《質(zhì)量控制資料核查表》

質(zhì)量控制資料核查表1.引言本質(zhì)量控制資料核查表用于對項目中的質(zhì)量控制資料進行核查和驗證，以確保項目質(zhì)量控制體系的有效性和可靠性。本文檔將通過逐個核查項目質(zhì)量控制資料的相關(guān)內(nèi)容，確保其符合質(zhì)量控制要求。2.核查內(nèi)容2.1項目概述項目名稱：項目負責(zé)人：項目起止日期：質(zhì)量控制負責(zé)人：2.2質(zhì)量控制組織結(jié)構(gòu)2.2.1職責(zé)和權(quán)限描述質(zhì)量控制組織結(jié)構(gòu)中各個職位的職責(zé)和權(quán)限；核查各職位的職責(zé)和權(quán)限是否符合規(guī)定。2.2.2人員配備列出參與質(zhì)量控制工作的人員姓名和崗位職責(zé)；核查人員配備是否滿足項目質(zhì)量控制需求。2.3質(zhì)量計劃概述項目的質(zhì)量計劃；核查質(zhì)量計劃是否包含適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量控制活動和時間表。2.4質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)描述項目的質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)；核查質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)是否具體、可衡量且符合項目需求。2.5質(zhì)量控制活動列出項目中的質(zhì)量控制活動，包括但不限于：設(shè)計評審；材料檢查；工藝審批；設(shè)備校準(zhǔn)；過程監(jiān)控；檢測和檢驗；緊急事故處理；核查質(zhì)量控制活動是否符合質(zhì)量計劃和項目需求。2.6質(zhì)量記錄和報告描述質(zhì)量記錄和報告的要求和頻率；核查質(zhì)量記錄和報告是否符合規(guī)定。2.7不符合項管理描述不符合項管理流程；核查不符合項管理流程是否有效，并對近期的不符合項進行審核和驗證。2.8質(zhì)量審計描述質(zhì)量審計的要求和頻率；核查質(zhì)量審計是否符合規(guī)定。2.9培訓(xùn)和提升描述質(zhì)量培訓(xùn)和提升計劃；核查質(zhì)量培訓(xùn)和提升計劃是否符合項目需求。3.核查結(jié)果根據(jù)上述核查內(nèi)容，整理核查結(jié)果如下：核查內(nèi)容結(jié)果備注項目概述合格質(zhì)量控制組織結(jié)構(gòu)合格質(zhì)量計劃合格質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)合格質(zhì)量控制活動合格質(zhì)量記錄和報告合格不符合項管理合格質(zhì)量審計合格培訓(xùn)和提升合格4.總結(jié)通過對質(zhì)量控制資料的核查，確認項目的質(zhì)量控制體系符合要求，并沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的不符合項。然而，對于一些輕微的不符