COP-010-生產(chǎn)過(guò)程控制程序

生產(chǎn)過(guò)程控制程序文件編號(hào)：COP-010版本/修訂狀態(tài)：A/0生效日期：2009-04-01制訂：日期：2009-04-01審核：日期：2009-04-01批準(zhǔn)：日期：2009-04-01發(fā)放部門：□總經(jīng)理□管理者代表□業(yè)務(wù)部□采購(gòu)部□品管部□生產(chǎn)部□人事部□工程部□財(cái)務(wù)部□其它修改記錄版本更改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人A/0初次發(fā)行1﹑目的對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程制訂計(jì)劃﹐并確保這些生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。2﹑適用范圍本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程。3﹑定義CAR----糾正預(yù)防行動(dòng)要求書4﹑職責(zé)4.1由PE制訂作業(yè)指導(dǎo)書及生產(chǎn)流程編排﹔4.2由品質(zhì)部制訂工序檢驗(yàn)程序﹔4.3由PMC部制訂生產(chǎn)計(jì)劃排期表﹔4.4生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門安排生產(chǎn)﹑備好物料﹔4.5由生產(chǎn)部責(zé)任單位按照規(guī)定要求及計(jì)劃實(shí)施生產(chǎn)。5﹑程序5.1生產(chǎn)計(jì)劃控制5.1.1公司接收到客戶訂單后﹐由總經(jīng)理簽發(fā)給生產(chǎn)部及相關(guān)部門。5.1.2由PMC部根據(jù)生產(chǎn)能力制定詳細(xì)的內(nèi)部生產(chǎn)計(jì)劃排期﹐包括﹕生產(chǎn)產(chǎn)品型號(hào)﹑數(shù)量﹔生產(chǎn)時(shí)日﹑完工時(shí)日﹔生產(chǎn)人數(shù)﹑需要工時(shí)﹔所需儀器﹑設(shè)備﹑工具﹑夾具等;生產(chǎn)交付應(yīng)急措施。5.1.3由PE協(xié)助生產(chǎn)部責(zé)任單位具體組織﹐并由管理員安排操作人員的工作。5.1.4若生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常突變的功能性壞機(jī)及設(shè)計(jì)有問(wèn)題﹐需及時(shí)通知其部門主管/經(jīng)理﹐在導(dǎo)致生產(chǎn)不能繼續(xù)下機(jī)時(shí)﹐生產(chǎn)線應(yīng)立即報(bào)告尋求解決措施。5.1.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每小時(shí)記錄生產(chǎn)數(shù)量﹐生產(chǎn)線主管監(jiān)察生產(chǎn)進(jìn)度是否能達(dá)到目標(biāo)產(chǎn)量﹐填寫生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表。5.2領(lǐng)料程序5.2.1生產(chǎn)線主管按生產(chǎn)計(jì)劃﹐提前安排物料員憑“套料單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料準(zhǔn)備生產(chǎn)。5.2.2生產(chǎn)線需要領(lǐng)料時(shí)﹐由其部門主管通知物料員開(kāi)領(lǐng)料通知單。5.2.3經(jīng)部門主管/經(jīng)理簽名審核。5.2.4經(jīng)PMC部簽名批核。5.2.5生產(chǎn)部物料員至貨倉(cāng)領(lǐng)取套料。5.3生產(chǎn)過(guò)程物料控制5.3.1PMC根據(jù)生產(chǎn)訂單﹐計(jì)算物料之需求量﹐按生產(chǎn)計(jì)劃備齊各種物料。5.3.2生產(chǎn)車間在使用物料時(shí)﹐若發(fā)現(xiàn)物料有問(wèn)題或不能使用﹐即通知QC部判定合格與否。5.3.3判定合格﹐即可使用。5.3.4判定部分合格﹐即通知IQC或生產(chǎn)線選用。5.3.5判定不合格的物料﹐須貼上來(lái)料“不合格”標(biāo)識(shí)后退倉(cāng)。5.3.6對(duì)不合格物料之處理,見(jiàn)《不合格品處理程序》。5.3.7生產(chǎn)車間在使用物料的過(guò)程中﹐返工返修后的壞料﹐須實(shí)時(shí)貼上“不合格”標(biāo)簽﹐與好料隔離擺放﹐嚴(yán)防好/壞料混用。5.3.8生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過(guò)程中的物料損耗﹐超過(guò)規(guī)定的百分比后所造成物料短缺﹐由生產(chǎn)部解釋原因﹐填報(bào)領(lǐng)料單。5.3.9經(jīng)PMC同意﹐由貨倉(cāng)補(bǔ)給。5.3.10若貨倉(cāng)無(wú)此物料﹐由采購(gòu)部負(fù)責(zé)補(bǔ)齊。5.3.11PMC按每個(gè)訂單生產(chǎn)狀況核算損耗率。5.3.12生產(chǎn)部通知PE作出糾正指示。5.3.13余料必須收拾好并從拉上清走，才能開(kāi)新產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)。5.3生產(chǎn)過(guò)程工序控制5.3.1在新產(chǎn)品試產(chǎn)或批量生產(chǎn)之前,PE負(fù)責(zé)制訂詳細(xì)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、流程編排及設(shè)備給相關(guān)的生產(chǎn)線。5.3.2P5.3.3生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書,工序檢驗(yàn)是用來(lái)指導(dǎo),規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程。5.3.3.1生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書包括的內(nèi)容:a)生產(chǎn)產(chǎn)品所需之物料;工序流程及示意圖;工序控制參數(shù)及控制點(diǎn);需要的工具、夾具、設(shè)備、儀器及使用說(shuō)明.5.3.3.2工序檢驗(yàn)包括的內(nèi)容:檢驗(yàn)、測(cè)試步驟檢驗(yàn)、測(cè)試的項(xiàng)目、電器性能參數(shù)以及電路連接方式;需要的工具、夾具、設(shè)備、儀器及使用說(shuō)明.5.3.4工序間檢驗(yàn)控制詳見(jiàn)《過(guò)程檢驗(yàn)程序》5.4生產(chǎn)排拉作業(yè)流程5.4.1按工序流程掛好作業(yè)指導(dǎo)書﹔5.4.2按作業(yè)指導(dǎo)書的要求安置物料、工具﹑夾具及儀器設(shè)備﹔5.4.3生產(chǎn)管理人員或PE指導(dǎo)員工作業(yè)并講述作業(yè)所須注意的事項(xiàng)。5.4.4生產(chǎn)作業(yè)控制過(guò)程見(jiàn)附錄8.2《生產(chǎn)作業(yè)流程圖》。5.5生產(chǎn)過(guò)程的工序質(zhì)量控制5.5.1在新產(chǎn)品進(jìn)行試產(chǎn)后及批量生產(chǎn)過(guò)程中﹐PE和QE應(yīng)對(duì)制訂的工序控制和工序檢驗(yàn)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)﹐保證合理地滿足質(zhì)量要求﹐對(duì)不適合的工序及工序間檢驗(yàn)控制作出適當(dāng)修改/更正。5.5.2生產(chǎn)線管理人員和IPQC管理人員應(yīng)監(jiān)督和指導(dǎo)生產(chǎn)線操作人員及IPQC檢驗(yàn)員﹐嚴(yán)格地按作業(yè)指導(dǎo)書和工序檢驗(yàn)之要求操作和測(cè)試。5.5.3生產(chǎn)工序間檢驗(yàn)和測(cè)試的不合格制品﹐需貼上“不合格”標(biāo)簽,或用紅色“REJECTED”掛牌標(biāo)識(shí)﹐合格制品與不合格制品須進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離﹐對(duì)不合格制品的處理方法參閱《不合格品控制程序》。5.5.4關(guān)鍵性工序控制a)PE和QE有責(zé)任區(qū)分/提出關(guān)鍵性工序；b)對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行嚴(yán)格控制；c)對(duì)關(guān)鍵性零配件﹑物料須進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)證﹔d)挑選合格的﹑熟練的操作員進(jìn)行關(guān)鍵工序操作。5.6PE須對(duì)生產(chǎn)車間使用的儀器設(shè)備進(jìn)行常規(guī)性維護(hù)保養(yǎng)﹐用以保護(hù)設(shè)備儀器正常操作及測(cè)試及生產(chǎn)持續(xù)正常運(yùn)作。5.7做好IPQC—PE—生產(chǎn)線的質(zhì)量反饋工作﹐IPQC需要跟進(jìn)改善效果。6﹑支持文件6.1《產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯程序》6.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》6.3《不合格品控制程序》7﹑質(zhì)量記錄7.1生產(chǎn)部之《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》8﹑附錄8.1生產(chǎn)物料流程圖8.2生產(chǎn)作業(yè)流程圖8.1生產(chǎn)物料流程圖接到訂單接到訂單PMCPMC套料單套料單貨倉(cāng)貨倉(cāng)壞原材料IQC檢驗(yàn)生產(chǎn)線壞原材料IQC檢驗(yàn)生產(chǎn)線訂單半成品組裝(PCB)修理半成品測(cè)試(PCB)合格IPQC半成品測(cè)試(PCB)成品組裝合格IPQC外觀檢驗(yàn)(全檢)合格修理IPQC功能檢驗(yàn)(全檢)合格IPQC安全檢驗(yàn)(全檢)合格IPQC外觀檢驗(yàn)(全檢)合格訂單半成品組裝(PCB)修理半成品測(cè)試(PCB)合格IPQC半成品測(cè)試(PCB)成品組裝合格IPQC外觀檢驗(yàn)(全檢)合格修理IPQC功能檢驗(yàn)(全檢)合格IPQC安全檢驗(yàn)(全檢)合格IPQC外觀檢驗(yàn)(