IATF16949管理評審程序

第1頁共4頁……密封裝訂線……密封裝訂線……密封裝訂線……文件編號版本號生效日期文件名管理評審程序變更履歷版本號變更說明變更時間分發(fā)部門業(yè)務部□生產(chǎn)部□裝配部□注塑部□項目部□設備部□物流部□質量部□采購部□行政部□綜合管理部總經(jīng)辦□財務部□編制審核批準編制日期審核日期批準日期……密封裝訂線……密封裝訂線……密封裝訂線……1.目的為確保公司建立的管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并持續(xù)滿足顧客要求。2.范圍本程序適用于公司質量管理體系評審過程和評審輸出的落實工作。3.定義無4.職責4.1總經(jīng)理負責主持管理評審活動，并審批管理評審報告。4.2管理者代表組織編制管理評審計劃、會議的召集、決議的落實。4.3各部門負責準備并提供和本部門工作有關的評審所需資料。4.4質量部負責編制管理評審報告及評審決議的跟蹤驗證工作，并保存管理評審記錄。5.程序5.1管理評審策劃5.1.1管理評審每年進行一次，間隔時間不超過12個月，當新體系導入的第一次正式認證審核前必須進行一次。5.1.2當發(fā)生下列情況時，總經(jīng)理應考慮增加評審頻次。a.公司方針和目標發(fā)生變化時；b.公司組織機構發(fā)生重大變化時；c.市場形勢和社會需求變化對企業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生重大影響時；d.重大產(chǎn)質量事故和顧客嚴重投訴時；e.體系審核出現(xiàn)嚴重不合格項時；f.總經(jīng)理認為有必要時。5.2管理評審的輸入a.內(nèi)部和外部質量體系審核的結果；b.顧客的反饋（包含顧客抱怨和顧客滿意度狀況）；c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d.預防和糾正措施的狀況；e.以往管理評審的跟蹤；f.不良質量成本定期報告和評價；g.潛在失效模式及后果分析；h.過程開發(fā)的業(yè)績及產(chǎn)質量量先期策劃；i.質量方針和質量目標的適宜性和實現(xiàn)情況；j.各部門對管理體系文件評審的結果和修改的建議；k.對供方的控制情況及效果；l.應急準備的狀況；m.改進的建議；5.3管理評審準備5.3.1管理評審采用召開會議的方式進行。5.3.2質量部編制《管理評審實施計劃》，管理者代表審核后報總裁批準。實施計劃下發(fā)后相關部門按《管理評審實施計劃》的要求提供管理評審所需資料。5.4管理評審實施5.4.1總經(jīng)理主持管理評審會議。5.4.2管理者代表匯報前一階段質量管理體系運行情況，各有關部門按評審內(nèi)容要求作專項書面報告。5.4.3管理評審會議上對相關建議進行研究、核實，并在此基礎上進行分析討論。由總經(jīng)理對管理體系現(xiàn)狀的適宜性、有效性和充分性作出結論和指令。5.4.4質量部負責做好《管理評審會議記錄》。5.5管理評審的輸出a.管理體系及其過程有效性的改進；b.和客戶要求有關的產(chǎn)品的改進；c.資源管理上的配置需求；d.滿足法律法規(guī)要求的改進；e.與持續(xù)改善承諾相一致的任何決定和措施。5.6管理評審報告管理者代表根據(jù)評審記錄編寫《管理評審報告》，其內(nèi)容應包括：評審日期、內(nèi)容、范圍、依據(jù)、參加人員、評審結論及改進措施及實施要求。5.7評審活動后的跟蹤和驗證5.7.1各有關部門按《糾正和預防措施管理程序》步驟規(guī)定，對管理評審提出的改進要求實施糾正措施。5.7.2質量部負責跟蹤和驗證改進措施的實施情況。5.7.3所采取的改進措施涉及到質量體系文件內(nèi)容的更改，按《文件和資料管理程序》進行更改，確保文件的有效實施。5.8《管理評審報告》和相關記錄由質量部負責保存。6.參見文件6.1《內(nèi)部審核管理程序》6.2《糾正和預防措施管理程序》6.3《文件和資料管理程序》6.4《記錄管理程序》6.5《持續(xù)改進管理程序》7.記錄7.1《管理評審計劃》7.2《管理評審會議記錄》7.3《管理評審報告》流程責任部門作業(yè)內(nèi)容相關記錄評審計劃評審計劃評審準備評審準備實施評審實施評審 評審決議及評審報告評審決議及評審報告評審決議的執(zhí)行評審決議的執(zhí)行資料整理及歸檔措施驗證及文件標準化資料整理及歸檔措施驗證及文件標準化質量部/管理者代表相關部門總經(jīng)理相關人員管理者代表質量部相關部門質量部質量部質量部編制《管理評審實施計劃》，報總經(jīng)理批準。準備管理評審所需要的相關資源。相關部門負責提供和本部門有關評審所需資料?？偨?jīng)理主持召開管理評審會議根據(jù)會議記錄編制管理評審報告根據(jù)評審實際情況，落實在本部門應實施的改進