公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度（五篇）

第48頁(yè)共48頁(yè)公司安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控管理?制度1?.目的?為加強(qiáng)安?全管理，?消除或減?少危害，?增強(qiáng)事故?防控能力?，有效遏?制重特大?生產(chǎn)安全?事故，降?低安全風(fēng)?險(xiǎn)，特制?定本制度?。2.?適用范圍?適用于?公司的所?有部門的?活動(dòng)場(chǎng)所?，包括設(shè)?備設(shè)施、?原料產(chǎn)品?、安全防?護(hù)、正常?和異常活?動(dòng)、人為?因素、違?反規(guī)程、?規(guī)章等。?3.定?義：3?.1危害??？赡茉?成人員傷?亡、疾病?、財(cái)產(chǎn)損?失、工作?環(huán)境破壞?的根源或?狀態(tài)。?3.2危?害識(shí)別。?認(rèn)知危害?的存在并?確定其特?征的過(guò)程?。3.?3安全風(fēng)?險(xiǎn)（以下?簡(jiǎn)稱風(fēng)險(xiǎn)?）。按照?“自主排?查、科學(xué)?評(píng)估、分?類分級(jí)、?分級(jí)管控?”的原則?，實(shí)行差?異化、動(dòng)?態(tài)化管控?。4.?職責(zé)：?4.1風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控領(lǐng)導(dǎo)小?組公司?成立風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?領(lǐng)導(dǎo)小組?，負(fù)責(zé)制?定公司安?全生產(chǎn)風(fēng)?險(xiǎn)___?_級(jí)管理?制度，明?確相關(guān)責(zé)?任部門、?責(zé)任人員?、管控措?施。4?.2確保?本公司危?害識(shí)別和?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)?的人員有?足夠的培?訓(xùn)，__?__公司?工作范圍?的危害識(shí)?別和風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)價(jià)工作?，在日常?生產(chǎn)工作?中不間斷?進(jìn)行危害?識(shí)別和風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)價(jià)工?作，編制?安全風(fēng)險(xiǎn)?分布等級(jí)?、防范及?事故應(yīng)急?措施，繪?制風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控圖?，開(kāi)展隱?患排查治?理工作。?公司成?立安全生?產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?價(jià)組，以?公司分管?安全生產(chǎn)?領(lǐng)導(dǎo)為組?長(zhǎng)、生產(chǎn)?、安全、?設(shè)備、電?器、化驗(yàn)?的管理人?員參加，?編制本公?司的安全?生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)?____?級(jí)管控管?表格。全?面開(kāi)展安?全生產(chǎn)危?害辨識(shí)、?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)?工作，指?導(dǎo)、__?__、批?準(zhǔn)公司的?安全生產(chǎn)?危害辨識(shí)?、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?價(jià)文件。?5.2?評(píng)價(jià)依據(jù)?《企業(yè)職?工傷亡事?故分類》?（gb6?441-?1986?）、《公?司安全生?產(chǎn)管理制?度》、相?關(guān)安全生?產(chǎn)法律法?規(guī)和技術(shù)?標(biāo)準(zhǔn)、操?作規(guī)程等?，綜合考?慮起因物?、引起事?故的誘導(dǎo)?性原因、?致害物、?傷害方式?，確定安?全風(fēng)險(xiǎn)類?別。采用?相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估方法?確定安全?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?。5.?3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?價(jià)等級(jí)?安全風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)從高?到低劃分?為：重?大風(fēng)險(xiǎn)：?是指可能?造成重大?人員傷亡?和主要設(shè)?備損壞的?。較大風(fēng)?險(xiǎn)：是指?可能造成?人員傷害?和設(shè)備損?傷。一般?風(fēng)險(xiǎn)：是?指可能造?成人員傷?害。低風(fēng)?險(xiǎn)：是指?不會(huì)造成?人員傷害?和設(shè)備損?傷。分別?用“紅、?橙、黃、?藍(lán)”四種?顏色標(biāo)注?5.4安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估5.?5風(fēng)險(xiǎn)控?制企業(yè)?依據(jù)安全?風(fēng)險(xiǎn)類別?和等級(jí)建?立企業(yè)安?全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)?據(jù)庫(kù)。針?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)特點(diǎn)，?從___?_、制度?、技術(shù)、?操作指南?、應(yīng)急措?施等方面?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行有?效管控。?6、安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控?6.1、?根據(jù)安全?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?，針對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)類?型和等級(jí)?，從高到?低，分為?“公司、?車間、班?組、崗位?”四級(jí)，?逐級(jí)分解?落實(shí)到每?級(jí)崗位和?管理、作?業(yè)員工身?上，確保?每一項(xiàng)風(fēng)?險(xiǎn)都有人?管理，有?人監(jiān)控，?有人負(fù)責(zé)?。6.?2、由分?管安全副?經(jīng)理親自?____?實(shí)施，針?對(duì)重大、?較大安全?風(fēng)險(xiǎn)，采?取設(shè)計(jì)、?替代、轉(zhuǎn)?移、隔離?等技術(shù)、?工程、管?理手段，?制定管控?措施和工?作方案，?人員、資?金要有保?障。6?.3、由?分管安全?副經(jīng)理牽?頭___?_召開(kāi)專?題會(huì)，每?月對(duì)評(píng)估?出的重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控措施?落實(shí)情況?和管控效?果進(jìn)行檢?查_(kāi)__?_析，識(shí)?別是否存?在漏洞、?盲區(qū)，針?對(duì)管控過(guò)?程中出現(xiàn)?的問(wèn)題調(diào)?整完善管?控措施，?布置下_?___月?度安全風(fēng)?險(xiǎn)管控要?點(diǎn)。6?.4、安?全生產(chǎn)科?負(fù)責(zé)嚴(yán)格?對(duì)照每一?項(xiàng)安全風(fēng)?險(xiǎn)的管控?措施，抓?好日常監(jiān)?督檢查，?確保管控?措施嚴(yán)格?落實(shí)到位?。7、?安全風(fēng)險(xiǎn)?公告警示?及培訓(xùn)?7.1、?完善安全?風(fēng)險(xiǎn)公告?制度，公?司在各車?間門口的?顯著位置?，公告存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)、管?控責(zé)任人?和主要管?控措施。?制作崗位?安全風(fēng)險(xiǎn)?告知卡，?標(biāo)明主要?安全風(fēng)險(xiǎn)?、可能引?發(fā)事故隱?患類別、?事故后果?、管控措?施、應(yīng)急?措施及報(bào)?告方式等?內(nèi)容。?7.2、?加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)?教育和技?能培訓(xùn)，?每年對(duì)公?司全員進(jìn)?行安全風(fēng)?險(xiǎn)知識(shí)為?主的安全?教育培訓(xùn)?，確保每?名員工都?能熟練掌?握本崗位?安全風(fēng)險(xiǎn)?的基本特?征及防范?、應(yīng)急措?施。8?、安全生?產(chǎn)科對(duì)評(píng)?估后的安?全風(fēng)險(xiǎn)歸?類建檔并?指導(dǎo)、監(jiān)?督相關(guān)車?間、班組?管理人員?貫徹執(zhí)行?。9、?按時(shí)向上?級(jí)主管部?門上報(bào)安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控信息。?10、?本制度自?發(fā)布之日?起執(zhí)行。?6.評(píng)?價(jià)準(zhǔn)則?6.1按?事故發(fā)生?的可能性?為判斷準(zhǔn)?則等級(jí)?標(biāo)準(zhǔn)在?現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有?采取防范?、監(jiān)測(cè)、?保護(hù)、控?制措施，?或危害的?發(fā)生不能?被發(fā)現(xiàn)（?沒(méi)有監(jiān)測(cè)?系統(tǒng)），?或在正常?情況下經(jīng)?常發(fā)生此?類事故或?事件。?危害的發(fā)?生不容易?被發(fā)現(xiàn)，?現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有?檢測(cè)系統(tǒng)?，也未發(fā)?生過(guò)任何?監(jiān)測(cè)，或?在現(xiàn)場(chǎng)有?控制措施?，但未有?效執(zhí)行或?控制措施?不當(dāng)，或?危害發(fā)生?或預(yù)期情?況下發(fā)生?33沒(méi)?有保護(hù)措?施（如沒(méi)?有保護(hù)裝?置、沒(méi)有?個(gè)人防護(hù)?用品等）?，或未嚴(yán)?格按操作?程序執(zhí)行?，或危害?的發(fā)生容?易被發(fā)現(xiàn)?（現(xiàn)場(chǎng)有?監(jiān)測(cè)系統(tǒng)?），或曾?經(jīng)作過(guò)監(jiān)?測(cè)，或過(guò)?去曾經(jīng)發(fā)?生類似事?故或事件?。危害?一旦發(fā)生?能及時(shí)發(fā)?現(xiàn)，并定?期進(jìn)行監(jiān)?測(cè)，或現(xiàn)?場(chǎng)有防范?控制措施?，并能有?效執(zhí)行，?或過(guò)去偶?爾發(fā)生事?故或事件?。有充?分、有效?的防范、?控制、監(jiān)?測(cè)、保護(hù)?措施，或?員工安全?衛(wèi)生意識(shí)?相當(dāng)高，?嚴(yán)格執(zhí)行?操作規(guī)程?。極不可?能發(fā)生事?故或事件?。6.?2安全風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)判?定準(zhǔn)則及?控制措施?風(fēng)險(xiǎn)度?風(fēng)險(xiǎn)等?級(jí)應(yīng)采?取的行動(dòng)?/控制措?施實(shí)施?期限11?一級(jí)在采?取措施降?低危害前?，不能繼?續(xù)作業(yè)，?對(duì)改進(jìn)措?施進(jìn)行評(píng)?估立刻?2二級(jí)?采取緊?急措施降?低風(fēng)險(xiǎn)，?及時(shí)整改?建立運(yùn)行?控制程序?，定期檢?查、測(cè)量?及評(píng)估?立即或限?期整改?3三級(jí)采?取措施及?時(shí)整改、?按操作規(guī)?程加強(qiáng)培?訓(xùn)及溝通?限期整?改4四級(jí)?可考慮建?立操作規(guī)?程、作業(yè)?指導(dǎo)書(shū)但?需定期檢?查近期整?改5五?級(jí)以上?無(wú)需采用?控制措施?需保存?記錄安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控?為全面辨?識(shí)、管控?企業(yè)在生?產(chǎn)過(guò)程中?，針對(duì)各?部門、各?環(huán)節(jié)可能?存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)、?危害因素?以及重大?危險(xiǎn)源，?將風(fēng)險(xiǎn)控?制在隱患?形成之前?，把可能?導(dǎo)致的后?果限制在?可防、可?控范圍之?內(nèi)，提升?安全保障?能力，根?據(jù)公司要?求并結(jié)合?加油站實(shí)?際，特制?定本辦法?。一、?總則安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控是?指在安全?生產(chǎn)過(guò)程?中，針對(duì)?各系統(tǒng)、?各環(huán)節(jié)可?能存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?、危害因?素以及重?大危險(xiǎn)源?，進(jìn)行超?前辨識(shí)、?分析評(píng)估?、分級(jí)管?控的管理?措施。?各單位主?要負(fù)責(zé)人?是本單位?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作實(shí)施?的責(zé)任主?體，各安?全員是本?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作實(shí)?施的責(zé)任?主體。?二、“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?____?機(jī)構(gòu)（?一）成立?“風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?工作領(lǐng)導(dǎo)?組：組?長(zhǎng)：陳金?森常務(wù)副?組長(zhǎng)：段?仕龍副組?長(zhǎng)：曾圖?成員：?梁建忠，?盧彬，柳?細(xì)茹，張?德敏，匡?翠，段學(xué)?敏領(lǐng)導(dǎo)組?職責(zé)1?、組長(zhǎng)是?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?第一責(zé)任?人，對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控全面負(fù)?責(zé)。2?、常務(wù)副?組長(zhǎng)負(fù)責(zé)?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控實(shí)施的?監(jiān)督、管?理、考核?。3、?副組長(zhǎng)具?體負(fù)責(zé)實(shí)?施分管系?統(tǒng)范圍內(nèi)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作。?4、成?員負(fù)責(zé)具?體實(shí)施專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)、評(píng)?估分級(jí)、?控制管理?、公告警?示等工作?。1、?年度辨識(shí)?評(píng)估每?年由組長(zhǎng)?親自__?__，制?定年度安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估工?作方案，?抽調(diào)各系?統(tǒng)技術(shù)人?員和專家?，圍繞人?的不安全?行為、物?的不安全?狀態(tài)、環(huán)?境的不良?因素和管?理缺陷等?要素，結(jié)?合加油站?生產(chǎn)系統(tǒng)?、設(shè)備設(shè)?施、作業(yè)?場(chǎng)所等部?位和環(huán)節(jié)?，進(jìn)行一?次全面、?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估，?并對(duì)辨識(shí)?出的各類?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行分類?梳理，綜?合考慮作?業(yè)場(chǎng)所、?受威脅人?數(shù)、起因?物、引起?事故的誘?導(dǎo)性原因?、致害物?、傷害方?式等，通?過(guò)對(duì)系統(tǒng)?的分析、?危險(xiǎn)源的?調(diào)查、危?險(xiǎn)區(qū)域的?界定、存?在條件及?觸發(fā)因素?的分析、?潛在危險(xiǎn)?性分析，?確定安全?風(fēng)險(xiǎn)類別?。2、?月度辨識(shí)?評(píng)估每?月由各安?全員牽頭?____?相關(guān)業(yè)務(wù)?部門進(jìn)行?一次本專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)及隱?患排查，?并于當(dāng)日?下午召開(kāi)?本系統(tǒng)安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工?作會(huì)，結(jié)?合本系統(tǒng)?重點(diǎn)區(qū)域?、重點(diǎn)場(chǎng)?所、重點(diǎn)?環(huán)節(jié)以及?操作行為?、職業(yè)健?康、環(huán)境?條件、安?全管理等?，進(jìn)行一?次專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?。3、?周辨識(shí)評(píng)?估副組?長(zhǎng)負(fù)責(zé)人?每周__?__加油?站人員，?對(duì)作業(yè)區(qū)?域開(kāi)展全?面的安全?風(fēng)險(xiǎn)，由?安全員根?據(jù)辨識(shí)情?況編寫作?業(yè)區(qū)域安?全風(fēng)險(xiǎn)綜?合評(píng)估報(bào)?告，明確?辨識(shí)的時(shí)?間和區(qū)域?、存在的?風(fēng)險(xiǎn)和等?級(jí)、管控?措施和建?議等內(nèi)容?，做到“?誰(shuí)辨識(shí)、?誰(shuí)簽字、?誰(shuí)負(fù)責(zé)”?，存檔備?查。4?、日辨識(shí)?評(píng)估加?油員每班?交接班前?對(duì)重點(diǎn)工?序進(jìn)行安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估。?并嚴(yán)格按?照《安全?管控現(xiàn)場(chǎng)?點(diǎn)檢表》?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管?，全面掌?控作業(yè)現(xiàn)?場(chǎng)班組、?崗位人員?的風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)情況；?崗位員工?上崗前嚴(yán)?格按照風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控對(duì)上崗?區(qū)域內(nèi)的?環(huán)境、設(shè)?備、設(shè)施?、勞動(dòng)防?護(hù)進(jìn)行安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)，發(fā)現(xiàn)?安全風(fēng)險(xiǎn)?后及時(shí)向?當(dāng)班班組?長(zhǎng)匯報(bào)，?若發(fā)現(xiàn)存?在不符合?項(xiàng)應(yīng)立即?處理，處?理不了的?及時(shí)匯報(bào)?本班班組?長(zhǎng)，安全?員，站長(zhǎng)?，逐級(jí)上?報(bào)。（?二）專項(xiàng)?辨識(shí)程序?1、全?國(guó)其他其?他發(fā)生重?特大事故?后或加油?站發(fā)生涉?險(xiǎn)事故、?出現(xiàn)重大?非傷亡事?故隱患，?由站長(zhǎng)_?___各?安全員，?工作人員?，從汲取?事故教訓(xùn)?和消除事?故隱患的?角度，開(kāi)?展一次針?對(duì)性的專?項(xiàng)辨識(shí)，?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果用于?識(shí)別之前?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)?果及管控?措施是否?存在漏洞?、盲區(qū)，?指導(dǎo)修訂?完善設(shè)計(jì)?方案、作?業(yè)規(guī)程、?操作規(guī)程?、安全技?術(shù)措施等?。2、?新工藝、?新設(shè)備_?___使?用前，由?安全員、?技術(shù)員，?重點(diǎn)對(duì)地?質(zhì)條件和?隱蔽致災(zāi)?因素等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行一次?專項(xiàng)辨識(shí)?，辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果用?于完善設(shè)?計(jì)方案，?指導(dǎo)生產(chǎn)?工藝選擇?、生產(chǎn)系?統(tǒng)布置、?設(shè)備選型?、勞動(dòng)_?___確?定等。?（三）風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估方法?1、安全?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?標(biāo)準(zhǔn)由?組長(zhǎng)牽頭?____?，在“企?業(yè)安全風(fēng)?險(xiǎn)預(yù)控”?辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)?的基礎(chǔ)上?，依據(jù)國(guó)?家標(biāo)準(zhǔn)、?規(guī)范以及?公司規(guī)章?制度確定?的重大安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)、評(píng)估?、分級(jí)標(biāo)?準(zhǔn)，結(jié)合?加油站實(shí)?際，制定?安全風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)評(píng)估?標(biāo)準(zhǔn)，從?高到低，?劃分為重?大風(fēng)險(xiǎn)、?較大風(fēng)險(xiǎn)?、一般風(fēng)?險(xiǎn)和低風(fēng)?險(xiǎn)，分別?用紅、橙?、黃、藍(lán)?四種顏色?標(biāo)識(shí)。其?中：重?大風(fēng)險(xiǎn)。?是指可能?造成人員?傷亡和主?要系統(tǒng)損?壞的。?較大風(fēng)險(xiǎn)?。是指可?能造成人?員傷害，?但不會(huì)降?低主要系?統(tǒng)性能或?損壞的。?一般風(fēng)?險(xiǎn)。是指?不會(huì)造成?人員傷害?，但會(huì)降?低主要系?統(tǒng)性能或?損壞的。?低風(fēng)險(xiǎn)?。是指不?會(huì)造成人?員傷害和?主要系統(tǒng)?損壞的。?2、安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估（1?）每次風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)?束后，分?別由組長(zhǎng)?、副組長(zhǎng)?，安全員?____?，針對(duì)各?系統(tǒng)安全?風(fēng)險(xiǎn)和安?全隱患，?按照加油?站制定的?安全風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)評(píng)定?標(biāo)準(zhǔn)，建?立一整套?安全風(fēng)險(xiǎn)?數(shù)據(jù)庫(kù)、?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)清單?、繪制“?紅橙黃藍(lán)?”四色安?全風(fēng)險(xiǎn)空?間分布圖?，匯總造?冊(cè)。要完?善本系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?檔案，明?確級(jí)別、?管理狀況?、責(zé)任人?、管控能?力等基本?情況，實(shí)?行“一風(fēng)?險(xiǎn)一檔案?”，并按?照風(fēng)險(xiǎn)等?級(jí)，用紅?、橙、黃?、藍(lán)等色?彩對(duì)檔案?進(jìn)行分類?管理。對(duì)?現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)?出現(xiàn)的不?同類別安?全風(fēng)險(xiǎn)，?必須明確?應(yīng)急處置?程序和措?施，經(jīng)評(píng)?估存在不?可控風(fēng)險(xiǎn)?的，必須?立即停止?區(qū)域作業(yè)?或停止設(shè)?備運(yùn)行，?撤出危險(xiǎn)?區(qū)域人員?，督促責(zé)?任單位制?定措施進(jìn)?行整改，?整改完畢?后再重新?進(jìn)行評(píng)估?并進(jìn)行實(shí)?時(shí)監(jiān)控。?（2）?每次安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?、評(píng)估、?定級(jí)結(jié)束?后，要_?___編?寫安全風(fēng)?險(xiǎn)綜合評(píng)?估書(shū)，明?確辨識(shí)的?時(shí)間和區(qū)?域、存在?的風(fēng)險(xiǎn)和?等級(jí)、管?控措施和?建議等內(nèi)?容，做到?“誰(shuí)辨識(shí)?、誰(shuí)簽字?、誰(shuí)負(fù)責(zé)?”，存檔?備查。?四、安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控1?、由組長(zhǎng)?親自__?__實(shí)施?，針對(duì)重?大、較大?安全風(fēng)險(xiǎn)?，采取設(shè)?計(jì)、替代?、轉(zhuǎn)移、?隔離等技?術(shù)、工程?、管理手?段，制定?管控措施?和工作方?案，人員?、資金要?有保障，?并在劃定?的重大、?較大安全?風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域?設(shè)定作業(yè)?人數(shù)上限?。2、?由組長(zhǎng)牽?頭___?_召開(kāi)專?題會(huì)，每?月對(duì)評(píng)估?出的重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控措施?落實(shí)情況?和管控效?果進(jìn)行檢?查分析，?識(shí)別安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?結(jié)果及管?控措施是?否存在漏?洞、盲區(qū)?，針對(duì)管?控過(guò)程中?出現(xiàn)的問(wèn)?題調(diào)整完?善管控措?施，并結(jié)?合季度和?專項(xiàng)安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?，布置下?____?月度安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?重點(diǎn)。?3、由安?全員牽頭?____?召開(kāi)專題?會(huì)，每周?各專業(yè)系?統(tǒng)針對(duì)本?系統(tǒng)存在?的每一項(xiàng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?，從制度?、管理、?措施、裝?備、應(yīng)急?、責(zé)任、?考核等方?面逐一落?實(shí)管控措?施，__?__對(duì)月?度安全風(fēng)?險(xiǎn)重點(diǎn)管?控區(qū)域措?施實(shí)施情?況進(jìn)行一?次檢查分?析，落實(shí)?管控措施?是否符合?現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際?，不斷完?善改進(jìn)管?控措施。?5、實(shí)?時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)?整，高度?____?生產(chǎn)狀況?和危險(xiǎn)源?變化后的?風(fēng)險(xiǎn)狀況?，動(dòng)態(tài)評(píng)?估、調(diào)整?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?和管控措?施，實(shí)時(shí)?分析風(fēng)險(xiǎn)?的管控能?力變化，?準(zhǔn)確掌握?實(shí)際存在?的風(fēng)險(xiǎn)狀?況等級(jí)，?并隨著風(fēng)?險(xiǎn)變化而?隨時(shí)升降?等級(jí)，防?止出現(xiàn)評(píng)?級(jí)“終身?制”，確?保安全風(fēng)?險(xiǎn)始終處?于受控范?圍內(nèi)。?五、安全?風(fēng)險(xiǎn)公告?警示及培?訓(xùn)1、?完善安全?風(fēng)險(xiǎn)公告?制度，加?油站要在?存在重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?區(qū)域的顯?著位置，?公告存在?的重大安?全風(fēng)險(xiǎn)、?管控責(zé)任?人和主要?管控措施?。制作崗?位安全風(fēng)?險(xiǎn)告知卡?，標(biāo)明主?要安全風(fēng)?險(xiǎn)、可能?引發(fā)事故?隱患類別?、事故后?果、管控?措施、應(yīng)?急措施及?報(bào)告方式?等內(nèi)容。?各安全員?負(fù)責(zé)做好?日常監(jiān)督?檢查。?2、加強(qiáng)?風(fēng)險(xiǎn)教育?和技能培?訓(xùn)，培訓(xùn)?科每半年?至少__?__安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估技術(shù)?人員進(jìn)行?辨識(shí)評(píng)估?專項(xiàng)培訓(xùn)?；每年對(duì)?加油站所?有人員進(jìn)?行以年度?、綜合、?專項(xiàng)安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?、與本崗?位相關(guān)的?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?措施為主?的教育培?訓(xùn)，確保?每名員工?都能熟練?掌握本崗?位安全風(fēng)?險(xiǎn)的基本?特征及防?范、應(yīng)急?措施。?3、各業(yè)?務(wù)部門要?探索采用?信息化管?理手段，?實(shí)現(xiàn)對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)的?記錄、跟?蹤、統(tǒng)計(jì)?、監(jiān)測(cè)和?預(yù)警等全?過(guò)程的信?息化管理?。加強(qiáng)信?息共享和?協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)?。安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控制度?為認(rèn)真?貫徹落實(shí)?《___?_安全生?產(chǎn)法》、?《___?_省安全?生產(chǎn)條例?》、《_?___綏?芬河市委?、市__?__加強(qiáng)?安全生產(chǎn)?責(zé)任體系?建設(shè)__?__》，?為預(yù)防安?全生產(chǎn)事?故發(fā)生，?實(shí)現(xiàn)零事?故目標(biāo)，?特制定本?制度。?一、成立?兩級(jí)安全?生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)?小組成?立疾控中?心安全生?產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小?組，負(fù)責(zé)?監(jiān)督、指?導(dǎo)、檢查?、管控各?科室的安?全生產(chǎn)工?作，成立?本單位各?科室的安?全生產(chǎn)安?全負(fù)責(zé)人?，負(fù)責(zé)監(jiān)?督、指導(dǎo)?、檢查、?管控本各?科室的安?全生產(chǎn)工?作。二?、管控實(shí)?施1、?兩級(jí)安全?生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)?小組要認(rèn)?真開(kāi)展管?控工作，?按要求召?開(kāi)安全會(huì)?議，將安?全工作任?務(wù)層層落?實(shí)，有專?人負(fù)責(zé)；?制定符合?實(shí)際、切?實(shí)可行的?應(yīng)急救援?方案；定?期開(kāi)展安?全演習(xí)；?定期開(kāi)展?安全宣傳?教育培訓(xùn)?；定期開(kāi)?展安全監(jiān)?督、檢查?、指導(dǎo)工?作，對(duì)發(fā)?現(xiàn)的安全?隱患及時(shí)?責(zé)令整改?。2、?要制定本?單位的安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控制?度，并認(rèn)?真實(shí)施。?安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控為全?面辨識(shí)、?管控企業(yè)?在生產(chǎn)過(guò)?程中，針?對(duì)各部門?、各環(huán)節(jié)?可能存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)、危害?因素以及?重大危險(xiǎn)?源，將風(fēng)?險(xiǎn)控制在?隱患形成?之前，把?可能導(dǎo)致?的后果限?制在可防?、可控范?圍之內(nèi)，?提升安全?保障能力?，根據(jù)公?司要求并?結(jié)合我廠?實(shí)際，特?制定本辦?法。一?、總則?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?是指在安?全生產(chǎn)過(guò)?程中，針?對(duì)各系統(tǒng)?、各環(huán)節(jié)?可能存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)、危害?因素以及?重大危險(xiǎn)?源，進(jìn)行?超前辨識(shí)?、分析評(píng)?估、分級(jí)?管控的管?理措施。?各單位?主要負(fù)責(zé)?人是本單?位安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作實(shí)?施的責(zé)任?主體，各?業(yè)務(wù)科室?是本專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工?作實(shí)施的?責(zé)任主體?。二、?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”__?__機(jī)構(gòu)?（一）?成立“風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”工作?領(lǐng)導(dǎo)組：?組長(zhǎng)：?常務(wù)副組?長(zhǎng)：副組?長(zhǎng)：成員?：領(lǐng)導(dǎo)組?職責(zé)1?、組長(zhǎng)是?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?第一責(zé)任?人，對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控全面負(fù)?責(zé)。2?、常務(wù)副?組長(zhǎng)負(fù)責(zé)?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控實(shí)施的?監(jiān)督、管?理、考核?。3、?副組長(zhǎng)具?體負(fù)責(zé)實(shí)?施分管系?統(tǒng)范圍內(nèi)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作。?4、成?員負(fù)責(zé)具?體實(shí)施專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)、評(píng)?估分級(jí)、?控制管理?、公告警?示等工作?。5、?段長(zhǎng)負(fù)責(zé)?人負(fù)責(zé)本?作業(yè)區(qū)域?和工藝工?序的安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?工作6?、班組長(zhǎng)?負(fù)責(zé)本作?業(yè)區(qū)域的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)管控?，崗位人?員負(fù)責(zé)本?崗位的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)管控。?二、安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控的?辨識(shí)程序?、評(píng)估方?法、綜合?辨識(shí)程序?1、年?度辨識(shí)評(píng)?估每年?由廠長(zhǎng)親?自___?_，制定?年度安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估工作?方案，抽?調(diào)各系統(tǒng)?技術(shù)人員?和專家，?圍繞人的?不安全行?為、物的?不安全狀?態(tài)、環(huán)境?的不良因?素和管理?缺陷等要?素，結(jié)合?我廠生產(chǎn)?系統(tǒng)、設(shè)?備設(shè)施、?作業(yè)場(chǎng)所?等部位和?環(huán)節(jié)，進(jìn)?行一次全?面、系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估，并對(duì)?辨識(shí)出的?各類安全?風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?分類梳理?，綜合考?慮作業(yè)場(chǎng)?所、受威?脅人數(shù)、?起因物、?引起事故?的誘導(dǎo)性?原因、致?害物、傷?害方式等?，通過(guò)對(duì)?系統(tǒng)的分?析、危險(xiǎn)?源的調(diào)查?、危險(xiǎn)區(qū)?域的界定?、存在條?件及觸發(fā)?因素的分?析、潛在?危險(xiǎn)性分?析，確定?安全風(fēng)險(xiǎn)?類別。?2、月度?辨識(shí)評(píng)估?每月由?各車間主?任牽頭_?___相?關(guān)業(yè)務(wù)部?門進(jìn)行一?次本專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)及隱患?排查，并?于當(dāng)日下?午各車間?____?本系統(tǒng)骨?干精英，?召開(kāi)本系?統(tǒng)安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作會(huì)?，結(jié)合本?系統(tǒng)重點(diǎn)?區(qū)域、重?點(diǎn)場(chǎng)所、?重點(diǎn)環(huán)節(jié)?以及操作?行為、職?業(yè)健康、?環(huán)境條件?、安全管?理等，進(jìn)?行一次專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)。?3、周辨?識(shí)評(píng)估?段長(zhǎng)負(fù)責(zé)?人每周_?___本?段人員，?對(duì)本工段?作業(yè)區(qū)域?開(kāi)展全面?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)，?由本工段?技術(shù)主管?根據(jù)辨識(shí)?情況編寫?作業(yè)區(qū)域?安全風(fēng)險(xiǎn)?綜合評(píng)估?報(bào)告，明?確辨識(shí)的?時(shí)間和區(qū)?域、存在?的風(fēng)險(xiǎn)和?等級(jí)、管?控措施和?建議等內(nèi)?容，做到?“誰(shuí)辨識(shí)?、誰(shuí)簽字?、誰(shuí)負(fù)責(zé)?”，存檔?備查。?4、日辨?識(shí)評(píng)估?班組長(zhǎng)每?班交接班?前___?_本班組?崗位員工?對(duì)重點(diǎn)工?序進(jìn)行安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估。?并嚴(yán)格按?照《安全?管控現(xiàn)場(chǎng)?點(diǎn)檢表》?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管?，全面掌?控作業(yè)現(xiàn)?場(chǎng)班組、?崗位人員?的風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)情況；?崗位員工?上崗前嚴(yán)?格按照風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控對(duì)上崗?區(qū)域內(nèi)的?環(huán)境、設(shè)?備、設(shè)施?、勞動(dòng)防?護(hù)進(jìn)行安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)，發(fā)現(xiàn)?安全風(fēng)險(xiǎn)?后及時(shí)向?當(dāng)班班組?長(zhǎng)匯報(bào)，?若發(fā)現(xiàn)存?在不符合?項(xiàng)應(yīng)立即?處理，處?理不了的?及時(shí)匯報(bào)?本班班組?長(zhǎng)，安全?員，車間?主任，安?全科，逐?級(jí)上報(bào)。?（二）?專項(xiàng)辨識(shí)?程序1?、全國(guó)其?他其他發(fā)?生重特大?事故后或?廠發(fā)生涉?險(xiǎn)事故、?出現(xiàn)重大?非傷亡事?故隱患，?由廠長(zhǎng)_?___各?事業(yè)部、?科室，從?汲取事故?教訓(xùn)和消?除事故隱?患的角度?，開(kāi)展一?次針對(duì)性?的專項(xiàng)辨?識(shí)，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?用于識(shí)別?之前的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，指導(dǎo)?修訂完善?設(shè)計(jì)方案?、作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程、安?全技術(shù)措?施等。?2、新工?藝、新設(shè)?備___?_使用前?，由車間?負(fù)責(zé)人、?業(yè)務(wù)科室?，重點(diǎn)對(duì)?地質(zhì)條件?和隱蔽致?災(zāi)因素等?方面存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行一?次專項(xiàng)辨?識(shí)，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?用于完善?設(shè)計(jì)方案?，指導(dǎo)生?產(chǎn)工藝選?擇、生產(chǎn)?系統(tǒng)布置?、設(shè)備選?型、勞動(dòng)?____?確定等。?3、在?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)工?藝、主要?設(shè)施設(shè)備?、隱蔽致?災(zāi)因素等?發(fā)生重大?變化時(shí)，?由車間負(fù)?責(zé)人、業(yè)?務(wù)科室，?重點(diǎn)對(duì)作?業(yè)環(huán)境、?生產(chǎn)過(guò)程?、隱蔽致?災(zāi)因素和?設(shè)施設(shè)備?運(yùn)行等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行一次?專項(xiàng)評(píng)估?，辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果用?于指導(dǎo)重?新編制或?修訂完善?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程。（?三）風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?方法1?、安全風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)?準(zhǔn)由廠?長(zhǎng)牽頭_?___，?在“企業(yè)?安全風(fēng)險(xiǎn)?預(yù)控”辨?識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的?基礎(chǔ)上，?依據(jù)國(guó)家?標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)?范以及公?司規(guī)章制?度確定的?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?、評(píng)估、?分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?，結(jié)合我?廠實(shí)際，?制定安全?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)?，從高到?低，劃分?為重大風(fēng)?險(xiǎn)、較大?風(fēng)險(xiǎn)、一?般風(fēng)險(xiǎn)和?低風(fēng)險(xiǎn)，?分別用紅?、橙、黃?、藍(lán)四種?顏色標(biāo)識(shí)?。其中：?重大風(fēng)?險(xiǎn)。是指?可能造成?人員傷亡?和主要系?統(tǒng)損壞的?。較大?風(fēng)險(xiǎn)：是?指可能造?成人員傷?害，但不?會(huì)降低主?要系統(tǒng)性?能或損壞?的。一般?風(fēng)險(xiǎn)：是?指不會(huì)造?成人員傷?害，但會(huì)?降低主要?系統(tǒng)性能?或損壞的?。低風(fēng)險(xiǎn)?：是指不?會(huì)造成人?員傷害和?主要系統(tǒng)?損壞的。?2、安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估（1?）每次風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)?束后，分?別由廠長(zhǎng)?、各車間?負(fù)責(zé)人，?業(yè)務(wù)科室?____?，針對(duì)各?系統(tǒng)安全?風(fēng)險(xiǎn)和安?全隱患，?按照廠制?定的安全?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)?，建立一?整套安全?風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)?庫(kù)、重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?清單、繪?制“紅橙?黃藍(lán)”四?色安全風(fēng)?險(xiǎn)空間分?布圖，匯?總造冊(cè)。?要完善本?系統(tǒng)安全?風(fēng)險(xiǎn)檔案?，明確級(jí)?別、管理?狀況、責(zé)?任人、管?控能力等?基本情況?，實(shí)行“?一風(fēng)險(xiǎn)一?檔案”，?并按照風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)，?用紅、橙?、黃、藍(lán)?等色彩對(duì)?檔案進(jìn)行?分類管理?。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)?辨識(shí)出現(xiàn)?的不同類?別安全風(fēng)?險(xiǎn)，必須?明確應(yīng)急?處置程序?和措施，?經(jīng)評(píng)估存?在不可控?風(fēng)險(xiǎn)的，?必須立即?停止區(qū)域?作業(yè)或停?止設(shè)備運(yùn)?行，撤出?危險(xiǎn)區(qū)域?人員，督?促責(zé)任單?位制定措?施進(jìn)行整?改，整改?完畢后再?重新進(jìn)行?評(píng)估并進(jìn)?行實(shí)時(shí)監(jiān)?控。（?2）各車?間每次安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)、評(píng)估?、定級(jí)結(jié)?束后，要?____?編寫安全?風(fēng)險(xiǎn)綜合?評(píng)估書(shū)，?明確辨識(shí)?的時(shí)間和?區(qū)域、存?在的風(fēng)險(xiǎn)?和等級(jí)、?管控措施?和建議等?內(nèi)容，做?到“誰(shuí)辨?識(shí)、誰(shuí)簽?字、誰(shuí)負(fù)?責(zé)”，存?檔備查。?四、安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控?1、根據(jù)?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估，針?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)類型和?等級(jí)，從?高到低，?分為“廠?、車間、?班組、崗?位”四級(jí)?，逐級(jí)分?解落實(shí)到?每級(jí)崗位?和管理、?作業(yè)員工?身上，確?保每一項(xiàng)?風(fēng)險(xiǎn)都有?人管理，?有人監(jiān)控?，有人負(fù)?責(zé)。2?、由廠長(zhǎng)?親自__?__實(shí)施?，針對(duì)重?大、較大?安全風(fēng)險(xiǎn)?，采取設(shè)?計(jì)、替代?、轉(zhuǎn)移、?隔離等技?術(shù)、工程?、管理手?段，制定?管控措施?和工作方?案，人員?、資金要?有保障，?并在劃定?的重大、?較大安全?風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域?設(shè)定作業(yè)?人數(shù)上限?。3、?由廠長(zhǎng)牽?頭___?_召開(kāi)專?題會(huì)，每?月對(duì)評(píng)估?出的重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控措施?落實(shí)情況?和管控效?果進(jìn)行檢?查分析，?識(shí)別安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?結(jié)果及管?控措施是?否存在漏?洞、盲區(qū)?，針對(duì)管?控過(guò)程中?出現(xiàn)的問(wèn)?題調(diào)整完?善管控措?施，并結(jié)?合季度和?專項(xiàng)安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?，布置下?____?月度安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?重點(diǎn)。?4、由車?間負(fù)責(zé)人?牽頭__?__召開(kāi)?專題會(huì)，?每周各專?業(yè)系統(tǒng)針?對(duì)本系統(tǒng)?存在的每?一項(xiàng)安全?風(fēng)險(xiǎn)，從?制度、管?理、措施?、裝備、?應(yīng)急、責(zé)?任、考核?等方面逐?一落實(shí)管?控措施，?____?對(duì)月度安?全風(fēng)險(xiǎn)重?點(diǎn)管控區(qū)?域措施實(shí)?施情況進(jìn)?行一次檢?查分析，?落實(shí)管控?措施是否?符合現(xiàn)場(chǎng)?實(shí)際，不?斷完善改?進(jìn)管控措?施。5?、實(shí)時(shí)動(dòng)?態(tài)調(diào)整，?高度__?__生產(chǎn)?狀況和危?險(xiǎn)源變化?后的風(fēng)險(xiǎn)?狀況，動(dòng)?態(tài)評(píng)估、?調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)和管?控措施，?實(shí)時(shí)分析?風(fēng)險(xiǎn)的管?控能力變?化，準(zhǔn)確?掌握實(shí)際?存在的風(fēng)?險(xiǎn)狀況等?級(jí)，并隨?著風(fēng)險(xiǎn)變?化而隨時(shí)?升降等級(jí)?，防止出?現(xiàn)評(píng)級(jí)“?終身制”?，確保安?全風(fēng)險(xiǎn)始?終處于受?控范圍內(nèi)?。五、?安全風(fēng)險(xiǎn)?公告警示?及培訓(xùn)?1、完善?安全風(fēng)險(xiǎn)?公告制度?，全廠要?在存在重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)區(qū)域的?顯著位置?，公告存?在的重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?、管控責(zé)?任人和主?要管控措?施。制作?崗位安全?風(fēng)險(xiǎn)告知?卡，標(biāo)明?主要安全?風(fēng)險(xiǎn)、可?能引發(fā)事?故隱患類?別、事故?后果、管?控措施、?應(yīng)急措施?及報(bào)告方?式等內(nèi)容?。各車間?安全員負(fù)?責(zé)做好日?常監(jiān)督檢?查。2?、加強(qiáng)風(fēng)?險(xiǎn)教育和?技能培訓(xùn)?，培訓(xùn)科?每半年至?少___?_安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估技術(shù)人?員進(jìn)行辨?識(shí)評(píng)估專?項(xiàng)培訓(xùn)；?每年對(duì)全?廠所有人?員進(jìn)行以?年度、綜?合、專項(xiàng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果、與?本崗位相?關(guān)的重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控措施?為主的教?育培訓(xùn)，?確保每名?員工都能?熟練掌握?本崗位安?全風(fēng)險(xiǎn)的?基本特征?及防范、?應(yīng)急措施?。3、?各業(yè)務(wù)部?門要探索?采用信息?化管理手?段，實(shí)現(xiàn)?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)的記錄?、跟蹤、?統(tǒng)計(jì)、監(jiān)?測(cè)和預(yù)警?等全過(guò)程?的信息化?管理。加?強(qiáng)信息共?享和協(xié)調(diào)?聯(lián)動(dòng)，由?各車間安?全員及時(shí)?將安全風(fēng)?險(xiǎn)區(qū)域的?有關(guān)信息?及應(yīng)急處?置措施告?知受風(fēng)險(xiǎn)?危害的相?鄰作業(yè)區(qū)?域工段、?班組、崗?位。六?、考核辦?法1、?未按規(guī)定?進(jìn)行安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?活動(dòng)的單?位，考核?主要負(fù)責(zé)?人各__?__元；?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?不認(rèn)真，?辨識(shí)內(nèi)容?不清晰的?，考核主?要責(zé)任人?____?元；2?、車間針?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)和安全?隱患，未?按規(guī)定建?立安全風(fēng)?險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)?、重大安?全風(fēng)險(xiǎn)清?單、繪制?“紅橙黃?藍(lán)”四色?安全風(fēng)險(xiǎn)?空間分布?圖并匯總?造冊(cè)的單?位，考核?主要負(fù)責(zé)?人各__?__元；?編制內(nèi)容?不全，編?制不合格?的，考核?主要責(zé)任?人___?_元。?3、各系?統(tǒng)未按規(guī)?定編寫系?統(tǒng)安全風(fēng)?險(xiǎn)綜合評(píng)?估書(shū)的單?位，罰單?位主要負(fù)?責(zé)人__?__元；?編制內(nèi)容?不全，編?制不合格?的，罰單?位主要責(zé)?任人__?__元。?4、車?間作業(yè)區(qū)?域安全風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估報(bào)?告編制不?認(rèn)真或弄?虛作假的?，罰單位?主要負(fù)責(zé)?人___?_元，罰?主要責(zé)任?人___?_元。?5、上崗?段長(zhǎng)、班?組長(zhǎng)每班?交接班前?未___?_本班組?崗位員工?對(duì)重點(diǎn)工?序進(jìn)行安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估或?未嚴(yán)格按?照《安全?管控現(xiàn)場(chǎng)?點(diǎn)檢表》?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管?的，考核?段長(zhǎng)、班?組長(zhǎng)各_?___元?。6、?崗位員工?上崗前未?嚴(yán)格按照?《安全管?控現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)?檢表》對(duì)?上崗區(qū)域?進(jìn)行安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?的，考核?責(zé)任人_?___元?；凡發(fā)現(xiàn)?安全風(fēng)險(xiǎn)?未及時(shí)處?理并匯報(bào)?的，考核?責(zé)任人_?___元?。7、?各車間對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?的結(jié)果未?按要求進(jìn)?行跟蹤落?實(shí)閉合管?理的，考?核主要負(fù)?責(zé)人__?__元。?9、各?相關(guān)未按?規(guī)定在存?在重大安?全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)?域的顯著?位置，公?告存在的?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)、管?控責(zé)任人?和主要管?控措施的?，考核責(zé)?任主要負(fù)?責(zé)人__?__元。?安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作制?度安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控是指?在安全生?產(chǎn)過(guò)程中?，針對(duì)各?系統(tǒng)、各?環(huán)節(jié)可能?存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)、?危害因素?以及重大?危險(xiǎn)源，?進(jìn)行超前?辨識(shí)、分?析評(píng)估、?分級(jí)管控?的管理措?施。各?單位主要?負(fù)責(zé)人是?本單位安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工?作實(shí)施的?責(zé)任主體?，各業(yè)務(wù)?科室是本?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作實(shí)?施的責(zé)任?主體。?一、職責(zé)?（一）?領(lǐng)導(dǎo)組職?責(zé)1、?礦長(zhǎng)是安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控第?一責(zé)任人?，對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?全面負(fù)責(zé)?。2、?總工程師?負(fù)責(zé)對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控實(shí)?施的監(jiān)督?、管理、?考核。?3、各副?總具體負(fù)?責(zé)實(shí)施分?管系統(tǒng)范?圍內(nèi)的安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工?作。4?、專業(yè)務(wù)?科室負(fù)責(zé)?具體實(shí)施?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)、?評(píng)估分級(jí)?、控制管?理、公告?警示等工?作。5?、區(qū)隊(duì)負(fù)?責(zé)人負(fù)責(zé)?本作業(yè)區(qū)?域和工藝?工序的安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控工作。?6、班?組長(zhǎng)負(fù)責(zé)?本作業(yè)區(qū)?域的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?管控，崗?位人員負(fù)?責(zé)本崗位?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)管?控。（?二）辦公?室職責(zé)?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”辦公?室設(shè)立在?安檢科，?由安檢科?負(fù)責(zé)檢查?、督促“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”工作的?實(shí)施情況?，具體職?責(zé)如下：?1、制?定“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”工?作制度，?制定實(shí)施?方案，明?確辨識(shí)程?序、評(píng)估?方法、管?控措施以?及層級(jí)責(zé)?任、考核?獎(jiǎng)懲等內(nèi)?容；2?、制定安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)的程序?和方法（?通過(guò)對(duì)系?統(tǒng)的分析?、危險(xiǎn)源?的調(diào)查、?危險(xiǎn)區(qū)域?的界定、?存在條件?及觸發(fā)因?素的分析?、潛在危?險(xiǎn)性分析?）；3?、指導(dǎo)、?督促各科?室、區(qū)（?隊(duì)）開(kāi)展?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”工作?；4、?____?相關(guān)人員?對(duì)全礦“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”實(shí)施情?況進(jìn)行檢?查、考核?；5、?承辦上級(jí)?部門和礦?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”工作?領(lǐng)導(dǎo)組交?辦的其他?工作。?二、安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控的辨?識(shí)程序、?評(píng)估方法?（一）?綜合辨識(shí)?程序1?、年度辨?識(shí)評(píng)估每?年由礦長(zhǎng)?親自__?__，制?定年度安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估工?作方案，?抽調(diào)各系?統(tǒng)技術(shù)人?員，圍繞?人的不安?全行為、?物的不安?全狀態(tài)、?環(huán)境的不?良因素和?管理缺陷?等要素，?結(jié)合我礦?生產(chǎn)系統(tǒng)?、設(shè)備設(shè)?施、作業(yè)?場(chǎng)所等部?位和環(huán)節(jié)?，進(jìn)行一?次全面、?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估，?并對(duì)辨識(shí)?出的各類?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行分類?梳理，綜?合考慮作?業(yè)場(chǎng)所、?受威脅人?數(shù)、起因?物、引起?事故的誘?導(dǎo)性原因?、致害物?、傷害方?式等，通?過(guò)對(duì)系統(tǒng)?的分析、?危險(xiǎn)源的?調(diào)查、危?險(xiǎn)區(qū)域的?界定、存?在條件及?觸發(fā)因素?的分析、?潛在危險(xiǎn)?性分析，?確定安全?風(fēng)險(xiǎn)類別?。2、?月度辨識(shí)?評(píng)估每月?由各分管?副總牽頭?____?相關(guān)業(yè)務(wù)?科室進(jìn)行?一次本專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)及隱?患排查，?并于當(dāng)日?下午各分?管副總_?___本?系統(tǒng)骨干?精英，召?開(kāi)本系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作會(huì)，?結(jié)合本系?統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)?域、重點(diǎn)?場(chǎng)所、重?點(diǎn)環(huán)節(jié)以?及操作行?為、職業(yè)?健康、環(huán)?境條件、?安全管理?等，進(jìn)行?一次專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)。3?、周辨識(shí)?評(píng)估區(qū)隊(duì)?負(fù)責(zé)人每?周___?_本單位?人員，對(duì)?本單位作?業(yè)區(qū)域開(kāi)?展全面的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)，由?本單位技?術(shù)人員根?據(jù)辨識(shí)情?況編寫作?業(yè)區(qū)域安?全風(fēng)險(xiǎn)綜?合評(píng)估報(bào)?告，明確?辨識(shí)的時(shí)?間和區(qū)域?、存在的?風(fēng)險(xiǎn)和等?級(jí)、管控?措施和建?議等內(nèi)容?，做到“?誰(shuí)辨識(shí)、?誰(shuí)簽字、?誰(shuí)負(fù)責(zé)”?，存檔備?查。4?、日辨識(shí)?評(píng)估區(qū)隊(duì)?、班組長(zhǎng)?每班交接?班前__?__本班?組崗位員?工對(duì)重點(diǎn)?工序進(jìn)行?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?。全面掌?控作業(yè)現(xiàn)?場(chǎng)班組、?崗位人員?的風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)情況；?發(fā)現(xiàn)安全?風(fēng)險(xiǎn)后及?時(shí)向當(dāng)班?班組長(zhǎng)、?調(diào)度室匯?報(bào)，若發(fā)?現(xiàn)存在不?符合項(xiàng)應(yīng)?立即處理?，處理不?了的及時(shí)?匯報(bào)當(dāng)班?隊(duì)長(zhǎng)及跟?班領(lǐng)導(dǎo)，?由技術(shù)科?____?人員處理?并匯報(bào)調(diào)?度室。帶?班領(lǐng)導(dǎo)在?日志中記?錄完善，?本單位處?理不了的?報(bào)礦“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?辦公室。?（二）?專項(xiàng)辨識(shí)?程序1?、全國(guó)其?他煤礦發(fā)?生重特大?事故后或?礦發(fā)生涉?險(xiǎn)事故、?出現(xiàn)重大?非傷亡事?故隱患，?由礦長(zhǎng)_?___工?程師、分?管副礦長(zhǎng)?、分管副?總和業(yè)務(wù)?科室、區(qū)?隊(duì)，從吸?取事故教?訓(xùn)和消除?事故隱患?的角度，?開(kāi)展一次?針對(duì)性的?專項(xiàng)辨識(shí)?，辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果用?于識(shí)別之?前的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?結(jié)果及管?控措施是?否存在漏?洞、盲區(qū)?，指導(dǎo)修?訂完善設(shè)?計(jì)方案、?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程、安全?技術(shù)措施?等。2?、新水平?、新采區(qū)?、新工作?面設(shè)計(jì)前?，由總工?程師__?__相關(guān)?業(yè)務(wù)科室?，重點(diǎn)對(duì)?地質(zhì)條件?和隱蔽致?災(zāi)因素等?方面存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行一?次專項(xiàng)辨?識(shí)，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?用于完善?設(shè)計(jì)方案?，指導(dǎo)生?產(chǎn)工藝選?擇、生產(chǎn)?系統(tǒng)布置?、設(shè)備選?型、勞動(dòng)?____?確定等。?3、在?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)工?藝、主要?設(shè)施設(shè)備?、隱蔽致?災(zāi)因素等?發(fā)生重大?變化時(shí)，?由總工程?師和分管?副總__?__相關(guān)?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊(duì)，?重點(diǎn)對(duì)作?業(yè)環(huán)境、?生產(chǎn)過(guò)程?、隱蔽災(zāi)?害因素和?設(shè)施設(shè)備?運(yùn)行等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行一次?專項(xiàng)評(píng)估?，辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果用?于指導(dǎo)重?新編制或?修訂完善?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程。3?、啟封密?閉、排放?瓦斯及石?門揭煤等?高危作業(yè)?實(shí)施前，?新技術(shù)、?新材料試?驗(yàn)或推廣?新應(yīng)用前?的風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)，由分?管副總_?___相?關(guān)業(yè)務(wù)科?室、區(qū)隊(duì)?，重點(diǎn)對(duì)?作業(yè)環(huán)境?、工程技?術(shù)、設(shè)備?設(shè)施、現(xiàn)?場(chǎng)操作等?方面存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行一?次專項(xiàng)評(píng)?估，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?作為安全?技術(shù)措施?編制依據(jù)?。（三?）風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估方?法1、?安全風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?由礦長(zhǎng)?牽頭__?__，在?“煤礦安?全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)?控”辨識(shí)?標(biāo)準(zhǔn)的基?礎(chǔ)上，依?據(jù)國(guó)家標(biāo)?準(zhǔn)、規(guī)范?確定的重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)、?評(píng)估、分?級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，?結(jié)合我礦?實(shí)際，制?定安全風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)評(píng)?估標(biāo)準(zhǔn)，?從高到低?，劃分為?重大風(fēng)險(xiǎn)?、較大風(fēng)?險(xiǎn)、一般?風(fēng)險(xiǎn)、低?風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)?等級(jí)。?2、安全?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?（1）?礦、各專?業(yè)系統(tǒng)每?次風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)結(jié)束后?，分別由?礦長(zhǎng)、總?工程師、?各分管副?礦長(zhǎng)、分?管副總_?___，?針對(duì)各系?統(tǒng)安全風(fēng)?險(xiǎn)和安全?隱患，按?照礦制定?的安全風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)評(píng)?定標(biāo)準(zhǔn)，?建立一整?套安全風(fēng)?險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)?。要完善?本系統(tǒng)安?全風(fēng)險(xiǎn)檔?案，明確?級(jí)別、管?理狀況、?責(zé)任人、?管控能力?等基本情?況，實(shí)行?“一風(fēng)險(xiǎn)?一檔案”?。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)?辨識(shí)出現(xiàn)?的不同類?別安全風(fēng)?險(xiǎn)，必須?明確應(yīng)急?處置程序?和措施，?經(jīng)評(píng)估存?在不可控?風(fēng)險(xiǎn)的，?必須立即?停止區(qū)域?作業(yè)或停?止設(shè)備運(yùn)?行，撤出?危險(xiǎn)區(qū)域?人員，督?促責(zé)任單?位制定措?施進(jìn)行整?改，整改?完畢后再?重新進(jìn)行?評(píng)估并進(jìn)?行實(shí)時(shí)監(jiān)?控。（?2）礦、?各專業(yè)系?統(tǒng)每次安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)、評(píng)估?、定級(jí)結(jié)?束后，要?____?編寫安全?風(fēng)險(xiǎn)綜合?評(píng)估書(shū)，?明確辨識(shí)?的時(shí)間和?區(qū)域、存?在的風(fēng)險(xiǎn)?和等級(jí)、?管控措施?和建議等?內(nèi)容，做?到“誰(shuí)辨?識(shí)、誰(shuí)簽?字、誰(shuí)負(fù)?責(zé)”，存?檔備查。?四、安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控?1、根據(jù)?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估，針?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)類型和?等級(jí)，從?高到低，?分為“礦?領(lǐng)導(dǎo)、主?管人員、?區(qū)隊(duì)班組?、崗位”?四級(jí)，逐?級(jí)分解落?實(shí)到每級(jí)?崗位和管?理、作業(yè)?員工身上?，確保每?一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)?都有人管?理，有人?監(jiān)控，有?人負(fù)責(zé)。?2、由?礦長(zhǎng)親自?____?實(shí)施，針?對(duì)重大、?較大安全?風(fēng)險(xiǎn)，采?取設(shè)計(jì)、?替代、轉(zhuǎn)?移、隔離?等技術(shù)、?工程、管?理手段，?制定管控?措施和工?作方案，?人員、資?金要有保?障，并在?劃定的重?大、較大?安全風(fēng)險(xiǎn)?區(qū)域設(shè)定?作業(yè)人數(shù)?上限。?3、由礦?長(zhǎng)牽頭_?___召?開(kāi)專題會(huì)?，每月對(duì)?評(píng)估出的?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?措施落實(shí)?情況和管?控效果進(jìn)?行檢查分?析，識(shí)別?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)結(jié)果?及管控措?施是否存?在漏洞、?盲區(qū)，針?對(duì)管控過(guò)?程中出現(xiàn)?的問(wèn)題調(diào)?整完善管?控措施，?并結(jié)合季?度和專項(xiàng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果，布?置下__?__月度?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控重點(diǎn)?。4、?由總工程?師牽頭_?___召?開(kāi)專題會(huì)?，每月各?專業(yè)系統(tǒng)?針對(duì)本系?統(tǒng)存在的?每一項(xiàng)安?全風(fēng)險(xiǎn)，?從制度、?管理、措?施、裝備?、應(yīng)急、?責(zé)任、考?核等方面?逐一落實(shí)?管控措施?，___?_對(duì)月度?安全風(fēng)險(xiǎn)?重點(diǎn)管控?區(qū)域措施?實(shí)施情況?進(jìn)行一次?檢查分析?，落實(shí)管?控措施是?否符合現(xiàn)?場(chǎng)實(shí)際，?不斷完善?改進(jìn)管控?措施。?5、由副?礦長(zhǎng)牽頭?，“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”辦?公室負(fù)責(zé)?嚴(yán)格對(duì)照?每一項(xiàng)安?全風(fēng)險(xiǎn)的?管控措施?，抓好日?常監(jiān)督檢?查，確保?管控措施?嚴(yán)格落實(shí)?到位。?6、礦領(lǐng)?導(dǎo)帶班上?崗過(guò)程中?，嚴(yán)格按?照國(guó)家相?關(guān)文件規(guī)?定執(zhí)行《?煤礦領(lǐng)導(dǎo)?帶班下井?及安全監(jiān)?督檢查規(guī)?定》，跟?蹤安全風(fēng)?險(xiǎn)管控措?施落實(shí)情?況，發(fā)現(xiàn)?問(wèn)題及時(shí)?督促整改?。7、?各業(yè)務(wù)科?室要突出?管控重點(diǎn)?，對(duì)重大?危險(xiǎn)源和?存在重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?的生產(chǎn)系?統(tǒng)、生產(chǎn)?區(qū)域、崗?位實(shí)行重?點(diǎn)管控，?有針對(duì)性?地開(kāi)展監(jiān)?督檢查等?日常管控?工作。?8、實(shí)時(shí)?動(dòng)態(tài)調(diào)整?，高度_?___生?產(chǎn)狀況和?危險(xiǎn)源變?化后的風(fēng)?險(xiǎn)狀況，?動(dòng)態(tài)評(píng)估?、調(diào)整風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)和?管控措施?，實(shí)時(shí)分?析風(fēng)險(xiǎn)的?管控能力?變化，準(zhǔn)?確掌握實(shí)?際存在的?風(fēng)險(xiǎn)狀況?等級(jí)，并?隨著風(fēng)險(xiǎn)?變化而隨?時(shí)升降等?級(jí)，防止?出現(xiàn)評(píng)級(jí)?“終身制?”，確保?安全風(fēng)險(xiǎn)?始終處于?受控范圍?內(nèi)。五?、安全風(fēng)?險(xiǎn)公告警?示1、?完善安全?風(fēng)險(xiǎn)公告?制度，全?礦要在井?口或存在?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域?的顯著位?置，公告?存在的重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)、管控?責(zé)任人和?主要管控?措施。?2、各業(yè)?務(wù)部門要?探索采用?信息化管?理手段，?熟練掌握?“安全云?”平臺(tái)操?作系統(tǒng)，?實(shí)現(xiàn)對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)的?記錄、跟?蹤、統(tǒng)計(jì)?、監(jiān)測(cè)和?預(yù)警等全?過(guò)程的信?息化管理?。公司?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?管理制度?（二）?為全面辨?識(shí)、管控?企業(yè)在生?產(chǎn)過(guò)程中?，針對(duì)各?部門、各?環(huán)節(jié)可能?存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)、?危害因素?以及重大?危險(xiǎn)源，?將風(fēng)險(xiǎn)控?制在隱患?形成之前?，把可能?導(dǎo)致的后?果限制在?可防、可?控范圍之?內(nèi)，提升?安全保障?能力，根?據(jù)公司要?求并結(jié)合?我廠實(shí)際?，特制定?本辦法。?一、總?則安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控是指?在安全生?產(chǎn)過(guò)程中?，針對(duì)各?系統(tǒng)、各?環(huán)節(jié)可能?存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)、?危害因素?以及重大?危險(xiǎn)源，?進(jìn)行超前?辨識(shí)、分?析評(píng)估、?分級(jí)管控?的管理措?施。各?單位主要?負(fù)責(zé)人是?本單位安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工?作實(shí)施的?責(zé)任主體?，各業(yè)務(wù)?科室是本?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作實(shí)?施的責(zé)任?主體。?二、“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?組織機(jī)構(gòu)?（一）?成立“風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”工作?領(lǐng)導(dǎo)組：?組長(zhǎng)：?常務(wù)副組?長(zhǎng)：副組?長(zhǎng)：成員?：領(lǐng)導(dǎo)組?職責(zé)1?、組長(zhǎng)是?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?第一責(zé)任?人，對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控全面負(fù)?責(zé)。2?、常務(wù)副?組長(zhǎng)負(fù)責(zé)?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控實(shí)施的?監(jiān)督、管?理、考核?。3、?副組長(zhǎng)具?體負(fù)責(zé)實(shí)?施分管系?統(tǒng)范圍內(nèi)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作。?4、成?員負(fù)責(zé)具?體實(shí)施專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)、評(píng)?估分級(jí)、?控制管理?、公告警?示等工作?。5、?段長(zhǎng)負(fù)責(zé)?人負(fù)責(zé)本?作業(yè)區(qū)域?和工藝工?序的安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?工作6?、班組長(zhǎng)?負(fù)責(zé)本作?業(yè)區(qū)域的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)管控?，崗位人?員負(fù)責(zé)本?崗位的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)管控。?二、安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控的?辨識(shí)程序?、評(píng)估方?法、綜合?辨識(shí)程序?1、年?度辨識(shí)評(píng)?估每年?由廠長(zhǎng)親?自組織，?制定年度?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?工作方案?，抽調(diào)各?系統(tǒng)技術(shù)?人員和專?家，圍繞?人的不安?全行為、?物的不安?全狀態(tài)、?環(huán)境的不?良因素和?管理缺陷?等要素，?結(jié)合我廠?生產(chǎn)系統(tǒng)?、設(shè)備設(shè)?施、作業(yè)?場(chǎng)所等部?位和環(huán)節(jié)?，進(jìn)行一?次全面、?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估，?并對(duì)辨識(shí)?出的各類?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行分類?梳理，綜?合考慮作?業(yè)場(chǎng)所、?受威脅人?數(shù)、起因?物、引起?事故的誘?導(dǎo)性原因?、致害物?、傷害方?式等，通?過(guò)對(duì)系統(tǒng)?的分析、?危險(xiǎn)源的?調(diào)查、危?險(xiǎn)區(qū)域的?界定、存?在條件及?觸發(fā)因素?的分析、?潛在危險(xiǎn)?性分析，?確定安全?風(fēng)險(xiǎn)類別?。2、?月度辨識(shí)?評(píng)估每?月由各車?間主任牽?頭組織相?關(guān)業(yè)務(wù)部?門進(jìn)行一?次本專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)及隱患?排查，并?于當(dāng)日下?午各車間?組織本系?統(tǒng)骨干精?英，召開(kāi)?本系統(tǒng)安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工?作會(huì)，結(jié)?合本系統(tǒng)?重點(diǎn)區(qū)域?、重點(diǎn)場(chǎng)?所、重點(diǎn)?環(huán)節(jié)以及?操作行為?、職業(yè)健?康、環(huán)境?條件、安?全管理等?，進(jìn)行一?次專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?。3、?周辨識(shí)評(píng)?估段長(zhǎng)?負(fù)責(zé)人每?周組織本?段人員，?對(duì)本工段?作業(yè)區(qū)域?開(kāi)展全面?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)，?由本工段?技術(shù)主管?根據(jù)辨識(shí)?情況編寫?作業(yè)區(qū)域?安全風(fēng)險(xiǎn)?綜合評(píng)估?報(bào)告，明?確辨識(shí)的?時(shí)間和區(qū)?域、存在?的風(fēng)險(xiǎn)和?等級(jí)、管?控措施和?建議等內(nèi)?容，做到?“誰(shuí)辨識(shí)?、誰(shuí)簽字?、誰(shuí)負(fù)責(zé)?”，存檔?備查。?4、日辨?識(shí)評(píng)估?班組長(zhǎng)每?班交接班?前組織本?班組崗位?員工對(duì)重?點(diǎn)工序進(jìn)?行安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估。并嚴(yán)?格按照《?安全管控?現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)檢?表》現(xiàn)場(chǎng)?監(jiān)管，全?面掌控作?業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班?組、崗位?人員的風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)情?況；崗位?員工上崗?前嚴(yán)格按?照風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控對(duì)?上崗區(qū)域?內(nèi)的環(huán)境?、設(shè)備、?設(shè)施、勞?動(dòng)防護(hù)進(jìn)?行安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)，?發(fā)現(xiàn)安全?風(fēng)險(xiǎn)后及?時(shí)向當(dāng)班?班組長(zhǎng)匯?報(bào)，若發(fā)?現(xiàn)存在不?符合項(xiàng)應(yīng)?立即處理?，處理不?了的及時(shí)?匯報(bào)本班?班組長(zhǎng)，?安全員，?車間主任?，安全科?，逐級(jí)上?報(bào)。（?二）專項(xiàng)?辨識(shí)程序?1、全?國(guó)其他其?他發(fā)生重?特大事故?后或廠發(fā)?生涉險(xiǎn)事?故、出現(xiàn)?重大非傷?亡事故隱?患，由廠?長(zhǎng)組織各?事業(yè)部、?科室，從?汲取事故?教訓(xùn)和消?除事故隱?患的角度?，開(kāi)展一?次針對(duì)性?的專項(xiàng)辨?識(shí)，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?用于識(shí)別?之前的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，指導(dǎo)?修訂完善?設(shè)計(jì)方案?、作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程、安?全技術(shù)措?施等。?2、新工?藝、新設(shè)?備安裝使?用前，由?車間負(fù)責(zé)?人、業(yè)務(wù)?科室，重?點(diǎn)對(duì)地質(zhì)?條件和隱?蔽致災(zāi)因?素等方面?存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)?行一次專?項(xiàng)辨識(shí)，?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果用于?完善設(shè)計(jì)?方案，指?導(dǎo)生產(chǎn)工?藝選擇、?生產(chǎn)系統(tǒng)?布置、設(shè)?備選型、?勞動(dòng)組織?確定等。?3、在?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)工?藝、主要?設(shè)施設(shè)備?、隱蔽致?災(zāi)因素等?發(fā)生重大?變化時(shí)，?由車間負(fù)?責(zé)人、業(yè)?務(wù)科室，?重點(diǎn)對(duì)作?業(yè)環(huán)境、?生產(chǎn)過(guò)程?、隱蔽致?災(zāi)因素和?設(shè)施設(shè)備?運(yùn)行等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行一次?專項(xiàng)評(píng)估?，辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果用?于指導(dǎo)重?新編制或?修訂完善?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程。（?三）風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?方法1?、安全風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)?準(zhǔn)由廠?長(zhǎng)牽頭組?織，在“?企業(yè)安全?風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控?”辨識(shí)標(biāo)?準(zhǔn)的基礎(chǔ)?上，依據(jù)?國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?、規(guī)范以?及公司規(guī)?章制度確?定的重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)、評(píng)?估、分級(jí)?標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)?合我廠實(shí)?際，制定?安全風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)評(píng)估?標(biāo)準(zhǔn)，從?高到低，?劃分為重?大風(fēng)險(xiǎn)、?較大風(fēng)險(xiǎn)?、一般風(fēng)?險(xiǎn)和低風(fēng)?險(xiǎn)，分別?用紅、橙?、黃、藍(lán)?四種顏色?標(biāo)識(shí)。其?中：重?大風(fēng)險(xiǎn)。?是指可能?造成人員?傷亡和主?要系統(tǒng)損?壞的。?較大風(fēng)險(xiǎn)?：是指可?能造成人?員傷害，?但不會(huì)降?低主要系?統(tǒng)性能或?損壞的。?一般風(fēng)險(xiǎn)?：是指不?會(huì)造成人?員傷害，?但會(huì)降低?主要系統(tǒng)?性能或損?壞的。低?風(fēng)險(xiǎn)：是?指不會(huì)造?成人員傷?害和主要?系統(tǒng)損壞?的。2?、安全風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估?（1）每?次風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)結(jié)束后?，分別由?廠長(zhǎng)、各?車間負(fù)責(zé)?人，業(yè)務(wù)?科室組織?，針對(duì)各?系統(tǒng)安全?風(fēng)險(xiǎn)和安?全隱患，?按照廠制?定的安全?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)?，建立一?整套安全?風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)?庫(kù)、重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?清單、繪?制“紅橙?黃藍(lán)”四?色安全風(fēng)?險(xiǎn)空間分?布圖，匯?總造冊(cè)。?要完善本?系統(tǒng)安全?風(fēng)險(xiǎn)檔案?，明確級(jí)?別、管理?狀況、責(zé)?任人、管?控能力等?基本情況?，實(shí)行“?一風(fēng)險(xiǎn)一?檔案”，?并按照風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)，?用紅、橙?、黃、藍(lán)?等色彩對(duì)?檔案進(jìn)行?分類管理?。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)?辨識(shí)出現(xiàn)?的不同類?別安全風(fēng)?險(xiǎn)，必須?明確應(yīng)急?處置程序?和措施，?經(jīng)評(píng)估存?在不可控?風(fēng)險(xiǎn)的，?必須立即?停止區(qū)域?作業(yè)或停?止設(shè)備運(yùn)?行，撤出?危險(xiǎn)區(qū)域?人員，督?促責(zé)任單?位制定措?施進(jìn)行整?改，整改?完畢后再?重新進(jìn)行?評(píng)估并進(jìn)?行實(shí)時(shí)監(jiān)?控。（?2）各車?間每次安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)、評(píng)估?、定級(jí)結(jié)?束后，要?組織編寫?安全風(fēng)險(xiǎn)?綜合評(píng)估?書(shū)，明確?辨識(shí)的時(shí)?間和區(qū)域?、存在的?風(fēng)險(xiǎn)和等?級(jí)、管控?措施和建?議等內(nèi)容?，做到“?誰(shuí)辨識(shí)、?誰(shuí)簽字、?誰(shuí)負(fù)責(zé)”?，存檔備?查。四?、安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控1、?根據(jù)安全?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?，針對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)類?型和等級(jí)?，從高到?低，分為?“廠、車?間、班組?、崗位”?四級(jí)，逐?級(jí)分解落?實(shí)到每級(jí)?崗位和管?理、作業(yè)?員工身上?，確保每?一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)?都有人管?理，有人?監(jiān)控，有?人負(fù)責(zé)。?2、由?廠長(zhǎng)親自?組織實(shí)施?，針對(duì)重?大、較大?安全風(fēng)險(xiǎn)?，采取設(shè)?計(jì)、替代?、轉(zhuǎn)移、?隔離等技?術(shù)、工程?、管理手?段，制定?管控措施?和工作方?案，人員?、資金要?有保障，?并在劃定?的重大、?較大安全?風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域?設(shè)定作業(yè)?人數(shù)上限?。3、?由廠長(zhǎng)牽?頭組織召?開(kāi)專題會(huì)?，每月對(duì)?評(píng)估出的?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?措施落實(shí)?情況和管?控效果進(jìn)?行檢查分?析，識(shí)別?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)結(jié)果?及管控措?施是否存?在漏洞、?盲區(qū)，針?對(duì)管控過(guò)?程中出現(xiàn)?的問(wèn)題調(diào)?整完善管?控措施，?并結(jié)合季?度和專項(xiàng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果，布?置下__?__月度?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控重點(diǎn)?。4、?由車間負(fù)?責(zé)人牽頭?組織召開(kāi)?專題會(huì)，?每周各專?業(yè)系統(tǒng)針?對(duì)本系統(tǒng)?存在的每?一項(xiàng)安全?風(fēng)險(xiǎn)，從?制度、管?理、措施?、裝備、?應(yīng)急、責(zé)?任、考核?等方面逐?一落實(shí)管?控措施，?組織對(duì)月?度安全風(fēng)?險(xiǎn)重點(diǎn)管?控區(qū)域措?施實(shí)施情?況進(jìn)行一?次檢查分?析，落實(shí)?管控措施?是否符合?現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際?，不斷完?善改進(jìn)管?控措施。?5、實(shí)?時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)?整，高度?關(guān)注生產(chǎn)?狀況和危?險(xiǎn)源變化?后的風(fēng)險(xiǎn)?狀況，動(dòng)?態(tài)評(píng)估、?調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)和管?控措施，?實(shí)時(shí)分析?風(fēng)險(xiǎn)的管?控能力變?化，準(zhǔn)確?掌握實(shí)際?存在的風(fēng)?險(xiǎn)狀況等?級(jí)，并隨?著風(fēng)險(xiǎn)變?化而隨時(shí)?升降等級(jí)?，防止出?現(xiàn)評(píng)級(jí)“?終身制”?，確保安?全風(fēng)險(xiǎn)始?終處于受?控范圍內(nèi)?。五、?安全風(fēng)險(xiǎn)?公告警示?及培訓(xùn)?1、完善?安全風(fēng)險(xiǎn)?公告制度?，全廠要?在存在重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)區(qū)域的?顯著位置?，公告存?在的重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?、管控責(zé)?任人和主?要管控措?施。制作?崗位安全?風(fēng)險(xiǎn)告知?卡，標(biāo)明?主要安全?風(fēng)險(xiǎn)、可?能引發(fā)事?故隱患類?別、事故?后果、管?控措施、?應(yīng)急措施?及報(bào)告方?式等內(nèi)容?。各車間?安全員負(fù)?責(zé)做好日?常監(jiān)督檢?查。2?、加強(qiáng)風(fēng)?險(xiǎn)教育和?技能培訓(xùn)?，培訓(xùn)科?每半年至?少組織安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估技?術(shù)人員進(jìn)?行辨識(shí)評(píng)?估專項(xiàng)培?訓(xùn)；每年?對(duì)全廠所?有人員進(jìn)?行以年度?、綜合、?專項(xiàng)安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?、與本崗?位相關(guān)的?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?措施為主?的教育培?訓(xùn)，確保?每名員工?都能熟練?掌握本崗?位安全風(fēng)?險(xiǎn)的基本?特征及防?范、應(yīng)急?措施。?3、各業(yè)?務(wù)部門要?探索采用?信息化管?理手段，?實(shí)現(xiàn)對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)的?記錄、跟?蹤、統(tǒng)計(jì)?、監(jiān)測(cè)和?預(yù)警等全?過(guò)程的信?息化管理?。加強(qiáng)信?息共享和?協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)?，由各車?間安全員?及時(shí)將安?全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)?域的有關(guān)?信息及應(yīng)?急處置措?施告知受?風(fēng)險(xiǎn)危害?的相鄰作?業(yè)區(qū)域工?段、班組?、崗位。?六、考?核辦法?1、未按?規(guī)定進(jìn)行?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)活動(dòng)?的單位，?考核主要?負(fù)責(zé)人各?____?元；風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)不認(rèn)?真，辨識(shí)?內(nèi)容不清?晰的，考?核主要責(zé)?任人__?__元；?2、車?間針對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)和?安全隱患?，未按規(guī)?定建立安?全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)?據(jù)庫(kù)、重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)清單、?繪制“紅?橙黃藍(lán)”?四色安全?風(fēng)險(xiǎn)空間?分布圖并?匯總造冊(cè)?的單位，?考核主要?負(fù)責(zé)人各?____?元；編制?內(nèi)容不全?，編制不?合格的，?考核主要?責(zé)任人_?___元?。3、?各系統(tǒng)未?按規(guī)定編?寫系統(tǒng)安?全風(fēng)險(xiǎn)綜?合評(píng)估書(shū)?的單位，?罰單位主?要負(fù)責(zé)人?____?元；編制?內(nèi)容不全?，編制不?合格的，?罰單位主?要責(zé)任人?____?元。4?、車間作?業(yè)區(qū)域安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估報(bào)告編?制不認(rèn)真?或弄虛作?假的，罰?單位主要?負(fù)責(zé)人_?___元?，罰主要?責(zé)任人_?___元?。5、?上崗段長(zhǎng)?、班組長(zhǎng)?每班交接?班前未組?織本班組?崗位員工?對(duì)重點(diǎn)工?序進(jìn)行安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估或?未嚴(yán)格按?照《安全?管控現(xiàn)場(chǎng)?點(diǎn)檢表》?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管?的，考核?段長(zhǎng)、班?組長(zhǎng)各_?___元?。6、?崗位員工?上崗前未?嚴(yán)格按照?《安全管?控現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)?檢表》對(duì)?上崗區(qū)域?進(jìn)行安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?的，考核?責(zé)任人_?___元?；凡發(fā)現(xiàn)?安全風(fēng)險(xiǎn)?未及時(shí)處?理并匯報(bào)?的，考核?責(zé)任人_?___元?。7、?各車間對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?的結(jié)果未?按要求進(jìn)?行跟蹤落?實(shí)閉合管?理的，考?核主要負(fù)?責(zé)人__?__元。?9、各?相關(guān)未按?規(guī)定在存?在重大安?全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)?域的顯著?位置，公?告存在的?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)、管?控責(zé)任人?和主要管?控措施的?，考核責(zé)?任主要負(fù)?責(zé)人__?__元。?公司安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控管?理制度（?三）安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控是?指在安全?生產(chǎn)過(guò)程?中，針對(duì)?各系統(tǒng)、?各環(huán)節(jié)可?能存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?、危害因?素以及重?大危險(xiǎn)源?，進(jìn)行超?前辨識(shí)、?分析評(píng)估?、分級(jí)管?控的管理?措施。?各單位主?要負(fù)責(zé)人?是本單位?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作實(shí)施?的責(zé)任主?體，各業(yè)?務(wù)科室是?本專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控工作?實(shí)施的責(zé)?任主體。?一、職?責(zé)（一?）領(lǐng)導(dǎo)組?職責(zé)1?、礦長(zhǎng)是?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?第一責(zé)任?人，對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控全面負(fù)?責(zé)。2?、總工程?師負(fù)責(zé)對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?實(shí)施的監(jiān)?督、管理?、考核。?3、各?副總具體?負(fù)責(zé)實(shí)施?分管系統(tǒng)?范圍內(nèi)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作。?4、專業(yè)?務(wù)科室負(fù)?責(zé)具體實(shí)?施專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?、評(píng)估分?級(jí)、控制?管理、公?告警示等?工作。?5、區(qū)隊(duì)?負(fù)責(zé)人負(fù)?責(zé)本作業(yè)?區(qū)域和工?藝工序的?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控工作?。6、?班組長(zhǎng)負(fù)?責(zé)本作業(yè)?區(qū)域的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)管控，?崗位人員?負(fù)責(zé)本崗?位的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?管控。?（二）辦?公室職責(zé)?“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”辦?公室設(shè)立?在安檢科?，由安檢?科負(fù)責(zé)檢?查、督促?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”工作?的實(shí)施情?況，具體?職責(zé)如下?：1、?制定“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?工作制度?，制定實(shí)?施方案，?明確辨識(shí)?程序、評(píng)?估方法、?管控措施?以及層級(jí)?責(zé)任、考?核獎(jiǎng)懲等?內(nèi)容；?2、制定?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)的程?序和方法?（通過(guò)對(duì)?系統(tǒng)的分?析、危險(xiǎn)?源的調(diào)查?、危險(xiǎn)區(qū)?域的界定?、存在條?件及觸發(fā)?因素的分?析、潛在?危險(xiǎn)性分?析）；?3、指導(dǎo)?、督促各?科室、區(qū)?（隊(duì)）開(kāi)?展“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”工?作；4?、組織相?關(guān)人員對(duì)?全礦“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?實(shí)施情況?進(jìn)行檢查?、考核；?5、承?辦上級(jí)部?門和礦“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”工作領(lǐng)?導(dǎo)組交辦?的其他工?作。二?、安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控的辨識(shí)?程序、評(píng)?估方法?（一）綜?合辨識(shí)程?序1、?年度辨識(shí)?評(píng)估每年?由礦長(zhǎng)親?自組織，?制定年度?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?工作方案?，抽調(diào)各?系統(tǒng)技術(shù)?人員，圍?繞人的不?安全行為?、物的不?安全狀態(tài)?、環(huán)境的?不良因素?和管理缺?陷等要素?，結(jié)合我?礦生產(chǎn)系?統(tǒng)、設(shè)備?設(shè)施、作?業(yè)場(chǎng)所等?部位和環(huán)?節(jié)，進(jìn)行?一次全面?、系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?，并對(duì)辨?識(shí)出的各?類安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行分?類梳理，?綜合考慮?作業(yè)場(chǎng)所?、受威脅?人數(shù)、起?因物、引?起事故的?誘導(dǎo)性原?因、致害?物、傷害?方式等，?通過(guò)對(duì)系?統(tǒng)的分析?、危險(xiǎn)源?的調(diào)查、?危險(xiǎn)區(qū)域?的界定、?存在條件?及觸發(fā)因?素的分析?、潛在危?險(xiǎn)性分析?，確定安?全風(fēng)險(xiǎn)類?別。2?、月度辨?識(shí)評(píng)估每?月由各分?管副總牽?頭組織相?關(guān)業(yè)務(wù)科?室進(jìn)行一?次本專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)及隱患?排查，并?于當(dāng)日下?午各分管?副總組織?本系統(tǒng)骨?干精英，?召開(kāi)本系?統(tǒng)安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作會(huì)?，結(jié)合本?系統(tǒng)重點(diǎn)?區(qū)域、重?點(diǎn)場(chǎng)所、?重點(diǎn)環(huán)節(jié)?以及操作?行為、職?業(yè)健康、?環(huán)境條件?、安全管?理等，進(jìn)?行一次專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)。?3、周辨?識(shí)評(píng)估區(qū)?隊(duì)負(fù)責(zé)人?每周組織?本單位人?員，對(duì)本?單位作業(yè)?區(qū)域開(kāi)展?全面的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)，由本?單位技術(shù)?人員根據(jù)?辨識(shí)情況?編寫作業(yè)?區(qū)域安全?風(fēng)險(xiǎn)綜合?評(píng)估報(bào)告?，明確辨?識(shí)的時(shí)間?和區(qū)域、?存在的風(fēng)?險(xiǎn)和等級(jí)?、管控措?施和建議?等內(nèi)容，?做到“誰(shuí)?辨識(shí)、誰(shuí)?簽字、誰(shuí)?負(fù)責(zé)”，?存檔備查?。4、?日辨識(shí)評(píng)?估區(qū)隊(duì)、?班組長(zhǎng)每?班交接班?前組織本?班組崗位?員工對(duì)重?點(diǎn)工序進(jìn)?行安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估。全面?掌控作業(yè)?現(xiàn)場(chǎng)班組?、崗位人?員的風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)情況?；發(fā)現(xiàn)安?全風(fēng)險(xiǎn)后?及時(shí)向當(dāng)?班班組長(zhǎng)?、調(diào)度室?匯報(bào)，若?發(fā)現(xiàn)存在?不符合項(xiàng)?應(yīng)立即處?理，處理?不了的及?時(shí)匯報(bào)當(dāng)?班隊(duì)長(zhǎng)及?跟班領(lǐng)導(dǎo)?，由技術(shù)?科組織人?員處理并?匯報(bào)調(diào)度?室。帶班?領(lǐng)導(dǎo)在日?志中記錄?完善，本?單位處理?不了的報(bào)?礦“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”辦?公室。?（二）專?項(xiàng)辨識(shí)程?序1、?全國(guó)其他?煤礦發(fā)生?重特大事?故后或礦?發(fā)生涉險(xiǎn)?事故、出?現(xiàn)重大非?傷亡事故?隱患，由?礦長(zhǎng)組織?總工程師?、分管副?礦長(zhǎng)、分?管副總和?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊(duì)，?從吸取事?故教訓(xùn)和?消除事故?隱患的角?度，開(kāi)展?一次針對(duì)?性的專項(xiàng)?辨識(shí)，辨?識(shí)評(píng)估結(jié)?果用于識(shí)?別之前的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)結(jié)果?及管控措?施是否存?在漏洞、?盲區(qū)，指?導(dǎo)修訂完?善設(shè)計(jì)方?案、作業(yè)?規(guī)程、操?作規(guī)程、?安全技術(shù)?措施等。?2、新?水平、新?采區(qū)、新?工作面設(shè)?計(jì)前，由?總工程師?組織相關(guān)?業(yè)務(wù)科室?，重點(diǎn)對(duì)?地質(zhì)條件?和隱蔽致?災(zāi)因素等?方面存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行一?次專項(xiàng)辨?識(shí)，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?用于完善?設(shè)計(jì)方案?，指導(dǎo)生?產(chǎn)工藝選?擇、生產(chǎn)?系統(tǒng)布置?、設(shè)備選?型、勞動(dòng)?組織確定?等。3?、在生產(chǎn)?系統(tǒng)、生?產(chǎn)工藝、?主要設(shè)施?設(shè)備、隱?蔽致災(zāi)因?素等發(fā)生?重大變化?時(shí)，由總?工程師和?分管副總?組織相關(guān)?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊(duì)，?重點(diǎn)對(duì)作?業(yè)環(huán)境、?生產(chǎn)過(guò)程?、隱蔽災(zāi)?害因素和?設(shè)施設(shè)備?運(yùn)行等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行一次?專項(xiàng)評(píng)估?，辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果用?于指導(dǎo)重?新編制或?修訂完善?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程。3?、啟封密?閉、排放?瓦斯及石?門揭煤等?高危作業(yè)?實(shí)施前，?新技術(shù)、?新材料試?驗(yàn)或推廣?新應(yīng)用前?的風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)，由分?管副總組?織相關(guān)業(yè)?務(wù)科室、?區(qū)隊(duì)，重?點(diǎn)對(duì)作業(yè)?環(huán)境、工?程技術(shù)、?設(shè)備設(shè)施?、現(xiàn)場(chǎng)操?作等方面?存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)?行一次專?項(xiàng)評(píng)估，?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果作為?安全技術(shù)?措施編制?依據(jù)。?（三）風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估方法?1、安全?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?標(biāo)準(zhǔn)由?礦長(zhǎng)牽頭?組織，在?“煤礦安?全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)?控”辨識(shí)?標(biāo)準(zhǔn)的基?礎(chǔ)上，依?據(jù)國(guó)家標(biāo)?準(zhǔn)、規(guī)范?確定的重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)、?評(píng)估、分?級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，?結(jié)合我礦?實(shí)際，制?定安全風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)評(píng)?估標(biāo)準(zhǔn)，?從高到低?，劃分為?重大風(fēng)險(xiǎn)?、較大風(fēng)?險(xiǎn)、一般?風(fēng)險(xiǎn)、低?風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)?等級(jí)。?2、安全?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?（1）?礦、各專?業(yè)系統(tǒng)每?次風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)結(jié)束后?，分別由?礦長(zhǎng)、總?工程師、?各分管副?礦長(zhǎng)、分?管副總組?織，針對(duì)?各系統(tǒng)安?全風(fēng)險(xiǎn)和?安全隱患?，按照礦?制定的安?全風(fēng)險(xiǎn)等?級(jí)評(píng)定標(biāo)?準(zhǔn)，建立?一整套安?全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)?據(jù)庫(kù)。要?完善本系?統(tǒng)安全風(fēng)?險(xiǎn)檔案，?明確級(jí)別?、管理狀?況、責(zé)任?人、管控?能力等基?本情況，?實(shí)行“一?風(fēng)險(xiǎn)一檔?案”。對(duì)?現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)?出現(xiàn)的不?同類別安?全風(fēng)險(xiǎn)，?必須明確?應(yīng)急處置?程序和措?施，經(jīng)評(píng)?估存在不?可控風(fēng)險(xiǎn)?的，必須?立即停止?區(qū)域作業(yè)?或停止設(shè)?備運(yùn)行，?撤出危險(xiǎn)?區(qū)域人員?，督促責(zé)?任單位制?定措施進(jìn)?行整改，?整改完畢?后再重新?進(jìn)行評(píng)估?并進(jìn)行實(shí)?時(shí)監(jiān)控。?（2）?礦、各專?業(yè)系統(tǒng)每?次安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)、?評(píng)估、定?級(jí)結(jié)束后?，要組織?編寫安全?風(fēng)險(xiǎn)綜合?評(píng)估書(shū)，?明確辨識(shí)?的時(shí)間和?區(qū)域、存?在的風(fēng)險(xiǎn)?和等級(jí)、?管控措施?和建議等?內(nèi)容，做?到“誰(shuí)辨?識(shí)、誰(shuí)簽?字、誰(shuí)負(fù)?責(zé)”，存?檔備查。?四、安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控?1、根據(jù)?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估，針?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)類型和?等級(jí)，從?高到低，?分為“礦?領(lǐng)導(dǎo)、主?管人員、?區(qū)隊(duì)班組?、崗位”?四級(jí)，逐?級(jí)分解落?實(shí)到每級(jí)?崗位和管?理、作業(yè)?員工身上?，確保每?一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)?都有人管?理，有人?監(jiān)控，有?人負(fù)責(zé)。?2、由?礦長(zhǎng)親自?組織實(shí)施?，針對(duì)重?大、較大?安全風(fēng)險(xiǎn)?，采取設(shè)?計(jì)、替代?、轉(zhuǎn)移、?隔離等技?術(shù)、工程?、管理手?段，制定?管控措施?和工作方?案，人員?、資金要?有保障，?并在劃定?的重大、?較大安全?風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域?設(shè)定作業(yè)?人數(shù)上限?。3、?由礦長(zhǎng)牽?頭組織召?開(kāi)專題會(huì)?，每月對(duì)?評(píng)估出的?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?措施落實(shí)?情況和管?控效果進(jìn)?行檢查分?析，識(shí)別?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)結(jié)果?及管控措?施是否存?在漏洞、?盲區(qū)，針?對(duì)管控過(guò)?程中出現(xiàn)?的問(wèn)題調(diào)?整完善管?控措施，?并結(jié)合季?度和專項(xiàng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果，布?置下__?__月度?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控重點(diǎn)?。4、?由總工程?師牽頭組?織召開(kāi)專?題會(huì)，每?月各專業(yè)?系統(tǒng)針對(duì)?本系統(tǒng)存?在的每一?項(xiàng)安全風(fēng)?險(xiǎn)，從制?度、管理?、措施、?裝備、應(yīng)?急、責(zé)任?、考核等?方面逐一?落實(shí)管控?措施，組?織對(duì)月度?安全風(fēng)險(xiǎn)?重點(diǎn)管控?區(qū)域措施?實(shí)施情況?進(jìn)行一次?檢查分析?，落實(shí)管?控措施是?否符合現(xiàn)?場(chǎng)實(shí)際，?不斷完善?改進(jìn)管控?措施。?5、由副?礦長(zhǎng)牽頭?，“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”辦?公室負(fù)責(zé)?嚴(yán)格對(duì)照?每一項(xiàng)安?全風(fēng)險(xiǎn)的?管控措施?，抓好日?常監(jiān)督檢?查，確保?管控措施?嚴(yán)格落實(shí)?到位。?6、礦領(lǐng)?導(dǎo)帶班上?崗過(guò)程中?，嚴(yán)格按?照國(guó)家相?關(guān)文件規(guī)?定執(zhí)行《?煤礦領(lǐng)導(dǎo)?帶班下井?及安全監(jiān)?督檢查規(guī)?定》，跟?蹤安全風(fēng)?險(xiǎn)管控措?施落實(shí)情?況，發(fā)現(xiàn)?問(wèn)題及時(shí)?督促整改?。7、?各業(yè)務(wù)科?室要突出?管控重點(diǎn)?，對(duì)重大?危險(xiǎn)源和?存在重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?的生產(chǎn)系?統(tǒng)、生產(chǎn)?區(qū)域、崗?位實(shí)行重?點(diǎn)管控，?有針對(duì)性?地開(kāi)展監(jiān)?督檢查等?日常管控?工作。?8、實(shí)時(shí)?動(dòng)態(tài)調(diào)整?，高度關(guān)?注生產(chǎn)狀?況和危險(xiǎn)?源變化后?的風(fēng)險(xiǎn)狀?況，動(dòng)態(tài)?評(píng)估、調(diào)?整風(fēng)險(xiǎn)等?級(jí)和管控?措施，實(shí)?時(shí)分析風(fēng)?險(xiǎn)的管控?能力變化?，準(zhǔn)確掌?握實(shí)際存?在的風(fēng)險(xiǎn)?狀況等級(jí)?，并隨著?風(fēng)險(xiǎn)變化?而隨時(shí)升?降等級(jí)，?防止出現(xiàn)?評(píng)級(jí)“終?身制”，?確保安全?風(fēng)險(xiǎn)始終?處于受控?范圍內(nèi)。?五、安?全風(fēng)險(xiǎn)公?告警示?1、完善?安全風(fēng)險(xiǎn)?公告制度?，全礦要?在井口或?存在重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?區(qū)域的顯?著位置，?公告存在?的重大安?全風(fēng)險(xiǎn)、?管控責(zé)任?人和主要?管控措施?。2、?各業(yè)務(wù)部?門要探索?采用信息?化管理手?段，熟練?掌握“安?全云”平?臺(tái)操作系?統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)的記錄?、跟蹤、?統(tǒng)計(jì)、監(jiān)?測(cè)和預(yù)警?等全過(guò)程?的信息化?管理。加?強(qiáng)信息共?享和協(xié)調(diào)?聯(lián)動(dòng)，由?信息站及?時(shí)將安全?風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域?的有關(guān)信?息及應(yīng)急?處置措施?告知受風(fēng)?險(xiǎn)危害的?相鄰作業(yè)?區(qū)域區(qū)隊(duì)?、班組、?崗位。?公司安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控管理?制度（四?）為全?面辨識(shí)、?管控企業(yè)?在生產(chǎn)過(guò)?程中，針?對(duì)各部門?、各環(huán)節(jié)?可能存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)、危害?因素以及?重大危險(xiǎn)?源，將風(fēng)?險(xiǎn)控制在?隱患形成?之前，把?可能導(dǎo)致?的后果限?制在可防?、可控范?圍之內(nèi)，?提升安全?保障能力?，根據(jù)公?司要求并?結(jié)合加油?站實(shí)際，?特制定本?辦法。?一、總則?安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控是指在?安全生產(chǎn)?過(guò)程中，?針對(duì)各系?統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)、危?害因素以?及重大危?險(xiǎn)源，進(jìn)?行超前辨?識(shí)、分析?評(píng)估、分?級(jí)管控的?管理措施?。各單?位主要負(fù)?責(zé)人是本?單位安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控工作?實(shí)施的責(zé)?任主體，?各安全員?是本專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工?作實(shí)施的?責(zé)任主體?。二、?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”組織?機(jī)構(gòu)（?一）成立?“風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?工作領(lǐng)導(dǎo)?組：組?長(zhǎng)：陳金?森常務(wù)副?組長(zhǎng)：段?仕龍副組?長(zhǎng)：曾圖?成員：?梁建忠，?盧彬，柳?細(xì)茹，張?德敏，匡?翠，段學(xué)?敏領(lǐng)導(dǎo)組?職責(zé)1?、組長(zhǎng)是?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?第一責(zé)任?人，對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控全面負(fù)?責(zé)。2?、常務(wù)副?組長(zhǎng)負(fù)責(zé)?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控實(shí)施的?監(jiān)督、管?理、考核?。3、?副組長(zhǎng)具?體負(fù)責(zé)實(shí)?施分管系?統(tǒng)范圍內(nèi)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作。?4、成?員負(fù)責(zé)具?體實(shí)施專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)、評(píng)?估分級(jí)、?控制管理?、公告警?示等工作?。1、?年度辨識(shí)?評(píng)估每?年由組長(zhǎng)?親自組織?，制定年?度安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估工作方?案，抽調(diào)?各系統(tǒng)技?術(shù)人員和?專家，圍?繞人的不?安全行為?、物的不?安全狀態(tài)?、環(huán)境的?不良因素?和管理缺?陷等要素?，結(jié)合加?油站生產(chǎn)?系統(tǒng)、設(shè)?備設(shè)施、?作業(yè)場(chǎng)所?等部位和?環(huán)節(jié)，進(jìn)?行一次全?面、系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估，并對(duì)?辨識(shí)出的?各類安全?風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?分類梳理?，綜合考?慮作業(yè)場(chǎng)?所、受威?脅人數(shù)、?起因物、?引起事故?的誘導(dǎo)性?原因、致?害物、傷?害方式等?，通過(guò)對(duì)?系統(tǒng)的分?析、危險(xiǎn)?源的調(diào)查?、危險(xiǎn)區(qū)?域的界定?、存在條?件及觸發(fā)?因素的分?析、潛在?危險(xiǎn)性分?析，確定?安全風(fēng)險(xiǎn)?類別。?2、月度?辨識(shí)評(píng)估?每月由?各安全員?牽頭組織?相關(guān)業(yè)務(wù)?部門進(jìn)行?一次本專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)及隱?患排查，?并于當(dāng)日?下午召開(kāi)?本系統(tǒng)安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工?作會(huì)，結(jié)?合本系統(tǒng)?重點(diǎn)區(qū)域?、重點(diǎn)場(chǎng)?所、重點(diǎn)?環(huán)節(jié)以及?操作行為?、職業(yè)健?康、環(huán)境?條件、安?全管理等?，進(jìn)行一?次專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?。3、?周辨識(shí)評(píng)?估副組?長(zhǎng)負(fù)責(zé)人?每周組織?加油站人?員，對(duì)作?業(yè)區(qū)域開(kāi)?展全面的?安全風(fēng)險(xiǎn)?，由安全?員根據(jù)辨?識(shí)情況編?寫作業(yè)區(qū)?域安全風(fēng)?險(xiǎn)綜合評(píng)?估報(bào)告，?明確辨識(shí)?的時(shí)間和?區(qū)域、存?在的風(fēng)險(xiǎn)?和等級(jí)、?管控措施?和建議等?內(nèi)容，做?到“誰(shuí)辨?識(shí)、誰(shuí)簽?字、誰(shuí)負(fù)?責(zé)