未嚴(yán)?格按照《?班組、崗?位安全管?控現(xiàn)場(chǎng)檢?查考核表?》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)?管的，罰?跟班干部?、班組長(zhǎng)?各___?_元。?6、崗位?員工上崗?前未嚴(yán)格?按照《安?全確認(rèn)單?》對(duì)上崗?區(qū)域進(jìn)行?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)的，?罰責(zé)任人?____?元；凡發(fā)?現(xiàn)安全風(fēng)?險(xiǎn)未及時(shí)?處理并匯?報(bào)的，罰?責(zé)任人_?___元?。7、?崗位員工?匯報(bào)的安?全風(fēng)險(xiǎn)值?班人員未?在崗位工?種值班日?志中記錄?的罰當(dāng)班?值班干部?____?元。8?、各業(yè)務(wù)?部門(mén)對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估的?結(jié)果未按?要求進(jìn)行?跟蹤落實(shí)?閉合管理?的，罰責(zé)?任單位正?職各__?__元。?9、各?相關(guān)未按?規(guī)定在井?口或存在?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域?的顯著位?置，公告?存在的重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)、管控?責(zé)任人和?主要管控?措施的，?罰責(zé)任單?位正職各?____?元。安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控管?理制度范?本（四）?各（區(qū)?）隊(duì)、科?室：為?全面辨識(shí)?、管控礦?井在生產(chǎn)?過(guò)程中，?針對(duì)各系?統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)、危?害因素以?及重大危?險(xiǎn)源，將?風(fēng)險(xiǎn)控制?在隱患形?成之前，?把可能導(dǎo)?致的后果?限制在可?防、可控?范圍之內(nèi)?，提升安?全保障能?力，根據(jù)?集團(tuán)公司?要求并結(jié)?合我礦實(shí)?際，特制?定本辦法?。一、?總則安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控是?指在安全?生產(chǎn)過(guò)程?中，針對(duì)?各系統(tǒng)、?各環(huán)節(jié)可?能存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?、危害因?素以及重?大危險(xiǎn)源?，進(jìn)行超?前辨識(shí)、?分析評(píng)估?、分級(jí)管?控的管理?措施。?各單位主?要負(fù)責(zé)人?是本單位?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作實(shí)施?的責(zé)任主?體，各業(yè)?務(wù)科室是?本專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控工作?實(shí)施的責(zé)?任主體。?二、“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”___?_機(jī)構(gòu)?（一）成?立“風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”工作領(lǐng)?導(dǎo)組：組?長(zhǎng)：礦長(zhǎng)?、黨委書(shū)?記常務(wù)副?組長(zhǎng)：安?全副礦長(zhǎng)?副組長(zhǎng)?：總工程?師生產(chǎn)副?礦長(zhǎng)開(kāi)拓?副礦長(zhǎng)?機(jī)電副礦?長(zhǎng)生活副?礦長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)?副礦長(zhǎng)黨?委副書(shū)記?、工會(huì)主?席成員?：安全副?總通風(fēng)副?總采煤副?總開(kāi)拓副?總機(jī)電?副總電氣?副總地質(zhì)?副總副總?會(huì)計(jì)師采?煤助理開(kāi)?拓助理運(yùn)?輸助理、?安全助理?、機(jī)電助?理、調(diào)度?室主任、?安監(jiān)站第?一副站長(zhǎng)?、職業(yè)健?康辦主任?、技術(shù)科?科長(zhǎng)、通?風(fēng)區(qū)區(qū)長(zhǎng)?、地質(zhì)科?科長(zhǎng)、機(jī)?電科科長(zhǎng)?、防塵區(qū)?區(qū)長(zhǎng)、培?訓(xùn)科科長(zhǎng)?、宣傳部?部長(zhǎng)、搬?家辦主任?、考核辦?主任、工?資科科長(zhǎng)?、九宮派?出所所長(zhǎng)?等。領(lǐng)?導(dǎo)組下設(shè)?辦公室，?____?（二）?領(lǐng)導(dǎo)組職?責(zé)1、?礦長(zhǎng)是安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控第?一責(zé)任人?，對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?全面負(fù)責(zé)?。2、?安全副礦?長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?實(shí)施的監(jiān)?督、管理?、考核。?3、各?副礦長(zhǎng)具?體負(fù)責(zé)實(shí)?施分管系?統(tǒng)范圍內(nèi)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作。?4、專?業(yè)副總工?程師及業(yè)?務(wù)科室負(fù)?責(zé)具體實(shí)?施專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?、評(píng)估分?級(jí)、控制?管理、公?告警示等?工作。?5、區(qū)隊(duì)?負(fù)責(zé)人負(fù)?責(zé)本作業(yè)?區(qū)域和工?藝工序的?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控工作?6、班?組長(zhǎng)負(fù)責(zé)?本作業(yè)區(qū)?域的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?管控，崗?位人員負(fù)?責(zé)本崗位?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)管?控。（?三）辦公?室職責(zé)?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”辦公?室負(fù)責(zé)檢?查、督促?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”工作?的實(shí)施情?況，具體?職責(zé)如下?：1、?制定“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?工作制度?，制定實(shí)?施方案，?明確辨識(shí)?程序、評(píng)?估方法、?管控措施?以及層級(jí)?責(zé)任、考?核獎(jiǎng)懲等?內(nèi)容；?2、制定?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)的程?序和方法?（通過(guò)對(duì)?系統(tǒng)的分?析、危險(xiǎn)?源的調(diào)查?、危險(xiǎn)區(qū)?域的界定?、存在條?件及觸發(fā)?因素的分?析、潛在?危險(xiǎn)性分?析）；?3、指導(dǎo)?、督促各?科室、區(qū)?（隊(duì)）開(kāi)?展“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”工?作；4?、___?_相關(guān)人?員對(duì)全礦?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”實(shí)施?情況進(jìn)行?檢查、考?核；5?、承辦上?級(jí)部門(mén)和?礦“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”工?作領(lǐng)導(dǎo)組?交辦的其?他工作。?三、安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控的?辨識(shí)程序?、評(píng)估方?法（一?）綜合辨?識(shí)程序?1、年度?辨識(shí)評(píng)估?每年由?礦長(zhǎng)親自?____?，制定年?度安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估工作方?案，抽調(diào)?各系統(tǒng)技?術(shù)人員和?專家，圍?繞人的不?安全行為?、物的不?安全狀態(tài)?、環(huán)境的?不良因素?和管理缺?陷等要素?，結(jié)合我?礦生產(chǎn)系?統(tǒng)、設(shè)備?設(shè)施、作?業(yè)場(chǎng)所等?部位和環(huán)?節(jié)，進(jìn)行?一次全面?、系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?，并對(duì)辨?識(shí)出的各?類安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行分?類梳理，?綜合考慮?作業(yè)場(chǎng)所?、受威脅?人數(shù)、起?因物、引?起事故的?誘導(dǎo)性原?因、致害?物、傷害?方式等，?通過(guò)對(duì)系?統(tǒng)的分析?、危險(xiǎn)源?的調(diào)查、?危險(xiǎn)區(qū)域?的界定、?存在條件?及觸發(fā)因?素的分析?、潛在危?險(xiǎn)性分析?，確定安?全風(fēng)險(xiǎn)類?別。2?、月度辨?識(shí)評(píng)估?每月由各?分管副礦?長(zhǎng)牽頭_?___相?關(guān)業(yè)務(wù)部?門(mén)進(jìn)行一?次本專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)及隱患?排查，并?于當(dāng)日下?午各分管?副礦長(zhǎng)_?___本?系統(tǒng)骨干?精英，召?開(kāi)本系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作會(huì)，?結(jié)合本系?統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)?域、重點(diǎn)?場(chǎng)所、重?點(diǎn)環(huán)節(jié)以?及操作行?為、職業(yè)?健康、環(huán)?境條件、?安全管理?等，進(jìn)行?一次專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)。3?、周辨識(shí)?評(píng)估區(qū)?隊(duì)負(fù)責(zé)人?每周__?__本單?位人員，?對(duì)本單位?作業(yè)區(qū)域?開(kāi)展全面?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)，?由本單位?技術(shù)主管?根據(jù)辨識(shí)?情況編寫(xiě)?作業(yè)區(qū)域?安全風(fēng)險(xiǎn)?綜合評(píng)估?報(bào)告，明?確辨識(shí)的?時(shí)間和區(qū)?域、存在?的風(fēng)險(xiǎn)和?等級(jí)、管?控措施和?建議等內(nèi)?容，做到?“誰(shuí)辨識(shí)?、誰(shuí)簽字?、誰(shuí)負(fù)責(zé)?”，存檔?備查。?4、日辨?識(shí)評(píng)估?上崗干部?、班組長(zhǎng)?每班交接?班前__?__本班?組崗位員?工對(duì)重點(diǎn)?工序進(jìn)行?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?。并嚴(yán)格?按照《班?組、崗位?安全管控?現(xiàn)場(chǎng)檢查?考核表》?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管?，全面掌?控作業(yè)現(xiàn)?場(chǎng)班組、?崗位人員?的風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)情況；?崗位員工?上崗前嚴(yán)?格按照《?安全確認(rèn)?單》對(duì)上?崗區(qū)域內(nèi)?的環(huán)境、?設(shè)備、設(shè)?施、勞動(dòng)?防護(hù)進(jìn)行?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)，發(fā)?現(xiàn)安全風(fēng)?險(xiǎn)后及時(shí)?向當(dāng)班上?崗干部、?班組長(zhǎng)匯?報(bào)，若發(fā)?現(xiàn)存在不?符合項(xiàng)應(yīng)?立即處理?，處理不?了的及時(shí)?匯報(bào)本班?班組長(zhǎng)及?跟班干部?，由上崗?干部__?__人員?處理并匯?報(bào)單位值?班室。值?班人員在?崗位工種?值班日志?中記錄，?本單位處?理不了的?報(bào)礦“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?辦公室。?（二）?專項(xiàng)辨識(shí)?程序1?、全國(guó)其?他煤礦發(fā)?生重特大?事故后或?礦發(fā)生涉?險(xiǎn)事故、?出現(xiàn)重大?非傷亡事?故隱患，?由礦長(zhǎng)_?___分?管副礦長(zhǎng)?、副總工?程師和業(yè)?務(wù)科室、?區(qū)隊(duì)，從?汲取事故?教訓(xùn)和消?除事故隱?患的角度?，開(kāi)展一?次針對(duì)性?的專項(xiàng)辨?識(shí)，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?用于識(shí)別?之前的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，指導(dǎo)?修訂完善?設(shè)計(jì)方案?、作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程、安?全技術(shù)措?施等。?2、新水?平、新采?（盤(pán)）區(qū)?、新工作?面設(shè)計(jì)前?，由總工?程師__?__相關(guān)?副總工程?師、業(yè)務(wù)?科室，重?點(diǎn)對(duì)地質(zhì)?條件和隱?蔽致災(zāi)因?素等方面?存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)?行一次專?項(xiàng)辨識(shí)，?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果用于?完善設(shè)計(jì)?方案，指?導(dǎo)生產(chǎn)工?藝選擇、?生產(chǎn)系統(tǒng)?布置、設(shè)?備選型、?勞動(dòng)__?__確定?等。3?、在生產(chǎn)?系統(tǒng)、生?產(chǎn)工藝、?主要設(shè)施?設(shè)備、隱?蔽致災(zāi)因?素等發(fā)生?重大變化?時(shí)，由分?管副礦長(zhǎng)?____?相關(guān)副總?工程師、?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊(duì)，?重點(diǎn)對(duì)作?業(yè)環(huán)境、?生產(chǎn)過(guò)程?、隱蔽致?災(zāi)因素和?設(shè)施設(shè)備?運(yùn)行等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行一次?專項(xiàng)評(píng)估?，辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果用?于指導(dǎo)重?新編制或?修訂完善?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程。3?、啟封火?區(qū)、排放?瓦斯及石?門(mén)揭煤等?高危作業(yè)?實(shí)施前，?新技術(shù)、?新材料試?驗(yàn)或推廣?新應(yīng)用前?的風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)，由分?管副礦長(zhǎng)?____?相關(guān)副總?工程師、?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊(duì)，?重點(diǎn)對(duì)作?業(yè)環(huán)境、?工程技術(shù)?、設(shè)備設(shè)?施、現(xiàn)場(chǎng)?操作等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行一次?專項(xiàng)評(píng)估?，辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果作?為安全技?術(shù)措施編?制依據(jù)。?（三）?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估方法?1、安?全風(fēng)險(xiǎn)等?級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?由礦長(zhǎng)牽?頭___?_，在“?煤礦安全?風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控?”辨識(shí)標(biāo)?準(zhǔn)的基礎(chǔ)?上，依據(jù)?國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?、規(guī)范以?及集團(tuán)公?司煤礦專?業(yè)委員會(huì)?確定的重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)、?評(píng)估、分?級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，?結(jié)合我礦?實(shí)際，制?定安全風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)評(píng)?估標(biāo)準(zhǔn)，?從高到低?，劃分為?重大風(fēng)險(xiǎn)?、較大風(fēng)?險(xiǎn)、一般?風(fēng)險(xiǎn)和低?風(fēng)險(xiǎn)，分?別用紅、?橙、黃、?藍(lán)四種顏?色標(biāo)識(shí)。?其中：?重大風(fēng)險(xiǎn)?：是指可?能造成人?員傷亡和?主要系統(tǒng)?損壞的。?較大風(fēng)險(xiǎn)?：是指可?能造成人?員傷害，?但不會(huì)降?低主要系?統(tǒng)性能或?損壞的。?一般風(fēng)?險(xiǎn)。是指?不會(huì)造成?人員傷害?，但會(huì)降?低主要系?統(tǒng)性能或?損壞的。?低風(fēng)險(xiǎn)?。是指不?會(huì)造成人?員傷害和?主要系統(tǒng)?損壞的。?2、安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估（1?）礦、各?專業(yè)系統(tǒng)?每次風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)結(jié)束?后，分別?由礦長(zhǎng)、?各分管副?礦長(zhǎng)__?__，針?對(duì)各系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?和安全隱?患，按照?礦制定的?安全風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)評(píng)定?標(biāo)準(zhǔn)，建?立一整套?安全風(fēng)險(xiǎn)?數(shù)據(jù)庫(kù)、?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)清單?、繪制“?紅橙黃藍(lán)?”四色安?全風(fēng)險(xiǎn)空?間分布圖?，匯總造?冊(cè)。要完?善本系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?檔案，明?確級(jí)別、?管理狀況?、責(zé)任人?、管控能?力等基本?情況，實(shí)?行“一風(fēng)?險(xiǎn)一檔案?”，并按?照風(fēng)險(xiǎn)等?級(jí)，用紅?、橙、黃?、藍(lán)等色?彩對(duì)檔案?進(jìn)行分類?管理。對(duì)?現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)?出現(xiàn)的不?同類別安?全風(fēng)險(xiǎn)，?必須明確?應(yīng)急處置?程序和措?施，經(jīng)評(píng)?估存在不?可控風(fēng)險(xiǎn)?的，必須?立即停止?區(qū)域作業(yè)?或停止設(shè)?備運(yùn)行，?撤出危險(xiǎn)?區(qū)域人員?，督促責(zé)?任單位制?定措施進(jìn)?行整改，?整改完畢?后再重新?進(jìn)行評(píng)估?并進(jìn)行實(shí)?時(shí)監(jiān)控。?（2）?礦、各專?業(yè)系統(tǒng)每?次安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)、?評(píng)估、定?級(jí)結(jié)束后?，要__?__編寫(xiě)?安全風(fēng)險(xiǎn)?綜合評(píng)估?書(shū)，明確?辨識(shí)的時(shí)?間和區(qū)域?、存在的?風(fēng)險(xiǎn)和等?級(jí)、管控?措施和建?議等內(nèi)容?，做到“?誰(shuí)辨識(shí)、?誰(shuí)簽字、?誰(shuí)負(fù)責(zé)”?，存檔備?查。四?、安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控1、?根據(jù)安全?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?，針對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)類?型和等級(jí)?，從高到?低，分為?“礦、區(qū)?隊(duì)、班組?、崗位”?四級(jí)，逐?級(jí)分解落?實(shí)到每級(jí)?崗位和管?理、作業(yè)?員工身上?，確保每?一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)?都有人管?理，有人?監(jiān)控，有?人負(fù)責(zé)。?2、由?礦長(zhǎng)親自?_