04.四、法律法規(guī)與安全管理制度

外來文件清單BZH-JL-4.1-O1—1（法律）序號：序號文件名稱文件編號備注01中華人民共和國安全生產(chǎn)法主席令[2002]第70號02中華人民共和國消防法主席令[2009]第6號03中華人民共和國勞動法主席令[1994]第28號04中華人民共和國勞動合同法主席令[2008]第65號05中華人民共和國職業(yè)病防治法主席令[2002]第60號06中華人民共和國環(huán)境保護法主席令[1989]第22號07中華人民共和國大氣污染防治法主席令[2000]第32號08中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法主席令[1996]第77號091011121314151617181920212223242526272829外來文件清單BZH-JL-4.1-O1—2（行政法規(guī)）序號：序號文件名稱文件編號備注01國務院關于修改《特種設備安全監(jiān)察條例》的決定國務院令第549號2009.5.102建設工程安全生產(chǎn)管理條例國務院令第393號2004.2.103生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例國務院令第493號2007.6.104工傷保險條例國務院令第586號2011.1.105地質災害防治條例國務院令第394號2004.3.106勞動保障監(jiān)察條例國務院令第423號2004.12.1070809101112131415161718192021222324外來文件清單BZH-JL-4.1-O1—3（地方法規(guī)）序號：序號文件名稱文件編號備注01河北省安全生產(chǎn)條例河北省人大常委會公告第38號2005.8.102河北省安全生產(chǎn)違法行為行政處罰規(guī)定河北省人民政府令［2007］第2號2007.3.103河北省重大危險源監(jiān)督管理規(guī)定河北省人民政府令［2009］第12號2010.2.104河北省安全生產(chǎn)違法行為行政處罰規(guī)定河北省人民政府令〔2007〕第2號，2007.3.105河北省作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法河北省人民政府令（2008）第12號06070809101112131415161718192021222324外來文件清單BZH-JL-4.1-O1—4（部門規(guī)章）序號：序號文件名稱文件編號備注01勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定安監(jiān)總局令第1號02安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法安監(jiān)總局令第15號03生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定安監(jiān)總局令第3號04安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定安監(jiān)總局令第16號05安全技術培訓考核管理規(guī)定安監(jiān)總局令第30號06建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法安監(jiān)總局令第36號07生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法安監(jiān)總局令第17號08作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定安監(jiān)總局令第23號09產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄國家發(fā)改委令第40號10水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策國家發(fā)改委令第50號111213141516171819202122232425外來文件清單BZH-JL-4.1-O1—5（國家和行業(yè)標準）序號：序號文件名稱文件編號備注01《水泥工廠職業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)范》GB50577-201002《企業(yè)安全文化建設導則》AQ/T9004-200803《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-200604《固定式鋼梯及平臺安全要求第1部分：鋼直梯》GB4053.1-200905《固定式鋼梯及平臺安全要求第2部分：鋼斜梯》GB4053.2-200906《固定式鋼梯及平臺安全要求第3部分：工業(yè)防護欄桿及鋼平臺》GB4053.3-200907《建筑物防雷設計規(guī)范》GB50057-1994(2000年版)08《建筑采光設計標準》GB/T50033-200109《建筑照明設計標準》GB50034-200410《工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識》GB7231-200311《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》GB50187-9312《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》GB50058-9213《起重機械安全規(guī)程第1部分：總則》GB6067.1-201014《帶式輸送機安全規(guī)范》GB14787-9315《安全色》GB2893-200816《安全標志及其使用導則》GB2894-200817《圖形符號安全色和安全標志第1部分：工作場所和公共區(qū)域中安全標志的設計原則》GB/T2893.1-200818《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分：化學有害因素》GBZ2.1-200719《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值物理因素》GBZ2.2-200720《水泥生產(chǎn)防塵技術規(guī)程》GB/T16911-200821《車間空氣中呼吸性水泥粉塵衛(wèi)生標準》GB16238-199622《工作場所職業(yè)病危害警示標識》GBZ158-200323《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應急預案編制導則》AQ/T9002-200624《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》GBZ1-201025《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》GB4915-200426《企業(yè)職工傷亡事故分類》GB6441-198627《機械安全防護裝置固定式和活動式防護裝置設計與制造一般要求》GB/T8196-200328《個體防護裝備選用規(guī)范》GB/T11651-198929《消防安全標志設置要求》GB15630-199530《水泥廠衛(wèi)生防護距離標準》GB18068-200031《建筑抗震設計規(guī)范（附條文說明）》GB50011—201032《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》GB50052-200933《低壓配電設計規(guī)范》GB50054-199534《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》GB50116-200835《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GB50140-200536《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB/T12801-200837《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》GB/T13861-200938《廠礦道路設計規(guī)范》GBJ22-198739《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》GBJ87-198540《水泥工業(yè)勞動安全衛(wèi)生設計規(guī)定》JCJ10-199741《危險化學品重大危險源辨識》GB18218-200942《電站汽輪機技術條件》DL/T892-200443《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》TSGR0004-200944《電站工業(yè)鍋爐壓力容器監(jiān)察規(guī)程》DL612-199645《水泥工廠設計規(guī)范》GB50295-200846《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》AQ/T9006-2010474849505152外來文件清單BZH-JL-4.1-O1—6（規(guī)范性文件及其他要求）序號：序號文件名稱文件編號備注01河北省人民政府關于印發(fā)《落實生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任暫行規(guī)定》的通知冀政[2006]69號02關于印發(fā)《加強建材行業(yè)安全生產(chǎn)工作的指導意見》的通知安監(jiān)總管一[2006]265號03關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見安監(jiān)管協(xié)調字[2004]56號04河北省安監(jiān)局《關于印發(fā)＜加強建材行業(yè)安全監(jiān)管工作的實施方案＞的通知》冀安監(jiān)管一[2007]56號05國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知國發(fā)[2010]23號06國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準》的通知安監(jiān)總管四[2011]55號07廠內(nèi)機動車輛安全管理規(guī)定勞部發(fā)（1995）161號08河北省《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》實施細則冀安辦[2009]13號09河北省重大危險源分級評定辦法冀安監(jiān)管應急〔2011〕12號10河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關于在全省建材企業(yè)開展“安全生產(chǎn)規(guī)范年”活動的通知冀安監(jiān)管四[2011]25號11國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評辦法的通知安監(jiān)總管四[2011]84號121314151617181920212223外來文件識別、獲取、更新記錄BZH-JL-4.1-02序號：序號文件名稱編號（或標準號）識別單位、部門獲取時間備注0102030405060708091011121314151617181920212223單位、部門負責人：識別人：外來文件分類、匯總記錄BZH-JL-4.1-03序號：類別文件名稱編號（或標準號）匯總時間備注法律行政法規(guī)部門規(guī)章地方法規(guī)國家和行業(yè)標準規(guī)范性文件及其他要求單位、部門負責人：匯總人：安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求融入管理制度情況表BZH-JL-4.1-04序號：法律法規(guī)及其他要求名稱融入管理制度名稱融入時間備注《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》所有安全生產(chǎn)規(guī)章制度2011.07.30《河北省安全生產(chǎn)條例》設置安全管理機構、配置安全管理人員的管理制度2011.07.30《河北省人民政府關于印發(fā)<落實生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任暫行規(guī)定>的通知》設置安全管理機構、配置安全管理人員的管理制度2011.07.30安全生產(chǎn)責任制管理制度2011.07.30《工傷保險條例》員工工傷保險管理制度2011.07.30《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》安全教育培訓管理制度2011.07.30《安全技術培訓考核管理規(guī)定》安全教育培訓管理制度2011.07.30《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》建設項目安全“三同時”管理制度2011.07.30《國務院關于修改<特種設備安全監(jiān)察條例>的決定》起重機械設備吊索具管理制度2011.07.30《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》起重機械設備吊索具管理制度2011.07.30《安全標志及其使用導則》警示標志和安全防護管理制度2011.07.30《圖形符號安全色和安全標志》警示標志和安全防護管理制度2011.07.30《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》隱患排查治理管理制度2011.07.30《危險化學品重大危險源辨識》危險物品及重大危險源管理制度2011.07.30《關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》危險物品及重大危險源管理制度2011.07.30《河北省重大危險源監(jiān)督管理規(guī)定》危險物品及重大危險源管理制度2011.07.30《工作場所化學有害因素職業(yè)接觸限值》職業(yè)健康管理制度2011.07.30《水泥生產(chǎn)防塵技術規(guī)程》職業(yè)健康管理制度2011.07.30《車間空氣中呼吸性水泥粉塵衛(wèi)生標準》職業(yè)健康管理制度2011.07.30《工作場所職業(yè)病危害警示標識》職業(yè)健康管理制度2011.07.30編制/時間：審批/時間：法律法規(guī)與其他要求培訓、考核記錄BZH-JL-4.1-05序號：培訓內(nèi)容實施部門責任人時間主講人培訓方式考核方式地點培訓實施記錄序號姓名部門職務考勤情況成績簽字010203040506070809101112131415161718192021222324法律法規(guī)與其他要求教育培訓簽到表BZH-JL-4.1-06序號：單位名稱地點事項名稱主持人時間序號簽到人部門職務序號簽到人部門職務0126022703280429053006310732083309341035113612371338143915401641174218431944204521462247234824492550安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單BZH-JL-4.2-O1序號：序號文件名稱編號修訂狀態(tài)備注01安全生產(chǎn)目標管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/102安全生產(chǎn)承諾制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/103設置安全管理機構、配備安全管理人員的管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/104安全生產(chǎn)會議制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/105安全生產(chǎn)責任制管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/106安全生產(chǎn)費用提取和使用（安全投入）管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/107員工工傷保險管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/108安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/109安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/110文件和檔案管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/111安全教育培訓管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/112建設項目安全“三同時”管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/113施工和檢維修管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/114設備設施（含安全設備設施）管理和檢維修制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/115回轉窯專項檢查制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/116臨時電氣線路審批制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/117收塵設備管理維護制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/118起重機械設備吊索具管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/119新設備設施驗收管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/120舊設備設施拆除、報廢管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/121特種設備管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/122危險作業(yè)安全管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/123作業(yè)現(xiàn)場安全管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/124領導干部和管理人員現(xiàn)場帶班制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/125工作票、操作牌制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/126勞動防護用品（具）和保健品配備和管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/127特種作業(yè)人員管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/128安全生產(chǎn)獎懲制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/129警示標志和安全防護管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/130相關方及外用工（單位）管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/131變更管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/132隱患排查治理管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/133安全檢查管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/134危險源管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/135風險評估和控制管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/136危險物品及重大危險源管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/137職業(yè)健康管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/138應急救援管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/139事故管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/140安全績效評定管理制度LQJYDX/GZZD-C-2011A/1安全生產(chǎn)管理制度發(fā)放記錄BZH-JL-4.2-02序號：名稱編號分發(fā)號版本/更改次數(shù)發(fā)放記錄回收記錄備注部門簽回日期簽收日期安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行記錄BZH-JL-4.2-03序號：管理制度名稱具體內(nèi)容制定：發(fā)布：使用：評審：修訂：備注記錄人：時間：安全生產(chǎn)管理制度培訓、考核記錄BZH-JL-4.2-04 序號：培訓內(nèi)容實施部門責任人時間主講人培訓方式考核方式地點培訓實施記錄序號姓名部門職務考勤情況成績簽字010203040506070809101112131415161718192021222324安全生產(chǎn)管理制度培訓簽到表BZH-JL-4.2-05序號：單位名稱地點事項名稱主持人時間序號簽到人部門職務序號簽到人部門職務0126022703280429053006310732083309341035113612371338143915401641174218431944204521462247234824492550安全操作/作業(yè)規(guī)程清單BZH-JL-4.3-O1序號：序號文件名稱編號修訂狀態(tài)備注崗位操作規(guī)程01氣焊、氣割安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/102電焊安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/103鉗工安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/104砂輪機使用安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/105噴燈使用安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/106手持電動工具安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/107起重機安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/108鏟車推土機安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/109汽車司機安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/110值班電工安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/111儀表工安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/112電修工安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/113電氣安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/114生料磨安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/115選粉機安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/116預熱器安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/117煤磨安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/118水泥磨安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/119顎式破碎機安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/120斜槽安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/121電收塵器安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/122包裝機安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/123裝卸工安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/124化驗室安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/125中央控制室安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/126輥壓機安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/127鍋爐工安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/128潤滑工安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/129窯頭、窯尾袋式收塵器安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/130生料均化庫安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/131大型風機安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/132電子皮帶秤安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/133高效斗式提升機安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/134金屬除鐵器安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/135鏈斗式提升機安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/136羅茨風機安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/137螺桿空壓機安全作業(yè)規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/138增濕塔安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/139重型板式給料機安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/140回轉窯安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/141冷卻機安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/142氣箱脈沖袋收塵器安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/143熟料散裝機安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/144停窯清掃預熱器潔皮安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/145清倉（庫）安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/146原料立磨安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/147生料磨旋風筒安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/148CO2滅火系統(tǒng)安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/149煤粉秤的安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/150余熱發(fā)電汽輪機電機安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/151余熱鍋爐安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/152余熱發(fā)電主控安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/153煤磨安全操作規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/1安全作業(yè)規(guī)程01入窯作業(yè)安全作業(yè)規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/102進入收塵器安全作業(yè)規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/103高壓水槍作業(yè)安全作業(yè)規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/104高壓氣體使用安全作業(yè)規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/105危險區(qū)域動火安全作業(yè)規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/106進入受限空間安全作業(yè)規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/107高處安全作業(yè)規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/108大型吊裝安全作業(yè)規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/109預熱器清堵安全作業(yè)規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/110清理篦冷機燒積料安全作業(yè)規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/111水泥生產(chǎn)筒型庫清庫安全作業(yè)規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/112交叉安全作業(yè)規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/113高溫安全作業(yè)規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/114其他危險安全作業(yè)規(guī)程LQJYDX/CZGC-C-2011A/1安全操作/作業(yè)規(guī)程發(fā)放記錄BZH-JL-4.3-02序號：名稱編號分發(fā)號版本/更改次數(shù)發(fā)放記錄回收記錄備注部門簽回日期簽收日期安全操作/作業(yè)規(guī)程培訓、考核記錄BZH-JL-4.3-03 序號：培訓內(nèi)容實施部門責任人時間主講人培訓方式考核方式地點培訓實施記錄序號姓名部門職務考勤情況成績簽字010203040506070809101112131415161718192021222324安全操作/作業(yè)規(guī)程培訓簽到表BZH-JL-4.3-04序號：單位名稱地點事項名稱主持人時間序號簽到人部門職務序號簽到人部門職務0126022703280429053006310732083309341035113612371338143915401641174218431944204521462247234824492550外來文件、受控文件類別統(tǒng)計表BZH-JL-4.4-01序號：文件類別外來文件法律行政法規(guī)地方法規(guī)部門規(guī)章國家和行業(yè)標準規(guī)范性文件及其他要求受控文件安全標準化手冊安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)規(guī)章制度崗位操作規(guī)程安全作業(yè)規(guī)程安全生產(chǎn)應急預案外來文件、受控文件執(zhí)行和適用情況記錄BZH-JL-4.4-02序號：時間評估人外來文件執(zhí)行情況：適用情況：受控文件執(zhí)行情況：適用情況：備注每季度一次文件評估會議會議記錄BZH-JL-4.4-03序號：時間地點主持人記錄人出席人員會議內(nèi)容備注文件評估會議簽到表BZH-JL-4.4-04序號：單位名稱地點事項名稱主持人時間序號簽到人部門職務序號簽到人部門職務0126022703280429053006310732083309341035113612371338143915401641174218431944204521462247234824492550文件評估記錄BZH-JL-4.4-05序號：評估部門評估日期評估內(nèi)容法律法規(guī)的執(zhí)行情況和適用情況：標準規(guī)范的執(zhí)行情況和適用情況：規(guī)章制度的執(zhí)行情況和適用情況：操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況：涉及的部門：評估內(nèi)容：評估結論：備注：至少每年一次。審批人：日期：評估人：日期：文件評估報告BZH-JL-4.4-06序號：評估人評估日期評估報告：公司于年月日召開文件評估會議，評估結果如下：受控文件名稱文件執(zhí)行情況文件適用情況同時，文件評估會議中對本年度與受控文件相關的問題進行的總結和討論，結果如下：安全檢查反饋的問題生產(chǎn)安全事故案例績效評定結果通過評估會議，確定受控文件無需修訂/受控文件需更新與修訂的部分如下：受控文件名稱需修訂內(nèi)容審批意見：審批人：日期：備注：受控文件修訂計劃BZH-JL-4.5-01序號：文件名稱：文件編號：評估結論：存在問題：修訂計劃：責任部門或責任人：編制：日期：審批：日期：受控文件修訂記錄單BZH-JL-4.5-02序號：文件名稱文件編號申請修訂部門編制部門修訂前內(nèi)容及修訂原因：申請人：年月日修訂后內(nèi)容：申請人：年月日審核意見：審核人：年月日批準意見：批準人：年月日修訂實施情況：實施人：年月日安全記錄清單BZH-JL-4.6-01序號：序號記錄名稱編號保存期備注1安全生產(chǎn)目標和指標實施計劃執(zhí)行情況監(jiān)測記錄表BZH-JL-1.2-01三年2安全生產(chǎn)目標完成效果評估（考核）記錄BZH-JL-1.2-02三年3安全生產(chǎn)目標完成效果評估會議記錄BZH-JL-1.2-03三年4安全生產(chǎn)目標完成效果評估會議簽到表BZH-JL-1.2-04三年5安全生產(chǎn)目標完成效果評估報告BZH-JL-1.2-05三年6安全生產(chǎn)目標和指標實施計劃調整、修改記錄BZH-JL-1.2-06三年7安全專題會議記錄BZH-JL-2.1-01三年8安全專題會議簽到表BZH-JL-2.1-02三年9安委會安全專題會議記錄BZH-JL-2.1-03三年10安委會安全專題會議簽到表BZH-JL-2.1-04三年11安委會安全專題會議紀要BZH-JL-2.1-05三年12安全生產(chǎn)責任制清單BZH-JL-2.2-01三年13責任制落實情況考核記錄BZH-JL-2.2-02三年14管理層安全生產(chǎn)責任制培訓、考核記錄BZH-JL-2.2-03三年15安全生產(chǎn)責任制評審與更新記錄BZH-JL-2.2-04三年16年度安全生產(chǎn)經(jīng)費使用臺賬BZH-JL-3.1-01三年17年度公司安全生產(chǎn)費用使用計劃BZH-JL-3.1-02三年18員工保險臺賬BZH-JL-3.2-01三年19受傷員工獲賠記錄BZH-JL-3.2-02三年20外來文件清單BZH-JL-4.1-01三年21外來文件識別、獲取、更新記錄BZH-JL-4.1-02三年22外來文件分類、匯總記錄BZH-JL-4.1-03三年23安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求融入管理制度情況表BZH-JL-4.1-04三年24法律法規(guī)與其他要求培訓、考核記錄BZH-JL-4.1-05三年25法律法規(guī)與其他要求教育培訓簽到表BZH-JL-4.1-06三年26安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單BZH-JL-4.2-01三年27安全生產(chǎn)管理制度發(fā)放記錄BZH-JL-4.2-02三年28安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行記錄BZH-JL-4.2-03三年29安全生產(chǎn)管理制度培訓、考核記錄BZH-JL-4.2-04三年30安全生產(chǎn)管理制度培訓簽到表BZH-JL-4.2-05三年31安全操作/作業(yè)規(guī)程清單BZH-JL-4.3-01三年32安全操作/作業(yè)規(guī)程發(fā)放記錄BZH-JL-4.3-02三年33安全操作/作業(yè)規(guī)程培訓、考核記錄BZH-JL-4.3-03三年34安全操作/作業(yè)規(guī)程培訓簽到表BZH-JL-4.3-04三年35外來文件、受控文件類別統(tǒng)計表BZH-JL-4.4-01三年36外來文件、受控文件執(zhí)行和適用情況記錄BZH-JL-4.4-02三年37文件評估會議會議記錄BZH-JL-4.4-03三年38文件評估會議簽到表BZH-JL-4.4-04三年39文件評估記錄BZH-JL-4.4-05三年40文件評估報告BZH-JL-4.4-06三年41受控文件修訂計劃BZH-JL-4.5-01三年42受控文件修訂記錄單BZH-JL-4.5-02三年43安全記錄清單BZH-JL-4.6-01三年44受控文件編制、使用、評審、修訂各環(huán)節(jié)記錄BZH-JL-4.6-02三年45安全教育培訓需求識別表BZH-JL-5.1-01三年46年度安全教育培訓計劃BZH-JL-5.1-02三年47教育培訓實施記錄表BZH-JL-5.1-03三年48教育培訓簽到表BZH-JL-5.1-04三年49教育培訓考核表BZH-JL-5.1-05三年50培訓效果評估改進表BZH-JL-5.1-06三年51主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員培訓、考核、持證記錄BZH-JL-5.2-01三年52年度員工安全教育培訓記錄（檔案）BZH-JL-5.3-01三年53特種作業(yè)操作資格證書登記表BZH-JL-5.4-01三年54特種作業(yè)人員名單及操作登記證書審核記錄表BZH-JL-5.4-02三年55外來人員登記表BZH-JL-5.5-01三年56外來人員安全教育/危害告知實施記錄表BZH-JL-5.5-02三年57外來人員領用、歸還勞保用品記錄BZH-JL-5.5-03三年58企業(yè)安全文化建設階段性計劃BZH-JL-5.6-01三年59企業(yè)安全文化建設評估表BZH-JL-5.6-02三年60新改擴“三同時”資料清單BZH-JL-6.1-01三年61設備、設施運行臺賬BZH-JL-6.2-01三年62設備、設施檢修/維修計劃BZH-JL-6.2-02三年63設備、設施檢修/維修登記表BZH-JL-6.2-03三年64設備、設施檢修/維修方案BZH-JL-6.2-04三年65設備、設施檢修/維修記錄表BZH-JL-6.2-05三年66檢維修人員安全教育培訓簽到表BZH-JL-6.2-06三年67檢維修人員安全教育培訓考核表BZH-JL-6.2-07三年68破碎設備總停開關、急停和安全裝置檢查表BZH-JL-6.2-08三年69設備檢修現(xiàn)場安全交底記錄BZH-JL-6.2-09三年70廠內(nèi)機動車輛臺賬BZH-JL-6.2-10三年71氣瓶入庫、發(fā)放登記表BZH-JL-6.2-11三年72工作票使用登記表BZH-JL-6.2-12三年73安全閥、壓力開關、壓力表定期校驗記錄BZH-JL-6.2-13三年74磨機軸承更換潤滑油記錄BZH-JL-6.2-14三年75回轉窯專項檢查記錄BZH-JL-6.2-15三年76回轉窯運行記錄BZH-JL-6.2-16三年77鍋爐三證登記表BZH-JL-6.2-17三年78電氣設備、安全防護用品的絕緣強度、繼電保護、接地電阻、安全工具試驗報告和測試數(shù)據(jù)登記表BZH-JL-6.2-18三年79電焊機遙測電阻登記表BZH-JL-6.2-19三年80手持電動工具絕緣電阻檢測記錄表BZH-JL-6.2-20三年81壓力容器年檢記錄表BZH-JL-6.2-21三年82起重機械年檢記錄表BZH-JL-6.2-22三年83臨時電氣線路審批登記表BZH-JL-6.2-23三年84停窯維護方案BZH-JL-6.2-24三年85新設備、設施驗收記錄BZH-JL-6.3-01三年86設備、設施拆除、報廢記錄BZH-JL-6.3-02三年87設備設施報廢/拆除作業(yè)前安全/技術交底記錄BZH-JL-6.3-03三年88特種設備設施登記臺賬BZH-JL-6.4-01三年89特種設備設施檢驗記錄BZH-JL-6.4-02三年90風險和隱患辨識、評估分級匯總及控制措施BZH-JL-7.1-01三年91人的不安全行為風險和隱患辨識及控制措施BZH-JL-7.1-02三年92高危作業(yè)登記表BZH-JL-7.2-01三年93勞動用品發(fā)放記錄BZH-JL-7.2-02三年94勞動防護用品佩戴、使用教育培訓簽到表BZH-JL-7.2-03三年95勞動防護用品佩戴、使用教育培訓考核表BZH-JL-7.2-04三年96相關方管理名錄BZH-JL-7.4-01三年97相關方服務（前期、過程、后期）評價表BZH-JL-7.4-02三年98相關方安全績效監(jiān)測表BZH-JL-7.4-03三年99相關方風險評估記錄BZH-JL-7.4-04三年100變更實施計劃表BZH-JL-7.5-01三年101變更風險識別、評估記錄表BZH-JL-7.5-02三年102變更設施登記表BZH-JL-7.5-03三年103變更設施審批、驗收報告BZH-JL-7.5-04三年104隱患排查工作方案BZH-JL-8.1-01三年105隱患匯總登記臺賬BZH-JL-8.1-02三年106隱患排查記錄表BZH-JL-8.1-03三年107綜合檢查表BZH-JL-8.2-01三年108專業(yè)檢查表BZH-JL-8.2-02三年109季節(jié)性檢查表BZH-JL-8.2-03三年110節(jié)假日檢查表BZH-JL-8.2-04三年111日常檢查表BZH-JL-8.2-05三年112隱患治理方案BZH-JL-8.3-01三年113隱患治理通知單BZH-JL-8.3-02三年114隱患治理驗證和效果評估BZH-JL-8.3-03三年115隱患排查、治理統(tǒng)計分析上報表BZH-JL-8.3-04三年116建立安全預警指數(shù)系統(tǒng)情況表BZH-JL-8.4-01三年117年度安全生產(chǎn)風險月分析表BZH-JL-8.4-02三年118安全生產(chǎn)風險分析表BZH-JL-8.4-03三年119危險源辨識、評估BZH-JL-9.1-01三年120危險源清單BZH-JL-9.2-01三年121計量檢測用放射源登記表BZH