環(huán)安衛(wèi)政策、目標(biāo)、標(biāo)的及方案

目的Purpose：（撰寫導(dǎo)引：即文件的用途與宗旨、期望結(jié)果）建立并維持文件化的環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、環(huán)境標(biāo)的及管理方案，以落實公司環(huán)安衛(wèi)政策。適用范圍Scope：（撰寫導(dǎo)引：即文件適用的區(qū)域、部門、組織、人員或狀況）友達(dá)光電蘇州廠區(qū)、松江廠區(qū)環(huán)安衛(wèi)政策、環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、標(biāo)的及管理方案之建立、修訂、維持及審查等相關(guān)事項適用之。名詞定義TermsDefinition：（撰寫導(dǎo)引：即對有英文簡寫或?qū)Ｓ忻~、符號、公式或在此文件中有特別意義之詞句的解釋說明）3.1.環(huán)安衛(wèi)政策：公司本身對整體環(huán)安衛(wèi)績效的期許與原則之聲明文件，并據(jù)此提供行動架構(gòu)及設(shè)定環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)與環(huán)境標(biāo)的。?環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)：根據(jù)本身的環(huán)安衛(wèi)政策所設(shè)定欲達(dá)成之整體環(huán)境目的及安全衛(wèi)生績效水準(zhǔn)，并且盡可能的予以量化。?環(huán)安衛(wèi)標(biāo)的：根據(jù)本身的環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)所需，設(shè)定詳細(xì)且盡可能量化的績效要求，以利達(dá)成前述的環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)。3.4.管理方案：為達(dá)成相關(guān)環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)與標(biāo)的所制定之方案，其中包括各部門之權(quán)責(zé)分工、達(dá)成之方法與時程。作業(yè)流程與內(nèi)容Procedure&SubjectMatter（撰寫導(dǎo)引：指將作業(yè)內(nèi)容之相關(guān)作業(yè)權(quán)責(zé)，步驟以流程圖or文字方式表達(dá)，力求內(nèi)容簡單易懂，以使執(zhí)行者容易了解作業(yè)之先后關(guān)系）4.1作業(yè)流程圖：流程圖權(quán)責(zé)單位使用文件流程圖權(quán)責(zé)單位使用文件/表單制修訂環(huán)安衛(wèi)政策總經(jīng)理制修訂環(huán)安衛(wèi)政策總經(jīng)理/副總經(jīng)理管理代表/環(huán)安部制修訂環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)標(biāo)的總經(jīng)理/副總經(jīng)理管理代表/環(huán)安部制修訂環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)標(biāo)的總經(jīng)理/副總經(jīng)理管理代表/環(huán)安部『環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)及管理方案一覽表』管理方案制修訂、執(zhí)行及

追蹤方案權(quán)責(zé)部門 『環(huán)安衛(wèi)管理方案進度規(guī)劃表』/環(huán)安部 『環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)及管理方案進度管制表』各權(quán)責(zé)部門制修訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)各權(quán)責(zé)部門4.2作業(yè)內(nèi)容：4.2.1制/修訂環(huán)安衛(wèi)政策4.2.1.1環(huán)安衛(wèi)政策制/修訂考量因素公司經(jīng)營理念。環(huán)境考量面鑒別結(jié)果、危害鑒別與風(fēng)險評估結(jié)果。法令與其它要求事項。以往與目前的環(huán)安衛(wèi)績效。利害相關(guān)者的要求。持續(xù)改善的可能性與需求。資源的需求。污染之預(yù)防。員工的建議。保險公司建議。承包商與其它外部人員的建議。4.2.1.2公司環(huán)安部門依據(jù)4.2.1.1并考量公司現(xiàn)況，制/修訂環(huán)安衛(wèi)政策，經(jīng)公司管理代表審查后呈總經(jīng)理核準(zhǔn)發(fā)布。4.2.1.3環(huán)安衛(wèi)政策于每年管審會議中重新審核其適應(yīng)性及有效性。4.2.2制/修訂環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、標(biāo)的4.2.2.1環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的制/修訂考量因素法令與其它要求。重大環(huán)境考量面、不可接受風(fēng)險及可接受咼風(fēng)險。經(jīng)濟可行性。技術(shù)可行性。利害相關(guān)者觀點。保險公司建議。污染預(yù)防的承諾。符合公司環(huán)安衛(wèi)政策。作業(yè)及業(yè)務(wù)等要求事項。管理審查結(jié)果。以往不符合事項、損害事件、虛驚事件及財產(chǎn)損壞的紀(jì)錄。員工之咨詢及改善活動信息。以往建立之目標(biāo)績效的分析?？剂恐攸c：節(jié)能減廢、重復(fù)利用、減少或消除污染。4.2.2.2每年各單位依據(jù)4.2.2.1要求制〃修訂環(huán)境或安全衛(wèi)生目標(biāo)/標(biāo)的，并交由環(huán)安部審查匯整于『環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)及管理方案一覽表』，呈報管理代表核準(zhǔn)?？偨?jīng)理或管理代表亦可根據(jù)公司環(huán)安衛(wèi)政策、產(chǎn)業(yè)特性與企業(yè)責(zé)任，制定公司環(huán)境或安全衛(wèi)生目標(biāo)。4.2.2.3訂定環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、標(biāo)的時，除考慮4.2.2.1之要求外，應(yīng)考慮環(huán)安衛(wèi)政策、環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)與標(biāo)的間的一致性。4.2.3管理方案制修訂、執(zhí)行及追蹤4.2.3.1各權(quán)責(zé)單位依既定之環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、環(huán)安衛(wèi)標(biāo)的規(guī)劃管理方案內(nèi)容與進度，并填寫于『環(huán)安衛(wèi)管理方案進度規(guī)劃表』（『環(huán)安衛(wèi)管理方案進度規(guī)劃表』填表說明詳見附件一），呈部門主管核準(zhǔn)。4.2.3.2各權(quán)責(zé)單位應(yīng)將明確之權(quán)責(zé)分工、改善方法與進度規(guī)劃、執(zhí)行內(nèi)容、預(yù)期成果及階段性目標(biāo)值寫明于管理方案中，以確保能達(dá)成既定之環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、環(huán)安衛(wèi)標(biāo)的。4.2.3.1所述之紀(jì)錄正本由各權(quán)責(zé)單位保存，副本交環(huán)安部保存以利后續(xù)查核。4.2.3.4環(huán)安部將管理方案列入『環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)及管理方案進度管制表』中進行控管。4.2.3.5若一專案計劃與新開發(fā)及新的或已經(jīng)修正的活動、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)時，各權(quán)責(zé)單位也應(yīng)視需要修訂環(huán)安衛(wèi)管理方案，以確認(rèn)環(huán)安衛(wèi)管理方案也可適用此專案計劃。4.2.3.6依管理方案規(guī)劃內(nèi)容由權(quán)責(zé)單位主管判別現(xiàn)行相關(guān)程序或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制/修訂之需求。4.2.3.7管理方案規(guī)劃之各工作項目應(yīng)于完成后由權(quán)責(zé)單位進行工作項目階段審查（需由權(quán)責(zé)部門課級以上主管簽準(zhǔn)）。整個方案完成后，權(quán)責(zé)單位亦應(yīng)于2周內(nèi)完成方案成效評估，寫明結(jié)案日期，由部級主管簽核以作為結(jié)案確認(rèn)。4.2.3.8環(huán)安部至少每三個月應(yīng)定期追蹤查核管理方案之執(zhí)行狀況，并將執(zhí)行進度填寫于『環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)及管理方案進度管制表』中，并將結(jié)果匯整后于環(huán)安衛(wèi)委員會或管理審查會議中報告環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)及標(biāo)的達(dá)成情形。若有偏離計劃者（進度有落后或成果不如預(yù)期），依【AUS環(huán)安衛(wèi)異常事件調(diào)查及處理作業(yè)規(guī)范】辦理。若有特殊因素而無法依預(yù)定進度執(zhí)行時，經(jīng)權(quán)責(zé)單位部級主管核準(zhǔn)后得進行修訂；但若因此而涉及環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、環(huán)安衛(wèi)標(biāo)的之變更（即預(yù)定完成時間或改善成效無法達(dá)成），則須依4.2.2.2之規(guī)定由管理代表核準(zhǔn)方可進行變更或結(jié)案。4.2.4制/修訂管制程序/作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、環(huán)安衛(wèi)標(biāo)的及管理方案完成后，各權(quán)責(zé)單位應(yīng)考量制/修訂相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)進行管制，以符合環(huán)安衛(wèi)政策之承諾。4.2.5宣達(dá)4.2.5.1環(huán)安衛(wèi)政策、環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、環(huán)安衛(wèi)標(biāo)的及管理方案制/修訂后，環(huán)安部可依【AUS環(huán)安衛(wèi)資訊溝通作業(yè)規(guī)范】以教育訓(xùn)練、會議、公告、內(nèi)部電子郵件、內(nèi)部刊物等途徑宣達(dá)給相關(guān)員工，以利其認(rèn)知。4.2.5.2相關(guān)權(quán)責(zé)單位可依【AUS環(huán)安衛(wèi)資訊溝通作業(yè)規(guī)范】將環(huán)安衛(wèi)政策適時公開宣達(dá)給外部利害相關(guān)者。5.紀(jì)錄表單：（撰寫導(dǎo)引：本欄僅提供該表單為電子系統(tǒng)表單填寫1）表單名稱：請?zhí)顚懏a(chǎn)出之表單名稱；若系統(tǒng)為EPMS時：表單名稱欄請注明是MQC,PC,PM等使用名稱2）應(yīng)用系統(tǒng)：表單存放的系統(tǒng)名稱ex：Edflow系統(tǒng)3）路徑：表單使用之網(wǎng)址ex：Edflow\資料中心\新新增申請單或//adtedf/edflow/edfindexpaae.asp)項次表單名稱應(yīng)用系統(tǒng)路徑1.NA2.6.外來參考文件：（撰寫導(dǎo)引：此欄僅提供需依據(jù)外來文件執(zhí)行作業(yè)時填寫，例如供應(yīng)商提供之機臺操作手冊，法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等；需注明外來, , 參考之名稱、版本、及保管單位） ， ， ，項次檔案名稱版本保管單位1.NA2.7.附件：附件一「環(huán)安衛(wèi)管理方案進度規(guī)劃表」填表說明方案編號：共」^碼（格式X-YYYYY-ZZ-OO）。第丄碼（X）為管理系統(tǒng)識別碼，如為ISO14001者，請?zhí)顚慐，如為OHSAS18001者，請?zhí)顚懙５赺2迢碼（YYYYY）為部門代碼（請參閱公司公告之部門代碼表）。第7?8碼（ZZ）為年度代碼，請?zhí)顚懝旰蠖a，如2007,請?zhí)顚?7。第9~10碼（OO）為流水號，請各部門從01開始自行編號。范例：E-SGMS0-07-01、S-SGMS0-07-01。方案名稱：請?zhí)顚懕痉桨该Q。制表日期：請?zhí)顚懝?。版次：第一次制表請?zhí)?,修版后請依序填寫2、3、、。目標(biāo)/標(biāo)的：依公司環(huán)安衛(wèi)政策方向，考量時間、資源與改善績效后，填寫預(yù)期改善后可達(dá)成之對象與目標(biāo)，并且盡可能的予以量化。包含下列類型：甲、技術(shù)或設(shè)施之改善目標(biāo)：工程型、完成時間型。乙、管理與系統(tǒng)之改善目標(biāo)：主動式績效量測、管理績效指針、輸入型、相對數(shù)值型/絕對數(shù)值型。丙、發(fā)覺事實或監(jiān)督之目標(biāo)：被動式績效量測、環(huán)安衛(wèi)狀態(tài)指針、操作績效指針、輸出型、相對數(shù)值型/絕對數(shù)值型。工作項目：為達(dá)成目標(biāo)/標(biāo)的而擬定之各項步驟。各工作項目如有細(xì)部的對策內(nèi)容，請在工作項目文字后，以括號列出附件序號，如「建立物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表（附件1）」。對策內(nèi)容可詳細(xì)說明改善方式與步驟，必要時附上設(shè)計圖樣或其它參考資料。主辦人員：請?zhí)顚憴?quán)責(zé)部門中負(fù)責(zé)管理方案管制項目之部門負(fù)責(zé)人。每一個項目之權(quán)責(zé)人員一定是權(quán)責(zé)部門中之同仁，如工作項目為采購作業(yè)時，采購單位只能列為協(xié)辦單位。協(xié)辦單位：填寫協(xié)助主辦單位進行本方案之單位名稱。進度規(guī)劃：每一字段可因目標(biāo)達(dá)成所須之時間，自行決定采用以季、月份、周表示，其中預(yù)定進度以O(shè)表示，實際進文件編號DocumentNo.：AUSES-21-041 作者Author：唐舒雅 版次Version：5文件中文名稱DocumentChineseTitle:AUS環(huán)安衛(wèi)政策、目標(biāo)、標(biāo)的及方案生效日EffectiveDate：作業(yè)規(guī)范度以?標(biāo)示。實際進度標(biāo)示時，不得采用將預(yù)定進度的O涂黑方式標(biāo)示，應(yīng)另外填入「?」以免無法判斷是否與原預(yù)定進度相符。工作項目階段審查：在每一項「工作項目」實施完成后，由課級以上主管簽核。如發(fā)生不符合預(yù)定進度或標(biāo)的的情形時，填寫不符合狀況及改善對策資料，必要時可采用注明附件方式說明。期程：請?zhí)顚懕痉桨搁_始日期（年?月?日）~完成日期（年?月.日），日期請皆以公元年格式填寫。經(jīng)費預(yù)估：請?zhí)顚懕痉桨父纳祁A(yù)估經(jīng)費，請以人民幣計價，如有相關(guān)報價或估算資料請以附件方式檢附。數(shù)據(jù)來源與頻率（表單名稱/編號）：請?zhí)顚懹靡杂嬎隳繕?biāo)是否達(dá)成之?dāng)?shù)據(jù)來源，相關(guān)紀(jì)錄如有表單名稱或文件編號時，請一并列出，以利日常統(tǒng)計資料取用正確。計算公式：請?zhí)顚懹靡杂嬎隳繕?biāo)是否達(dá)成之計算式或相關(guān)說明，其計算數(shù)據(jù)來源應(yīng)由前述13項之相關(guān)紀(jì)錄取得。改善前狀況：請以文字描述改善前狀況，盡量含量化的說明。必要時請以附件、附圖或照片說明左證。執(zhí)行內(nèi)容/預(yù)期成效：必要時請說明改善方式與步驟、或附上設(shè)計圖樣或其它參考資料。由權(quán)責(zé)單位制表人員提案時預(yù)