場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（使用單位）

場(chǎng)車安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控方式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；2.根據(jù)場(chǎng)車的數(shù)量、特性等配備適當(dāng)數(shù)量的安全管理人員和作業(yè)人員。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件1.場(chǎng)車作業(yè)和專職安全管理人員需取得相應(yīng)項(xiàng)目作業(yè)人員證，持證上崗，并且保證每臺(tái)場(chǎng)車在作業(yè)時(shí)均由司機(jī)隨車操縱；2.定期檢查作業(yè)人員證件有效期，杜絕無(wú)證上崗，當(dāng)發(fā)生人員變動(dòng)時(shí)，及時(shí)派人取證。周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)1.制定安全教育培訓(xùn)制度和培訓(xùn)計(jì)劃；2.定期對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育，并保留相關(guān)培訓(xùn)記錄。周排查安全總監(jiān)4未遵守操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)、未按規(guī)定填寫作業(yè)交接班記錄、未及時(shí)報(bào)告事故隱患等檢查作業(yè)人員執(zhí)行操作規(guī)程情況，糾正和制止違章作業(yè)行為。日管控安全員5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)根據(jù)特種設(shè)備的數(shù)量，及時(shí)設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)，明確機(jī)構(gòu)職責(zé)和人員安排。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6未按有關(guān)規(guī)定建立健全特種設(shè)備安全管理制度和操作規(guī)程1.單位制定符合TSG08-2017《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》、TSG81-2022《場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛安全技術(shù)規(guī)程》要求的以崗位責(zé)任制為核心管理制度；2.根據(jù)所使用設(shè)備運(yùn)行特點(diǎn)等，制定完整齊全操作規(guī)程；操作規(guī)程一般包括設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、操作程序和方法、維護(hù)保養(yǎng)要求、安全注意事項(xiàng)、巡回檢查和異常情況處置規(guī)定，以及相應(yīng)記錄等，并且在本單位貫徹實(shí)施；場(chǎng)車安全操作規(guī)程至少包括以下內(nèi)容：出車前進(jìn)行試運(yùn)行檢查，并且做好記錄；遵守作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的限速規(guī)定，嚴(yán)禁超速行駛；叉車不得載客運(yùn)行（設(shè)有搭載隨乘人員設(shè)施的車輛除外，此時(shí)搭載人數(shù)不得超過(guò)允許隨乘的人數(shù)）；行駛和作業(yè)時(shí)佩戴安全帶（如果有）；車輛轉(zhuǎn)彎、進(jìn)出庫(kù)門等須減速行駛；嚴(yán)禁在貨叉上站人或者利用貨叉起升載有人員的裝置；叉車司機(jī)視線不良或者受阻時(shí)，倒車低速行駛或者在專人指揮下低速行駛；嚴(yán)禁超載；身體過(guò)度疲勞、飲酒后或者患病有礙操作安全時(shí)，嚴(yán)禁操作車輛。周排查安全總監(jiān)7未按要求建立健全特種設(shè)備安全技術(shù)檔案1.指定安全員負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全技術(shù)檔案的管理；按TSG08-2017《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》第2.5條要求逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔案；2.定期檢查安全技術(shù)檔案的完整性。周排查安全總監(jiān)8未按規(guī)定及時(shí)辦理使用登記、變更使用登記1.建立使用登記、定期檢驗(yàn)管理制度；2.加強(qiáng)對(duì)使用登記情況、特種設(shè)備安全使用標(biāo)志情況的定期檢查，重點(diǎn)對(duì)發(fā)生改造、移裝、使用單位或產(chǎn)權(quán)單位更名的，及時(shí)辦理變更登記。周排查安全總監(jiān)9未按要求經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查1.制定特種設(shè)備經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查管理制度；維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品使用維護(hù)說(shuō)明的要求，根據(jù)場(chǎng)車的使用繁重程度、環(huán)境條件狀況，確定不低于TSG81-2022《場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛安全技術(shù)規(guī)程》規(guī)定的維護(hù)保養(yǎng)、月度檢查、年度檢查的周期和內(nèi)容；2.對(duì)維護(hù)保養(yǎng)和檢查中發(fā)現(xiàn)的異常情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理，消除事故隱患，并且記錄，記錄存入安全技術(shù)檔案；3.使用單位應(yīng)當(dāng)在場(chǎng)車每日投入使用前，按照使用維護(hù)說(shuō)明的要求進(jìn)行日常檢查，在使用過(guò)程中還應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)場(chǎng)車的巡檢，并且形成使用記錄。日管控安全員10未建立特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案，未按規(guī)定定期開展應(yīng)急救援預(yù)案演練并保存應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄（含文字、圖片、視頻等）1.制定特種設(shè)備應(yīng)急救援管理制度，制定事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案；2.定期開展應(yīng)急預(yù)案和特種設(shè)備應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案定期開展應(yīng)急處置和救援演練，每年至少演練一次，并且做出記錄。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人11設(shè)備未按要求使用符合要求的特種設(shè)備或使用國(guó)家明令禁止，未按實(shí)際情況選擇適合使用條件要求的場(chǎng)車1.制定特種設(shè)備采購(gòu)、安裝、改造、修理、報(bào)廢等管理制度；2.對(duì)計(jì)劃新增設(shè)備采購(gòu)前根據(jù)場(chǎng)車的用途、使用環(huán)境（如溫度、濕度、海拔高度、坡度、彎道圓曲線半徑、爆炸性環(huán)境等），選擇適合使用條件要求的場(chǎng)車，并且對(duì)所使用場(chǎng)車的選型負(fù)責(zé)；3.購(gòu)置觀光車輛時(shí)，保證觀光車輛的最大行駛坡度能夠滿足使用單位行駛路線中的最大坡度的要求，并且在銷售合同中明確；（觀光車專項(xiàng)）月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人12未按有關(guān)規(guī)定安排場(chǎng)車首次檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)，設(shè)備超期未檢1.制定特種設(shè)備檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)計(jì)劃；2.明確安全員負(fù)責(zé)定檢驗(yàn)和后續(xù)整改工作；3.安全總監(jiān)注意每月檢查設(shè)備的檢驗(yàn)有效期情況。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人13未按照規(guī)定固定車牌、無(wú)產(chǎn)品商標(biāo)或廠標(biāo)、制動(dòng)系統(tǒng)失效、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)失效、車輪安裝不符、車輪磨損超限、輪輞缺損等、傳動(dòng)系統(tǒng)失效、照明系統(tǒng)失效、儀表系統(tǒng)失效、電氣系統(tǒng)損壞、駕駛室門鎖及玻璃等部件缺損、滅火器未配備、座椅不符合要求、操縱系統(tǒng)故障、貨叉缺陷、磨損等（叉車專項(xiàng)）、液壓系統(tǒng)故障、漏油等（叉車專項(xiàng)）、安全監(jiān)控裝置失效（叉車專項(xiàng)）、視頻監(jiān)控裝置失效等（觀光列車專項(xiàng)）1.作業(yè)人員（操作人員）上車前日檢，日檢記錄填寫完整；2.定期檢查車輛設(shè)備狀況；3.按期保養(yǎng)，及時(shí)維修。日管控安全員14安全保護(hù)和防護(hù)裝置未按要求設(shè)置安全保護(hù)和防護(hù)裝置1.作業(yè)人員（操作人員）上車前日檢，日檢記錄填寫完整；2.定期檢查車輛設(shè)備狀況；3.按期保養(yǎng)，及時(shí)維修。日管控安全員15安全保護(hù)和防護(hù)裝置、安全監(jiān)控裝置、視頻監(jiān)控裝置等失靈或失效按照技術(shù)規(guī)范要求設(shè)置安全保護(hù)和防護(hù)并經(jīng)常性檢查。日管控安全員16環(huán)境因素使用環(huán)境不符、標(biāo)志不完善，使用區(qū)域未進(jìn)行管理1.明確場(chǎng)車行駛線路、使用區(qū)域，標(biāo)識(shí)；應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位場(chǎng)車作業(yè)區(qū)域的狀況，規(guī)范本單位場(chǎng)車作業(yè)環(huán)境，作業(yè)環(huán)境不符合要求的，場(chǎng)車不得進(jìn)入該區(qū)域作業(yè)，場(chǎng)車作業(yè)區(qū)域應(yīng)進(jìn)行有效管理，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入；使用符合GB2894-2008《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》要求的標(biāo)志標(biāo)牌；2.觀光車輛的行駛路線中，任意連續(xù)20m路段的平均坡度不應(yīng)當(dāng)超過(guò)最大行駛坡度；（觀光車專項(xiàng)）；3.觀光車輛的行駛路線中不得存在爆炸性環(huán)境，路面邊沿3m（彎道處為4.5m）內(nèi)有懸崖、深谷、深溝或水域的路段，應(yīng)當(dāng)設(shè)置防護(hù)能力與車輛相匹配的路側(cè)護(hù)欄。存在陡坡、連續(xù)下坡、急彎、窄道、交叉口等特殊情況的路段，使用單位應(yīng)當(dāng)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)需要設(shè)置相應(yīng)的標(biāo)志、標(biāo)線、避險(xiǎn)車道、減速丘、凸面鏡等安全設(shè)施，或者采取限速、分流等管理措施；（觀光車專項(xiàng)）；4.安全員對(duì)使用環(huán)境及線路日常巡查，檢查環(huán)境、路況和相關(guān)標(biāo)志的設(shè)置和完好情況；作業(yè)環(huán)境不符合要求的，場(chǎng)車不得進(jìn)入該區(qū)域作業(yè)，作業(yè)區(qū)域嚴(yán)格控制。周排查安全總監(jiān)17未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志或說(shuō)明1.安全員和作業(yè)人員加強(qiáng)對(duì)特種設(shè)備法律法規(guī)知識(shí)學(xué)習(xí)，掌握警示標(biāo)志或說(shuō)明設(shè)置要求；叉車應(yīng)當(dāng)在醒目的位置以圖形或者文字形式設(shè)置具有下列含義的安全標(biāo)志：禁止站在貨叉上、禁止站在貨叉下、手指或者手被擠壓風(fēng)險(xiǎn)提示，配備安全帶的叉車還應(yīng)當(dāng)包括扣緊安全；觀光車輛應(yīng)當(dāng)在醒目的位置以圖形或者文字形式設(shè)置具有下列含義的安全標(biāo)志：系好安全帶、滅火器、車未停穩(wěn)前請(qǐng)勿下車；2.定期對(duì)警示標(biāo)志或說(shuō)明設(shè)置情況進(jìn)行檢查。周排查安全總監(jiān)18觀光車輛的行駛路線不符合要求（觀光車專項(xiàng)）1.安全總監(jiān)應(yīng)當(dāng)制定車輛運(yùn)營(yíng)時(shí)的行駛路線圖，并且按照路線圖在行駛路線上設(shè)置醒目的行駛路線標(biāo)志，明確行駛速度等安全要求；2.觀光車輛的行駛路線圖，應(yīng)當(dāng)在乘客固定的上下車位置明確標(biāo)識(shí)；3.安全員對(duì)使用環(huán)境及線路日常巡查，檢查環(huán)境、路況和相關(guān)標(biāo)志的設(shè)置和完好情況；路線不符合要求的，車輛不得行駛。周排查安全總監(jiān)19在易燃易爆等危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)，裝載運(yùn)輸易燃易爆、劇毒等危險(xiǎn)品或熔融金屬、炙熱金屬等特殊物品（叉車專項(xiàng)）1.按照防爆等級(jí)在符合區(qū)域劃分圖內(nèi)運(yùn)行；嚴(yán)禁防爆區(qū)域使