風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析、風(fēng)險(xiǎn)分析計(jì)劃

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表SDHF/JL-A-127-2017活動(dòng)或過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述嚴(yán)重度等級(jí)發(fā)生頻率等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法生產(chǎn)過(guò)程人員違規(guī)操作，新來(lái)的員工不熟悉相應(yīng)的操作規(guī)程，可能影響產(chǎn)品的質(zhì)量212低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃制定不合理，導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)完成計(jì)劃任務(wù)，從而延誤產(chǎn)品交付和產(chǎn)品庫(kù)存積壓。5525高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程批量不良未檢出，不良品未及時(shí)標(biāo)識(shí)和控制，不良品流出到客戶5210一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)降低計(jì)量器具管理過(guò)程儀器精度不夠，導(dǎo)致檢測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)515一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)降低招標(biāo)/合同評(píng)審過(guò)程未能確保滿足客戶要求就簽署合同414低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受業(yè)務(wù)拓展市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)環(huán)境變更313低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受采購(gòu)過(guò)程供應(yīng)商開(kāi)發(fā)新物料和新的供應(yīng)商，全新沒(méi)合作過(guò)的，在試用合適前都存在風(fēng)險(xiǎn)。414低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受供方選擇與評(píng)價(jià)、供應(yīng)商管理供應(yīng)商供貨質(zhì)量差、服務(wù)不到位、價(jià)格高212低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受采購(gòu)過(guò)程物料短缺影響服務(wù)的計(jì)劃進(jìn)度111低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受招聘過(guò)程員工招聘活動(dòng)中資格審查不嚴(yán)，錄用過(guò)程控制不嚴(yán)格、錄用跟進(jìn)不到位影響招聘質(zhì)量、增加招聘成本348一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)降低員工培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃不合理、培訓(xùn)時(shí)間安排不合理、教材沒(méi)有針對(duì)性、培訓(xùn)設(shè)備不完善造成培訓(xùn)效果低、員工積極性不高、培訓(xùn)效率低224一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)接受編制：審核：批準(zhǔn)：日期：

風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃SDHF/JL-A-128-2017風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)/應(yīng)對(duì)方法風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述應(yīng)對(duì)措施和實(shí)施內(nèi)容實(shí)施效果結(jié)論驗(yàn)證部門人員/日期措施、方法實(shí)施階段職責(zé)分工要求2風(fēng)險(xiǎn)接受人員違規(guī)操作，新來(lái)的員工不熟悉相應(yīng)的操作規(guī)程，可能影響產(chǎn)品的質(zhì)量1.新來(lái)的員工必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核合格方能上崗；2.車間要堅(jiān)持生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督和考核。崗前崗中生產(chǎn)部生產(chǎn)車間25/規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃制定不合理，導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)完成計(jì)劃任務(wù)，從而延誤產(chǎn)品交付和產(chǎn)品庫(kù)存積壓。1營(yíng)銷部實(shí)時(shí)向生產(chǎn)部提供銷售情況，確保生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確性。2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)合理計(jì)算公司的實(shí)際產(chǎn)能。3.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和本公司的實(shí)際產(chǎn)能合理安排生產(chǎn)計(jì)劃每天生產(chǎn)部生產(chǎn)車間10/一般風(fēng)險(xiǎn)批量不良未檢出，不良品未及時(shí)標(biāo)識(shí)和控制，不良品流出到客戶制定檢驗(yàn)規(guī)程，規(guī)定抽樣準(zhǔn)則；設(shè)置待檢區(qū)域；建立檢驗(yàn)合格與不合格標(biāo)識(shí)日常品控部5/一般風(fēng)險(xiǎn)儀器精度不夠，導(dǎo)致檢測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)建立清單、計(jì)劃，按時(shí)送檢，使用前校準(zhǔn)一年一次使用前品控部4/風(fēng)險(xiǎn)接受未能確保滿足客戶要求就投標(biāo)或簽署合同在確定與客戶簽署合同前落實(shí)客戶評(píng)審事宜簽署合同前營(yíng)銷部3/風(fēng)險(xiǎn)接受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)環(huán)境變更多進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查多與客戶溝通市場(chǎng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中營(yíng)銷部4/風(fēng)險(xiǎn)接受供應(yīng)商開(kāi)發(fā)新物料和新的供應(yīng)商，全新沒(méi)合作過(guò)的，在試用合適前都存在風(fēng)險(xiǎn)。1.平時(shí)累積增加備選供應(yīng)商的尋找；2.批量試用中，要求對(duì)方合理分擔(dān)預(yù)期的執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)；3.對(duì)于戰(zhàn)略性合作供應(yīng)商并適當(dāng)和引導(dǎo)協(xié)助對(duì)方按我方可控風(fēng)險(xiǎn)方向操作。4.更換新的供應(yīng)商供應(yīng)商初次評(píng)選采購(gòu)部2風(fēng)險(xiǎn)接受供應(yīng)商供貨質(zhì)量差、服務(wù)不到位、價(jià)格高。影響定單交貨樣品認(rèn)證、現(xiàn)場(chǎng)考察、合格供方年度評(píng)審（重新評(píng)價(jià)）。每年一次采購(gòu)部1風(fēng)險(xiǎn)接受物料短缺影響生產(chǎn)的計(jì)劃進(jìn)度對(duì)交期較長(zhǎng)的物料實(shí)行備貨，開(kāi)拓備選供應(yīng)商，加強(qiáng)對(duì)重要物料的管理計(jì)劃生產(chǎn)前生產(chǎn)部采購(gòu)部8/風(fēng)險(xiǎn)降低員工招聘活動(dòng)中資格審查不嚴(yán)，錄用過(guò)程控制不嚴(yán)格、錄用跟進(jìn)不到位影響招聘質(zhì)量、增加招聘成本加強(qiáng)監(jiān)督檢查，與面試官充分溝通，減少誤判率。合理安排面試時(shí)間日常綜合部4/風(fēng)險(xiǎn)接受培訓(xùn)計(jì)劃不合理、培訓(xùn)時(shí)間安排不合理、教材沒(méi)有針對(duì)性、培訓(xùn)設(shè)備不完善造成培訓(xùn)效果低、員工積極性不高、培訓(xùn)效率低充分了解受訓(xùn)部門/人員的需求和工作實(shí)際情況，避免培訓(xùn)沒(méi)有針對(duì)性、培訓(xùn)時(shí)間安排應(yīng)提前與受訓(xùn)部門溝通達(dá)成一致產(chǎn)。加強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)設(shè)備的檢查力度，確保設(shè)施完善。日常綜合部編制：審核：批準(zhǔn)：日期：其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺(jué)接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問(wèn)題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫(xiě)入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。8、虛心接受員工提出的問(wèn)題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過(guò)”的原則召開(kāi)事故分析會(huì)，提出整改措施和對(duì)責(zé)任者的處理意見(jiàn)，并填寫(xiě)事故登記表，嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)或降低對(duì)責(zé)任者的處罰標(biāo)準(zhǔn)。10、必須按規(guī)定對(duì)單位員工進(jìn)行培訓(xùn)和新員工上崗教育