IATF169492016內(nèi)部審核報告范例

審核報告1、 審核開始日期:2018/12/2308:002、 審核結(jié)束日期:2018/12/2417:003、受審核部門：最咼管理層、米購、銷售、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、綜合等部門4、審核組成員：5、審核目的評定公司質(zhì)量管理體系的運行是否符合IATF16949-2016的標準要求，確定質(zhì)量活動及其結(jié)果的符合性和有效性，尋找質(zhì)量體系活動中存在的不足，改善質(zhì)量管理體系運行質(zhì)量。6、審核范圍質(zhì)量手冊所覆蓋的產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)過程及涉及的部門、場所。7、審核依據(jù)：1、 IATF16949-2016《質(zhì)量管理體系要求》；2、現(xiàn)行有效的質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊、程序文件、工藝文件；3、有關(guān)法律、法規(guī)、標準和規(guī)定；4、相關(guān)汽車產(chǎn)品合同和要求內(nèi)部審核綜述、審核內(nèi)容:IATF16949-2016質(zhì)量管理體系標準的全部條款要求及產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、服務(wù)全過程的質(zhì)量控制。二、審核情況和評價：審核組按計劃對技術(shù)、采購、生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售、和綜合辦等6個部門以及最高管理層進行了審核，審核范圍涉及IATF16949-2016標準全部過程的所有項目，采取文件查閱與現(xiàn)場檢查的方法進行審核，開具的2個不符合項報告，做出了審核評價意見。公司最高領(lǐng)導(dǎo)層和各級管理人員具有較強的質(zhì)量意識，重視體系建設(shè)和產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，較好的履行了質(zhì)量管理職責(zé)和承諾，緊緊圍繞質(zhì)量體系的要求，公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標開展質(zhì)量管理體系工作。公司的質(zhì)量方針與公司經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，質(zhì)量目標被分解到各職能部門。通過宣傳、教育、培訓(xùn)等方式使員工充分理解公司質(zhì)量方針和目標，使得公司質(zhì)量方針和目標符合標準要求與公司實際，持續(xù)適宜并且有效。質(zhì)量管理體系文件符合IATF16949-2016《質(zhì)量管理體系要求》，并有效實施。按間隔的時間策劃或計劃的規(guī)定要求實施了內(nèi)審和管理評審，制定了持續(xù)改進計劃。公司不斷加大基礎(chǔ)和設(shè)施投入，生產(chǎn)、生活環(huán)境得到進一步提高和改善。在滿足公司生產(chǎn)、生活物質(zhì)需要的同時，也滿足生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量需要，對設(shè)備、設(shè)施按計劃進行維護保養(yǎng)，為生產(chǎn)、生活提供了有力的保障。產(chǎn)品生產(chǎn)過程嚴格控制質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量滿足技術(shù)規(guī)范和客戶要求，獲得顧客好評。公司的XX產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和安裝調(diào)試能力進一步提高。于此同時，公司積極開拓汽車產(chǎn)品業(yè)務(wù)，以期以更高、更優(yōu)的產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量贏得更廣闊的市場。自2018年實施IATF16949-2016質(zhì)量管理體系以來，雖在產(chǎn)品質(zhì)量上取得了一定的錄、過程狀成績，但是，在過程管理和過程控制方面仍存在一些薄弱環(huán)節(jié)，如質(zhì)量記錄、過程狀態(tài)標識、進貨檢驗、產(chǎn)品防護等方面，還有待于在今后的工作中逐步加以改善和提高。對在本次內(nèi)部審核中所發(fā)現(xiàn)的不符合項，有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)立即制定糾正/預(yù)防措施，計劃在4月03日前完成整改，經(jīng)驗證有效后，作為管理評審的輸入提交給管理評審會議進行評議，為迎接XXX有限公司 2018年的年度監(jiān)督審核，做準備工作。本次XXX有限公司的內(nèi)部審核所確認質(zhì)量管理體系活動及其結(jié)果， 基本滿足公司體系運行的符合性和有效性。三、整改要求：針對本次審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項，有關(guān)責(zé)任部門和人員必須進行認真分析，找出產(chǎn)生不合格的原因，及時制定糾正/預(yù)防措施，認真落實整改計劃，并對類似不符合項實施認真排查行動，尋找質(zhì)量管理工作中存在的不足并加以改進。此次所開出的不符合項，要求在7個工作日內(nèi)完成整改活動，包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。受審核部門銷售部審核員不符合項報告受審核部門負責(zé)人審核日期2018.12.23受審核部門銷售部審核員不符合項報告受審核部門負責(zé)人審核日期2018.12.23不合格事實敘述:場檢查發(fā)現(xiàn)：“合同執(zhí)行情況檢查表”中， XXXXX）公司所訂購的XX產(chǎn)品，接單與合同的評審日期皆為;2018.7.05客戶要求交付與評審承諾時間也為 7月05日，然后實際交付日期卻為7月30日，“合同執(zhí)行情況檢查表中,既未對交付及時性丁以評價，也無與此有關(guān)的顧客溝通信息記錄。不符合“IATF16949--20標準”8.2.1和公司《質(zhì)量手冊》8.2.1.1條的要求。原因分析:不合格類型：一般審核員：審核組組長:受審核方代表確認:日期：采取糾正/預(yù)防措施情況描述:日期:日期:糾正審核員：審核組組長:受審核方代表確認:日期：采取糾正/預(yù)防措施情況描述:日期:日期:糾正/預(yù)防措施驗證：1?不合格是否已糾正是口否口2.不符合原因分析是否正確是口否口3?糾正措施是否完成是口否口4.糾正措施是否經(jīng)驗證有效是口否口5?預(yù)防措施是否經(jīng)驗證有效是口否口糾正/預(yù)防措施認可:受審核方簽名/日期□驗證合格，不符合項關(guān)閉?！躜炞C不合格，限在天內(nèi)完成整改并再次驗證。管理者代表/日期:審核員簽名/日期:不符合項報告受審核部門生產(chǎn)部 受審核部門負責(zé)人審核員審核日期不合格事實敘述：現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)：今年7月18日新購進廠的2臺加工中心已通過生產(chǎn)驗證，但卻未能提供有關(guān)該2臺設(shè)備的驗收報告。不符合“AITF16949--20標準’7.3和公司《質(zhì)量手冊》7.3.2b的要求。原因分析：不合格類型：一般審核員： 審核組組長： 受審核方代表確認：日期： 日期： 日期：采取糾正/預(yù)防措施情況描述：受審核方簽名/日期糾正/預(yù)防措施驗證：1?不合格是否已糾正是口 否口2.不符合原因分析是否正確 是口 否口3?糾正措施是否完成是口 否口4.糾正措施是否經(jīng)驗證有效 是口 否口5