建材有限公司管理手冊

佛山百利豐建材有限公司2010年2月1日發(fā)布2010年2月1日實施01質(zhì)量和環(huán)境管理體系手冊頒布令 1 2 3 405質(zhì)量和環(huán)境管理體系目標公告 506質(zhì)量和環(huán)境管理體系組織結構圖 607定義和術語 608質(zhì)量職能(標準條款)分配表 709環(huán)境職能(標準條款)分配表 84.1總要求 94.2文件要求 4.2.1文件控制 4.2.2記錄控制 5.1管理承諾 5.3環(huán)境管理策劃 5.3.2法律與其他要求及符合性評價 5.4質(zhì)量策劃 5.5管理職責和權限、溝通 5.6管理評審 5.7信息交流 6.1人力資源 6.2基礎設施及工作環(huán)境 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.2與顧客有關的過程 7.3設計和開發(fā) 7.4采購 7.5生產(chǎn)和服務提供的過程控制 7.6應急準備和響應 7.7監(jiān)視和測量設備的控制 8.1測量、分析和改進總則 8.2.1顧客滿意 8.2.3過程的監(jiān)視和測量 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.2.5環(huán)境的監(jiān)視和測量 8.3不合格品的控制 8.4數(shù)據(jù)分析 8.5持續(xù)改進和糾正預防措施 附錄一：IS09001:2008標準與手冊內(nèi)容對照表 附錄二：IS014001:2004標準與手冊內(nèi)容對照表 也是本公司一切質(zhì)量和環(huán)境管理，其中包含環(huán)2010年2月1日02公司簡介佛山百利豐建材有限公司是新中源陶瓷企業(yè)集團在三水區(qū)白坭鎮(zhèn)投資興建的大型合資企業(yè)，占地面積17萬多平方米，總投資2億多元，年產(chǎn)能力二千六0.3.7當手冊某一頁"修改狀態(tài)"達到10次，則需作換版處理，當手冊引以為據(jù)的標準版或公司組織機構、產(chǎn)品結構、管理體系發(fā)生重大變化時，由04.1質(zhì)量和環(huán)境管理體系方針內(nèi)容04.2質(zhì)量和環(huán)境管理體系方針解釋：05質(zhì)量和環(huán)境管理體系目標公告05.1公司總質(zhì)量目標產(chǎn)品合格率98%,顧客滿意率95%以上。05.2各部門質(zhì)量目標部門內(nèi)容目標統(tǒng)計方法統(tǒng)計頻率總經(jīng)辦每月一次總經(jīng)辦每半年一次原料車間當月粉料檢測合格批次/當月每月一次工藝部門每月一次每月一次每月一次分級部門分級漏檢率每月一次05.3公司環(huán)境目標。05.3.1全年各項廢水、廢氣、粉塵、噪音排放達標，每年委外檢測一次；05.3.2生產(chǎn)固廢回收率達85%以上；05.3.3全年不能出現(xiàn)重大安全事故和環(huán)保事故。05.4環(huán)境標志目標。05.4.1產(chǎn)品放射性的天然放射性核素的比活度：內(nèi)照射0.9,外照射≤1.2;06質(zhì)量和環(huán)境管理體系組織結構圖財務科財務科采購部行政人事部倉庫總經(jīng)辦質(zhì)管科工藝部分級車間生產(chǎn)車間制氣車間原料車間注：生產(chǎn)車間含壓機/釉線/窯爐工段；質(zhì)量管理體系不涉及財務科，環(huán)境管理體系行政人事部及財務科涉及相應過程；07定義和術語本手冊采用/引用以下標準(包含其中的術語和定義):51-373511-2009陶瓷磚環(huán)保認證規(guī)則；GB6566-2001建筑材料放射性核素限量。08質(zhì)量職能(標準條款)分配表部門管理層原料車間制氣車間生產(chǎn)車間工藝部分級車間質(zhì)管科行政人事總經(jīng)辦采購部倉庫四質(zhì)量管理體系總要求△△△△△△△△△△總則△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△管理承諾△△△以顧客為關注焦點△△△△△△△△△策劃△△△△△管理評審△△△△△△△△△△資源提供△△△△△△△△△△△△△△△△△△△產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△產(chǎn)品防護△△△總則△顧客滿意△△△△△內(nèi)部審核△△△△△△△△△△△△△不合格品控制△△△△△△△△△△改進△△09環(huán)境職能(標準條款)分配表部門管理層辦/質(zhì)管科/倉庫/財務科四環(huán)境管理體系總要求△△△△△△△A目標、指標和方案△△△組織機構和職責能力、培訓和意識△△△△△文件控制△△△運行控制△△△△△△△△△記錄控制△△管理評審注：▲-歸口管理△-相關管理。章節(jié)：4.1共57頁第9頁為實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針及目標、指標，滿足客戶及其他相關方的要求，本公本公司在管理體系建設中對公司環(huán)境因素與產(chǎn)品質(zhì)量有關的過程進行了充本公司無客戶提供之產(chǎn)品(含樣品、包材、原材料等)或含知識產(chǎn)權的資料(含不同存儲介質(zhì)的書面或電子資料),故不采用ISO9001:2008標準中7.5.4。產(chǎn)品(活動/服務)實現(xiàn)客戶滿意績效、相關方認可法規(guī)符合環(huán)境因素、法規(guī)、相關方觀點客戶要求章節(jié)：4.2題目：文件要求共57頁第10頁章節(jié)：4.2.1題目：文件控制共57頁第10頁保證整個管理體系相關場所都能使用相應的文件和資料的有效版本。適用于本公司文件和資料的管理(包括標準)?！窨偨?jīng)理負責對《管理手冊》的批準、簽署、發(fā)布?！窆芾碚叽碡撠煂Α豆芾硎謨浴愤M行審核，負責對外來標準的批準?！馡SO管理負責《管理手冊》的起草?！馡SO管理負責編制管理體系文件和資料的總表。負責受控文件的編號、登記、發(fā)放、回收、歸檔等管理工作；確保外來文件得到識別，并控制其分●各部門負責人分管范圍內(nèi)程序文件及工作指令的起草和審核，防止作廢的文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加以適a)各部門負責起草、更改、審核本部門歸口的文件和資料，按規(guī)定進行文件編號，并征求與執(zhí)行文件和資料有關部門的意見，送主管公司長或總經(jīng)理b)文件和資料批準后，文控人員統(tǒng)一發(fā)放，并填制簽收表，收件人收到相應文件后在表上簽名或由文控人員注明收件人。c)文件必須發(fā)放到所有相關人員，并確保與質(zhì)量環(huán)境體系相關的各場所都能d)收件人簽收到新版文件和資料后，自新版文件生效日起即時將舊版本作廢，并及時將舊版文件和資料退還，并予以記錄。因工作需要或遺失，要求增發(fā)文件和資料的部門，應向文控中心索取，經(jīng)管理者代表批準后，由文控人員給予增發(fā)，e)本公司員工均有權對文件和資料提出更改意見，經(jīng)本部門領導審核后送交文件和資料歸口部門作更改，更改后交由原審核部門審核，由原審批人(或其繼任人)批準。由文控人員根據(jù)更改內(nèi)容填寫《文件修訂履歷表》。文件更改批準后交由文控人員發(fā)放。f)《管理手冊》按“管理手冊管理辦法”進行控制。g)國家和國際行業(yè)標準的，由業(yè)務主管部門提出，經(jīng)部門負責人審批，并提交管理者代表批準后，交由文控人員發(fā)放。h)對回收作廢處理文件和資料，按《文件控制程序》相關規(guī)定實施。章節(jié)：4.2.2題目：記錄控制共57頁第13頁章節(jié)：5.1共57頁第14頁5.1管理承諾在IS09001:2008和IS014001:2004標準以及環(huán)境標志及環(huán)保產(chǎn)品體系的共同要求下，本公司致力于營造一個有質(zhì)量、環(huán)境意識，滿足顧客及其他相關方要求的環(huán)境，建立并保持管理體系，制定方針及相應的目標、指標和管理方案，并通過體系的有效運行達到并爭取超越客戶及其他相關方的要求。本公司最高管理層對本公司的發(fā)展和改進質(zhì)量管理體系之承諾，以保證：A、就滿足客戶、法律、法規(guī)及相關方要求的重要性與組織進行溝通；B、制訂質(zhì)量環(huán)境方針和目標并進行策劃；C、建立質(zhì)量環(huán)境管理體系；E、確保提供必要的資源。在管理體系的建立、實施和保持中，本公司堅持以下原則：通過PDCA循環(huán)完善、發(fā)展管理體系。充分引用過程方法.章節(jié)：5.2共57頁第15頁為確保明確、理解和滿足顧客需求，建立符合公司運作之方針，以作為制定目標、指標及實施各項管理之依據(jù)，并確保體系正確而有效地運作。適總經(jīng)理制定方針并形成文件并牽頭進行“顧客至上”理念的宣傳。a.方針的制定總經(jīng)理根據(jù)公司產(chǎn)品性質(zhì)、規(guī)模及環(huán)境影響要求制定公司方針。質(zhì)量方針應包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。環(huán)境方針包括以下內(nèi)容；持續(xù)改進和污染預防的承諾；遵守國家及地方法律和其他要求的承諾；為公司制定和評審環(huán)境目標、指標提供框架。b.方針的更改每次管理評審需對質(zhì)量和環(huán)境方針予以重新評價。質(zhì)量方針和環(huán)境方針需要更改時，須經(jīng)總經(jīng)理修改，形成文件后重新傳達。c.方針的宣導：●通過管理手冊的分發(fā)，宣傳欄、質(zhì)量方針和環(huán)境方針標牌宣傳等方式對公司全體員工進行方針宣傳?！袢肆Y源部負責對員工進行方針的培訓，以確保對方針確切、充分地d.方針的公開總經(jīng)理考慮相關方或公眾的要求，以適當?shù)姆绞焦_質(zhì)量、環(huán)境方針e.管理層的主要的責任之一就是讓本公司全體員工樹立“顧客導向”的觀念，這是本公司永恒的理念，是對顧客的首要守則，是企業(yè)文化的基礎。所有的員工在這方面都應得到經(jīng)常的培訓，以使他們的質(zhì)量管理活動行為得到約束。以實現(xiàn)顧客滿意為總的質(zhì)量目標。f.為此本公司所有的員工都必須耐心聆聽顧客的意見，各層次的人員都要重視顧客的意見，識別和關注顧客明確和潛在的需求。章節(jié)：5.3題目：環(huán)境管理策劃共57頁第17頁確保公司環(huán)境管理體系的有效運行，公司對環(huán)境管理工作進行策劃，策劃章節(jié)：5.3.1共57頁第18頁1)各部門可采用各種方法和依據(jù)法律、法規(guī)的要求去識別與本部門有關的2)行政人事部對環(huán)境因素進行匯總和評價，報管理代表審核。3)對存在的超標環(huán)境因素可判定為重大環(huán)境因素。4)對所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動與程序經(jīng)審查無違規(guī)或超標者，應綜合考慮：5)環(huán)境影響的識別應從以下兩個方面考慮：依據(jù)環(huán)境影響的8個方面，并考慮公司的成本、迫切性、技術力量等因6)重要環(huán)境因素經(jīng)管理代表審核后，報總經(jīng)理批準。7)對公司的活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生轉(zhuǎn)變時，必須重新再識別環(huán)境因素，評章節(jié)：5.3.2共57頁第19頁確定適用于公司質(zhì)量環(huán)境管理的法律與其它要求，建立獲取途徑，理的實施，并確定如何使這些要求相適應。適用于b.建立獲取環(huán)保法律和法規(guī)的渠道，保證最新法律、法規(guī)的收集，隨時更章節(jié)：5.3.3題目：目標、指標和管理方案共57頁第20頁訂管理的目標、指標和環(huán)境改善計劃。適用于公司目標、指標和管理方e.各部門根據(jù)目標和指標的要求制定相應的管理方案，交總經(jīng)理批準后實g.管理方案的修訂章節(jié)：5.4題目：質(zhì)量策劃共57頁第21頁a.ISO專員配合管理者代表組織有關部門負責人，根據(jù)符合方針和包括滿c.管理者代表負責組織為確定實現(xiàn)質(zhì)量目標應采取的措施而進行質(zhì)量策5.4.4當現(xiàn)有質(zhì)量管理體系不能滿足某些產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定的要求時，應編D、當有特殊檢驗或試驗要求時應規(guī)定檢驗和試驗所采用的方每個具體項目實施前須完成“質(zhì)量計劃”的編制及審批手續(xù)，"質(zhì)件不相矛盾；并隨著實施的進行，可以適當?shù)貙|(zhì)量計劃進行修質(zhì)量計劃的實施：B、參與質(zhì)量計劃實施的各部門應明確自己的職責、權限，并充分C、相關職能部門實施質(zhì)量計劃，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報管理者代表，并按本手冊8.5持續(xù)改進要求，制定、實施糾正和預防措施。管理者代表跟蹤或指派人員監(jiān)控質(zhì)量計劃的實施情況，重大問題質(zhì)量計劃完成后，管理者代表按本中的E項組織驗收，質(zhì)量計劃及實施過程中產(chǎn)生的全部資料由章節(jié)：5.5共57頁第23頁確定質(zhì)量和環(huán)境方針、目標，對從事與有關的管理、執(zhí)行和驗證工作1)全面領導企業(yè)日常工作，向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重2)負責質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量和環(huán)境方針、質(zhì)量和環(huán)境目標，批3)負責提供質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需的資源；4)負責任命管理者代表；5)確保組織內(nèi)職責和權限得到確定和溝通。1)負責質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需過程的建立、實施和保持；2)負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行情況，提出改進意見；3)負責在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4)負責編制管理評審計劃和報告；5)負責《人員任職要求》和年度培訓計劃的審核；6)負責對內(nèi)部審核實施領導，任命審核組成員，對審核過程中出現(xiàn)的糾紛7)負責文件發(fā)放范圍、作廢銷毀及統(tǒng)計技術應用的審批；8)負責糾正、預防措施計劃的審批；9)負責就質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。5)內(nèi)外部環(huán)境信息交流的接收、處理和答復。6)環(huán)境信息交流文件數(shù)據(jù)管理。7)節(jié)約本部門的能源、資源。8)本部門固體廢棄物的分類收集和貯存。9)本部門環(huán)境管理不符合的原因分析、糾正和預防措施的制定和實施。1)接收環(huán)境管理知識的培訓并有效應用到實際工作。2)負責本崗位的環(huán)境因素運行管理。1)內(nèi)部環(huán)境管理體系信息的傳遞。2)對公司環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的各部門在對環(huán)境管理體系運行方面的符合3)每季至少組織一次專案小組的專題環(huán)境檢查和環(huán)境專題會議，并形成會4)對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題可以下達糾正或預防措施并監(jiān)督相應部門執(zhí)行。章節(jié)：5.6題目：管理評審共57頁第28頁5.6.1目的和適用范圍規(guī)范管理評審的職責和程序，以確保質(zhì)量環(huán)境體系持續(xù)運作的適宜性和有效性。適用于公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系的評審?！窨偨?jīng)理主持管理評審會議，對管理者代表執(zhí)行本程序的情況進行檢查，批準評審計劃和評審報告?！馡SO管理協(xié)助管理者代表組織和開展管理評審活動；●各部門負責人按通知參與評審，負責執(zhí)行本部門的糾正和預防措施并檢查內(nèi)部執(zhí)行情況。a本公司制定《管理評審控制程序》,對質(zhì)量環(huán)境管理體系進行評審，管理評審由總經(jīng)理主持；管理者代表負責策劃，與各部門協(xié)調(diào)，確保質(zhì)量環(huán)境體系持續(xù)的適宜性和有效性。b.管理評審內(nèi)容為：●體系運行和產(chǎn)品制造過程中出現(xiàn)重大不合格的處理結果?！駶M足三個標準、方針、目標指標的總體有效性的評審?！駥芾眢w系隨著新技術、質(zhì)量、概念、市場戰(zhàn)略和社會要求或環(huán)境條件變化而進行更新的考慮?！窨蛻糁卮蟊г?、重大退貨及處理結果。c.管理評審需得出體系是否有效運行的結論，對提出的問題，由ISO管理跟5.6.4相關及支持性文件章節(jié)：5.7共57頁29頁及時、準確的收集、反饋有關管理的信息，加強信息管理，不斷完善管理a.公司應制訂與實施《信息交流控制程序》,建立公司對內(nèi)外的信息交流渠d.對與環(huán)境因素和危險源有關的信息，各部門需保證暢通，必要時可將信息章節(jié)：6.0確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的建立及有效運行，公司根據(jù)自身特點及三個標準的要求確定資源的需求，并根據(jù)情況對資源更新，公司的資源包括：●人力資源●基礎設施●信息資源●專項技能章節(jié)：6.1共57頁第31頁為公司配備相應的人員，并持續(xù)滿足管理體系運行要求。適用于公司的●人力資源組負責招聘所有崗位人員，并對崗位職責與培訓資料的歸檔管f)對與公司標識的重大環(huán)境因素和中高度風險、相關的工作崗位進行專g)本公司的培訓資源(含場地、經(jīng)費、教材、器材和專業(yè)師資)由人力章節(jié)：6.2共57頁第32頁6、應保證工作環(huán)境周圍的空氣流通，若自然通風不能滿足要求時，應安章節(jié)：7.1題目：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃共57頁第34頁7.1.1目的與適用范圍建立本公司文件化的管理體系主要的目的在于防止從生產(chǎn)服務的所有過程中出現(xiàn)不合格，以使顧客滿意。適用于本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。7.1.2本公司依據(jù)要求建立和保持一個文件化的管理體系，以符合標準的要求，并能有效運行。7.1.3根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，本公司進行了質(zhì)量策劃，貫穿于本公司的文件體系中，當本公司質(zhì)量體系及產(chǎn)品要求發(fā)生變化時，可進一步進行質(zhì)量策劃，以確保滿足規(guī)定要求。質(zhì)量策劃中，對質(zhì)量體系的策劃，可適當考慮以下活動：●確定和配備必要的控制手段、過程、設備(包括檢驗和試驗設備)、工藝裝備、資源和技能，以達到所要求的質(zhì)量?！翊_保設計、生產(chǎn)過程、安裝、服務、檢驗和試驗程序和有關件的相容性。●必要時，更新質(zhì)量控制、檢驗和試驗技術，包括研制新的測試設備?！翊_定在產(chǎn)品形成適當階段的合適的驗證?！駥λ刑匦院鸵?，包括含有主觀因素的特性和要求，明確接收標準。了●確定和準備質(zhì)量記錄。章節(jié)：7.2共57頁第35頁A、客戶對產(chǎn)品的要求，可包括產(chǎn)品的規(guī)格、質(zhì)量水平、價格、時間上2)本公司產(chǎn)品合同即為常規(guī)合同，有現(xiàn)貨的常規(guī)合同采取總經(jīng)辦經(jīng)理簽字3)非常規(guī)合同，由工藝部和生產(chǎn)車間等部門采取會簽評審方式進行評審，4)合同評審后由總經(jīng)理或授權人員與顧客簽訂合同，并將相應的信息傳遞5)對以電話形式接到的合同，總經(jīng)辦負責填寫書面記錄并在接受顧客要求6)合同修改應重新評審，總經(jīng)辦負責將有關的信息傳遞給有關部門。1)傳遞產(chǎn)品信息。總經(jīng)辦業(yè)務人員利用日常顧客來訪或外出的各種活動，2)問詢和咨詢。在合同履行過程中，總經(jīng)辦對顧客的問題提供咨詢，包括3)顧客的信息反饋和投訴。產(chǎn)品售出后，總經(jīng)辦通過各種方式征求顧客的4)有關顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通的詳細內(nèi)容見《質(zhì)7.2.5相關及支持性文件章節(jié)：7.3共57頁第37頁b.工藝部應注意跟蹤產(chǎn)品的技術發(fā)展動態(tài)，以便能及時提c.設計任務經(jīng)工藝部組織相關人員進行充分論證，設計要求和有關法規(guī)的d.所有的設計和開發(fā)活動應指定計劃并落實各個設計開發(fā)活動的e.設計、設計評審和驗證工作由具備資格的人員承擔，公司應完成設計和f.承擔設計、評審和驗證工作任務的各有有g.公司對設計輸出規(guī)定明確要求，所有設計輸出均應形成文件，設計輸出i.應識別設計和開發(fā)的更改，并保存記錄，在適當時，應對題目：采購共57頁第39頁章節(jié)：7.5題目：生產(chǎn)和服務提供的過程控制共57頁第40頁a)工藝車間b)車間c)人力資源部d)總經(jīng)辦a)工藝車間制定產(chǎn)品工藝流程圖，確定生產(chǎn)和服務提供過程(即特殊工序),e)設備部確保計量器具的準確度和精度達到要求。f)車間對設備進行適當維護確保生產(chǎn)設備處于良好狀態(tài)。g)設備部負責對設備的驗收及相關的統(tǒng)籌管理。h)各工序員工須經(jīng)過培訓，考核后上崗并對工藝參數(shù)進行控制。I)當過程出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量失控時，工藝部及車間應迅速查明原因，采取糾正措施，按《糾正和預防措施控制程序》實施。7.5.4標識和可追溯性目的與適用范圍對工公司的原材料、在制品(原料、半成品)、成品及產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識，以保證只有合格的產(chǎn)品才能使用。適用于本公司原材料、輔料、半成品、成品。以防止誤用并使其具有可追溯性。管理職責●質(zhì)管科負責規(guī)定成品標識的方法?！窆に囓囬g負責規(guī)定在制品標識的方法。●倉庫負責庫存產(chǎn)品的標識及存放區(qū)域標識?！褴囬g/質(zhì)管科根據(jù)需要對生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品標識及存放區(qū)域進行標識?！駃so專員負責檢查和監(jiān)督本標準的實施及生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品檢測結果進行標作業(yè)要求a)所有進公司原材料在檢驗后需要進倉、分隔，都應有明顯“產(chǎn)品標識”。b)所有在制品應按工藝車間規(guī)定的標識方法予以標識。c)產(chǎn)品出公司以“產(chǎn)品合格證”及包裝箱上面文字為標識。產(chǎn)品出公司時，由質(zhì)管科建立批號，并由包裝工印在包裝箱上，質(zhì)管科在產(chǎn)品出公司的《檢驗報告》上注明產(chǎn)品批號。e)已交付給用戶的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有嚴重質(zhì)量問題，需要追回時，銷售部門根據(jù)批號及檢驗記錄來追溯，將產(chǎn)品收回，收回的退貨須貼上“退貨”標識。f)合同有其它可追溯性要求時，則產(chǎn)品標識應能追溯到規(guī)定的起始點。g)對待檢產(chǎn)品須掛貼上“待檢”標識或停放在被指定的“待檢區(qū)域”,并懸1)一切識別標識都要牢固地掛(貼)在產(chǎn)品或其裝載器具上，不得撕毀或章節(jié)：7.6共57頁第43頁1)行政部審查現(xiàn)行環(huán)境管理活動和綜合環(huán)境因素，確定潛在的事故或緊急情2)各部門要做環(huán)境潛在事故或緊急情況的預防工作。3)行政部對消防系統(tǒng)裝置的監(jiān)測、消防走火演習計劃的實施和培訓等防火工4)保安負責發(fā)生緊急事故時的處理，與及日常預防潛在的事故或緊急情況的5)環(huán)境潛在事故或緊急情況發(fā)生時，要按《環(huán)境緊急情況處理規(guī)定》處理；6)環(huán)境潛在事故、緊急情況發(fā)生后，要總結分析事故發(fā)生原因，使有關人員章節(jié)：7.7題目：監(jiān)視和測量設備的控制共57頁第44頁●質(zhì)管科負責計量器具周期送檢及維修、校準，保證量值準確、可靠，并對測量設備進行控制?！褓|(zhì)管科確定檢測任務，明確范圍和精度要求及指定使用測量設備。●各使用部門和個人規(guī)定正確使用，負責日常維護工作，防止人為損壞。a)新購置的檢驗、測量和試驗設備進公司，由質(zhì)管科負責派計量員驗收、校準，合格后方予進倉。b)設部建立“計量器具管理臺帳”,內(nèi)容包括：設備儀器名稱、型號、編號、使用地點、校準周期，制定周期檢定計劃并執(zhí)行校驗。c)本公司無法校準的檢測、試驗設備，應定期進公司外法定的檢定機構校準。當不存在基準時，由質(zhì)管科制定文件化的校準依據(jù)并負責執(zhí)行。d)周期檢定應有記錄，被檢定校準的設備應貼有表明其校準狀態(tài)的標識。e)發(fā)現(xiàn)檢測設備未處于校準狀態(tài)時，應對該設備進行校驗，質(zhì)管科根據(jù)檢驗結果來評定是否需要對經(jīng)過此設備檢測的產(chǎn)品進行新的檢測，并形成書面報告。f)保證檢測和試驗設備有貯存、校準或使用均要適宜的環(huán)境條件。g)對搬遷過或庫存時間過長的檢測、試驗設備，使用前均要重新校準。h)用作檢驗手段的自制量具，使用前要校準，保存記錄，作為控制的依據(jù)。i)概括工藝過程測量任務的需要，配置適合的檢驗、測量設備或器具。j)如試驗軟件或比較標準(如試驗硬件)用作檢驗手段時，使用前要加以檢驗，并按定周期加以復檢，并規(guī)定復檢的內(nèi)容和周期，保存校檢及復檢記錄。k)確保檢驗、測量和試驗設備因不恰當調(diào)校使其校準失效。7.7.4相關及支持性文件——《監(jiān)視和測量設備控制程序》章節(jié)：8.1題目：測量、分析和改進總則共57頁第45頁章節(jié)：8.2.1題目：顧客滿意共57頁第46頁a)顧客要求退換產(chǎn)品或索賠的，經(jīng)質(zhì)管科調(diào)查核實，總經(jīng)理同意批準，b)總經(jīng)辦通過銷售公司定期向客戶發(fā)出《客戶滿意度調(diào)查表》進行滿意c)與顧客發(fā)生技術、質(zhì)量方面的分歧，由質(zhì)管科派出人員協(xié)助服務部解d)總經(jīng)辦負責做好顧客關于質(zhì)量問題的反饋處理工作，向總經(jīng)理作書面章節(jié)：8.2.2題目：內(nèi)部審核共57頁第47頁a)內(nèi)審員須經(jīng)過內(nèi)部管理體系審核課程的培訓合格，并由管理者代表任b)審核的范圍和頻次，審核范圍取決于質(zhì)量環(huán)境職能的主要性和存在問章節(jié)：8.2.3共57頁第48頁使用統(tǒng)計技術等方面的內(nèi)容，確定質(zhì)量環(huán)境管理體系過程能力.1在連續(xù)過程中的某些環(huán)節(jié)規(guī)定經(jīng)過必要的檢查確保過程或產(chǎn)品的質(zhì).2這些方法應對每一個過程持續(xù)滿足其預期目的的能力進行確認。.3在反映產(chǎn)品特性的地方或產(chǎn)品完成(包括階段完成)時，應對過程中.4當發(fā)現(xiàn)過程不合格時，應采取必要的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的章節(jié)：8.2.4共57頁第50頁●質(zhì)管科負責編制最終檢驗和試驗計劃(含檢驗項目、方法、規(guī)程),并按計.1進貨檢驗和試驗.2過程檢驗和試驗b)在所要求的檢驗和試驗未完成之前，必要的檢驗結果未被認可之前，質(zhì)管科質(zhì)檢員按計劃進行最終檢驗，作出判定結果.5所有檢驗和試驗都要做好檢驗記錄，并加以保存，作章節(jié)：8.2.5共57頁第52頁目的和適用范圍效控制，適用于對環(huán)境績效有關的運行控制、符合情況、法律法規(guī)遵循情況等管理職責：●行政人事部負責公司邊界及重要噪聲源的監(jiān)測，章節(jié)：8.3題目：不合格品的控制共57頁第53頁本公司對檢驗和試驗中鑒別為不合格品的原材料、半成品、成品應予以標識、記錄、評價、隔離和處置，以防止不合格品的非預期使用或安裝。適用于本公司的不合格品的控制?！褓|(zhì)管科負責對最終檢驗和試驗所發(fā)現(xiàn)的不合格品評價和處置。需要時，協(xié)助銷售部門處理客戶對不合格品的投訴。●質(zhì)管科對進貨檢驗和試驗所發(fā)現(xiàn)的不合格品評價和處置?！窆に囓囬g制定生產(chǎn)過程中的不合格品的處理方法?！窀鬈囬g組織實施對本車間生產(chǎn)過程中的不合格品的處置。a)對進貨檢驗和試驗所發(fā)現(xiàn)的不合格品由質(zhì)管科通知倉庫進行標識和隔離，并由質(zhì)管科進行評審和處置。進貨不合格品經(jīng)評審后可能：——不能使用的，拒收，由采購部退貨?！挥绊懏a(chǎn)品質(zhì)量而生產(chǎn)急需的，讓步接收。d)各車間按工藝部規(guī)定生產(chǎn)過程中的不合格品的處理方法對生產(chǎn)過程中不合格品進行標識、隔離、處置。e)最終檢驗和試驗所發(fā)現(xiàn)的不合格品及退貨產(chǎn)品由品質(zhì)保證部通知本部門分選工序/倉庫進行標識和隔離。質(zhì)管科負責評價和處置，并作好記錄。經(jīng)返工后的成品應由質(zhì)管科按抽樣與接受條件重新抽樣檢驗。f)對性質(zhì)嚴重的不合格情況，應按《糾正和預防措施控制程序》采取措施，防止再發(fā)生。8.3.4相關及支持性文件 《不合格品控制程序》章節(jié)：8.4共57頁第54頁本公司采用適合的統(tǒng)計技術，用以分析、驗證產(chǎn)品質(zhì)量特性，以及用于其它需要統(tǒng)計分析的管理領域(包含環(huán)境管理的信息)。適用于本公司數(shù)據(jù)分析a)公司制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》,對來自檢測及其他的數(shù)據(jù)進行分析確保章節(jié)：8.5共57頁第55頁8.5.1目的和適用范圍持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境管理體系，對不合格品、質(zhì)量環(huán)境體系的不合格項、顧客投訴、環(huán)境事故等問題防止其再發(fā)生和潛在問題的發(fā)生而采取糾正和預防措施。適用于本公司質(zhì)量環(huán)境管理問題處理?！馡SO專員負責糾正和預防措施的歸口管理；●采購部負責監(jiān)督檢查供方采取的有關措施；●營銷中心服務部負責