物業(yè)差旅費管理

物業(yè)差旅費管理第二章預(yù)算管理第五條

差旅費，納入年度預(yù)算管理，在預(yù)算范圍內(nèi)分別進行安排。確有特殊需要的，按超預(yù)算費用程序報批。第六條

因公出差前，需借支備用金的，應(yīng)就借支事由填寫《借款單》，按公司資金審批程序報領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可借支備用金。第三章差旅費標準第七條

差旅經(jīng)費包括城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費。(一)城市間工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。(二)住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所，下同)發(fā)生的房租費用。(三)伙食費是指工作人員在公務(wù)出差期間的日常伙食費用。(四)公雜費是指工作人員在公務(wù)出差期間的市內(nèi)交通、郵電、辦公用品等費用。第八條

各級人員因公出差的交通、住宿應(yīng)按照《各職別因公差旅標準》（附錄A、附錄B）進行控制，在標準內(nèi)據(jù)實報銷。跟隨上級領(lǐng)導(dǎo)出差，若分別按對應(yīng)標準控制可能影響公務(wù)行程安排的，交通工具類別和酒店選擇可適用上級領(lǐng)導(dǎo)標準。第九條

參加外單位組織的會議、活動被統(tǒng)一安排住宿，或出差目的地住宿價格季節(jié)性變化明顯等特殊情況造成住宿費超標的，住宿費標準可適當上浮，并應(yīng)嚴格履行申報、審批程序。第十條

國內(nèi)因公出差的伙食費、公雜費根據(jù)實際公務(wù)需要，按照節(jié)約原則憑業(yè)務(wù)發(fā)票報銷。第十一條

因公務(wù)需要需進行招待費支出的，需由總經(jīng)理或授權(quán)人員批準，另外在業(yè)務(wù)招待費預(yù)算額度內(nèi)進行報銷。第十二條

因公出差，按照50元/天領(lǐng)取出差補貼。第四章報銷管理第十三條

參與國內(nèi)會議的，已交會務(wù)費（附上會議通知）并由主辦方包食宿的則不再報銷住宿費，但可報銷出差補助；主辦單位未提供食宿的，按對應(yīng)職級、區(qū)域的差旅費標準辦理并發(fā)放出差補助。第十四條

出差補貼一律按照出差天數(shù)計算，不分途中和住勤，出差期間逢休假日，只發(fā)出差補貼，不再另行補休，憑餐票或辦公用品發(fā)票報銷。當天來回的出差不予發(fā)放出差補貼。第十五條

差旅費應(yīng)從返回公司之日起一個月內(nèi)報銷結(jié)清，對違反者嚴格執(zhí)行前款不清，后款不借。一次出差費用必須集中報銷，方可領(lǐng)取出差補貼，嚴禁拆單分次報銷差旅費領(lǐng)取補貼。第十六條

因特殊情況，相關(guān)費用預(yù)計將超過規(guī)定標準的，應(yīng)提前報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。附錄A：各職別因公差旅標準序號本級職務(wù)區(qū)域公司職務(wù)住宿標準交通標準一董事長、董事、總經(jīng)理-1000元/天飛機-公務(wù)艙火車-商務(wù)座輪船-二等艙二常務(wù)副總、副總、助理總經(jīng)理片區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)域第一負責人800元/天飛機-經(jīng)濟艙火車-硬臥、一等座輪船-二等艙三中心總經(jīng)理、中心副總經(jīng)理、中心助理總經(jīng)理常