關鍵工序與特殊過程管理方案計劃章程制度

-*關鍵工序與特殊過程管理制度1、目的為強化工序質量控制，使關鍵工序和特殊過程的產品質量處于穩(wěn)定狀態(tài)并強化工序質量管理。謝謝閱讀2、適用范圍適用于公司產品生產過程中關鍵工序和特殊過程的質量控制。3、術語精品文檔放心下載3.1關鍵工序是組織根據產品的生產特性而確定的加工工序，并采用一定的控制手段提高該工序的穩(wěn)定性。精品文檔放心下載3.2特殊過程特殊過程是指：對形成的產品是否合格不易或不能經濟地進行檢驗或試驗來驗證的過程及其致使問題在產品投入使用后或服務已交付后才顯現的過程。精品文檔放心下載3.3工序能力工序能力是指處于穩(wěn)定狀態(tài)下的實際加工能力。4、職責4.1技術部負責監(jiān)督和檢查關鍵工序和特殊過程的受控情況。負責組織對公謝謝閱讀司關鍵工序、特殊過程的工序能力進行確認，并填寫相應的“工序能力確認表”。感謝閱讀4.2制造部負責關鍵工序和特殊過程的日常管理，負責按《基礎設施、設備精品文檔放心下載和工作環(huán)境控制程序》規(guī)定組織建立關鍵工序、特殊過程中的設備管理臺帳并對謝謝閱讀其實施有效管理。4.3質保部負責《監(jiān)視和測量設備控制程序》對關鍵工序、特殊過程所用各精品文檔放心下載-*類儀器、儀表定期進行計量校準。4.4公司辦負責按《人力資源控制程序》對關鍵工序、特殊過程的操作人員謝謝閱讀和檢驗人員實施資格和崗位培訓。關鍵工序的控制5.1關鍵工序的設置原則1）對成品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；謝謝閱讀2）產品重要質量特性形成的工序；3）工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或總是發(fā)生問題較多的工感謝閱讀序。工藝人員依據關鍵工序設置原則在工藝文件中確定關鍵工序并負責編制“關謝謝閱讀鍵工序匯總表”，經技術部部長批準后，發(fā)放相關部門。5.2關鍵工序的過程能力確認關鍵工序的確認以‘三定’和記錄為準則：5.2.1三定：定工序、定人員、定設備1）工序控制工藝流程圖及生產現場工藝文件中對關鍵工序必須有明確標示。謝謝閱讀2）人員控制a．關鍵工序人員均應接受專業(yè)培訓，管理教育，并經考核合格，持證上崗。感謝閱讀b．關鍵工序人員必須了解產品性能、特點、基本原理、熟練掌握工藝，人精品文檔放心下載員保持相對穩(wěn)定性。3）設備控制a．關鍵工序所用儀器、設備其周檢率和合格率均應為100％。精品文檔放心下載b．關鍵工序所用儀器設備由設備主管指定專人維護保養(yǎng)。謝謝閱讀-*操作者作好《設備運行記錄》，維護人員作好《設備維修保養(yǎng)記錄》，謝謝閱讀c．儀器設備出現異常按有關設備控制程序進行處理。5.2.2記錄：記錄關鍵指標的實測結果產品關鍵工序的質量檢查記錄必須有關鍵指標的實測結果；機加工車間須填感謝閱讀寫《首件檢驗記錄表》，裝配車間必須有《裝配過程檢查表》。謝謝閱讀5.3關鍵工序能力確認不符合項點的處理關鍵工序能力確認時發(fā)現有不符合的項點，則由技術部按《糾正與預防措施感謝閱讀控制程序》填寫《糾正/預防措施處理單》，向相關部門反饋，相關部門應及時提精品文檔放心下載出解決辦法，必要時提出的方案需經技術副總批準。5.4關鍵工序管理的基本要求5.4.1工藝文件規(guī)范齊全。5.4.2標識明顯清晰。關鍵工序在其工藝文件的相應工序上須加有清晰的標識，工感謝閱讀藝人員可在工藝文件中用“★”規(guī)定出。5.4.3關鍵工序必須在現場作出明確標識。特殊過程的控制6.1特殊過程的范圍公司內特殊過程包括：鋁壓鑄、注塑、壓接、壓制。@外包特殊過程包括：表面噴涂（噴塑、烤漆）、電鍍、氧化、焊接.謝謝閱讀6.2特殊過程識別特殊過程的識別遵循二原則：1、該過程是否形成了那些顧客要求的、產品的真正質量特性，而這些特性謝謝閱讀不能夠在“后續(xù)”的檢驗中組批進行連續(xù)的放行檢驗和周期性驗證的過程精品文檔放心下載2、產品或服務的實現與交付同時發(fā)生，導致問題或缺陷在產品使用或服務謝謝閱讀-*交付后才會被發(fā)現的過程根據特殊過程的識別原則確定為特殊過程的，由技術部編制“特殊過程匯總精品文檔放心下載表”，經技術部部長批準后，發(fā)放相關部門。6.3特殊過程的工序能力確認特殊過程的確認是針對特殊過程諸因素的狀態(tài)和過程結果兩個方面進行確感謝閱讀認：1、人員、設備、原材料、加工工藝、環(huán)境、測量方法等狀態(tài)的認可。精品文檔放心下載狀態(tài)認可，是指對這些因素在進行過程確認時，對其是否符合作業(yè)文件所規(guī)定的精品文檔放心下載狀態(tài)進行確認。1）人員是否為經培訓，具有該過程上崗資格的人員；2）過程的設施、設備、工裝等是否處于規(guī)定的完好狀態(tài)；精品文檔放心下載3）輸入過程的原材料，是否合格；4）過程所使用的作業(yè)文件是否有效，規(guī)定是否充分，并具有可操作性；感謝閱讀5）作業(yè)環(huán)境是否符合過程要求。6）過程產品檢驗和驗證時的條件是否規(guī)定并具備。2、對過程結果的認證。對過程輸出的產品進行型式試驗、可靠性實驗或工藝驗證。謝謝閱讀每年技術部應組織相關人員，結合特殊過程的控制要求，根據人、機、料、謝謝閱讀法、環(huán)、測等狀態(tài)認可和過程結果的認證對特殊過程的工序能力進行確認，并填感謝閱讀寫相應的“工序能力確認表”。6.4特殊過程工序能力確認不符合項點的處理特殊過程工序能力確認時發(fā)現有不符合的項點，則由技術部按《糾正與預防謝謝閱讀措施控制程序》填寫《糾正/預防措施處理單》，向相關部門反饋，相關部門應及精品文檔放心下載-*時提出解決方案，必要時經技術副總批準。6.5特殊過程的控制6.5.1特殊過程工序操作人員的技術培訓和資格認可對特殊過程工序的操作、檢驗精品文檔放心下載人員，應按規(guī)定經過崗位培訓和資格認可后才能允許上崗。精品文檔放心下載6.5.2特殊過程監(jiān)控記錄的建立工藝人員負責對特殊過程工序建立適用的監(jiān)控記錄。由操作人員對生產過程謝謝閱讀中的參數和操作過程進行記載，按規(guī)定的要求實施監(jiān)控,以實現過程和責任的可追精品文檔放心下載溯性。6.5.3特殊過程所用材料的質量控制特殊過程所用材料按規(guī)定進行檢驗和控制。當檢驗結果與實物情況不符或下感謝閱讀道工序對檢驗結果提出異議時可進行復檢。6.5.4特殊過程所用設備、工裝和計量器具的能力保證感謝閱讀特殊過程必須使用經確認合格的設備、工裝和計量器具，并維護、保養(yǎng)和定感謝閱讀期檢定校準。6.5.5特殊過程的過程參數或產品質量特性值發(fā)生波動時的處置精品文檔放心下載特殊過程的過程參數或產品質量特性值發(fā)生波動時，由工藝人員和有關人員感謝閱讀分析原因，采取相應的糾正和預防措施。6.6特殊過程工序能力的再確認當特殊過程出現以下兩種可能時：1）因設備、工裝、檢測裝置、環(huán)境控制系統(tǒng)等在運行中，因正常的損耗、感謝閱讀失準等帶來的狀態(tài)改變；2）因工藝改進，致控制參數的更改，輸入的原材料狀態(tài)的改變，設備、檢謝謝閱讀測裝置的更新、大修，關鍵作業(yè)人員的更換等帶來的狀態(tài)改變。謝謝閱讀-*當上述任意情況出現時，技術部都應負責組織相關人員對特殊過程工序能力進行感謝閱讀再確認并填寫“工序能力確認表”。6.7特殊過程的增設與撤消由于生產工藝的改變、產品質量特性重要度分級發(fā)生變化，需要增設、撤消謝謝閱讀特殊過程時，由工藝人員填寫“更改通知單”，修改工藝文件及“特殊過程匯總感謝閱讀表”經技術部部長批準后，發(fā)相關部門，增設的特殊過程按本程序的有關規(guī)定進感謝閱讀行控制。6.8特殊過程控制狀態(tài)的檢查及考核技術部每季度對特殊過程的控制狀態(tài)組織一次抽查，并做好有關問題點的督謝謝閱讀促整改工作，提出考核意見。7、相關文件《基礎設施、設備和工作環(huán)境控制程序》《監(jiān)視和測量設備控制程序》《人力資源控制程序》《糾正與預防措施控制程序》8、相關記錄《特殊過程匯總表》2013-07《工序能力確認表》013-08《裝配過程檢查表》2013-09《外包特殊過程匯總表》02042—01《糾正/預防措施處理單》02038-07《首件檢驗記錄表》-*特殊過程匯總表02013-06 NO：序號過程名稱 主要內容（質量特性值） 備注鋁壓鑄壓射速度、保壓時間、留模時間、壓射壓力、一1快行程、二快行程注射二段：位置、壓力、速度，溫度設定：噴嘴、2注塑一段、二段、三段、四段。3壓制下料、保壓時間、上模溫度、下模溫度、壓力4壓接外觀、拉力編制審核會簽標記 處數 修改文件號 簽字 日期 批準-*特殊過程能力確認表R02013-07 編號：工序（過程）名稱 零（部）件圖號 零（部）件名稱□關鍵工序□特殊過程生產單位 生產班組確認

工藝文件人員資格水平原材料設備、工裝內容計量器具作業(yè)環(huán)境其它參加確認人員： 確認結論：日期： 主持： 日期：-*裝配過程檢查表02013-08 編號:產品型號 組件名稱 班組生產單號 項目名稱 產品批次號首件檢驗 自檢：100%部件名稱 檢查項目 工藝要求確認 簽名/日期 確認 簽名/日期 確注：1、做特性分類（防裂?，防脫●，防火★，防燃?，防斷■，防爆▼，防離?，防