研發(fā)質(zhì)量管理合集

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔研發(fā)質(zhì)量管理合集目錄：1、QA技術(shù)任職資格標準2、產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量計劃目的3、公司研發(fā)狀態(tài)報告4、公司項目列表5、品質(zhì)保證不符合項記錄表6、品質(zhì)保證工作指南7、品質(zhì)保證總結(jié)報告8、品質(zhì)保證抽查計劃9、品質(zhì)保證抽查問題跟蹤表10、品質(zhì)保證活動報告11、設(shè)計研發(fā)大廈項目質(zhì)量管理制度12、過程改進意見收集及跟蹤表13、項目編號+項目名稱品質(zhì)保證計劃14、項目編號+項目名稱項目重要工作產(chǎn)品15、項目路線圖16、項目重要工作產(chǎn)品QA類技術(shù)任職資格標準第一部分級別定義根據(jù)QA類的實際情況，將技術(shù)任職資格等級分為三至六級，如下圖所示。級別定義描述了各級人員的工作定義、工作內(nèi)容、工作性質(zhì)、主要職責(zé)及影響范圍。級別名稱：QA類三級工程師 要點：熟悉公司開發(fā)流程，熟悉產(chǎn)品開發(fā)過程，了解項目管理過程，有一定模塊開發(fā)/測試實踐經(jīng)驗。獨立進行開發(fā)流程、開發(fā)方法的引導(dǎo)，進行基線審計和交付物審計，了解質(zhì)量原理，了解統(tǒng)計過程控制，對質(zhì)量目標把關(guān)。級別名稱：QA類四級工程師 要點：熟悉公司開發(fā)流程，熟悉產(chǎn)品開發(fā)過程，掌握項目管理過程，有復(fù)雜模塊開發(fā)/測試實踐經(jīng)驗，有較多的產(chǎn)品/軟件工程經(jīng)驗。有開發(fā)流程、開發(fā)方法的引導(dǎo)的成功經(jīng)驗，進行基線審計和交付物審計，參與公司內(nèi)部審計。熟悉質(zhì)量原理，熟悉統(tǒng)計過程控制，對產(chǎn)品質(zhì)量目標把關(guān)，對項目成功起到重要作用。具有良好的溝通能力?？芍笇?dǎo)三級工程師。級別名稱：QA類五級工程師 要點：公司內(nèi)本領(lǐng)域帶頭人。非常熟悉公司開發(fā)流程，深入領(lǐng)會產(chǎn)品開發(fā)過程，精通項目管理過程，深入領(lǐng)會質(zhì)量管理系統(tǒng)，有系統(tǒng)設(shè)計/測試實踐經(jīng)驗。有深入的過程改進經(jīng)驗，有組織制定、推行業(yè)務(wù)部的過程改進活動的成功經(jīng)驗；組織參與開發(fā)過程定義、開發(fā)規(guī)范制定，有深入的內(nèi)部審計經(jīng)驗。有良好的溝通能力，可指導(dǎo)四級及以下級別工程師。級別名稱：QA類六級工程師 要點：在公司本領(lǐng)域內(nèi)被認為是權(quán)威。根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，制定產(chǎn)品/軟件過程改進發(fā)展戰(zhàn)略，確保方向的正確性和可持續(xù)發(fā)展性；精通產(chǎn)品/軟件工程和開發(fā)過程、項目管理過程、質(zhì)量管理體系，有系統(tǒng)設(shè)計/測試實踐經(jīng)驗。有較多過程改進經(jīng)驗，有組織制定、推行公司的過程改進活動的成功經(jīng)驗；組織公司的開發(fā)過程定義、開發(fā)規(guī)范制定。具有深入的內(nèi)部審計經(jīng)驗，有良好的溝通能力?？芍笇?dǎo)五級及以下級別工程師。第二部分資格標準QA類技術(shù)任職資格標準由工作經(jīng)驗、必備知識、技能標準、工作績效、行為標準等五個部分組成。

一工作經(jīng)驗資格等級工作經(jīng)驗三級3年以上項目開發(fā)/QA相關(guān)工作經(jīng)驗；熟悉開發(fā)流程，有流程引導(dǎo)和培訓(xùn)的經(jīng)驗，有過程審計及交付物審計經(jīng)驗。四級4年以上項目開發(fā)/QA類工作經(jīng)驗；熟悉公司開發(fā)流程，有復(fù)雜模塊開發(fā)/測試實踐經(jīng)驗。有較多系統(tǒng)/軟件工程經(jīng)驗，有獨立進行流程引導(dǎo)和培訓(xùn)的成功經(jīng)驗和內(nèi)部審計經(jīng)驗。五級5年以上項目開發(fā)/QA類工作經(jīng)驗；非常熟悉公司開發(fā)流程，有系統(tǒng)設(shè)計/測試實踐經(jīng)驗。有較多過程改進經(jīng)驗，組織制定、推行過程改進活動的成功經(jīng)驗；有組織參與開發(fā)過程定義、開發(fā)規(guī)范制定的經(jīng)驗。是公司本領(lǐng)域的技術(shù)帶頭人。六級6年以上項目開發(fā)/QA類工作經(jīng)驗；可根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，制定開發(fā)過程改進發(fā)展戰(zhàn)略，有較多系統(tǒng)設(shè)計/測試實踐經(jīng)驗。有較多過程改進，及組織制定、推行過程改進計劃的成功經(jīng)驗；有組織開發(fā)過程定義、開發(fā)規(guī)范制定的經(jīng)驗。是公司本領(lǐng)域的權(quán)威。二必備知識（根據(jù)必備知識要求，確定上崗考試課程）序號必備知識三級四級五級六級開發(fā)流程基本知識√需求管理√系統(tǒng)工程√測試工程√單元測試過程√審計√項目計劃√項目管理√產(chǎn)品技術(shù)工程概論√認證和標桿測試過程√統(tǒng)計過程控制√系統(tǒng)分析與設(shè)計√技術(shù)變更規(guī)程√組織過程定義√三技能標準資格等級技能項QA類技術(shù)管理類專業(yè)公共技能類基線審計和交付物審計QA工具過程審計度量分析系統(tǒng)工程引導(dǎo)和培訓(xùn)溝通能力三級3322223四級33333五級44444六級444附：技能等級定義技能等級熟練程度經(jīng)驗備注1有限的運作（Perform）能力，僅僅有一般的、概念性的知識非常有限2在有協(xié)助的情況下的運作能力，實踐過的知識在有協(xié)助的情況下，在多種場合運作，在例行情況下獨立運作過3無需協(xié)助的運作能力，觸類旁通的知識，可以成功完成大多數(shù)任務(wù)重復(fù)的，成功的4深入徹底的知識，可以帶領(lǐng)和指導(dǎo)其他人有效運作有效的，資深的5可以給出專家級的意見，能領(lǐng)導(dǎo)其他人成功運作，被其他人當(dāng)作磋商者和領(lǐng)袖。全面的知識和正確的評判能力，能夠總結(jié)出有用的改進意見全面的、廣博的四工作績效資格等級工作績效（季度/年度考核成績）三級任職資格標準中的“工作績效”直接參考“績效考評結(jié)果”，主要起否決作用；對績效考評結(jié)果較差的人員，其專業(yè)/技術(shù)任職資格要降級、降等，或取消申報資格。四級五級六級五行為標準1、QA類任職活動說明活動小類活動項活動說明01度量度量度量數(shù)據(jù)收集整理、分析、報告，參加度量管理會議02過程開發(fā)過程開發(fā)制定開發(fā)流程規(guī)范03工具開發(fā)工具開發(fā)標識、選擇、開發(fā)、采購開發(fā)過程支持工具04培訓(xùn)培訓(xùn)組織、進行培訓(xùn)（主要針對開發(fā)人員）05質(zhì)量協(xié)調(diào)質(zhì)量協(xié)調(diào)對于產(chǎn)品、項目的質(zhì)量協(xié)調(diào)活動，包括估計、計劃、項目支持、項目會議等06審計審計基線審計、交付物審計、內(nèi)部審計的計劃、執(zhí)行、交流、報告等。不符合項的跟蹤解決07職業(yè)技能培養(yǎng)職業(yè)技能培養(yǎng)研究、論文演示、參加培訓(xùn)等08部門支持部門支持對于業(yè)務(wù)部的支持、對于干部部、流程優(yōu)化處等其他部門的支持工作09其他其他其他QA工作

2、附：任職KPA評價中各單元達標情況評分及評價判斷依據(jù)評分含義各單元評價判斷標準4分完全達標形成了職業(yè)化的做事習(xí)慣，過程規(guī)范具有一貫性，并融入相應(yīng)的流程、制度、規(guī)范或模板、案例；工作難度很大，總是能提前或按時完成；3分達標難度較大，但基本按時保質(zhì)完成；活動輸出完全符合規(guī)定要求；2分基本達標從工作的覆蓋面、頻率來看，平時基本都做了，未出差錯；雖做得不錯，但與期望值有一定差距。1分未達標過程規(guī)范性、時間分配存在較多需改進的地方；進度要求等方面屬于正常情況，但過程中有一些小的問題，影響不大。0分完全不達標該KPA活動出現(xiàn)非創(chuàng)新領(lǐng)域的重大關(guān)鍵黃事件；在職業(yè)道德、行為規(guī)范方面有重大違規(guī)事件。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔×××產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量計劃目的流程裁減計劃與NPD標準過程的偏差包括適當(dāng)?shù)幕顒硬眉?、合并或增加（PDT確定與NPD標準過程的偏差后需報PAC批準，偏差內(nèi)容在此記錄），具體描述如下：DCP的偏差序號偏差內(nèi)容原因詳細描述備注產(chǎn)品TR的偏差序號偏差內(nèi)容原因詳細描述備注其它活動的偏差序號偏差內(nèi)容原因詳細描述備注質(zhì)量目標按照度量過程收集以下度量數(shù)據(jù)（其中藍色字的度量指標為可選的質(zhì)量目標）。這些度量數(shù)據(jù)將會在各個決策點進行跟蹤。在制定質(zhì)量目標時，可以在“說明”列中列出上一個版本產(chǎn)品的質(zhì)量指標，與以前的質(zhì)量指標進行比較，新制定的質(zhì)量目標應(yīng)不低于前一版本產(chǎn)品的質(zhì)量指標要求。這些質(zhì)量目標也表明了項目的優(yōu)先級別，變化率較小者具有較高的優(yōu)先級序號度量優(yōu)先級質(zhì)量目標說明產(chǎn)品公司基線目標下限上限目標下限上限3問題報告修理響應(yīng)時間高其他備選質(zhì)量目標產(chǎn)品計劃偏差率質(zhì)量目標達成計劃3.2.1到TR5時去除產(chǎn)品所有的已知嚴重缺陷策略量化目標數(shù)據(jù)來源特別的應(yīng)急措施在開發(fā)計劃中安排代碼檢視，完成對所有新開發(fā)代碼的檢視，盡早發(fā)現(xiàn)代碼問題。100%代碼檢視項目計劃，代碼檢視記錄如果質(zhì)量目標引起進度偏差，PM將要求項目組成員加班以及時完成各項任務(wù)在功能測試后安排開發(fā)人員支持測試隊伍，加強測試的投入；進入聯(lián)合實驗室測試，充分模擬真實應(yīng)用環(huán)境；確保開5個以上有規(guī)模用戶的Beta客戶，充分發(fā)現(xiàn)實際問題；按時完成對技術(shù)支援人員的培訓(xùn)計劃，確保技術(shù)支援人員能準確反映網(wǎng)上問題。系統(tǒng)測試用例100％覆蓋，5個以上有規(guī)模用戶的試驗局系統(tǒng)測試報告，網(wǎng)上問題統(tǒng)計的試驗局清單關(guān)鍵性能指標達成計劃對于客戶提出的關(guān)鍵性能要求，PDT需要采取特別的活動來滿足，請列出。包括性能目標、活動、實施時間和應(yīng)急措施?；顒用枋鰬?yīng)當(dāng)清晰和可以跟蹤。序號性能目標活動實施時間應(yīng)急措施

質(zhì)量保證和控制活動應(yīng)該執(zhí)行以下的質(zhì)量保證活動，PQA需特別關(guān)注PDT是否遵循相關(guān)流程規(guī)范進行變更控制管理（例如：計劃更改、工程更改、規(guī)格更改等）：活動責(zé)任人說明內(nèi)部審計（包括流程符合度審計）產(chǎn)品線NPD推行組InternalAuditProcedure內(nèi)部審計規(guī)程依據(jù)項目任務(wù)書、項目WBS計劃和相關(guān)流程，按TRx進行階段劃分，制定并實施本NPD項目內(nèi)部審計計劃。在項目實施過程中，根據(jù)LPDT要求PQA必須進行專項內(nèi)部審計。交付件審計PQA依據(jù)項目WBS計劃和相關(guān)流程，定期（周或月）對交付件進行審計，并在TRx報告。交付件審計的要點：是否按流程進行評審、進行驗證或得到批準，評審中所提出的問題是否確定了相應(yīng)的解決措施，在重新提交的交付件中問題是否得到解決。PCR變更處理LPDTPCRControlProcedurePCR變更控制流程ECR，DCR變更處理SEECR,DCRControlProcedureECR，DCR變更控制流程質(zhì)量記錄PQA確定本NPD項目所需并必要的質(zhì)量記錄，以提供本NPD項目產(chǎn)品和過程符合要求的證據(jù)，同時便于進行必要的追溯和分析。規(guī)定本NPD項目質(zhì)量記錄的標識、收集、歸檔、維護和處理等活動要求，并結(jié)合內(nèi)部審計進行檢查精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件編碼文件密級最新發(fā)布日期當(dāng)前版本XX軟件股份有限公司品質(zhì)保證工作指南變更履歷版本日期變更位置變更理由/變更內(nèi)容變更人備注新建根據(jù)預(yù)評估結(jié)果對品質(zhì)保證過程進行改進增加了品質(zhì)保證檢查方式的指導(dǎo)性描述增加了關(guān)于不符合項逐層上報并記錄的描述增加分析品質(zhì)保證活動這一項工作和相關(guān)輸出修改了相關(guān)附件根據(jù)研發(fā)中心項目標準化流程修訂根據(jù)20XX年組織機構(gòu)調(diào)整進行更新

目錄1 目標 32 術(shù)語定義 33 角色與職責(zé) 54 品質(zhì)保證工作流程 64.1 QA流程 64.2 QA實施 74.3 QA日常工作 85 品質(zhì)保證活動列表 86 品質(zhì)保證活動描述 116.1 項目立項協(xié)助與檢查 116.2 組織過程裁剪協(xié)助與檢查 116.3 制定品質(zhì)保證計劃 126.4 項目流程培訓(xùn) 126.5 項目流程審計 126.6 項目重要工作產(chǎn)品檢查 136.7 項目工程規(guī)范檢查 136.8 品質(zhì)保證抽查 136.9 項目結(jié)項協(xié)助與檢查 146.10 發(fā)布/維護公司產(chǎn)品項目列表 146.11 編寫品質(zhì)保證活動報告 156.12 編寫品質(zhì)保證總結(jié)報告 156.13 過程盡職調(diào)查 156.14 數(shù)據(jù)采集與分析 167 生效 168 附錄 16

1目標品質(zhì)保證要輔助項目按照既定的規(guī)范實施，加強項目生命周期過程規(guī)范的監(jiān)控。品質(zhì)保證需識別公司范圍內(nèi)項目的共性質(zhì)量問題，給出質(zhì)量改進建議和措施。品質(zhì)保證需識別公司范圍內(nèi)項目過程、項目活動最佳實踐，并在公司范圍內(nèi)推廣學(xué)習(xí)。2術(shù)語定義術(shù)語定義不符合項分類不符合項項可分為：文檔規(guī)范性、文檔及時性、文檔有效性、過程規(guī)范性、過程及時性、過程有效性、工程規(guī)范性。比如不規(guī)范的文檔模板、文檔遲交、沒有有效評審記錄、問題（評審發(fā)現(xiàn)的問題、品質(zhì)保證檢查出來的問題）未被落實、過程被忽略、沒有注釋、編碼不符合規(guī)范等項目過程成熟度級別項目過程成熟度分為兩個級別：高成熟度和普通成熟度。高成熟度項目管理要求較高、要求完成和提交的文檔較多。普通成熟度項目管理要求一般、要求完成和提交的文檔相對少，只保留關(guān)鍵過程和要素檢查指標量化確定一個項目過程的最低要求，比如一個項目至少做一次代碼評審、每個項目四大主流程至少要審計一個主流程、至少要做一次工作產(chǎn)品之間的一致性檢查（主要是評審和修改記錄，要求主要工作產(chǎn)品都要有變更履歷）、每個項目裁剪后的活動和相應(yīng)可交付物完成情況在其結(jié)束時至少檢查一遍新產(chǎn)品開發(fā)項目項目分類的一種，參見項目類型劃分的具體定義。普通項目同上維護型項目同上專題研究型項目同上工作產(chǎn)品檢查（Check）檢查項目重要工作產(chǎn)品是否及時提交、是否符合規(guī)范、必要的要素是否具備、文檔之間的依賴性是否完整、有效等過程審計（Audit）通過調(diào)查研究確定已制定的過程、指令、規(guī)格說明、代碼和標準或其他的合同及特殊要求是否恰當(dāng)?shù)谋蛔袷兀约捌鋵崿F(xiàn)是否有效而進行的活動抽查計劃OSSPOrganization’sSetofStandardProcess的縮寫，組織標準過程集。它描述的是組織中所有項目的開發(fā)過程必須滿足的一些需求。OSSP的目的是在組織的各項目中建立起公共過程，支持過程的度量、持續(xù)性以及改進。最佳實踐庫組織度量數(shù)據(jù)庫項目路線圖項目根據(jù)公司的各類項目規(guī)范流程要求制定并可視具體情況進行裁剪，形成的該項目過程及產(chǎn)品的視圖。項目階段項目按不同類型劃分為不同的階段，不同階段的工作重點不同。不同階段的活動可以跨階段進行。新產(chǎn)品開發(fā)項目：產(chǎn)品啟動、產(chǎn)品定義、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)階段、產(chǎn)品穩(wěn)定、產(chǎn)品化包裝普通項目：項目啟動、需求定義、設(shè)計開發(fā)、系統(tǒng)穩(wěn)定、上線及試運行維護型項目：發(fā)版規(guī)劃、開發(fā)與測試、版本發(fā)布項目活動項目組為完成項目任務(wù)而執(zhí)行的一系列工作，比如需求活動、設(shè)計活動、開發(fā)活動、測試活動、發(fā)版活動，并由此衍生的評審活動、會議活動等。評審把工作產(chǎn)品或一組工作產(chǎn)品提交給項目個人、管理者、用戶、客戶或其他感興趣的部門為了評論或批準的過程或會議。變更對在配置庫中存儲并已經(jīng)納入基線的產(chǎn)品進行修改，即為變更。風(fēng)險遭受損失的可能性。風(fēng)險管理一種問題分析的手段，它采用風(fēng)險概率分析，對某情況的風(fēng)險進行權(quán)衡研究，以便更精確地了解所涉及的風(fēng)險。風(fēng)險管理包括風(fēng)險的識別、分析、優(yōu)先級排序和控制。度量系統(tǒng)、部件或進程占有給定的屬性的程度的數(shù)量的測量工程規(guī)范支持性流程生命周期模型一個框架，它含有從需求定義到使用終止，跨越整個生存期的系統(tǒng)開發(fā)、操作和維護中所需實施的過程、活動和任務(wù)。品質(zhì)保證QualityAssurance的縮寫，質(zhì)量保證。為使某項目或產(chǎn)品遵循已建立的技術(shù)需求提供足夠的置信度，而必須采取的有計劃的和有系統(tǒng)的全部動作的模式過程把輸入轉(zhuǎn)換為輸出的一組彼此相關(guān)的活動過程裁剪通過對過程的過程元素的細節(jié)或其他不完備的規(guī)范進行提煉、調(diào)整和（或）補充的方法來生成過程描述的一種活動。在過程裁剪期間通常說明項目的特定業(yè)務(wù)需要。品質(zhì)保證活動報告品質(zhì)保證檢查記錄品質(zhì)保證總結(jié)報告公司項目狀態(tài)視圖檢查表（Checklist）品質(zhì)保證標準活動檢查方式是QA確認并取得項目過程符合或不符合事先規(guī)定的流程和工作產(chǎn)品規(guī)范的工作方法，包括參加會議、文檔審查和調(diào)查取證。參加會議是指QA人員直接參加項目正式的工作會議，現(xiàn)場觀察或記錄項目組的活動情況；文檔審查是指QA通過抽查項目過程中產(chǎn)生的正式和非正式文檔資料確認項目活動的狀況；調(diào)查取證是指QA通過發(fā)放調(diào)查表、與項目干系人訪談等方法取得項目活動的狀況。3角色與職責(zé)角色職責(zé)品質(zhì)保證工程師（簡寫為QA）項目立項、項目生命周期過程、項目重要工作產(chǎn)品、項目工程規(guī)范、項目結(jié)項等與項目相關(guān)的工作協(xié)助、輔導(dǎo)與檢查維護公司項目列表，使項目過程對公司高層領(lǐng)導(dǎo)透明對項目過程、組織規(guī)范等進行調(diào)查、分析，協(xié)助SEPG小組進行過程改進采集公司各類項目數(shù)據(jù)并進行分析品質(zhì)保證部經(jīng)理項目經(jīng)理高層經(jīng)理SEPG小組識別、分析機構(gòu)內(nèi)共性的質(zhì)量問題，給出質(zhì)量改進措施4品質(zhì)保證工作流程QA流程QA實施QA日常工作5品質(zhì)保證活動列表品質(zhì)保證標準活動工作輸入或規(guī)范QA工作成果重點注意事項1、項目立項協(xié)助與檢查項目立項指南項目立項Checklist項目立項通知項目列表登記項目基本信息表中的內(nèi)容尤其里程碑時間點設(shè)置是否完整、合理2、組織過程裁剪協(xié)助與檢查項目標準化流程指南項目管理計劃Checklist項目路線圖需求規(guī)格、代碼評審、功能評審、發(fā)版評審必須具備并保證；里程碑時間點劃分不能間隔太久，比如不能超過三個月。3、制定品質(zhì)保證計劃品質(zhì)保證計劃模板品質(zhì)保證計劃4、項目流程培訓(xùn)項目標準化流程指南培訓(xùn)教材PPT培訓(xùn)計劃培訓(xùn)簽到培訓(xùn)登記5、項目結(jié)項協(xié)助與檢查項目結(jié)項指南項目結(jié)項Checklist項目結(jié)項通知項目列表維護6、項目流程審計配置管理活動檢查配置管理工作指南配置管理活動Checklist檢查結(jié)果不符合項記錄表項目評審活動檢查項目評審活動Checklist檢查結(jié)果不符合項記錄表項目應(yīng)至少進行一次代碼評審、功能評審、發(fā)版評審。項目會議活動檢查項目會議活動Checklist檢查結(jié)果不符合項記錄表項目的所有會議必須要有會議紀要、每份會議紀要需要有結(jié)論。會議結(jié)論是否在會議結(jié)束前整體確認一遍。項目里程碑審計（暫緩）項目里程碑審計Checklist檢查結(jié)果不符合項記錄表需求活動檢查需求活動Checklist檢查結(jié)果不符合項記錄表需求規(guī)格必須要求，同時必須經(jīng)過至少一次評審設(shè)計與開發(fā)活動檢查設(shè)計開發(fā)活動Checklist檢查結(jié)果不符合項記錄表至少進行一次代碼評審和功能評審版本發(fā)布活動檢查版本發(fā)布活動Checklist檢查結(jié)果不符合項記錄表至少進行一次發(fā)版評審7、項目重要工作產(chǎn)品檢查項目周報/月報檢查項目周報/月報Checklist檢查結(jié)果不符合項記錄表工作任務(wù)與計劃是否吻合；未完成的工作任務(wù)是否描述原因，并在計劃中是否有體現(xiàn)；項目組人員投入是否正確統(tǒng)計；項目完成的工作成果是否填寫具體的成果名稱而不只是“文檔”等字樣。項目管理計劃檢查項目管理計劃Checklist檢查結(jié)果不符合項記錄表著重在于項目類型、項目過程定義、成本預(yù)算、里程碑時間點設(shè)置、提交工作產(chǎn)品清單項目重要工作產(chǎn)品檢查項目重要工作產(chǎn)品Checklist檢查結(jié)果不符合項記錄表8、項目工程規(guī)范檢查Delphi編碼規(guī)范ChecklistJava編碼規(guī)范ChecklistDotNET編碼規(guī)范Checklist檢查結(jié)果不符合項記錄表新員工必須保證100%抽查到9、品質(zhì)保證抽查品質(zhì)保證抽查計劃（模板）各項工作/產(chǎn)品Checklist品質(zhì)保證抽查計劃各項工作/產(chǎn)品檢查結(jié)果項目路線圖項目不符合項記錄表XX公司項目列表（Portal）XX公司產(chǎn)品大事記（Portal）品質(zhì)保證活動報告需要列出項目經(jīng)理需要準備的工作事項，如準備哪些項目文檔10、發(fā)布/維護公司產(chǎn)品項目列表XX公司產(chǎn)品項目列表（模板）XX公司產(chǎn)品大事記XX公司項目列表（Portal）XX公司產(chǎn)品大事記（Portal）11、編寫品質(zhì)保證活動報告品質(zhì)保證活動報告（模板）品質(zhì)保證活動報告12、編寫品質(zhì)保證總結(jié)報告品質(zhì)保證總結(jié)報告（模板）品質(zhì)保證總結(jié)報告過程改進意見收集及跟蹤表13、過程盡職調(diào)查過程改進意見收集及跟蹤表（模板）用戶滿意度調(diào)查表產(chǎn)品滿意度調(diào)查表項目組滿意度調(diào)查表過程改進意見收集及跟蹤表14、數(shù)據(jù)采集與分析組織度量數(shù)據(jù)庫組織度量數(shù)據(jù)庫6品質(zhì)保證活動描述6.1項目立項協(xié)助與檢查品質(zhì)保證部通過正常途徑例如郵件、電話獲得通知，項目需要立項。品質(zhì)保證部經(jīng)理安排品質(zhì)保證工程師負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、審核該項目。品質(zhì)保證工程師參照《項目立項Checklist》，提供立項申請人立項所需的文檔模板。品質(zhì)保證工程師指導(dǎo)立項申請人完成立項準備工作。項目經(jīng)理按照《項目立項指南》過程要求組織項目立項會，QA選擇性參加。QA依據(jù)《項目立項Checklist》檢查項目啟動工作的規(guī)范性，記錄檢查結(jié)果。QA指導(dǎo)項目經(jīng)理完成《項目基本信息表》，檢查《項目基本信息表》中的必填項是否填寫并且正確，時間點設(shè)置是否完整、合理。QA發(fā)送項目立項通知和項目基本信息表，主要包括公司高層領(lǐng)導(dǎo)、項目負責(zé)人、項目組成員、公司信息平臺VA維護人員,缺陷管理系統(tǒng)維護人員、組織級配置管理員、美工部經(jīng)理等。QA按照《項目立項Checklist》檢查項目啟動收尾工作，記錄檢查結(jié)果。QA可使用OUTLOOK自帶的“日歷”功能設(shè)置該項目主要里程碑督促時間點，以定時提醒項目負責(zé)人完成里程碑時間點該完成的工作事項；或根據(jù)《品質(zhì)保證抽查計劃》確定項目的檢查時間點。6.2組織過程裁剪協(xié)助與檢查QA依據(jù)《項目標準化流程指南》、項目特點、項目要求與項目經(jīng)理一起確定項目類型。QA依據(jù)《項目標準化流程指南》、項目特點、項目要求與項目經(jīng)理一起確定項目生命周期模型、項目里程碑時間點。QA依據(jù)《項目標準化流程指南》的裁剪指南，根據(jù)《項目管理計劃Checklist》，與項目經(jīng)理一起完成組織過程裁剪、項目過程定義。項目的需求規(guī)格、代碼評審、功能評審、發(fā)版評審必須具備并保證。項目的里程碑時間點劃分不能間隔太久，比如不能超過三個月。QA督促項目經(jīng)理完成《項目管理計劃》，并督促完成評審、入庫、發(fā)布。QA給項目經(jīng)理提供最新發(fā)布的項目所需的全部文檔模板。QA與項目經(jīng)理溝通，確定品質(zhì)保證的重點檢查區(qū)域以及裁剪哪些過程，形成《項目路線圖》?！俄椖抗芾碛媱潯?、《項目路線圖》完成后，由QA發(fā)起、召集包括項目經(jīng)理、相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)銷售主管、財務(wù)主管在內(nèi)的項目管理計劃及其附屬計劃的評審會議。QA指導(dǎo)、檢查項目經(jīng)理完成項目進度計劃，項目進度計劃的粒度最小到天，并督促項目經(jīng)理定期跟蹤、維護。項目經(jīng)理根據(jù)管理計劃評審會議結(jié)論或與QA溝通的結(jié)果，結(jié)合項目路線圖修訂《項目管理計劃》和項目成本預(yù)算總盤。6.3制定品質(zhì)保證計劃QA就項目管理計劃、項目路線圖與項目經(jīng)理溝通，根據(jù)項目特點、項目類型、項目生命周期模型、項目里程碑、團隊經(jīng)驗、團隊能力，以及公司的要求，結(jié)合品質(zhì)保證部當(dāng)前的工作重點、工作目標和工作計劃，確定本項目品質(zhì)保證檢查重點和檢查方式等；檢查重點應(yīng)包括該項目的關(guān)鍵過程、重要工作產(chǎn)品或工程規(guī)范，如項目的需求過程、評審活動、需求規(guī)格說明書、編碼規(guī)范等；檢查方式一般采取文檔審查、調(diào)查取證（面談）、參加會議等方式。QA根據(jù)項目情況確定參加部分項目評審會議或項目小組會議，并對會議或評審的組織工作進行指導(dǎo)和檢查；QA一般選擇參加比較重要的管理評審會議，如立項評審、項目管理計劃評審、里程碑評審、變更評審、結(jié)項評審。QA根據(jù)以上確定內(nèi)容以及各項檢查策略、檢查要求形成《品質(zhì)保證計劃》。項目經(jīng)理和品質(zhì)保證部經(jīng)理對《品質(zhì)保證計劃》進行評審，對其中的檢查策略、檢查重點進行確認，確保與《項目管理計劃》一致、并符合組織和部門的工作要求?！镀焚|(zhì)保證計劃》評審?fù)ㄟ^后需納入配置庫接受統(tǒng)一管理。6.4項目流程培訓(xùn)QA根據(jù)項目團隊項目經(jīng)驗或按照《項目管理計劃》中關(guān)于過程和規(guī)范的培訓(xùn)要求，針對項目組制定培訓(xùn)方案和培訓(xùn)計劃（反映在《品質(zhì)保證計劃》中）、擬定培訓(xùn)重點。QA針對項目組進行一對多（授課式）或一對一（指導(dǎo)式）的培訓(xùn)指導(dǎo)。品質(zhì)保證部牽頭組織SEPG開發(fā)組織過程培訓(xùn)課程，形成培訓(xùn)教材。必要時，品質(zhì)保證部組織SEPG對公司范圍內(nèi)的項目經(jīng)理進行組織過程培訓(xùn)，制定培訓(xùn)計劃、擬定培訓(xùn)日程、發(fā)送培訓(xùn)通知、進行培訓(xùn)登記、組織培訓(xùn)評估等。品質(zhì)保證部負責(zé)整理、歸檔、發(fā)布培訓(xùn)教材，以及歸檔其他培訓(xùn)相關(guān)的資料如培訓(xùn)日程、培訓(xùn)登記表、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)評估表。6.5項目流程審計QA根據(jù)各項流程檢查表，依據(jù)《品質(zhì)保證計劃》，重點檢查計劃中約定的重點流程執(zhí)行情況、是否符合規(guī)范。項目流程審計包括以下內(nèi)容：配置管理活動檢查項目評審活動檢查項目會議活動檢查項目里程碑審計（暫緩）需求活動檢查設(shè)計與開發(fā)活動檢查版本發(fā)布活動檢查QA針對項目流程的審計應(yīng)在各項檢查表中形成檢查記錄。QA針對項目流程的檢查缺陷應(yīng)記錄在《品質(zhì)保證不符合項記錄表》中。QA應(yīng)將項目流程審計檢查記錄發(fā)送給項目經(jīng)理并指導(dǎo)其在規(guī)定的時間內(nèi)糾正缺陷或提出預(yù)防措施。6.6項目重要工作產(chǎn)品檢查QA根據(jù)各項工作產(chǎn)品檢查表，依據(jù)《品質(zhì)保證計劃》，重點檢查計劃中約定的重點工作產(chǎn)品的規(guī)范性、符合性、一致性、完整性、可追溯性。項目重要工作產(chǎn)品有兩種類型：項目工程類文檔如需求說明書、需求規(guī)格說明書、設(shè)計說明書、測試用例，項目管理類文檔如項目管理計劃、項目周報、月報等等。QA對項目工程類的重要工作產(chǎn)品主要審查其評審記錄、檢查評審?fù)ㄟ^與否、未通過是否有繼續(xù)評審的記錄和證據(jù)。QA對項目管理類的重要工作產(chǎn)品主要依據(jù)各重要工作產(chǎn)品的檢查表進行檢查，如項目管理計劃Checklist、項目周報月報Checklist等。QA針對項目重要工作產(chǎn)品的檢查均應(yīng)在各項檢查表中形成檢查記錄。QA針對項目重要工作產(chǎn)品的檢查缺陷應(yīng)記錄在《品質(zhì)保證不符合項記錄表》中。QA應(yīng)將項目重要工作產(chǎn)品檢查記錄發(fā)送給項目經(jīng)理并指導(dǎo)其在規(guī)定的時間內(nèi)糾正或提出預(yù)防措施。6.7項目工程規(guī)范檢查項目工程規(guī)范檢查視同項目重要工作產(chǎn)品檢查，在此不再贅述活動內(nèi)容。需要強調(diào)的是：新員工必須保證100%抽查工程規(guī)范性，直到規(guī)范規(guī)范。6.8品質(zhì)保證抽查QA根據(jù)《XX公司項目列表》，每月抽取狀態(tài)為未結(jié)項的5至6個項目進行檢查。QA根據(jù)被抽查項目的《品質(zhì)保證計劃》、《項目路線圖》，確定該項目的重點檢查內(nèi)容（從立項至抽查時間點的內(nèi)容）。QA按照以上確定的內(nèi)容形成《品質(zhì)保證抽查計劃》，擬出項目經(jīng)理需要提前準備的工作事項，比如準備好需要的項目文檔；擬出詳細的抽查日程安排，安排主要審查人員和第三方審查人員?！镀焚|(zhì)保證抽查計劃》需提前一天時間發(fā)給項目經(jīng)理。《品質(zhì)保證抽查計劃》發(fā)出后，QA跟項目經(jīng)理溝通確定檢查時間（發(fā)出后不超過三天的時間點），發(fā)出檢查通知。項目經(jīng)理按照《品質(zhì)保證抽查計劃》要求準備的事項提前做好準備、接受檢查。QA依據(jù)公司過程規(guī)范、《品質(zhì)保證抽查計劃》、《品質(zhì)保證計劃》和《項目路線圖》中擬定的重點檢查區(qū)域，根據(jù)《品質(zhì)保證抽查計劃》分工安排，分別采用不同的檢查表、檢查方式對項目流程、重要工作產(chǎn)品和工程規(guī)范進行檢查。檢查過程中QA將檢查結(jié)果記錄到各項檢查表，對于項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、QA工作范圍內(nèi)能解決的問題由QA與項目經(jīng)理確定及時糾正。QA將項目組或部門內(nèi)不能得到解決的問題或不符合項整理到《品質(zhì)保證不符合項記錄表》中。QA根據(jù)對項目的檢查，完善項目《項目路線圖》。QA將項目檢查結(jié)果、《項目路線圖》納入項目配置庫。QA將《品質(zhì)保證不符合項記錄表》發(fā)送給品質(zhì)保證經(jīng)理和公司高層領(lǐng)導(dǎo)，以協(xié)助解決項目組內(nèi)部不能解決的問題。每個項目必須確保項目生命周期過程中至少抽查一次。6.9項目結(jié)項協(xié)助與檢查項目完成既定的項目目標、達到項目結(jié)項的條件或公司決策下必須結(jié)項時，項目進入結(jié)項流程。品質(zhì)保證工程師負責(zé)督促、指導(dǎo)項目經(jīng)理完成項目結(jié)項準備工作，比如完成《項目總結(jié)報告》、《提交工作產(chǎn)品清單》、工作成果及時入庫、準備結(jié)項會議等。品質(zhì)保證工程師參照《項目結(jié)項Checklist》，提供結(jié)項申請人結(jié)項所需的文檔模板。項目經(jīng)理按照《項目結(jié)項指南》過程要求組織項目結(jié)項會，QA選擇性參加。QA依據(jù)《項目結(jié)項Checklist》檢查項目結(jié)項工作的規(guī)范性，記錄檢查結(jié)果。QA與配置管理員/項目經(jīng)理共同對配置庫進行審計、督促配置管理員建立結(jié)項基線，確保配置庫的完整、正確。QA督促組織級配置管理員對配置庫進行權(quán)限調(diào)整或封庫操作。QA督促項目經(jīng)理發(fā)送項目結(jié)項通知，主要包括公司高層領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門經(jīng)理、項目組成員、品質(zhì)保證部和財務(wù)部，并附帶《項目總結(jié)報告》、《提交工作產(chǎn)品清單》等。QA按照《項目結(jié)項Checklist》檢查項目結(jié)項收尾工作，記錄檢查結(jié)果。QA維護Portal上的項目列表相關(guān)信息，如項目狀態(tài)、項目提交工作產(chǎn)品等。6.10發(fā)布/維護公司產(chǎn)品項目列表QA發(fā)送項目立項通知后，將本項目基本信息和當(dāng)前狀態(tài)錄入到Portal品質(zhì)保證部區(qū)域的《XX公司項目列表》中。QA會同公司各部門領(lǐng)導(dǎo)，指定各部門負責(zé)人（項目維護負責(zé)人），負責(zé)維護《XX公司項目列表》中各部門所負責(zé)項目的情況，包括：現(xiàn)處階段、項目里程碑計劃時間點、項目延期情況、項目問題描述、項目完成的主要活動、已入庫主要工作產(chǎn)品、維護版本等。QA每月末定期提醒各部門項目維護負責(zé)人維護各部門所負責(zé)項目的情況。QA不定期檢查跟蹤項目維護情況，在全公司發(fā)布《XX公司項目列表》。QA每月中旬導(dǎo)出所有項目最新狀態(tài)，按項目狀態(tài)排序，發(fā)送給公司高層領(lǐng)導(dǎo)。6.11編寫品質(zhì)保證活動報告QA將每天工作內(nèi)容記錄在品質(zhì)保證活動報告中（VA平臺工作日志品質(zhì)保證專用）。QA將工作內(nèi)容、工作量、問題等詳細、分條列出，并進行歸類。品質(zhì)保證部經(jīng)理每月定期檢查品質(zhì)保證活動報告。6.12編寫品質(zhì)保證總結(jié)報告品質(zhì)保證部經(jīng)理定期（每季度或半年一次）將品質(zhì)保證活動報告進行分類匯總、分析、總結(jié)，形成品質(zhì)保證總結(jié)報告。品質(zhì)保證部經(jīng)理將匯總、分析的品質(zhì)保證總結(jié)報告提交給SEPG小組和公司高層經(jīng)理。SEPG小組根據(jù)上報的《品質(zhì)保證總結(jié)報告》、《品質(zhì)保證不符合項記錄表》等分析機構(gòu)內(nèi)共性的質(zhì)量問題，討論質(zhì)量改進計劃和改進措施，記錄在《OSSP改進建議收集及跟蹤表》中。公司高層經(jīng)理根據(jù)上報的《品質(zhì)保證總結(jié)報告》、《品質(zhì)保證不符合項記錄表》，協(xié)助解決項目組內(nèi)部不能解決的問題。6.13過程盡職調(diào)查QA針對公司項目過程、工作產(chǎn)品完成工作方式方法以及QA本身的工作方式等問題制定各種調(diào)查表，包括用戶滿意度調(diào)查表、產(chǎn)品滿意度調(diào)查表、項目組滿意度調(diào)查表、改進意見表等。QA不定期根據(jù)組織和QA工作要求對不同的對象發(fā)放不同類型的調(diào)查表：給用戶發(fā)放用戶滿意度調(diào)查表、給公司實施人員發(fā)放產(chǎn)品滿意度調(diào)查表、給項目組成員發(fā)放項目組滿意度調(diào)查表、給公司項目相關(guān)的人員（項目經(jīng)理需求分析人員、設(shè)計開發(fā)人員、測試人員、實施人員、客戶代表、財務(wù)人員、SEPG小組成員等）發(fā)放改進意見表。QA收集并分析各項調(diào)查表數(shù)據(jù)，形成本次調(diào)查總結(jié)報告，提交SEPG小組。SEPG小組根據(jù)上報的調(diào)查分析結(jié)果分析機構(gòu)內(nèi)共性的質(zhì)量問題，討論質(zhì)量改進計劃和改進措施，記錄在《OSSP改進建議收集及跟蹤表》中。6.14數(shù)據(jù)采集與分析根據(jù)項目的質(zhì)量目標、項目特點和QA要求，規(guī)劃各個項目不同的質(zhì)量指標。QA督促項目經(jīng)理按階段或里程碑等時間控制點對項目的質(zhì)量指標進行定量控制，完成各項質(zhì)量指標數(shù)據(jù)的收集、對比、分析，形成《項目里程碑報告》、《項目總結(jié)報告》，及時發(fā)現(xiàn)偏差、及時進行調(diào)整，保證項目最終達到質(zhì)量目標。項目結(jié)束時，QA將項目各項質(zhì)量指標的計劃數(shù)據(jù)和實際數(shù)據(jù)補充到《組織度量數(shù)據(jù)庫》中，分析出項目的特征數(shù)據(jù)，比如編碼效率、代碼缺陷率、缺陷趨勢等。QA對《組織度量數(shù)據(jù)庫》中已有項目的質(zhì)量指標數(shù)據(jù)進行分析，得出公司的平均項目能力水平即組織性能基線，作為后期項目規(guī)劃的參考值以及過程改進的依據(jù)。7生效本流程/規(guī)范自頒布之日起生效。8附錄附錄1《項目路線圖》附錄2《品質(zhì)保證計劃》附錄3《品質(zhì)保證抽查計劃》附錄4《品質(zhì)保證檢查Checklist》（需求、設(shè)計開發(fā)、發(fā)版、配置管理、會議、評審等）附錄5《品質(zhì)保證不符合項記錄表》附錄6《OSSP改進建議收集及跟蹤表》附錄7《品質(zhì)保證活動報告》附錄8《品質(zhì)保證總結(jié)報告》參考01《項目標準化流程指南》參考02《組織度量數(shù)據(jù)庫》參考03《XX公司項目列表》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件編碼密級文檔版本擬制人日期品質(zhì)保證總結(jié)報告[其他如副標題/子模塊/年月日范圍/第X周/第X月]目錄1 本階段檢查的項目總體情況 22 本階段抽查情況 23 不符合項統(tǒng)計 23.1 不符合項分類統(tǒng)計 23.2 不符合項狀態(tài)分布 24 工作量統(tǒng)計 35 流程滿意度調(diào)查 36 經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié) 3本階段檢查的項目總體情況概述本輪檢查適用的時間區(qū)間、公司項目的總體情況，包括：目前項目總數(shù)、按項目分類統(tǒng)計各類項目的數(shù)量。本階段抽查情況總結(jié)本階段（半年）總共抽查項目的情況，列表格顯示抽查項目個數(shù)、抽查次數(shù)、抽查出的不符合項個數(shù)、平均抽查出來的不符合項個數(shù)、嚴重不符合項個數(shù)、一般不符合項個數(shù)等等。本階段品質(zhì)保證部共抽查項目XX個，抽查出的不符合項XX個，其中：嚴重不符合項XX個，一般不符合項XX個。不符合項統(tǒng)計不符合分析可以下面幾個方面：1）所屬區(qū)域（KPA）分布分析（包括個數(shù)、比例、嚴重不符合項個數(shù)及比例）2）項目分布情況3）根據(jù)項目所屬部門的分布情況4）重點項目不符合項分布情況及占整體的比例分析5）如果有歷史數(shù)據(jù)，與以前同期進行縱向?qū)Ρ炔环享椃诸惤y(tǒng)計不符合項分類不符合項數(shù)量所占百分比流程審計工作產(chǎn)品工程規(guī)范合計加入餅圖展現(xiàn)不符合項狀態(tài)分布不符合項狀態(tài)數(shù)量所占百分比已解決解決中未解決加入餅圖展現(xiàn)工作量統(tǒng)計工作項工作量所占百分比流程審計工作產(chǎn)品檢查工程規(guī)范檢查數(shù)據(jù)收集不符合項跟蹤活動其他合計加入餅圖展現(xiàn)流程滿意度調(diào)查通過發(fā)放調(diào)查表的形式，收集項目組在項目按照規(guī)范流程執(zhí)行過程中，對流程規(guī)范的認可度。收集整理找到流程規(guī)范中需改進的環(huán)節(jié)，給改進提供參考。經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)總結(jié)本階段（半年）做得相對比較好、比較規(guī)范、到位的活動或工作產(chǎn)品，推薦最佳實踐，并建議下一步推廣方式和計劃或者提出對該活動或工作產(chǎn)品提出了更高的規(guī)格要求總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，可以列舉一些嚴重的不符合項說明，提出下一步工作建議，比如建議采取何種措施能夠加強品質(zhì)保證程度、減弱項目或產(chǎn)品的風(fēng)險、增強項目或產(chǎn)品的效益。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文檔編碼密級文檔版本擬制人日期品質(zhì)保證抽查計劃變更履歷版本日期變更位置變更理由/變更內(nèi)容變更人備注目錄1.1 抽查目的 31.2 抽查依據(jù) 31.3 抽查人員 31.4 抽查日程安排 31.5 抽查輸出 41.6 注意事項 4抽查目的審計并記錄研發(fā)中心項目過程，記錄項目過程有待改進之處、總結(jié)項目執(zhí)行較好的情況，以利于后期項目過程改進、使項目更可控并對領(lǐng)導(dǎo)及項目干系人是透明的。抽查依據(jù)OSSP（組織標準過程集）、項目標準化流程指南和各個檢查表（Checklist）項目基本信息表、項目管理計劃、項目進度計劃、品質(zhì)保證計劃、配置管理計劃等配置庫相關(guān)文檔抽查人員姓名性別職務(wù)聯(lián)系電話注：每個項目的抽查需要至少邀請一個第三方人員。抽查日程安排項目編號項目名稱項目經(jīng)理重點抽查內(nèi)容（重點檢查區(qū)域）抽查人員及分工抽查準備工作被抽查準備工作抽查時間抽查方式注：重點抽查內(nèi)容（檢查區(qū)域）依據(jù)《品質(zhì)保證計劃》和《項目路線圖》的要求擬寫。抽查人員及分工是對重點抽查區(qū)域的分工，例如甲重點抽查項目的評審活動、乙重點抽查項目的配置管理活動、丙重點抽查項目工程規(guī)范的執(zhí)行情況等。抽查準備工作是指抽查人員必要的準備工作，例如抽查人員與項目經(jīng)理及相關(guān)人員溝通確定抽查時間、抽查地點、準備檢查表等。被抽查準備工作是指被抽查人員必要的準備工作，一般按照抽查計劃和該項目品質(zhì)保證計劃的重點抽查內(nèi)容（檢查區(qū)域）準備相關(guān)的文檔、證據(jù)，比如項目管理計劃、相關(guān)文檔的會議紀要、評審報告等。抽查方式一般有三種：參加會議、文檔審查和調(diào)查取證，抽查人可根據(jù)抽查要求以及項目組情況確定。抽查輸出項目路線圖（各項目）品質(zhì)保證抽查表（流程審計、工作產(chǎn)品、工程規(guī)范等Checklist抽查結(jié)果）品質(zhì)保證不符合項記錄表（品質(zhì)保證部匯總表）品質(zhì)保證活動報告（每個品質(zhì)保證工程師）XX公司項目列表（Portal上更新）注意事項抽查計劃制定后，將發(fā)送給公司高層領(lǐng)導(dǎo)和項目負責(zé)人，請不要擅自更改。抽查結(jié)束后，形成《品質(zhì)保證抽查表》和《品質(zhì)保證不符合項記錄表》，發(fā)給公司高層領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)項目的項目負責(zé)人。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XX設(shè)計研發(fā)大廈項目部質(zhì)量管理制度一、項目質(zhì)量保證體系二、項目質(zhì)量員工作職責(zé)1、項目部質(zhì)量管理人員必須堅決貫徹執(zhí)行公司制定的各種質(zhì)量管理文件，同時嚴格執(zhí)行國家及重慶市頒布的質(zhì)量驗收規(guī)程、規(guī)范和標準,牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想。2、項目部質(zhì)量管理人員要認真做好質(zhì)量檢查記錄,整理完善各項技術(shù)資料,保證每道工序和施工質(zhì)量符合驗收標準。堅持做到每分項、分部工程施工自檢自查,把好質(zhì)量關(guān),不符合要求的決不允許進入下道工序施工。3、隱蔽工程施工前,必須經(jīng)過質(zhì)檢員自檢合格后報監(jiān)理單位、建設(shè)單位，驗收簽證后方可進行工程隱蔽。4、嚴格把好材料質(zhì)量關(guān),不合格的材料不準使用,不合格的產(chǎn)品不準進入施工現(xiàn)場。工程施工前及時做好工程所需的材料化驗、試驗、復(fù)檢，并做好相應(yīng)記錄。5、對違反工程質(zhì)量管理制度的人，將按不同程度給予批評處理和罰款教育,并追究其責(zé)任，做到“四不放過”。6、按時、按質(zhì)地完成項目領(lǐng)導(dǎo)班子給予的其他任務(wù)。三、質(zhì)量管理制度1、項目實行專業(yè)檢查和班組自查相結(jié)合的辦法.堅持施工班組自檢、互檢、工序交接檢的“三檢制”。施工班組自檢合格后報請專業(yè)工長，由專業(yè)工長會同下道工序?qū)I(yè)工長，施工班組進行互檢及工序交接檢?；z及工序交接檢必須有書面的記錄并簽字齊全，交接檢完成后由專業(yè)工長提出書面申請通知項目專職質(zhì)量員進行質(zhì)量檢查，質(zhì)量檢查必須有記錄并簽字齊全。2、實行施工現(xiàn)場“掛牌制”，質(zhì)量責(zé)任具體落實到操作人員，對經(jīng)檢查驗收確定其產(chǎn)品不合格的，產(chǎn)品應(yīng)進行返工，返工后經(jīng)復(fù)檢合格才能進入下到工序施工。3、堅持“樣板制”，室內(nèi)填充墻及抹灰工程施工前，先做樣板。要求工人必須按樣板進行操作。4、在現(xiàn)場工程施工過程中，項目部必須定期召集現(xiàn)場各個班組和管理人員，召開工地質(zhì)量例會，會議內(nèi)容由質(zhì)檢部門根據(jù)現(xiàn)場具體質(zhì)量情況確定，工地例會要包括以下內(nèi)容：①、檢查上次例會議定事項的落實情況，分析未完原因。②、檢查分析工程項目質(zhì)量狀況，針對存在的質(zhì)量問題提出改進措施。③、解決需要協(xié)調(diào)的有關(guān)事項。④、其他有關(guān)事宜。5、實行質(zhì)量交底制度：工序施工前，項目質(zhì)量技術(shù)人員應(yīng)將圖紙會審內(nèi)容、設(shè)計中規(guī)定的圖集做法、分部（項）工程質(zhì)量目標和工期要求，并對專業(yè)施工工長進行前期圖紙交底及工程情況交底。各項質(zhì)量技術(shù)交底不少于三份，技術(shù)負責(zé)人、專業(yè)工長、質(zhì)檢部門存檔一份，且應(yīng)完成簽字手續(xù)。6、特殊工序的技術(shù)交底，除應(yīng)有書面交底外，還應(yīng)加強施工現(xiàn)場的技術(shù)指導(dǎo)和跟蹤檢查。7、各專業(yè)工長應(yīng)根據(jù)技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)檢部門的工程質(zhì)量交底、施工現(xiàn)場的實際情況、施工班組的自身情況，對施工班組進行有針對性的現(xiàn)場書面交底。8、如在施工過程中，發(fā)生了設(shè)計變更或其他更改施工工序的情況，應(yīng)及時進行補充技術(shù)交底，交底應(yīng)有連續(xù)性。9、質(zhì)量與經(jīng)濟掛鉤制度：各專業(yè)工長在每天下班前，對在施工班組施工的全天工作內(nèi)容進行檢查，并做記錄，每周由專職質(zhì)量員對各班組全周施工內(nèi)容進行檢查，并做記錄。出現(xiàn)質(zhì)量問題，班組應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。10、質(zhì)量統(tǒng)計月報表制度：質(zhì)量統(tǒng)計月報表制度是指對已完成的檢驗批、分項工程、分部工程的質(zhì)量評定情況進行統(tǒng)計分析，以施工過程中的監(jiān)測、測量數(shù)據(jù)和驗收評定結(jié)果為依據(jù)，通過應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法，對現(xiàn)場的質(zhì)量情況作出科學(xué)的分析，進而為現(xiàn)場質(zhì)量管理的有效性、產(chǎn)品的符合性以及施工過程的特性和趨勢進行揭示，為制定預(yù)防措施提供依據(jù)，最終實現(xiàn)現(xiàn)場質(zhì)量管理的持續(xù)改進。11、質(zhì)量事故的報告和處理，工程建設(shè)過程中，由于設(shè)計失誤，原材料、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備不合格，施工工藝、施工方法錯誤，施工組織、指揮不當(dāng)?shù)蓉?zé)任過失造成工程質(zhì)量不符合規(guī)定的質(zhì)量標準和設(shè)計要求，或造成工程倒塌、報廢或重大經(jīng)濟損失的，應(yīng)視事故嚴重情況立即上報，并分析產(chǎn)生質(zhì)量事故的原因，并制定處理質(zhì)量事故的措施，經(jīng)相應(yīng)部門審核批準后進行處理，并報相關(guān)部門復(fù)核驗收。四、施工現(xiàn)場質(zhì)量控制要點為保證工程質(zhì)量達到優(yōu)良，預(yù)防質(zhì)量通病出現(xiàn)，將選擇如下各項目為質(zhì)量控制點，在施工中作為檢查和預(yù)控的重點，要落實各項保證措施，包括管理措施、技術(shù)措施。①、工程測量:工程定位放線、標高引測、各層的軸線測量。②、模板工程:模板設(shè)計、支模的標高、斷面尺寸、支撐的牢固度、模板的表面處理及隔離劑的涂刷。③、鋼筋工程:原材料合格證及進場復(fù)試單、鋼筋配料成型設(shè)計、大直徑鋼筋的焊接、鋼筋就位綁扎、保護層厚度的控制。④、混凝土工程:混凝土配合比的設(shè)計、出盤、入模溫度測量、原材料試驗、攪拌計量、養(yǎng)護、樓面標高及平整度的控制。⑤、回填土:素土及灰土粒徑及含水率的控制、虛鋪厚度、夯實及接茬處理。⑥、門窗工程:門窗進場成品質(zhì)量、安裝時橫豎對齊、垂直平整度。⑦、地面工程:配件質(zhì)量合格證，預(yù)埋、預(yù)留準確完善、地面處理情況。⑧、防水工程：卷材質(zhì)量、鋪貼、搭接、細部處理情況。五、主要質(zhì)量通病防治措施1、地基與基礎(chǔ)工程質(zhì)量通病為不均勻沉降和軸線位移。防治措施:基礎(chǔ)開挖后必須按規(guī)范與設(shè)計要求進行釬探并做好釬探記錄，原土夯實前，宜做土壤含水率測定，超過要求時應(yīng)采取相應(yīng)措施；施工前須經(jīng)有關(guān)單位共同核查，確認地基與地質(zhì)資料相符合，并辦理隱驗簽證后方可進行下道工序施工?；彝翂|層應(yīng)做到灰、土過篩，比例準確，拌合均勻，分層及時夯實，切實做好重力密度的測定和記錄工作?；A(chǔ)施工應(yīng)堅持“放線復(fù)測”制度以防基礎(chǔ)施工中的軸線位移。建筑物室內(nèi)地下管溝及室內(nèi)外的回填土必須堅持做到過篩，分層夯實，并及時做好重力密度的測定及記錄工作，嚴禁用灌水代替分層夯實的做法。地下防水工程質(zhì)量通病為地面，墻面潮濕、滲水。預(yù)防措施：應(yīng)注意防水層接頭；混凝土施工縫；管道、電纜等穿過防水層的地方；變形縫止水帶的施工；外墻回填土要分層夯實。3、主體工程質(zhì)量通病為垂直、平整度偏差和尺寸偏差。防治措施:用于主體工程的主要建筑材料必須有合格證和試驗報告，堅持不合格產(chǎn)品不得使用。各種配合比必須經(jīng)確認無誤后方可使用，把好材料關(guān)。砌體施工必須設(shè)置皮數(shù)桿，標明灰縫厚度，并根據(jù)設(shè)計要求在皮數(shù)桿上標明豎向構(gòu)造的變化標記，皮數(shù)桿制成后工長應(yīng)復(fù)驗。墻身防潮層應(yīng)作為一道工序認真操作。以地圈梁和現(xiàn)澆混凝土帶為防潮層的應(yīng)做到標高準確，內(nèi)部密實，表面壓光。樓層基層找平厚度超過20mm以上者，必須用細石混凝土找平。砌體施工，空心磚應(yīng)提前澆水濕潤，濕潤程度以磚斷面四周吸水深度不小于15mm為宜，嚴禁干磚上墻。砌體的轉(zhuǎn)角和交接處嚴禁留直槎不能同時砌筑時應(yīng)砌成斜槎。斜槎長度不應(yīng)小于磚砌筑高度的2/3。砌體水平灰縫的砂漿飽滿度不得低于80%，豎縫也應(yīng)飽滿，不得出現(xiàn)明縫。砌筑砂漿和混凝土的配合比必須采用重量比(袋裝水泥應(yīng)分批抽查重量)，摻和料附加劑要經(jīng)試驗確定，并嚴格控制計量誤差。鋼筋的保護層厚度應(yīng)符合設(shè)計或規(guī)范要求，保護層墊塊不得用石子代替，應(yīng)制作砂漿專用墊塊.豎向鋼筋上端應(yīng)設(shè)有定位箍筋。在澆筑混凝土構(gòu)造柱前，必須對構(gòu)造柱內(nèi)做認真的清理沖洗，混凝土構(gòu)造柱的頂標高不得低于本層樓面的高度，確保構(gòu)造不出現(xiàn)斷層?，F(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)應(yīng)分層澆筑，分層震搗，頂面應(yīng)適當(dāng)降低坍落度，嚴防表層離析形成低強區(qū)。新舊混凝土接茬面的浮漿應(yīng)認真清理?，F(xiàn)澆混凝土散水宜在外裝飾完成以后施工。散水分隔縫按規(guī)定要求設(shè)置并澆灌瀝青砂漿?；炷帘砻鎽?yīng)壓光、邊角整齊、無空裂、無返砂掉皮，排水坡度應(yīng)符合有關(guān)要求。室外臺階、散水、水溝等不宜采用磚砌水泥砂漿抹面的工程做法。加強對鋼模板的維護與保養(yǎng)，支模前必須清理并涂刷隔離劑，變形鋼模不應(yīng)使用，支設(shè)鋼模要有專用卡具，不得用鉛絲加固。重要結(jié)構(gòu)應(yīng)做模板設(shè)計。4、裝飾工程質(zhì)量通病為裝飾面層(內(nèi)外抹灰、面磚等)粘結(jié)不牢固、空鼓、裂紋，表面不平整，陰陽角不方正，不順直。防治措施:裝飾工程施工前必須對主體工程進行認真驗收，處理好遺留問題。室內(nèi)抹灰應(yīng)先抹水泥砂漿，后抹白灰砂漿，如樓地面后做，基層要徹底清理、沖刷干凈。抹灰工程應(yīng)采取以下措施防止爆灰，空鼓，裂縫。抹灰前基層應(yīng)濕潤，分層施工嚴禁一次成活。六、成品保護措施1、土方與基礎(chǔ)施工測量的標高，軸線控制樁用混凝土堆筑牢固，四周設(shè)置明顯標識和圍護，以防施工機械碾壓移位?；坶_挖后，如不進行下道工序應(yīng)將槽底用草簾覆蓋，以防基土風(fēng)化或破壞基槽護坡。回填土夯實時，保護基礎(chǔ)混凝土、構(gòu)件以及予埋管件、邊角處可采用人力木夯。2、鋼筋綁扎鋼筋成型后，運輸過程中避免亂扔亂放，長向鋼筋應(yīng)放平，確保不懸挑、下垂。鋼筋綁扎就位，保護層使用同強度砂漿做墊塊，墊塊要求每平米至少一塊，保證鋼筋平直。3、模板模板支撐禁止重物沖撞，澆筑混凝土?xí)r，振搗器不應(yīng)與模板接觸，預(yù)埋鐵、預(yù)留洞位置等必須保證準確。4、混凝土混凝土在達到規(guī)定強度后方能拆模，混凝土終凝后應(yīng)加強養(yǎng)護，柱混凝土表面使用養(yǎng)護液，混凝土澆筑后，應(yīng)有保溫措施，加強工人成品保護教育，嚴禁碰撞混凝土，以保證表面完整。5、抹灰抹灰前，對易碰壞的管線、設(shè)備、門框等要采取覆蓋等保護措施，抹灰時不準把灰漿濺到墻面或其它成品上，如有玷污及時清洗干凈，搬運料具物品時不得碰壞墻面、墻角、管線設(shè)備及其它成品和半成品，合理安排施工程序，最好等修理活全成后再抹面層。6、門窗不得從已安裝好的窗口運料，門窗進場后應(yīng)分規(guī)格堆放整齊、墊平、墊穩(wěn)，并具防雨、防曬措施，門窗搬運和安裝過程中，不得破壞墻面、墻角，不得碰彎、碰壞管線設(shè)備。七、季節(jié)性質(zhì)量保證措施加強建設(shè)工程冬、雨季施工技術(shù)管理，確保工程質(zhì)量，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)工程的具體情況，應(yīng)制定冬、雨季施工技術(shù)措施。雨季澆筑混凝土后應(yīng)及時覆蓋，大雨情況下禁止?jié)仓炷粒欢净炷脸跄^慢嚴禁在混凝土未達到強度前進行踩踏、堆放材料、施工作業(yè)。不合格質(zhì)量事故處理程序事故調(diào)查調(diào)查主要針對工程事故情況、設(shè)計文件、施工內(nèi)業(yè)資料、使用情況等方面，進行調(diào)查分析，根據(jù)初步調(diào)查結(jié)果，判別事故的危害程度，確定是否需采取臨時支護措施，以確保人民生命財產(chǎn)安全，并對事故處理提出初步處理意見。補充調(diào)查是在已有調(diào)查資料還不能滿足工程事故分析處理時，需增加的項目，一般需做某些結(jié)構(gòu)試驗與補充測試，如工程地質(zhì)補充勘察，結(jié)構(gòu)、材料的性能補充檢測，載荷試驗等。原因分析在完成事故調(diào)查的基礎(chǔ)上，對事故的性質(zhì)、類別、危害程度以及發(fā)生的原因進行分析，為事故處理提供必須的依據(jù)。原因分析時，往往會存在原因的多樣性和綜合性，要正確區(qū)別分清同類事故的各種不同原因，通過詳細的計算與分析、鑒別找到事故發(fā)生的主要原因。在綜合原因分析中，除確定事故的主要原因外，應(yīng)正確評估相關(guān)原因?qū)こ藤|(zhì)量事故的影響，以便能采取切實有效的綜合加固修復(fù)方法。事故處理根據(jù)調(diào)查與分析形成的報告，應(yīng)提出對工程質(zhì)量事故是否需進行修復(fù)處理、加固處理或不作處理的建議。①、經(jīng)相關(guān)部門簽證同意、確認工程質(zhì)量事故不影響結(jié)構(gòu)安全和正常使用，可對事故不作處理。②、工程質(zhì)量事故不影響結(jié)構(gòu)安全，但影響正常使用或結(jié)構(gòu)耐久性，應(yīng)進行修復(fù)處理。如構(gòu)件表層的蜂窩麻面，非結(jié)構(gòu)性裂縫，墻面滲漏等。修復(fù)處理應(yīng)委托專業(yè)施工單位進行。③、工程質(zhì)量事故影響結(jié)構(gòu)安全時，必須進行結(jié)構(gòu)加固補強，此時應(yīng)委托有資質(zhì)單位進行結(jié)構(gòu)檢測鑒定和加固方案設(shè)計，并由有專業(yè)資質(zhì)單位進行施工。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件編碼密級文檔版本擬制人日期項目編號和項目名稱品質(zhì)保證計劃變更履歷版本日期變更位置變更理由/變更內(nèi)容變更人備注目錄1 項目基本情況 12 角色和職責(zé) 13 項目里程碑時間點 14 QA檢查重點及策略 25 過程規(guī)范培訓(xùn)計劃 66 QA工作要求和報告 77 附錄：約定 7項目基本情況項目編號項目名稱項目類型項目成熟度項目立項日期項目結(jié)項日期角色和職責(zé)角色人員QA中的職責(zé)高層經(jīng)理處理項目組內(nèi)未能解決的不符合項項目經(jīng)理負責(zé)項目全過程計劃、監(jiān)控、協(xié)調(diào)和任務(wù)分配組織評審項目工作產(chǎn)品，確保項目工作產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控項目重大問題和風(fēng)險，及時向客戶和公司領(lǐng)導(dǎo)通報項目進展情況及存在的問題負責(zé)項目不符合項的協(xié)調(diào)糾正或預(yù)防品質(zhì)保證部經(jīng)理協(xié)助品質(zhì)保證工程師解決項目組內(nèi)不能解決的不符合項品質(zhì)保證工程師按項目定義的過程和計劃檢查項目的活動和成果物提出項目中的不符合項，并根據(jù)解決的結(jié)果向項目經(jīng)理或高層質(zhì)量監(jiān)督經(jīng)理匯報項目里程碑時間點序號時間點里程碑名稱里程碑主要提交工作產(chǎn)品結(jié)束標志1需求定義里程碑產(chǎn)品愿景說明書需求規(guī)格說明書項目管理計劃配置管理計劃品質(zhì)保證計劃項目進度計劃測試計劃所有主要提交物準確、全部入庫、建立里程碑基線2設(shè)計開發(fā)里程碑設(shè)計說明書（總體或分模塊）數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書性能測試方案測試用例源代碼所有主要提交物準確、全部入庫、建立里程碑基線功能評審?fù)ㄟ^3發(fā)版里程碑發(fā)版評審?fù)ㄟ^QA檢查重點及策略強調(diào)：每個項目的QA檢查重點可針對一類工作產(chǎn)品以及必須保證的內(nèi)容，檢查的內(nèi)容直接在模板中進行勾選，并詳細反映在《項目路線圖》中。

檢查區(qū)域檢查對象檢查內(nèi)容說明是否必須保證檢查方式檢查策略流程審計方面□立項立項前必須征得主管領(lǐng)導(dǎo)的批復(fù)或同意立項時必須提交《項目立項申請》和《項目基本信息表》且必填項不得遺漏項目經(jīng)理必須確保召開了項目立項會議項目經(jīng)理必須確保立項后項目對應(yīng)的配置管理庫和美工文檔目錄被創(chuàng)建其他內(nèi)容需遵循《項目立項Checklist》必須□參加會議□文檔審查□調(diào)查取證1次（設(shè)定次數(shù)）□項目管理計劃必須裁剪得到適合項目的生命周期模型里程碑點的設(shè)置與裁剪后的生命周期模型呼應(yīng)里程碑點必須是具體的日期，且有標志性提交物項目參與必須按規(guī)定分成三類必須有成本估算表必須有最終提交物清單項目管理計劃（特別是成本估算表）必須經(jīng)過評審、審批其他內(nèi)容需遵循《項目管理計劃Checklist》可裁□參加會議□文檔審查□調(diào)查取證2次（設(shè)定次數(shù)）□需求調(diào)研和分析必須擬訂調(diào)研計劃和調(diào)研提綱需求調(diào)研后必須有需求調(diào)研報告（可以通過會議紀要代替）需求調(diào)研和需求分析盡量遵循《需求調(diào)研與需求訪談Checklist》和《需求規(guī)格說明書評審Checklist》需求分析和需求確認必須符合《需求活動Checklist》必須□參加會議□文檔審查□調(diào)查取證X次（設(shè)定次數(shù)）□設(shè)計和開發(fā)必須有系統(tǒng)整體的技術(shù)方案或代替整體技術(shù)方案的概要技術(shù)方案說明盡可能整理本項目涉及的技術(shù)、業(yè)務(wù)風(fēng)險點和難點盡可能識別本項目配置庫和模塊依賴關(guān)系，確定適合本項目的編程