中高層人員績效考核指標匯總

中高層績效考核指標匯總前言5~8標完成值狀況和表現(xiàn)進展打分，得出考核分數(shù)。定性考核指標依據(jù)以下標準進展打分。超出目標〔120~101分。實際表現(xiàn)顯著超出預(yù)期打算/目標或崗位職責(zé)/分工要求，取得特別精彩的成績?！?00~90分/目標或崗位職責(zé)/分工要求，取得比較精彩的成績。接近目標〔89-70。實際表現(xiàn)根本到達預(yù)期打算/目標或崗位職責(zé)/分工要求，有明顯缺乏或失誤?！?9-/目標或崗位職責(zé)/分工要求，有重大失誤目錄\l“_TOC_250033“第一章集團中高層治理人員績效考核指標庫 1\l“_TOC_250032“總裁 1\l“_TOC_250031“經(jīng)營副總裁 2\l“_TOC_250030“技術(shù)副總裁 3\l“_TOC_250029“行政副總裁 4\l“_TOC_250028“財務(wù)副總裁 5\l“_TOC_250027“行政治理部部長 6\l“_TOC_250026“人力資源部部長 7\l“_TOC_250025“信息工程部部長 8\l“_TOC_250024“法律事務(wù)部部長 9\l“_TOC_250023“財務(wù)治理部部長 10\l“_TOC_250022“結(jié)算中心主任 11\l“_TOC_250021“審計部部長 12\l“_TOC_250020“集團辦公室主任 13\l“_TOC_250019“戰(zhàn)略投資部部長 14\l“_TOC_250018“經(jīng)營治理部部長 15\l“_TOC_250017“品牌治理部部長 16\l“_TOC_250016“技術(shù)中心主任 17\l“_TOC_250015“技術(shù)法規(guī)部部長 18\l“_TOC_250014“質(zhì)量監(jiān)管部部長 19\l“_TOC_250013“包裝裝潢廠廠長 20其次章產(chǎn)品事業(yè)部中高層治理人員績效考核指標庫 21\l“_TOC_250012“事業(yè)部總經(jīng)理 21\l“_TOC_250011“事業(yè)部生產(chǎn)副總經(jīng)理 22\l“_TOC_250010“事業(yè)部銷售副總經(jīng)理 23\l“_TOC_250009“生產(chǎn)治理部部長 24\l“_TOC_250008“研發(fā)技術(shù)部部長 25\l“_TOC_250007“質(zhì)量治理部部長 26\l“_TOC_250006“選購供給部部長 27\l“_TOC_250005“生產(chǎn)分廠廠長 28市場部部長 29銷售部部長 30物流部部長 31人力資源部部長 32財務(wù)部部長 33行政治理部部長 34子公司總經(jīng)理 35第三章奶源事業(yè)部中高層治理人員績效考核指標庫 37\l“_TOC_250004“事業(yè)部總經(jīng)理 37\l“_TOC_250003“事業(yè)部副總經(jīng)理 38\l“_TOC_250002“基地建設(shè)效勞部部長 39\l“_TOC_250001“基地治理部部長 40\l“_TOC_250000“綜合治理部部長 41財務(wù)部部長 43奶牛場場長 44配送中心主任 4510第一章集團中高層治理人員績效考核指標庫凈利潤÷平均股東權(quán)益〔完成率—0.××100，最高200分。反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率快，反映銷售力量越強。銷售收入÷同上財務(wù)治理部平均資產(chǎn)總額反映每一元銷售收入帶來的凈利潤3銷售凈利率的多少，表示銷售收入的收益水平。同上財務(wù)治理部〔凈利潤÷銷售收入〕×100%，4稅前利潤總額同上財務(wù)治理部5凈利潤同上財務(wù)治理部6凈利潤增長率〔當(dāng)年凈利潤/上年凈利潤〕—1同上財務(wù)治理部7銷售收入同上財務(wù)治理部8銷售收入增長率〔當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入〕—1同上財務(wù)治理部9銷售量同上財務(wù)治理部10銷售量增長率/上年銷售量—1同上財務(wù)治理部11投資回報率投資收益÷投資額同上財務(wù)治理部1〕完成率高于120%,得0分12銷售費用2〕完成率低于120%，等于財務(wù)治理部〔1.2—完成率〕×5×100，200分；13市場費用同上財務(wù)治理部14治理費用同上財務(wù)治理部人員本錢÷總收入同上財務(wù)治理部人員本錢÷總本錢同上財務(wù)治理部序號指標名稱說明序號指標名稱說明1凈資產(chǎn)回報率〔股東權(quán)益的盈利力量。評分標準80%,得0分數(shù)據(jù)來源財務(wù)治理部1516比例比例17市場份額〔分品牌/〕品牌認知度品牌忠誠度產(chǎn)品銷售量產(chǎn)品質(zhì)量合格率依據(jù)具體實際定義同第一條第三方調(diào)查公司1819202122同上同上23產(chǎn)銷平衡率生產(chǎn)量÷銷售量在目標范圍內(nèi)，得100分在目標范圍外，得0分24員工滿足度同第一條25關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)同第十二條第三方調(diào)查公司第三方調(diào)查公司/事業(yè)部質(zhì)量監(jiān)管部/事業(yè)部/各事業(yè)部度調(diào)查結(jié)果人力資源部經(jīng)營副總裁凈利潤÷平均股東權(quán)益〔完成率—0.××100，最高200分。反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率快，反映銷售力量越強。銷售收入÷同上財務(wù)治理部平均資產(chǎn)總額反映每一元銷售收入帶來的凈利潤3銷售凈利率的多少，表示銷售收入的收益水平。同上財務(wù)治理部〔凈利潤÷銷售收入〕×100%，4稅前利潤總額同上財務(wù)治理部5凈利潤同上財務(wù)治理部6凈利潤增長率〔當(dāng)年凈利潤/上年凈利潤〕—1同上財務(wù)治理部7銷售收入同上財務(wù)治理部8銷售收入增長率〔當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入〕—1同上財務(wù)治理部9銷售量同上財務(wù)治理部10銷售量增長率/上年銷售量—1同上財務(wù)治理部1〕完成率高于120%,得0分11市場費用2〕完成率低于120%，等于〔1.2—完成率〕×5×100，財務(wù)治理部200分；12銷售費用同上財務(wù)治理部13所管部門費用同上財務(wù)治理部14品牌推廣費用同上財務(wù)治理部15品牌認知度目標市場受眾對品牌認知度同第一條第三方調(diào)查公司16品牌忠誠度目標市場受眾對品牌忠誠度同上第三方調(diào)查公司17廣告到達率目標消費者收視率同上第三方調(diào)查公司序號指標名稱說明序號指標名稱說明評分標準80%,得0分數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)回報率〔股東權(quán)益的盈利力量。財務(wù)治理部18市場份額〔分品牌/〔收入、利潤等〕同上第三方調(diào)查公司19實際收入/目標收入，實際利潤/目標利潤同上財務(wù)部20經(jīng)營打算編制質(zhì)量21/監(jiān)控報告質(zhì)量上級直接評分范圍：0-120上級直接評分上級上級22員工滿足度同第一條23關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果人力資源部24突發(fā)大事處理效果無曝光及重大影響同第十一條0分技術(shù)副總裁凈利潤÷平均股東權(quán)益〔完成率—0.××100，最高200分。反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率快，反映銷售力量越強。銷售收入÷同上財務(wù)治理部平均資產(chǎn)總額反映每一元銷售收入帶來的凈利潤3銷售凈利率的多少，表示銷售收入的收益水平。同上財務(wù)治理部〔凈利潤÷銷售收入〕×100%，4稅前利潤總額同上財務(wù)治理部5凈利潤同上財務(wù)治理部6凈利潤增長率〔當(dāng)年凈利潤/上年凈利潤〕—1同上財務(wù)治理部7銷售收入同上財務(wù)治理部8銷售收入增長率〔當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入〕—1同上財務(wù)治理部9銷售量同上財務(wù)治理部10銷售量增長率/上年銷售量—1同上財務(wù)治理部1〕完成率高于120%,得0分11 產(chǎn)品開發(fā)周期 從立項到上市的時間 2〕完成率低于120%，等于技術(shù)中心/事業(yè)部〔1.2—完成率〕×5×100，200分；12產(chǎn)品上市數(shù)量同第一條技術(shù)中心/事業(yè)部13產(chǎn)品銷售量同上技術(shù)中心/事業(yè)部引進/開發(fā)/吸取產(chǎn)14品技術(shù)工藝的同上技術(shù)中心/事業(yè)部數(shù)量序號指標名稱說明序號指標名稱說明1凈資產(chǎn)回報率〔股東權(quán)益的盈利力量。評分標準80%,得0分數(shù)據(jù)來源財務(wù)治理部15理16理制定的次數(shù)放和治理。同上技術(shù)法規(guī)部/事業(yè)部總分值100分，消滅一次失誤10分技術(shù)法規(guī)部/事業(yè)部171819產(chǎn)品質(zhì)量事故次數(shù)產(chǎn)品質(zhì)量合格率同第十一條20員工滿足度同第一條21關(guān)鍵人才流失率關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)同第十一條質(zhì)量監(jiān)管部/事業(yè)部質(zhì)量監(jiān)管部/事業(yè)部/事業(yè)部人力資源部員工滿足度調(diào)查結(jié)果人力資源部行政副總裁序號 指標名稱凈利潤÷平均股東權(quán)益〔完成率—凈利潤÷平均股東權(quán)益〔完成率—0.××100，最高200分。2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越同上財務(wù)治理部平均資產(chǎn)總額3銷售凈利率反映每一元銷售收入帶來的凈利潤同上財務(wù)治理部〔凈利潤÷銷售收入〕×100%，4稅前利潤總額同上財務(wù)治理部5凈利潤同上財務(wù)治理部6凈利潤增長率〔當(dāng)年凈利潤/上年凈利潤〕—1同上財務(wù)治理部7銷售收入同上財務(wù)治理部8銷售收入增長率〔當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入〕—1同上財務(wù)治理部9銷售量同上財務(wù)治理部10銷售量增長率/上年銷售量—1同上財務(wù)治理部1〕完成率高于120%,得0分

說明 評分標準1〕完成率低于80%,得0分〔股東權(quán)益的盈利力量。2〕完成率大于80%，等于

數(shù)據(jù)來源財務(wù)治理部全事故損失金額無重大接待過失政府關(guān)系危機反響速度滿足度培訓(xùn)打算完成率勞動生產(chǎn)率人力資源需求打算比例比例實施系統(tǒng)牢靠性(停機次/故障修理時間)律失誤、漏洞數(shù)量員工滿足度關(guān)鍵人才流失率

產(chǎn)生不好的影響準時知道信息在最短時間內(nèi)反響/利潤/產(chǎn)量等÷總?cè)藛T數(shù)略需要工程要按時完成依據(jù)停機的時間/次數(shù)等推斷關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)

2〕完成率低于120%，等于〕×5×100，200分；10分，三次0分上級直接評分上級直接評分同上同上上級直接評分同上同第十一條10010分10010分同第一條

財務(wù)治理部人力資源部調(diào)查財務(wù)部上級審計部/合同時用部門度調(diào)查結(jié)果人力資源部/打算目標值財務(wù)副總裁序號 指標名稱凈利潤÷平均股東權(quán)益〔完成率—凈利潤÷平均股東權(quán)益〔完成率—0.××100，最高200分。2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越同上財務(wù)治理部平均資產(chǎn)總額3銷售凈利率反映每一元銷售收入帶來的凈利潤同上財務(wù)治理部〔凈利潤÷銷售收入〕×100%，4稅前利潤總額同上財務(wù)治理部5凈利潤同上財務(wù)治理部6凈利潤增長率〔當(dāng)年凈利潤/上年凈利潤〕—1同上財務(wù)治理部7銷售收入同上財務(wù)治理部8銷售收入增長率〔當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入〕—1同上財務(wù)治理部9銷售量同上財務(wù)治理部10銷售量增長率/上年銷售量—1同上財務(wù)治理部11投資回報率投資收益÷投資額同上財務(wù)治理部12凈現(xiàn)金流入增長率當(dāng)年現(xiàn)金收入÷上年現(xiàn)金收入－1同上財務(wù)治理部1〕完成率高于120%,得0分

說明 評分標準1〕完成率低于80%,得0分〔股東權(quán)益的盈利力量。2〕完成率大于80%，等于

數(shù)據(jù)來源財務(wù)治理部財務(wù)費用15會計信息15會計信息/財務(wù)報表/稅務(wù)事故過失率16預(yù)算準確率17庫存周轉(zhuǎn)率年入庫總量÷倉庫容量18流淌比率流淌資產(chǎn)÷流淌負債19速動比率〔流淌資產(chǎn)—存貨〕÷流淌負債20到位21審計報告準確率22完成率23審計建議質(zhì)量員工滿足度關(guān)鍵人才流失率

關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)

2〕完成率低于120%，等于〕×5×100，200分；同上10010分0分同第一條00分上級直接評分范圍：0-120范圍：0-120上級直接評分上級直接評分同第一條

財務(wù)治理部審計部審計部/物流部財務(wù)治理部上級上級/審計部上級/審計部度調(diào)查結(jié)果人力資源部/打算目標值行政治理部部長序號 指標名稱部門費用低于預(yù)算全事故損失金額無重大接待過失政府關(guān)系危機反響速度辦公設(shè)備完好率公司環(huán)境食堂治理住宿治理行政車輛治理

說明部門支出掌握在預(yù)算范圍內(nèi)產(chǎn)生不好的影響幫助品牌治理部處理公關(guān)危機保持良好地公共衛(wèi)生環(huán)境保證用車的準時性和穩(wěn)定性

評分標準120%,得0分完成率低于120%，等于〔1.2—完成率〕×5×100，最高分為200分；同上100分上級直接評分上級直接評分0分上級直接評分同上同上10010分1〕完成率低于80%,得0分

數(shù)據(jù)來源財務(wù)治理部上級上級上級內(nèi)部客戶滿足度

〔完成率—×最高200分。

果率

實際與打算的比照無曝光及重大影響

同第一條0分

人力資源部/打算目標值人力資源部部長序號 指標名稱部門費用低于預(yù)算比例比例敗訴數(shù)人力資源需求打算集團勞動生產(chǎn)率率率聘請完成率效率員工挽留率率績效工作過失次數(shù)評級率率關(guān)鍵人才流失率內(nèi)部客戶滿足度員工培訓(xùn)滿足度升機制設(shè)計

說明部門支出掌握在預(yù)算范圍內(nèi)略需要/利潤/產(chǎn)量等÷總?cè)藛T數(shù)提出要求到人員到位時間申請的員工數(shù)×100％告次數(shù)〔1－查出有錯誤的工資發(fā)放人數(shù)／集團總部人數(shù)〕×100％〔1/發(fā)放工資總?cè)舜巍场?00％關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)

評分標準完成率高于120%,得0分〔1.2〕5200分；同上同上同上上級直接評分80%,得0分80〔0.8〕×5×100，200同上同上同上10010分同第六條同上同上上級直接評分

數(shù)據(jù)來源財務(wù)治理部上級財務(wù)治理部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部果度調(diào)查結(jié)果上級/打算目標值信息工程部部長序號 指標名稱部門費用低于預(yù)算護費用量系統(tǒng)牢靠性(停機次/故障修理時間)全實施件數(shù)量/應(yīng)用范圍)技術(shù)使用指導(dǎo)和〔培訓(xùn)次數(shù)/培訓(xùn)課時/培訓(xùn)課程數(shù)量/〕信息更(更時間/信息量/準確率)內(nèi)部客戶滿足度率

說明部門支出掌握在預(yù)算范圍內(nèi)對系統(tǒng)設(shè)計及建設(shè)適用性評估依據(jù)停機的時間/次數(shù)等推斷工程要按時完成數(shù)量及內(nèi)部反響實際與打算的比照

評分標準完成率高于120%,得0分〔1.2〕5200分；同上范圍：0-12010分20分同第一條上級直接評分上級直接評分范圍：0-12080%,得0分〔完成率—×最高200分。同上

數(shù)據(jù)來源財務(wù)治理部各使用部門上級/信息工程部上級/信息工程部各使用部門果人力資源部/打算目標值法律事務(wù)部部長序號 指標名稱部門費用低于預(yù)算法律大事賠償金額量誤、漏洞數(shù)量誤、漏洞數(shù)量決比率性法律風(fēng)險評估質(zhì)量普法教育

說明法律判決或協(xié)商賠償金額解決的重大法律風(fēng)險/全部重大法律風(fēng)險建議準時性與有用性普及法律學(xué)問

評分標準完成率高于120%,得0分〔1.2〕5100，最高分為200分；同上同上10分10分80%,得0分〔完成率—×最高200分。上級直接評分范圍：0-120分上級直接評分范圍：0-12080%,得0分

數(shù)據(jù)來源財務(wù)治理部審計部/合同使用部門審計部/合同使用部門審計部法律事務(wù)部內(nèi)部客戶滿足度率

〔完成率—×最高200分。實際與打算的比照 同上

果人力資源部/打算目標值財務(wù)治理部部長序號指標名稱說明評分標準數(shù)據(jù)來源1〕完成率高于120%,得0分1部門費用低于預(yù)算部門支出掌握在預(yù)算范圍內(nèi)2〕120%，等財務(wù)治理部于〔1.2—完成率〕×5×100，最高分為200分；2財務(wù)費用同上財務(wù)治理部3治理費用同上財務(wù)治理部1〕完成率低于80%,得0分4集團投資回報率投資收益÷投資額2〕完成率大于80%，等于〔完成率—0.8〕×5×100，財務(wù)治理部200分。5凈現(xiàn)金流入增長率當(dāng)年現(xiàn)金收入÷上年現(xiàn)金收入－1同上財務(wù)治理部反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越6總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率快，反映銷售力量越強。銷售收入÷同上財務(wù)治理部平均資產(chǎn)總額7庫存周轉(zhuǎn)率年入庫總量÷倉庫容量同上財務(wù)治理部/物流部100108會計信息過失率5次及以上，不得審計部分9財務(wù)報表過失率同上審計部10稅務(wù)事故數(shù)同上審計部11預(yù)算準確率0分審計部12(喪失次數(shù)與數(shù)量)10010分財務(wù)治理部13性上級直接評分財務(wù)治理部14工商稅務(wù)關(guān)系上級直接評分上級范圍：0-1201002015財務(wù)違規(guī)大事數(shù)3次及以上，不得審計部分16財務(wù)內(nèi)審評估對系統(tǒng)效率與安全的評估16財務(wù)內(nèi)審評估對系統(tǒng)效率與安全的評估審計部直接評分范圍：0-120審計部17率實際與打算的比照同第四條人力資源部結(jié)算中心主任2財務(wù)費用3利息(資金使用本錢及費用率)4集團投資回報率投資收益÷投資額5凈現(xiàn)金流入增長率當(dāng)年現(xiàn)金收入÷上年現(xiàn)金收入－1反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越6總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率平均資產(chǎn)總額7流淌比率流淌資產(chǎn)÷流淌負債8速動比率〔流淌資產(chǎn)—存貨〕÷流淌負債9到位10資金安全性11性12財務(wù)違規(guī)大事數(shù)序號指標名稱說明序號指標名稱說明評分標準完成率高于120%,得0分120%，等于〔1.2—完成率〕×5×100，最高分為200分；同上數(shù)據(jù)來源1部門費用低于預(yù)算部門支出掌握在預(yù)算范圍內(nèi)財務(wù)治理部財務(wù)治理部同上1〕完成率低于80%,得0分2〕完成率大于80%，等于0.8〕×5×100，200分。同上財務(wù)治理部財務(wù)治理部同上財務(wù)治理部在目標范圍內(nèi)，得100分00分上級直接評分范圍：0-120范圍：0-120上級直接評分范圍：0-12010010分財務(wù)治理部財務(wù)治理部上級財務(wù)治理部審計部13財務(wù)內(nèi)審評估對系統(tǒng)效率與安全的評估審計部直接評分范圍：0-120審計部14率實際與打算的比照同第四條人力資源部審計部部長序號指標名稱說明序號指標名稱說明2審計費用完成審計工作的支出評分標準120%,得0分120%，等于〔1.2—完成率〕×5×100，最高分為200分；同上范圍：0-120范圍：0-120上級直接評分上級直接評分上級直接評分上級直接評分80%,得0分完成率大于80%，等于0.8〕×5×100，200分。數(shù)據(jù)來源1部門費用低于預(yù)算部門支出掌握在預(yù)算范圍內(nèi)財務(wù)治理部財務(wù)治理部3外部審計機構(gòu)評價外部審計機構(gòu)4審計報告準確率外部審計機構(gòu)5時完成率上級/審計部6審計建議質(zhì)量上級/審計部7頻率對重點工作進展足夠的監(jiān)控上級/審計部8審計效勞掩蓋率考核審計全面性上級/審計部9率實際與打算的比照人力資源部集團辦公室主任序號 指標名稱部門費用低于預(yù)算材料的質(zhì)量

說明部門支出掌握在預(yù)算范圍內(nèi)

評分標準完成率高于120%,得0分〔1.2〕5100，最高分為200分；上級直接評分范圍：0-120

數(shù)據(jù)來源財務(wù)治理部上級公文治理準時性公文治理完整性

傳遞、保管、歸檔工作的準時性 范圍：0-120分 上級上級直接評分傳遞、保管、歸檔工作是否完整、無 上級檔案治理

重要文件喪失大事

范圍：0-120上級直接評分 范圍：0-120分會議治理

安排會議、布置會場、會議記錄、維上級直接評分 護會場設(shè)備 范圍：0-120分企業(yè)文化

宣傳企業(yè)文化，加強員工的理解

上級直接評分范圍：0-120分 上級1〕完成率低于80%,得0分內(nèi)部客戶滿足度率

2〕完成率大于80%，等于〔0.8〕5100，最高200分。實際與打算的比照 同上消滅1次曝光及產(chǎn)生重大影

果人力資源部重大泄密大事 確保集團不發(fā)生重大泄密事故 響，總分扣20分，3次及以0分/打算目標值戰(zhàn)略投資部部長序號 指標名稱部門費用低于預(yù)算 集團投資回報率

說明部門支出掌握在預(yù)算范圍內(nèi)投資收益÷投資額

評分標準 數(shù)據(jù)來源完成率高于120%,得0分完成率低于120%，等于 財務(wù)治理部〔1.2〕5100，最高分為200分；80%,得0分完成率大于80%，等于財務(wù)治理部〔完成率—0.8〕×5×100，200分。使用部門或領(lǐng)導(dǎo)直接評分/有效性/及時性)戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略指導(dǎo)開次數(shù)時召開次數(shù)投資工程開發(fā)數(shù)量投資工程實施數(shù)量投資打算投資工程監(jiān)視率

爭論、競爭對手爭論戰(zhàn)略，戰(zhàn)略規(guī)劃切實可行，有措施給與事業(yè)部的戰(zhàn)略支持和指導(dǎo)開頭接洽并商談的工程保證工程的進度、本錢和質(zhì)量實際與打算的比照

范圍：0-120范圍：0-120范圍：0-120上級直接評分上級直接評分同其次條同上上級直接評分范圍：0-120分上級直接評分范圍：0-120分同其次條

使用部門或領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略投資部/打算目標值經(jīng)營治理部部長率(收入/利潤等)劃收入4經(jīng)營打算編制質(zhì)量5經(jīng)營推測報告質(zhì)量6經(jīng)營分析報告質(zhì)量7經(jīng)營監(jiān)控報告質(zhì)量8年度預(yù)算調(diào)整建議序號指標名稱說明序號指標名稱說明1部門費用低于預(yù)算部門支出掌握在預(yù)算范圍內(nèi)集團投資回報率投資收益÷投資額評分標準完成率高于120%,得0分〔1.2〕5100，最高分為200分；80%,得0分完成率大于80%，等于0.8〕×5×100，200分。數(shù)據(jù)來源財務(wù)治理部2財務(wù)治理部3集團經(jīng)營目標完成同上財務(wù)治理部上級直接評分范圍：0-120上級直接評分上級直接評分上級直接評分上級直接評分上級直接評分10020分上級直接評分上級直接評分范圍：0—120分上級直接評分上級上級財務(wù)治理部9與各事業(yè)部總經(jīng)理簽訂目標責(zé)任狀上級10安全生產(chǎn)治理上級11營銷方案溝通會上級12會集上級13上級14率實際與打算的比照同其次條人力資源部品牌治理部部長〔完成率—0.8〕×5×100，公司200分。4品牌認知度目標市場受眾對品牌認知度同上第三方調(diào)查公司5品牌忠誠度目標市場受眾對品牌忠誠度同上第三方調(diào)查公司6廣告到達率目標消費者收視率同上第三方調(diào)查公司序號指標名稱說明序號指標名稱說明1部門費用低于預(yù)算部門支出掌握在預(yù)算范圍內(nèi)依據(jù)預(yù)算支出品牌推廣宣傳費用評分標準完成率高于120%,得0分完成率低于120%，等于〔1.2〕5100，最高分為200分；同上1〕完成率低于80%,得0分數(shù)據(jù)來源財務(wù)治理部2品牌費用財務(wù)治理部3品牌價值2〕完成率大于80%，等于外部品牌價值評估7市場份額〔分品牌/分產(chǎn)品市場占有率〕同上第三方調(diào)查公司8比率當(dāng)年市場份額÷上年市場份額同上9品牌推廣活動影響活動后銷量÷活動前銷量－1同上調(diào)研公司//銷售部調(diào)研公司//銷售部10危機反響速度準時知道信息在最短時間內(nèi)反響上級直接評分范圍：0-120上級11率實際與打算的比照同第三條人力資源部12突發(fā)大事處理效果無曝光及重大影響消滅1次曝光及產(chǎn)生重大影0分技術(shù)中心主任序號 指標名稱部門費用低于預(yù)算產(chǎn)品開發(fā)周期工藝改進速度產(chǎn)品上市數(shù)量 產(chǎn)品銷售量數(shù)量產(chǎn)品儲藏數(shù)量數(shù)量率研發(fā)政策及程序分析方法爭論率

說明從立項到上市的時間從接到需求到完成的時間已引進或開發(fā)并試制成功,但未推出科技工程申報成功數(shù)量/科技工程申報數(shù)量實際與打算的比照

評分標準完成率高于120%,得0分〔1.2〕5100，最高分為200分；同上同上80%,得0分完成率大于80%，等于0.8〕×5×100，200分。同上范圍：0-120上級直接評分范圍：0-120上級直接評分范圍：0-120同第四條0分

數(shù)據(jù)來源財務(wù)治理部/事業(yè)部技術(shù)中心/事業(yè)部/事業(yè)部/事業(yè)部人力資源部技術(shù)中心上級上級人力資源部/打算目標值技術(shù)法規(guī)部部長序號 指標名稱部門費用低于預(yù)算集團外部標準化集團內(nèi)部標準化技術(shù)信息搜集與維護對各事業(yè)部相關(guān)人規(guī)學(xué)問培訓(xùn)檢查督導(dǎo)各事業(yè)部行狀況綠色食品、免檢產(chǎn)化劑等申報成功率率

說明部門支出掌握在預(yù)算范圍內(nèi)修訂，以及宣貫和實施。負責(zé)起草、制定、修訂、審核產(chǎn)品配技術(shù)性文件的治理和發(fā)放負責(zé)搜集整理國際、國內(nèi)乳品技測方法等情報案、定期評審、修訂、公布等。/申報總數(shù)實際與打算的比照

評分標準完成率高于120%,得0分〔1.2〕5100，最高分為200分；上級直接評分范圍：0-120范圍：0-120上級直接評分上級直接評分范圍：0-120上級直接評分80%,得0分完成率大于80%，等于0.8〕×5×100，200分。同上0分

數(shù)據(jù)來源財務(wù)治理部技術(shù)法規(guī)部各事業(yè)部各事業(yè)部上級技術(shù)法規(guī)部人力資源部/打算目標值質(zhì)量監(jiān)管部部長序號指標名稱說明序號指標名稱說明2質(zhì)量事故數(shù)評分標準完成率高于120%,得0分〔1.2〕5100，最高分為200分；10010分80%,得0分完成率大于80%，等于0.8〕×5×100，200分。數(shù)據(jù)來源1部門費用低于預(yù)算部門支出掌握在預(yù)算范圍內(nèi)財務(wù)治理部各事業(yè)部3質(zhì)量治理認證系統(tǒng)達標率(HACCP/ISO9000/14000等)率各事業(yè)部4同上第三方檢驗機構(gòu)5產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管7產(chǎn)品檢測監(jiān)管檢查事業(yè)部的產(chǎn)品質(zhì)量治理措施及設(shè)計與改進狀況治理狀況否標準，是否符合標準上級直接評分范圍：0-120上級6工藝質(zhì)量監(jiān)管上級直接評分范圍：0-120上級直接評分上級上級8率實際與打算的比照同第三條人力資源部9100120分，30分包裝裝潢廠廠長凈利潤÷平均股東權(quán)益〔完成率—0.××100，最高200分。2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越同上財務(wù)治理部平均資產(chǎn)總額3銷售凈利率反映每一元銷售收入帶來的凈利潤同上財務(wù)治理部〔凈利潤÷銷售收入〕×100%，4稅前利潤總額同上財務(wù)治理部5凈利潤同上財務(wù)治理部6凈利潤增長率〔當(dāng)年凈利潤/上年凈利潤〕—1同上財務(wù)治理部7銷售收入同上財務(wù)治理部8銷售收入增長率〔當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入〕—1同上財務(wù)治理部9銷售量同上財務(wù)治理部10銷售量增長率/上年銷售量—1同上財務(wù)治理部11質(zhì)量合格率同上12供貨準時率供貨準時次數(shù)/供貨總數(shù)同上各事業(yè)部1〕完成率高于120%,得0分13生產(chǎn)本錢2〕120%，等于〔1.2—完成率〕×5×100，14人員本錢200同上15員工滿足度同第一條序號指標名稱序號指標名稱說明1凈資產(chǎn)回報率〔股東權(quán)益的盈利力量。評分標準80%,得0分數(shù)據(jù)來源財務(wù)治理部財務(wù)治理部財務(wù)治理部度調(diào)查結(jié)果16事業(yè)部滿足度各事業(yè)部直接評分范圍：0-120各事業(yè)部財務(wù)指標是包裝裝潢廠的模擬財務(wù)指標其次章產(chǎn)品事業(yè)部中高層治理人員績效考核指標庫事業(yè)部總經(jīng)理凈利潤÷平均股東權(quán)益〔完成率—0.××100，最高200分。反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率快，反映銷售力量越強。銷售收入÷同上財務(wù)部平均資產(chǎn)總額反映每一元銷售收入帶來的凈利潤3銷售凈利率的多少，表示銷售收入的收益水平。同上財務(wù)部〔凈利潤÷銷售收入〕×100%，4稅前利潤總額同上財務(wù)部5凈利潤同上財務(wù)部6凈利潤增長率〔當(dāng)年凈利潤/上年凈利潤〕—1同上財務(wù)部7銷售收入同上財務(wù)部8銷售收入增長率〔當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入〕—1同上財務(wù)部9銷售量同上財務(wù)部10銷售量增長率/上年銷售量—1同上財務(wù)部11投資回報率投資收益÷投資額同上財務(wù)部1〕完成率高于120%,得0分12治理費用2〕完成率低于120%，等于財務(wù)部〔1.2—完成率〕×5×100，200分；13市場費用同上財務(wù)部14治理費用同上財務(wù)部人員本錢÷總收入同上財務(wù)部人員本錢÷總本錢同上財務(wù)部序號指標名稱序號指標名稱說明評分標準80%,得0分數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)回報率〔股東權(quán)益的盈利力量。財務(wù)部1516比例比例17市場份額〔分品牌/〕品牌認知度品牌忠誠度產(chǎn)品銷售量產(chǎn)品質(zhì)量合格率依據(jù)具體實際定義同第一條第三方調(diào)查公司1819202122同上同上第三方調(diào)查公司第三方調(diào)查公司/事業(yè)部質(zhì)量監(jiān)管部/事業(yè)部23產(chǎn)銷平衡率生產(chǎn)量÷銷售量在目標范圍內(nèi)，得100分在目標范圍外，得0分生產(chǎn)治理部/銷售部24員工滿足度同第一條25關(guān)鍵人才流失率26集團指令執(zhí)行狀況關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)執(zhí)行徹底同第十二條上級人力資源部員工滿人力資源部上級/集團各職能部門2.產(chǎn)品事業(yè)部為高檔奶粉事業(yè)部、奶粉事業(yè)部、常溫奶事業(yè)部、低溫奶事業(yè)部事業(yè)部生產(chǎn)副總經(jīng)理凈利潤÷平均股東權(quán)益〔完成率—0.××100，最高200分。2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越同上財務(wù)部平均資產(chǎn)總額3銷售凈利率反映每一元銷售收入帶來的凈利潤同上財務(wù)部〔凈利潤÷銷售收入〕×100%，4稅前利潤總額同上財務(wù)部5凈利潤同上財務(wù)部6凈利潤增長率〔當(dāng)年凈利潤/上年凈利潤〕—1同上財務(wù)部7銷售收入同上財務(wù)部8銷售收入增長率〔當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入〕—1同上財務(wù)部9銷售量同上財務(wù)部10銷售量增長率/上年銷售量—1同上財務(wù)部11庫存周轉(zhuǎn)率年入庫總量÷平均庫存量同上財務(wù)部/物流部12產(chǎn)品上市數(shù)量同上銷售部13產(chǎn)品銷售量同上銷售部14產(chǎn)品質(zhì)量合格率同上質(zhì)量治理部15市場抽檢合格率同上質(zhì)量治理部16原材料質(zhì)量合格率同上質(zhì)量治理部〔1.2—完成率〕×5×100，200分；19原材料選購本錢同上選購供給部20安全事故數(shù)同上生產(chǎn)治理部序號指標名稱說明序號指標名稱說明1凈資產(chǎn)回報率〔股東權(quán)益的盈利力量。評分標準80%,得0分數(shù)據(jù)來源財務(wù)部17比1—當(dāng)年生產(chǎn)本錢/上年生產(chǎn)本錢同上財務(wù)部18質(zhì)量投訴數(shù)量2〕完成率低于120%，等于質(zhì)量治理部21成上級直接評分范圍：0-120生產(chǎn)治理部22準時供貨率數(shù)/供貨總次數(shù)同第一條銷售部/生產(chǎn)治理部23產(chǎn)銷平衡率生產(chǎn)量÷銷售量在目標范圍內(nèi)，得100分在目標范圍外，得0分生產(chǎn)治理部/銷售部24員工滿足度同第一條25關(guān)鍵人才流失率26集團指令執(zhí)行狀況關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)執(zhí)行徹底同第十八條上級人力資源部員工滿人力資源部上級/集團各職能部門事業(yè)部銷售副總經(jīng)理凈利潤÷平均股東權(quán)益〔完成率—0.××100，最高200分。2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越同上財務(wù)部平均資產(chǎn)總額3銷售凈利率反映每一元銷售收入帶來的凈利潤同上財務(wù)部〔凈利潤÷銷售收入〕×100%，4稅前利潤總額同上財務(wù)部5凈利潤同上財務(wù)部6凈利潤增長率〔當(dāng)年凈利潤/上年凈利潤〕—1同上財務(wù)部7銷售收入同上財務(wù)部8銷售收入增長率〔當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入〕—1同上財務(wù)部9銷售量同上財務(wù)部10銷售量增長率/上年銷售量—1同上財務(wù)部11庫存周轉(zhuǎn)率年入庫總量÷平均庫存量同上財務(wù)部/物流部12訂單滿足率按要求送達訂單÷總訂單數(shù)同上銷售部1〕完成率高于120%,得0分13銷售費用2〕完成率低于120%，等于〕×5×100，200分；財務(wù)部14市場費用同上財務(wù)部的店鋪數(shù)量總和在目標范圍外，得0分售部22廣告到達率目標消費者收視率同上第三方調(diào)查公司序號指標名稱說明序號指標名稱說明1凈資產(chǎn)回報率〔股東權(quán)益的盈利力量。評分標準80%,得0分數(shù)據(jù)來源財務(wù)部15市場份額〔分品牌/〕品牌認知度品牌忠誠度及提升度升度依據(jù)具體實際定義同第一條第三方調(diào)查公司161718同上同上同上第三方調(diào)查公司第三方調(diào)查公司技術(shù)中心/事業(yè)部19/市場活動前銷量同上銷售部20/促銷活動前銷量同上銷售部21產(chǎn)品鋪貨率銷售產(chǎn)品的店鋪數(shù)量/銷售同類產(chǎn)品100分調(diào)研公司/市場部/銷23員工滿足度同第一條24關(guān)鍵人才流失率25集團指令執(zhí)行狀況關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)執(zhí)行徹底同第十三條上級人力資源部員工滿人力資源部上級/集團各職能部門生產(chǎn)治理部部長比〔完成率—0.8〕×5×100，200分。3生產(chǎn)費用節(jié)約率1－實際生產(chǎn)費用÷打算生產(chǎn)費用同上財務(wù)部4原輔材料損失額同第一條財務(wù)部5庫存占用資金量庫存品加權(quán)平級價值同上財務(wù)部6安全事故損失額生產(chǎn)/人身/財產(chǎn)等同上財務(wù)部/生產(chǎn)治理部率12日生產(chǎn)打算完成率實際產(chǎn)量/打算產(chǎn)量同上生產(chǎn)治理部13設(shè)備完好率100105次及以上，不得生產(chǎn)治理部分14產(chǎn)品廠內(nèi)庫存天數(shù)同第一條生產(chǎn)治理部15安全事故數(shù)同上生產(chǎn)治理部16安全運營小時同其次條生產(chǎn)治理部序號指標名稱說明序號指標名稱說明2生產(chǎn)本錢降低百分1—當(dāng)年生產(chǎn)本錢/去年生產(chǎn)本錢評分標準完成率高于120%,得0分〔1.2〕5100，最高分為200分；80%,得0分完成率大于80%，等于數(shù)據(jù)來源1部門費用低于預(yù)算部門支出掌握在預(yù)算范圍內(nèi)財務(wù)部財務(wù)部7準時供貨率數(shù)/供貨總次數(shù)產(chǎn)銷平衡率生產(chǎn)量÷銷售量銷售部直接評分范圍：0-1200分銷售部/生產(chǎn)治理部8生產(chǎn)治理部/銷售部9技改工程按打算完成收實際完成天數(shù)/打算完成天數(shù)同第一條生產(chǎn)治理部10驗收合格，得100分，否則0生產(chǎn)治理部11實際產(chǎn)量/打算產(chǎn)量同其次條生產(chǎn)治理部17率實際與打算的比照同其次條人力資源部研發(fā)技術(shù)部部長百分率—當(dāng)年投訴數(shù)率/上年投訴率10工藝改進速度從接到需求到完成的時間同第一條生產(chǎn)治理部110分次及以12產(chǎn)品儲藏數(shù)量已引進或開發(fā)并試制成功,但未推出同其次條技術(shù)中心13工藝引進數(shù)量同上技術(shù)中心14產(chǎn)品上市數(shù)量同上銷售部15產(chǎn)品銷量同上財務(wù)部序號指標名稱說明序號指標名稱說明1部門費用低于預(yù)算部門支出掌握在預(yù)算范圍內(nèi)產(chǎn)品毛利率〔銷售收入—銷售本錢〕/銷售收入評分標準完成率高于120%,得0分〔1.2〕5100，最高分為200分；80%,得0分完成率大于80%，等于0.8〕×5×100，200分。數(shù)據(jù)來源財務(wù)部2財務(wù)部3由技術(shù)或工藝改進額品牌認知度與忠誠度同上財務(wù)部4同上第三方調(diào)查公司5成收實際完成天數(shù)/打算完成天數(shù)同第一條生產(chǎn)治理部6驗收合格，得100分，否則00同其次條生產(chǎn)治理部7品按打算上市市場部89產(chǎn)品質(zhì)量合格率品質(zhì)的投訴率下降質(zhì)量治理部衡量為提高質(zhì)量的工藝改進工作，1同上質(zhì)量治理部16率實際與打算的比照同其次條人力資源部質(zhì)量治理部部長序號指標名稱說明評分標準數(shù)據(jù)來源1〕完成率高于120%,得0分1部門費用低于預(yù)算部門支出掌握在預(yù)算范圍內(nèi)2〕完成率低于120%，等于財務(wù)部〔1.2〕5100，最高分為200分；2質(zhì)量事故損失金額同上財務(wù)部/質(zhì)量治理部3產(chǎn)品缺陷率同上質(zhì)量治理部/市場部100104質(zhì)量事故數(shù)5次及以上，不得質(zhì)量治理部分5質(zhì)量投訴數(shù)量同上質(zhì)量治理部/市場部1〕完成率低于80%,得0分6/經(jīng)銷商質(zhì)量滿足度依據(jù)客戶調(diào)查得出2〕完成率大于80%，等于〔完成率—0.8〕×5×100，客戶200分。7產(chǎn)品質(zhì)量合格率合格數(shù)量÷總量同上質(zhì)量治理部8產(chǎn)品質(zhì)量合格率同上質(zhì)量治理部9市場抽檢合格率抽檢合格數(shù)÷總抽檢數(shù)同上質(zhì)量治理部10質(zhì)量治理認證系統(tǒng)10質(zhì)量治理認證系統(tǒng)〔ISO/HACCP〕率外部機構(gòu)完成同上外部認證機構(gòu)11實際與打算的比照同第六條人力資源部12件消滅1次曝光及產(chǎn)生重大影0分選購供給部部長序號指標名稱說明序號指標名稱說明1部門費用低于預(yù)算部門支出掌握在預(yù)算范圍內(nèi)庫存占用資金量比率比率庫存品加權(quán)平均值評分標準完成率高于120%,得0分完成率低于120%，等于〔1.2〕5100，最高分為200分；同上數(shù)據(jù)來源財務(wù)部2財務(wù)部3材料本錢÷總收入同上財務(wù)部4材料本錢÷總本錢同上財務(wù)部1〕完成率低于80%,得0分5百分比同等數(shù)量的材料選購本錢年度差異，1－當(dāng)年本錢÷上年本錢2〕完成率大于80%，等于〔完成率—0.8〕×5×100，200分。財務(wù)部678率庫存周轉(zhuǎn)率按時交付次數(shù)/交付總次數(shù)同上年入庫總量÷平均庫存量合格物料數(shù)量÷物料總量/生產(chǎn)管理部/物流部質(zhì)量治理部9應(yīng)商數(shù)可考核重要選購物品的供給商數(shù)同上同上10010分10率實際與打算的比照同第五條人力資源部生產(chǎn)分廠廠長序號指標名稱說明評分標準數(shù)據(jù)來源1〕完成率高于120%,得0分固定資產(chǎn)損失額

固定資產(chǎn)盤虧額及遺失額

2〕完成率低于120%，等于財務(wù)部〔1.2—完成率〕×5×100，200分；同上 財務(wù)部同上 財務(wù)部/質(zhì)量治理部額5額5原輔材料損失額同上財務(wù)部6產(chǎn)品缺陷率同上質(zhì)量治理部/市場部7質(zhì)量事故數(shù)100105次及以上，不得質(zhì)量治理部分8安全事故數(shù)同上生產(chǎn)治理部9質(zhì)量投訴數(shù)量同上質(zhì)量治理部/市場部1〕完成率低于80%,得0分

同上 財務(wù)部/生產(chǎn)治理部比生產(chǎn)費用節(jié)約率率日生產(chǎn)打算完成率準時供貨率產(chǎn)品質(zhì)量合格率產(chǎn)品質(zhì)量合格率市場抽檢合格率

實際產(chǎn)量/打算產(chǎn)量實際產(chǎn)量/打算產(chǎn)量數(shù)/供貨總次數(shù)合格數(shù)量÷總量抽檢合格數(shù)÷總抽檢數(shù)

〔完成率—×最高200分。同上范圍：0-120同上

財務(wù)部財務(wù)部銷售部/生產(chǎn)治理部 質(zhì)量治理認證系統(tǒng) 完成達〔ISO/HACCP等〕安全運營小時成收收023設(shè)備完好率100105次及以上，不得生產(chǎn)治理部分240分

同上

生產(chǎn)治理部/打算目標值市場部部長序號 指標名稱部門費用低于預(yù)算率〔分產(chǎn)品〕

說明部門費用支出掌握在預(yù)算范圍內(nèi)1－實際市場費用÷打算市場費用實際銷售收入÷打算銷售收入

評分標準 數(shù)據(jù)來源完成率高于120%,得0分完成率低于120%，等于 財務(wù)部〔1.2〕5100，最高分為200分；80%,得0分完成率大于80%，等于財務(wù)部〔完成率—0.8〕×5×100，200分。同上 財務(wù)部產(chǎn)品毛利率 市場份額〔分品牌/〕品牌認知度品牌忠誠度廣告到達率現(xiàn)率及提升度〔分

〔銷售收入—銷售本錢〕/銷售收入 依據(jù)具體實際定義 目標消費者收視率 產(chǎn)品實際銷量/產(chǎn)品打算銷量 市場活動期銷量/市場活動前銷量 同上

財務(wù)部第三方調(diào)查公司/分區(qū)域/分月/分渠道〕

/打算銷售收入

同上 銷售部度市場打算制訂準時性/合理性及掌握情況品按打算上市產(chǎn)品銷量率

實際與打算的比照

同上范圍：0-1200同上同其次條0分

調(diào)研公司//人力資源部/打算目標值銷售部部長序號 指標名稱〔1.2〔1.2〕5100，最高分為200分；2銷售費用同上財務(wù)部3銷售貨款壞賬率同上1〕完成率低于80%,得0分財務(wù)部

說明部門費用支出掌握在預(yù)算范圍內(nèi)

評分標準完成率高于120%,得0分

數(shù)據(jù)來源財務(wù)部銷售收入〔分產(chǎn)品〕〔分當(dāng)年銷售收入÷去年銷售收入-1產(chǎn)品〕銷售費用節(jié)約率 1－實際銷售費用÷打算銷售費用 市場份額〔分品牌/ 實際定義分產(chǎn)品市場占有率〕

2〕完成率大于80%，等于0.8〕×5×100，200分。同上同上

財務(wù)部第三方調(diào)查公司市場份額提升比率產(chǎn)品/分區(qū)域/分月/分渠道〕

當(dāng)年市場份額÷上年市場份額－1 同上同上/打算銷售收入

調(diào)研公司/市場部/銷售部銷售部產(chǎn)品鋪貨率及提升度升度品牌認知度品牌忠誠度現(xiàn)率性期率款回收率發(fā)生次數(shù)產(chǎn)品銷量率

銷售產(chǎn)品的店鋪數(shù)量/銷售同類產(chǎn)品的店鋪數(shù)量總和/市場活動前銷量/促銷活動前銷量/產(chǎn)品打算銷量實際額÷推測額掩蓋量÷全部量實際與打算的比照

在目標范圍內(nèi)，得100分同第四條同上同上范圍：0-120客戶直接評分同第四條同上10010分同上0分

調(diào)研公司/市場部/銷售部銷售部銷售部/銷售部客戶市場部財務(wù)部財務(wù)部人力資源部/打算目標值物流部部長〔完成率—0.××100，最高200分。5訂單滿足率按要求送達訂單÷總訂單數(shù)同上銷售部6庫存周轉(zhuǎn)率年入庫總量÷平均庫存量同上財務(wù)部/物流部7倉庫利用率平均使用庫存量÷倉庫容量同上物流部10庫存缺貨率/斷貨率分，消滅10次及以上，不銷售部得分11盤點過失率同上物流部12運輸過失率同上物流部13運輸損耗率同第一條物流部序號指標名稱說明序號指標名稱說明評分標準完成率高于120%,得0分完成率低于120%，等于〔1.2〕5100，最高分為200分；數(shù)據(jù)來源1部門費用低于預(yù)算部門費用支出掌握在預(yù)算范圍內(nèi)財務(wù)部23物流本錢占總收入比率/運輸本錢物流本錢÷總銷售收入同上財務(wù)部總物流本錢÷綜合運輸量同上財務(wù)部1〕完成率低于80%,得0分4物流本錢降低率1－當(dāng)年物流本錢÷上年物流本錢2〕完成率大于80%，等于財務(wù)部8準時效勞率數(shù)÷總送達數(shù)總分值100分，消滅一次扣510次及以上，不得分上級直接評分總分值100分，消滅一次扣5銷售部/物流部9庫存安全倉庫產(chǎn)品無患病污染、盜竊等危急上級14率實際與打算的比照同第四條人力資源部人力資源部部長序號 指標名稱部門費用低于預(yù)算比例比例敗訴數(shù)人力資源需求打算事業(yè)部勞動生產(chǎn)率成率率聘請完成率效率員工挽留率率績效工作過失次數(shù)評級率率關(guān)鍵人才流失率內(nèi)部客戶滿足度員工培訓(xùn)滿足度升機制設(shè)計

說明〔〔1.2〕5人員本錢÷總收入100，最高分為200分；同上財務(wù)部人員本錢÷總本錢同上財務(wù)部同上人力資源部戰(zhàn)略需要/利潤/產(chǎn)量等÷總?cè)藛T數(shù)提出要求到人員到位時間申請的員工數(shù)×100％告次數(shù)〔1－查出有錯誤的工資發(fā)放人數(shù)／事業(yè)部人數(shù)〕×100％〔1/發(fā)放工資總?cè)舜巍场?00％關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)

評分標準完成率高于120%,得0分上級直接評分80%,得0分80〔0.8〕×5×100，200同上同上同上10010分同第六條同上同上上級直接評分

數(shù)據(jù)來源財務(wù)部上級財務(wù)部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部果度調(diào)查結(jié)果上級/打算目標值財務(wù)部部長序號指標名稱說明評分標準數(shù)據(jù)來源1〕完成率高于120%,得0分1部門費用低于預(yù)算部門支出掌握在預(yù)算范圍內(nèi)2〕120%，等財務(wù)部于〔1.2—完成率〕×5×100，最高分為200分；2財務(wù)費用同上財務(wù)部3治理費用同上財務(wù)部1〕完成率低于80%,得0分4事業(yè)部投資回報率投資收益÷投資額2〕完成率大于80%，等于〔完成率—0.8〕×5×100，財務(wù)部200分。5凈現(xiàn)金流入增長率當(dāng)年現(xiàn)金收入÷上年現(xiàn)金收入－1同上財務(wù)部反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越6總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率快，反映銷售力量越強。銷售收入÷同上財務(wù)部平均資產(chǎn)總額7庫存周轉(zhuǎn)率年入庫總量÷倉庫容量同上財務(wù)部/物流部100108會計信息過失率5次及以上，不得審計部分9財務(wù)報表過失率同上審計部10稅務(wù)事故數(shù)同上審計部11預(yù)算準確率0分審計部12(喪失次數(shù)與數(shù)量)10010分財務(wù)部13性13性15財務(wù)違規(guī)大事數(shù)上級直接評分上級直接評分10020分財務(wù)部14工商稅務(wù)關(guān)系上級審計部16率實際與打算的比照同第四條人力資源部行政治理部部長序號 指標名稱部門費用低于預(yù)算全事故損失金額無重大接待過失

說明部門支出掌握在預(yù)算范圍內(nèi)產(chǎn)生不好的影響

評分標準120%,得0分完成率低于120%，等于〔1.2—完成率〕×5×100，最高分為200分；同上100分

數(shù)據(jù)來源財務(wù)治理部上級政府關(guān)系

與政府保持良好的溝通與聯(lián)系，能及上級直接評分時幫助品牌治理部處理公關(guān)危機5危機反響速度準時知道信息在最短時間內(nèi)反響6時幫助品牌治理部處理公關(guān)危機5危機反響速度準時知道信息在最短時間內(nèi)反響6辦公設(shè)備完好率維護辦公設(shè)備完好，提高使用期7辦公環(huán)境保持良好地公共衛(wèi)生環(huán)境8行政車輛治理保證用車的準時性和穩(wěn)定性上級直接評分 范圍：0-120分在目標范圍內(nèi)，得100分在目標范圍外，得0分 上級上級直接評分范圍：0-120分 上級10010分件

保證文件的質(zhì)量，符合要求

上級直接評分 范圍：0-120分公文治理準時性公文治理完整性

傳遞、保管、歸檔工作的準時性 范圍：0-120分 上級上級直接評分傳遞、保管、歸檔工作是否完整、無范圍：0-120分 上級重要文件喪失大事檔案治理

上級直接評分范圍：0-120分 上級會議治理

安排會議、布置會場、會議記錄、維上級直接評分 護會場設(shè)備 范圍：0-120分1〕完成率低于80%,得0分內(nèi)部客戶滿足度

〔完成率—×最高200分。

果率重大泄密大事

確保事業(yè)部不發(fā)生重大泄密事故

同上0分同上

人力資源部/打算目標值子公司總經(jīng)理序號 指標名稱力。凈利潤÷平均股東權(quán)益〔完成率—力。凈利潤÷平均股東權(quán)益〔完成率—0.××100，最高200分。2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率快，反映銷售力量越強。銷售收入同上財務(wù)部÷平均資產(chǎn)總額反映每一元銷售收入帶來的凈利3銷售凈利率同上財務(wù)部〕×100%，4稅前利潤總額同上財務(wù)部5凈利潤同上財務(wù)部6凈利潤增長率〔當(dāng)年凈利潤/上年凈利潤〕—1同上財務(wù)部7投資回報率投資收益÷投資額同上財務(wù)部1〕完成率高于120%,得0分8本錢費用低于預(yù)算2〕完成率低于120%，等于〔1.2—完成率〕×5×100，財務(wù)部200分；9固定資產(chǎn)損失額固定資產(chǎn)盤虧額及遺失額同上財務(wù)部10質(zhì)量事故損失金額同上財務(wù)部/質(zhì)量治理部11生產(chǎn)安全事故損失額同上財務(wù)部/生產(chǎn)治理部12原輔材料損失額同上財務(wù)部13產(chǎn)品缺陷率同上質(zhì)量治理部/市場部1001014質(zhì)量事故數(shù)5次及以上，不得質(zhì)量治理部分15質(zhì)量投訴數(shù)量同上質(zhì)量治理部/市場部16安全事故數(shù)同上生產(chǎn)治理部17生產(chǎn)本錢降低百分比同第一條財務(wù)部18生產(chǎn)費用節(jié)約率1－實際生產(chǎn)費用÷打算生產(chǎn)費用同上財務(wù)部19年/月產(chǎn)量目標完成率實際產(chǎn)量/打算產(chǎn)量同上生產(chǎn)治理部20日生產(chǎn)打算完成率實際產(chǎn)量/打算產(chǎn)量同上生產(chǎn)治理部

說明

評分標準80%,得0分

數(shù)據(jù)來源財務(wù)部準時供貨率產(chǎn)品質(zhì)量合格率產(chǎn)品質(zhì)量合格率市場抽檢合格率率〔ISO/HACCP〕安全運營小時無技術(shù)信息泄露大事技改工程按打算完成0030設(shè)備完好率100105次及以上，不得生產(chǎn)治理部分31無重大質(zhì)量曝光大事0分

同上次數(shù)/供貨總次數(shù)合格數(shù)量÷總量 抽檢合格數(shù)÷總抽檢數(shù) 同上外部機構(gòu)完成 同上同上分，30分0

/生產(chǎn)治理部質(zhì)量治理部生產(chǎn)治理部注：1.完成率=實際完成值/打算目標值 2.子公司為確定控股子公司和相對控股子公司第三章奶源事業(yè)部中高層治理人員績效考核指標庫事業(yè)部總經(jīng)理序號 指標名稱凈資產(chǎn)回報率稅前利潤總額凈利潤凈利潤增長率銷售收入收入〕—1收入〕—17銷售量同上財務(wù)部8銷售量增長率/上年銷售量—1同上財務(wù)部9治理費用1〕完成率高于120%,得0分120%，等于〔1.2—完成財務(wù)部200分；10奶站費用同上11原奶收購本錢同上

說明〔股東權(quán)益〕的東權(quán)益/上年凈利潤〕—1〔當(dāng)年銷售收入/上年銷售

評分標準80%,得0分完成率大于80%，等于〔完成率—0.8〕×5×100，最高200分。

數(shù)據(jù)來源財務(wù)部人員本錢÷總收入同上人員本錢÷總收入同上財務(wù)部人員本錢÷總本錢同上財務(wù)部例14例14例原奶收購總量同第一條財務(wù)部15原奶收購量提升比率 當(dāng)年收購量÷上年收購量同上財務(wù)部大/中奶戶數(shù)量原奶供給滿足需求準時供貨率數(shù)量原奶質(zhì)量達標率標〔ISO/HACCP〕

－1同上需求量÷供給量 合理時間段內(nèi)滿足需求及時供貨次數(shù)/供貨總次數(shù) 同上同上

配送中心/基地建設(shè)效勞部選購供給部事業(yè)部選購供給部部奶牛檔案登記錄入率 錄入額÷總額質(zhì)量事故數(shù)員工滿足度關(guān)鍵人才流失率 關(guān)鍵人才流失數(shù)量/關(guān)鍵人才總數(shù)無重大質(zhì)量曝光大事集團指令執(zhí)行狀況 團的指令執(zhí)行徹底/打算目標值

同上100105同第一條同第九條1次曝光及產(chǎn)生重大影響，總分扣上級

結(jié)果人力資源部上級/職能部門事業(yè)部副總經(jīng)理收入〕—17銷售量同上財務(wù)部8銷售量增長率/上年銷售量—1同上財務(wù)部9治理費用1〕完成率高于120%,得0分120%，等于〔1.2—完成財務(wù)部200分；10奶站費用同上財務(wù)部11原奶收購本錢同上財務(wù)部12原奶收購總量同第一條財務(wù)部13原奶收購量提升比率當(dāng)年收購量÷上年收購量－1同上財務(wù)部標〔ISO/HACCP〕20奶牛檔案登記錄入率錄入額÷總額21質(zhì)量事故數(shù)22無重大質(zhì)量曝光大事序號指標名稱凈資產(chǎn)回報率序號指標名稱凈資產(chǎn)回報率說明反映凈資產(chǎn)〔股東權(quán)益〕的東權(quán)益評分標準80%,得0分完成率大于80%，等于〔完成率—0.8〕×5×100，最高200分。數(shù)據(jù)來源1財務(wù)部23凈利潤財務(wù)部財務(wù)部4凈利潤增長率〔當(dāng)年凈利潤/上年凈利潤〕—1同上財務(wù)部5銷售收入同上財務(wù)部6銷售收入增長率〔當(dāng)年銷售收入/上年銷售同上財務(wù)部14大/中奶戶數(shù)量同上15準時供貨率需求量÷供給量供貨次數(shù)/供貨總次數(shù)同上16同上17/牧場數(shù)量同上18原奶質(zhì)量達標率同上配送中心/基選購供給部部配送中心/基地建設(shè)效勞部事業(yè)部質(zhì)量管理部19 質(zhì)量治理認證系統(tǒng)達同上外部認證機構(gòu)同上配送中心/基地建設(shè)效勞部5質(zhì)量治理部次及以上，不得分1次曝光及產(chǎn)生重大影響，總分扣20分，30分23集團指令執(zhí)行狀況上級團的指令執(zhí)行徹底上級/職能部門基地建設(shè)效勞部部長4效勞投訴率同上5大/中奶戶數(shù)量80%,得0分—0.8〕200分。序號指標名稱說明序號指標名稱說明1部門費用低于預(yù)算部門支出掌握在預(yù)算范圍內(nèi)評分標準1〕完成率高于120%,得0分率〕×5×100，最高分為200分；數(shù)據(jù)來源財務(wù)部23奶站費用財務(wù)部財務(wù)部部配送中心/基地建設(shè)效勞部6/牧場數(shù)量/奶牛小區(qū)/牧場數(shù)量原奶供給滿足需求同上配送中心/基地建設(shè)效勞部7同上8需求量÷供給量廣量，提高原奶的質(zhì)量//牧場做好奶牛養(yǎng)殖方面的培訓(xùn)廣工作同上選購供給部9推廣養(yǎng)分劑同上10技術(shù)推廣與效勞上級直接評分范圍：0-120上級11奶源基地規(guī)劃上級直接評分范圍：0-120同第五條上級12原奶收購總量財務(wù)部13原奶收購量提升比率當(dāng)年收購量÷上年收購量－1同上財務(wù)部14原奶質(zhì)量達標率同上事業(yè)部質(zhì)量管理部15奶牛檔案登記錄入率 錄入額÷總額同上配送中心/基地建設(shè)效勞部16/奶牛小區(qū)滿足度17質(zhì)量事故數(shù)18無重大質(zhì)量曝光大事奶戶/奶站/奶牛小區(qū)直接評分 奶戶/奶站/奶范圍：0-120分 牛小區(qū)100105次及以上，不得分1次曝光及產(chǎn)生重大影響，總分扣20分，30分基地治理部部長序號 指標名稱部門費用低于預(yù)算奶站費用原奶收購本錢/中奶戶數(shù)量數(shù)量/奶牛小區(qū)/牧場數(shù)量原奶供給滿足需求原奶收購總量原奶質(zhì)量達標率/牧場的現(xiàn)場治理/牧場之間的關(guān)系備件的治理和購置

說明內(nèi)需求量÷供給量當(dāng)年收購量÷上年收購量－1章制度的落實狀況發(fā)生價格糾紛或質(zhì)量糾紛價格合理，購置準時

評分標準1〕完成率高于120%,得0分率〕×5×100，最高分為200分；80%,得0分—0.8〕同上同上同上同上上級直接評分同上同上

數(shù)據(jù)來源財務(wù)部配送中心/基地建設(shè)效勞部配送中心/基地建設(shè)效勞部財務(wù)部財務(wù)部部上級/部上級/部修理、維護滿足度質(zhì)量事故數(shù)

同上隨叫隨到同上要有進貨單，出庫單/奶牛小區(qū)直接評分范圍：0-120分100105次及以上，不得分

奶戶/奶站/奶牛小區(qū)無重大質(zhì)量曝光大事/打算目標值

1次曝光及產(chǎn)生重大影響，總分扣2