公司年度重點工作目標(biāo)與實施計劃

20ＸＸ年度公司重點工作目標(biāo)實施計劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,重點工作目標(biāo)名稱,階段目標(biāo)分解,考評標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)度計劃,,,,,,,,,,,,責(zé)任主體,分管領(lǐng)導(dǎo),考核分值,備注

,,,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,,,,

1,建立人力資源管理體系,建立招聘錄用、崗位聘任、勞動合同、教育培訓(xùn)、假勤、社會保障、人力資源信息等體系模塊,完成體系模塊的建立,,,,,,,,,,,,,,,,

,,試行員工職業(yè)發(fā)展通道、薪酬、績效等體系模塊,開始試行,,,,,,,,,,,,,,,,

2,津貼福利、干部管理、退休人員管理,修訂現(xiàn)金性津貼、員工福利管理辦法,完成修訂,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制訂干部年薪制考核管理辦法和退休人員使用管理辦法,提交領(lǐng)導(dǎo)審核,,,,,,,,,,,,,,,,

3,人才培養(yǎng)工程,簽訂10名人才（見習(xí)生除外）培養(yǎng)責(zé)任書,完成培養(yǎng)書的簽訂,,,,,,,,,,,,,,,,

4,員工職業(yè)通道建設(shè),本年度員工崗位等級的評定,完成員工崗位等級評定,,,,,,,,,,,,,,,,

5,人力資源規(guī)劃,制訂人力資源規(guī)劃,提交方案,,,,,,,,,,,,,,,,

6,崗位說明書,編制崗位說明書,編制完成,,,,,,,,,,,,,,,,

7,制度流程建設(shè),開展公司制度流程改進(jìn)工作,流程得到優(yōu)化,,,,,,,,,,,,,,,,

8,行政制度建設(shè),修訂與制訂會議制度、印章管理辦法、公文處理辦法,公布制度和管理辦法,,,,,,,,,,,,,,,,

9,企業(yè)文化活動,圍繞提升企業(yè)凝聚力、豐富員工業(yè)余生活經(jīng)常性開展企業(yè)文化活動,年至少**人次以上,,,,,,,,,,,,,,,,

10,半軍事化管理,圍繞改善產(chǎn)品質(zhì)量、提升執(zhí)行力繼續(xù)深化半軍事化管理，積極開展把細(xì)節(jié)做絕活動,進(jìn)行專項檢查、系列培訓(xùn)、平日進(jìn)行日常巡查,,,,,,,,,,,,,,,,

11,發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,修訂公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,提交方案,,,,,,,,,,,,,,,,

12,VI設(shè)計,根據(jù)VI方案修訂公司的VI,在本部方案確定的前提下完成修訂,,,,,,,,,,,,,,,,受本部VI方案定稿進(jìn)度影響

13,對外聯(lián)絡(luò),處理好公司與地方各級政府、機(jī)構(gòu)及周邊單位、居民的關(guān)系,處理問題滿意度≥90%,,,,,,,,,,,,,,,,

14,車輛管理,合理調(diào)度車輛，保證車輛正常使用,年有效投訴≤5次,,,,,,,,,,,,,,,,

15,就餐管理,與供餐單位簽訂有效合同，對供餐的質(zhì)量、衛(wèi)生情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核,按工會調(diào)查數(shù)據(jù)員工年平均滿意率≥65%,,,,,,,,,,,,,,,,

,,核算餐飲成本,及時進(jìn)行成本核算,,,,,,,,,,,,,,,,

16,廠區(qū)內(nèi)部設(shè)施維修,及時做好內(nèi)部設(shè)施的維修工作,響應(yīng)時間≤2小時，年有效投訴≤12次,,,,,,,,,,,,,,,,

17,其他后勤服務(wù),做好后勤保障工作,年有效投訴≤12次,,,,,,,,,,,,,,,,

18,財務(wù)分析,編寫財務(wù)分析報告,編寫財務(wù)分析報告≥4份,,,,,,,,,,,,,,,,

19,財務(wù)內(nèi)控體系建設(shè),建設(shè)公司的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審批體系,完成體系建設(shè),,,,,,,,,,,,,,,,

20,成本管理,制定標(biāo)準(zhǔn)成本,完成標(biāo)準(zhǔn)成本的制訂,,,,,,,,,,,,,,,,

,,測算毛利率,提交毛利率報表,,,,,,,,,,,,,,,,

21,預(yù)算管理,編制預(yù)算,完成預(yù)算編制、調(diào)整,,,,,,,,,,,,,,,,

,,月度對標(biāo)預(yù)警,及時完成,,,,,,,,,,,,,,,,

,,預(yù)算調(diào)整,根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整,,,,,,,,,,,,,,,,

,,分析執(zhí)行情況,每月對異常情況進(jìn)行分析，按季度分析總體執(zhí)行情況,,,,,,,,,,,,,,,,

22,應(yīng)收賬款管理,修訂信用額度、期限，嚴(yán)格執(zhí)行應(yīng)收賬款、信用制度,完成信用額度、期限的修訂，并嚴(yán)格執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,,,,

,,每季度對應(yīng)收賬款及銷售回款情況進(jìn)行專項分析，加強應(yīng)收賬款專項清理,完成專項分析，及時清理應(yīng)收賬款，確?？刂圃谝?guī)定的比例之內(nèi),,,,,,,,,,,,,,,,

23,會計基礎(chǔ),提升會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化，滿足時代電氣要求,實現(xiàn)會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化,,,,,,,,,,,,,,,,

24,稅收籌劃,加強納稅籌劃，充分享受稅收優(yōu)惠政策,能夠充分享受稅收優(yōu)惠,,,,,,,,,,,,,,,,

,,研發(fā)費用加計扣除的報批,完成報批,,,,,,,,,,,,,,,,

,,12月完成房產(chǎn)稅、水利建設(shè)基金減免的申報,完成申報,,,,,,,,,,,,,,,,房產(chǎn)稅、水利建設(shè)基金政策不明朗

25,大客戶培養(yǎng)（年銷售收入100萬以上）,,≥3家,,,,,,,,,,,,,,,,

26,新客戶開發(fā)（當(dāng)年提貨2萬以上）,,≥6家,,,,,,,,,,,,,,,,

27,新品（當(dāng)年上市的為新品）銷售額占總銷售收入比例,,≥20%,,,,,,,,,,,,,,,,

28,新品研發(fā),,完成設(shè)計驗證≥4項,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,完成設(shè)計確認(rèn)≥2項,,,,,,,,,,,,,,,,

29,產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn),,≥1項,,,,,,,,,,,,,,,,

30,專利申請數(shù)量,,≥2項,,,,,,,,,,,,,,,,

31,樣機(jī)研制,原型樣機(jī)系統(tǒng)聯(lián)調(diào)試驗,完成原型樣機(jī)系統(tǒng)聯(lián)調(diào)試驗,,,,,,,,,,,,,,,,

,,研制出具有自主知識產(chǎn)權(quán)和特色的樣機(jī)并定型,完成樣機(jī)研制并定型,,,,,,,,,,,,,,,,

32,項目樣機(jī)組裝驗收,組裝和驗收樣機(jī),完成組裝和驗收,,,,,,,,,,,,,,,,

33,與其他公司合作,為投標(biāo)尋求一家合作公司并做出樣機(jī),實現(xiàn)合作，并完成樣機(jī)制作,,,,,,,,,,,,,,,,

34,試用安裝,在客戶現(xiàn)場安裝，并進(jìn)行試用考核,順利安裝，并進(jìn)行考核,,,,,,,,,,,,,,,,

35,科研項目管理體系建設(shè),設(shè)定科研管理體系框架，確定科研管理文件制度清單和管理流程,完成框架設(shè)定、確定制度清單、公布管理流程,,,,,,,,,,,,,,,,

,,修訂科研管理制度和設(shè)計開發(fā)流程并試行、實施，提交1份檢查分析報告和改進(jìn)建議,完成修訂，投入試行，提交分析報告和改進(jìn)建議,,,,,,,,,,,,,,,,

36,科研計劃,制訂科研計劃,完成計劃的制定,,,,,,,,,,,,,,,,

,,按計劃執(zhí)行，并提交科研工作計劃檢查報告,按計劃執(zhí)行，每月按時提交檢查報告,,,,,,,,,,,,,,,,

37,試驗室管理體系建設(shè),制訂試驗室文件管理制度,公布管理制度,,,,,,,,,,,,,,,,

,,試驗室現(xiàn)場改善和設(shè)備維護(hù)控制,完成現(xiàn)場改善和設(shè)備維護(hù)控制,,,,,,,,,,,,,,,,

38,IT管理,建設(shè)一個工作平臺并投入試運行,完成建設(shè)并投入試運行,,,,,,,,,,,,,,,,

,,信息平臺建設(shè)前期調(diào)研和學(xué)習(xí)，完成策劃報告，制定導(dǎo)入計劃，并組織前期準(zhǔn)備,完成策劃報告、導(dǎo)入計劃和準(zhǔn)備工作,,,,,,,,,,,,,,,,

39,獲得科技進(jìn)步獎,積極申報申報科技進(jìn)步獎,獲得獎項≥1項,,,,,,,,,,,,,,,,

40,產(chǎn)品型式和摸底試驗,根據(jù)需要進(jìn)行產(chǎn)品型式和摸底試驗,無重大錯誤和失誤發(fā)生，數(shù)據(jù)保留完整,,,,,,,,,,,,,,,,

41,檔案管理,制訂檔案管理制度,公布制度,,,,,,,,,,,,,,,,

,,進(jìn)行檔案資料的全面清理、清查,完成清理、清查,,,,,,,,,,,,,,,,

42,標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè),制定標(biāo)準(zhǔn)體系架構(gòu)模式和體系文件制度，進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)圖紙標(biāo)準(zhǔn)化審查,提交方案，完成產(chǎn)品圖紙審查,,,,,,,,,,,,,,,,

,,配合標(biāo)準(zhǔn)平臺建設(shè)提交產(chǎn)品部分的標(biāo)準(zhǔn)資料,及時提交,,,,,,,,,,,,,,,,

,,組織監(jiān)督2個設(shè)計規(guī)范編制,完成編制,,,,,,,,,,,,,,,,

,,博士后工作站資格審查,通過資格審查,,,,,,,,,,,,,,,,

52,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范,各部件設(shè)計要求、所在系統(tǒng)環(huán)境研究初稿,完成初稿,,,,,,,,,,,,,,,,

,,完成定稿,完成定稿,,,,,,,,,,,,,,,,

54,專利申報,7月份完成申請資料,完成申請資料,,,,,,,,,,,,,,,,

,,10月收到受理通知書,收到受理通知,,,,,,,,,,,,,,,,

57,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范,制定產(chǎn)品設(shè)計規(guī)范,完成設(shè)計的制定,,,,,,,,,,,,,,,,

58,檢驗規(guī)范,制定產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)范,完成檢驗規(guī)范的制定,,,,,,,,,,,,,,,,

79,專利申請,實用新型或發(fā)明4項,,,,,,,,,,,,,,,,,

80,客戶開發(fā),新客戶開發(fā)確保開發(fā)兩家以上新客戶,銷售收入不得低于20萬元/每家,,,,,,,,,,,,,,,,

81,產(chǎn)品推廣,完成至少一項新品用戶考核,完成至少一項,,,,,,,,,,,,,,,,

,,力爭實現(xiàn)小批量銷售,實現(xiàn)小批量銷售,,,,,,,,,,,,,,,,

82,市場占有率,產(chǎn)品1市場40％,市場占有率達(dá)到40%,,,,,,,,,,,,,,,,

,,產(chǎn)品2市場40％,市場占有率達(dá)到40%,,,,,,,,,,,,,,,,

,,產(chǎn)品3市場40％,市場占有率達(dá)到40%,,,,,,,,,,,,,,,,

86,月度滾動生產(chǎn)計劃提報,每月20日之前完成計劃提報,按時提報,,,,,,,,,,,,,,,,

87,一年以上應(yīng)收帳款,正常應(yīng)收賬款；根據(jù)購銷合同規(guī)定；清欠完畢,清欠完畢,,,,,,,,,,,,,,,,

88,項目完成報告,按季度對辦事處工作及各項目實施完成情況進(jìn)行總結(jié)匯報,按時完成總結(jié)匯報,,,,,,,,,,,,,,,,

89,新產(chǎn)業(yè)項目,尋找、開拓公司新產(chǎn)業(yè)項目≥1項，并實現(xiàn)小批量銷售,實現(xiàn)小批量銷售,,,,,,,,,,,,,,,,

94,年銷售收入≥30萬的軌外市場重點客戶開發(fā),≥2家,≥2家,,,,,,,,,,,,,,,,

95,新行業(yè)調(diào)研,在工礦機(jī)械、紡織機(jī)械、交通運輸、能源電力等行業(yè)選擇提供上下半年各一次調(diào)研報告,完成兩次調(diào)研報告,,,,,,,,,,,,,,,,

96,一年以上正常應(yīng)收賬款全部清零,清欠完畢,清欠完畢,,,,,,,,,,,,,,,,

97,市場分析報告,≥4份,≥4份,,,,,,,,,,,,,,,,

98,重大國外客戶/項目開發(fā),年銷售額大于10萬元的集團(tuán)內(nèi)外部新客戶或項目業(yè)務(wù)(含送樣客戶)≥2家,≥2家,,,,,,,,,,,,,,,,

99,活躍客戶數(shù)率,年銷售總額大于2萬元的客戶數(shù)≥30%,≥30%,,,,,,,,,,,,,,,,

100,銷售管理流程,"完成客戶基本資料管理,信用額度管理,價格管理,合同管理等流程的審批",完成管理流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,

,,實施,付諸實施,,,,,,,,,,,,,,,,

101,存貨管理流程,"完成包括成品出入庫管理,廢品管理,退回品管理等流程的審批，",,,,,,,,,,,,,,,,,

,,實施,,,,,,,,,,,,,,,,,

102,進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理,前完成進(jìn)口業(yè)務(wù)管理辦法;出口操作流程;單證操作流程等流程審批,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,實施,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,進(jìn)出口單證制作準(zhǔn)確率(非單證員個人原因錯誤除外)≥98%,,,,,,,,,,,,,,,,,

103,產(chǎn)品宣傳與網(wǎng)絡(luò),產(chǎn)品宣傳管理辦法及產(chǎn)品宣傳計劃審批,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,按計劃進(jìn)度實施,,,,,,,,,,,,,,,,,

104,生產(chǎn)計劃準(zhǔn)確率,內(nèi)勤下單錯誤次數(shù)/訂單總數(shù)(非內(nèi)勤個人原因錯誤除外)≥99%,,,,,,,,,,,,,,,,,

105,質(zhì)量、安全、環(huán)境考核,符合EHS要求,符合EHS要求,,,,,,,,,,,,,,,,

106,導(dǎo)入IATF16949,文件編制、培訓(xùn),文件發(fā)布實施，無重大更改,,,,,,,,,,,,,,,,

,,體系試運行，具備獲證基礎(chǔ),向第三方機(jī)構(gòu)提交申請，可組織安排外部審核,,,,,,,,,,,,,,,,

107,ISO9001\14001\45001體系運行及維護(hù),質(zhì)量環(huán)境雙體系運行正常，通過年度復(fù)審,運行正常、通過復(fù)審，無重大不符合項,,,,,,,,,,,,,,,,

,,指導(dǎo)產(chǎn)品體系或控制要求的建立、運行,不影響工程需求和進(jìn)度,,,,,,,,,,,,,,,,

108,售服管理,完善售后服務(wù)檔案管理（跟蹤退回品、客戶投訴、維修配件供應(yīng)等），確保售服信息的完整、有效,100%可追溯,,,,,,,,,,,,,,,,

,,指導(dǎo)并調(diào)度現(xiàn)場售服，按期完成現(xiàn)場叫修,現(xiàn)場叫修處理完成100%；叫修相應(yīng)時間在8小時內(nèi),,,,,,,,,,,,,,,,

109,技術(shù)管理,策劃建立并完善質(zhì)量保證計劃和檢驗規(guī)范，指導(dǎo)和組織過程質(zhì)量問題分析，督察質(zhì)量問題的關(guān)閉,過程質(zhì)量問題處理率100%,,,,,,,,,,,,,,,,

110,,驗證合理化項目等質(zhì)量改進(jìn)項目，推進(jìn)質(zhì)量管理科研項目2項，達(dá)成預(yù)期目標(biāo),100%驗證落實合理化項目等質(zhì)量改進(jìn)項目，達(dá)成預(yù)期目標(biāo),,,,,,,,,,,,,,,,

111,全面提升制造和質(zhì)量保障能力,ESD/MSD等現(xiàn)場工藝改善；針對新產(chǎn)線建設(shè)報批購置的工裝設(shè)備調(diào)試到位并對原有工裝設(shè)備做重點改善；進(jìn)行專項通用工藝研