觀嶺總經(jīng)理龔德云

金堂藍(lán)光和駿觀嶺運(yùn)動(dòng)休閑有限公司2011上半年度工作總結(jié)龔德云總述2011上半年，觀嶺球會(huì)公司在集團(tuán)的大力支持下，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，提高了球會(huì)自我發(fā)展的能力，2011半年度各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)圓滿完成，為后續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

報(bào)告內(nèi)容上半年度專項(xiàng)計(jì)劃——“展翼行動(dòng)”推進(jìn)情況上半年度重點(diǎn)工作計(jì)劃執(zhí)行情況存在的不足及下半年重點(diǎn)工作思路上半年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況1234預(yù)算完成情況—經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況1成本費(fèi)用控制在預(yù)算指標(biāo)范圍內(nèi)，凈利潤(rùn)為-85.64萬(wàn)元，比預(yù)算減虧329.3萬(wàn)元，截止2011年6月30日，球會(huì)公司貨幣余額為468.48萬(wàn)元。收入比較圖—經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況1全部收入同比增長(zhǎng)59%，品牌推廣與營(yíng)銷活動(dòng)的積極開(kāi)展已初顯成效。收入項(xiàng)目構(gòu)成—經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況1高爾夫項(xiàng)目占總收入的80%以上，占比在2011年略有上升，一方面說(shuō)明公司主營(yíng)業(yè)務(wù)突出，另一方面反映出公司附加業(yè)務(wù)方面挖掘空間有待擴(kuò)展，特別是網(wǎng)球項(xiàng)目，2011年上半年?duì)I收1萬(wàn)元，網(wǎng)球中心業(yè)務(wù)拓展有待加強(qiáng)。報(bào)告內(nèi)容上半年專項(xiàng)計(jì)劃——“展翼行動(dòng)”推進(jìn)情況上半年重點(diǎn)工作計(jì)劃執(zhí)行情況存在的不足及下半年重點(diǎn)工作思路上半年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況1234銷售指標(biāo)完成情況—“展翼行動(dòng)”推進(jìn)情況整體銷售額（含打球收入、會(huì)籍銷售等高爾夫相關(guān)項(xiàng)目）：合計(jì)1776.16萬(wàn)元，完成率101%

；打球收入：合計(jì)1080.56萬(wàn)元，完成率112%；截至2011年6月30日，球會(huì)的打球人數(shù)為15304人，平均每天人數(shù)為85人。會(huì)籍銷售：完成698.60萬(wàn)元，完成率88.2%；

2通過(guò)品牌推廣與賽事及活動(dòng)的積極開(kāi)展獲得了成效，球會(huì)人氣逐步加強(qiáng)，打球任務(wù)超額完成；同時(shí)，會(huì)籍銷售有所欠缺，下半年將加快會(huì)籍銷售步伐。2011上半年售卡情況個(gè)人終身會(huì)籍13集團(tuán)貴賓（個(gè)人終身卡）2年卡26平日卡2公司一帶三卡2合計(jì)：45張營(yíng)造人氣，促進(jìn)收益—“展翼行動(dòng)”推進(jìn)情況2上半年成功承辦28場(chǎng)大型賽事接待活動(dòng)，包括車商、銀行業(yè)、知名企事業(yè)單位等；成功策劃并組織實(shí)施8場(chǎng)主辦活動(dòng)，包括鷹之隊(duì)月例賽、會(huì)員杯、觀嶺虹隊(duì)冠名儀式等，取得良好效果，有效提升觀嶺客流量及知名度?！粜略貖W迪杯·2011中國(guó)企業(yè)領(lǐng)袖（四川）高爾夫春季邀請(qǐng)賽◆“藍(lán)光·觀嶺杯”南北高爾夫?qū)官悺羧?011年春季高爾夫邀請(qǐng)賽賽事及活動(dòng)營(yíng)造人氣，促進(jìn)收益—“展翼行動(dòng)”推進(jìn)情況2◆著名歌星齊秦慕名到訪觀嶺球會(huì)◆第三屆黃埔情海峽兩岸退役將軍高爾夫邀請(qǐng)賽◆觀嶺虹隊(duì)啟動(dòng)盛典暨虹隊(duì)2周年慶高球邀請(qǐng)賽◆第六屆中信銀行青少年高爾夫?qū)官悺鬕ASCO藍(lán)光·觀嶺會(huì)員杯◆著名影星曾志偉率華人業(yè)余高爾夫球協(xié)會(huì)觀嶺行挖掘利潤(rùn)，會(huì)所餐飲推廣—“展翼行動(dòng)”推進(jìn)情況2會(huì)所1-6月共接待餐飲用餐14391人，營(yíng)業(yè)收入122.91萬(wàn)元，超預(yù)算3萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)支出49.73萬(wàn)元，綜合毛利率59.54%，重大投訴率0%。通過(guò)積極開(kāi)拓本地市場(chǎng)，尋求合作突破口，在會(huì)所包間功能推出之后，一改之前經(jīng)營(yíng)不佳情形，成功引入各政府機(jī)構(gòu)及大型企業(yè)簽單消費(fèi)，促進(jìn)高爾夫以外的邊際收益增長(zhǎng)。會(huì)所餐飲價(jià)值體現(xiàn)

用餐現(xiàn)場(chǎng)會(huì)所餐飲推廣挖掘利潤(rùn)，其他—“展翼行動(dòng)”推進(jìn)情況2高爾夫教學(xué)2011上半年練習(xí)場(chǎng)達(dá)到15場(chǎng)以上接待活動(dòng)，完成半年度收入及毛利率目標(biāo)。網(wǎng)球銷售及推廣完成銷售額2萬(wàn)余元，以及3張“尊崇卡”銷售，1套個(gè)人課程銷售，完成全年指標(biāo)13.6%。因及時(shí)調(diào)整網(wǎng)球推廣策略，改善目前的經(jīng)營(yíng)低谷。會(huì)所專賣店開(kāi)業(yè)成都宜高體育項(xiàng)目管理公司入駐觀嶺，5月28日正式開(kāi)業(yè)，目前經(jīng)營(yíng)狀況良好。挖掘利潤(rùn)，營(yíng)造人氣其他邊際收益挖掘服務(wù)提升—“展翼行動(dòng)”推進(jìn)情況2會(huì)籍卡價(jià)值增值會(huì)籍產(chǎn)品全線提價(jià)，滿足客戶對(duì)會(huì)籍增值的需求，給觀望客戶以緊迫感，給老會(huì)員以增值的信心，鞏固觀嶺品牌尊貴感；提升會(huì)員增值服務(wù)，促進(jìn)會(huì)籍卡價(jià)值增值；持續(xù)會(huì)員關(guān)懷計(jì)劃實(shí)施。球童服務(wù)提升上半年收入明細(xì)：果嶺費(fèi)539.19萬(wàn)元，球童費(fèi)211.76萬(wàn)元，球車費(fèi)168.66萬(wàn)元，練習(xí)場(chǎng)外賣23.8萬(wàn)元；優(yōu)秀球童點(diǎn)場(chǎng)率日益增加，上半年共計(jì)1582場(chǎng)次，點(diǎn)球童收益為79100元；上半年完成8名A級(jí)球童評(píng)選，鼓舞團(tuán)隊(duì)士氣，加強(qiáng)客戶服務(wù)滿意度。會(huì)籍卡增值及服務(wù)提升報(bào)告內(nèi)容上半年度專項(xiàng)計(jì)劃——“展翼行動(dòng)”推進(jìn)情況上半年度重點(diǎn)工作計(jì)劃執(zhí)行情況存在的不足及下半年重點(diǎn)工作思路上半年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況1234球場(chǎng)品質(zhì)提升—上半年重點(diǎn)工作計(jì)劃執(zhí)行情況3上半年球場(chǎng)重點(diǎn)改造項(xiàng)目：果嶺改造2個(gè)小橋防滑墊鋪設(shè)5個(gè)梯步建設(shè)4個(gè)野花種植試驗(yàn)“果嶺11”計(jì)劃在3、4月份成功實(shí)行，以錦標(biāo)賽級(jí)果嶺品質(zhì)呈現(xiàn)，吸引了大量客源，提升了球會(huì)知名度。在人員編制不及麓山和牧馬山球場(chǎng)一半的情況下，激發(fā)團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，艱苦作業(yè)，順利