療養(yǎng)院開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)建議書

PAGEPAGE11療養(yǎng)院開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目建議書縣康復(fù)中心目錄一、項(xiàng)目概況……………………3二、項(xiàng)目提出的社會(huì)現(xiàn)狀和建設(shè)的必要性……3三、組建方案……………………41、開設(shè)內(nèi)容2、開設(shè)項(xiàng)目3、基建標(biāo)準(zhǔn)四、項(xiàng)目建設(shè)條件………………51、項(xiàng)目選址2、組建條件3、組建基礎(chǔ)五、主要建設(shè)內(nèi)容………………6六、組織狀況，定員情況………71、組織狀況2、定員情況七、投資估算及資金籌措………71、投資估算2、資金籌措八、效益分析及項(xiàng)目結(jié)論………81、經(jīng)濟(jì)效益2、社會(huì)效益九、療養(yǎng)院平面規(guī)劃圖……11一、項(xiàng)目概況：1、項(xiàng)目名稱：療養(yǎng)院2、建設(shè)地點(diǎn)：3、建設(shè)單位：4、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：郵編：聯(lián)系電話：5、建設(shè)性質(zhì)：新建6、建設(shè)規(guī)模：占地面積及建筑規(guī)模:300畝.其中建筑用地100畝,綠地面積200畝，包括：老年公寓、老年大學(xué)、門診樓、多功能康復(fù)樓、實(shí)踐樓、膳食廳、百草生態(tài)園等.入住床位300人次，集醫(yī)療、休閑、教育、健身、娛樂于一體的一流養(yǎng)老設(shè)施及療養(yǎng)專業(yè)機(jī)構(gòu)。二、項(xiàng)目提出的社會(huì)況狀和建設(shè)的必要性隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，人們的生活質(zhì)量越來越高，人均壽命較以前大大延長，社會(huì)趨于老齡化。特別是我國“四二一”家庭結(jié)構(gòu)的增多，一對(duì)夫婦要承擔(dān)4個(gè)老人的養(yǎng)老義務(wù)，養(yǎng)老問題已成為一個(gè)嚴(yán)峻的社會(huì)問題?？疾斓侥壳吧綎|、河北地區(qū)尚無一家上規(guī)模、上檔次的集老人養(yǎng)老、休閑、療養(yǎng)、娛樂等于一體的專業(yè)機(jī)構(gòu)，招商引資建設(shè)上規(guī)模、上檔次的養(yǎng)老，療養(yǎng)、休閑性質(zhì)的機(jī)構(gòu)符合社會(huì)需求，前景看好。三、組建方案：1、開設(shè)內(nèi)容：疾病療養(yǎng)、康復(fù)療養(yǎng)、健康療養(yǎng)。（1）疾病療養(yǎng)—內(nèi)設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，具有醫(yī)院的功能，包括配備先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備，以藥物、手術(shù)為治療手段。（2）康復(fù)療養(yǎng)—應(yīng)用療養(yǎng)因子，包括自然療養(yǎng)因子和人工理化因子，配合各種生理功能檢查設(shè)備、物理療法、體育療法設(shè)備，作為主要康復(fù)手段。（3）健康療養(yǎng)—把療養(yǎng)因子與醫(yī)療技術(shù)、心理衛(wèi)生、生活服務(wù)融為一體的整體綜合性療養(yǎng)。2、開設(shè)項(xiàng)目：設(shè)行政科、醫(yī)療科、教育科、住院部、膳食科、運(yùn)輸科、園林科行政科—在院長領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)整院的行政事務(wù)。包括人才開發(fā)、檔案管理、財(cái)務(wù)管理、治安管理。醫(yī)療科—負(fù)責(zé)門診和住院的患者的診斷治療。診斷透視、化驗(yàn)、心電、腦電、B超、CT等；藥物治療和手術(shù)治療。教育科—負(fù)責(zé)來院人員的素質(zhì)教育工作。心理素質(zhì)—健康標(biāo)準(zhǔn)情緒健康、意志堅(jiān)強(qiáng)、心理協(xié)調(diào)、反應(yīng)適度、關(guān)系融洽、智力正常；身體素質(zhì)—養(yǎng)生、勞動(dòng)、功能鍛煉；即根據(jù)不同層次的老人教練，舞蹈、太極、武術(shù)、栽花、種樹、養(yǎng)魚、喂鳥、鋤草、種菜等，借助運(yùn)動(dòng)健身器材強(qiáng)化練習(xí)。文化素養(yǎng)—文化、學(xué)習(xí)、戶外活動(dòng)。根據(jù)不同層次的老人開展教練書法、繪畫、閱讀報(bào)刊、雜志、觀看影視新聞、組織歌詠、棋類、樂器大賽和踏青、旅游、觀摩等戶外活動(dòng)。住院部—安排來院人員的住宿，可分三區(qū)四檔：治療、康復(fù)、公寓；套房、標(biāo)準(zhǔn)間、婦夫間、三人間。膳食科—安排來院人員的餐飲，可根據(jù)情況床前服務(wù)和大餐廳服務(wù)、小餐廳服務(wù)。運(yùn)輸科—安排來院人員的外出接送、轉(zhuǎn)院、回家、旅游、考察。園林科—負(fù)責(zé)院內(nèi)綠化及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所管理，包括健身場(chǎng)、門球場(chǎng)、跑道、假山、噴泉、花壇、草坪、涼亭、曲經(jīng)彎道、另有樹林、菜地、實(shí)驗(yàn)田、蓄牧場(chǎng)等。3、基建標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)老年人的身體特點(diǎn)，以低層建筑為主，風(fēng)格突出古典特色。四、項(xiàng)目建設(shè)條件：1、項(xiàng)目選址：縣是弛名中外的中國鴨梨之鄉(xiāng)，地處魯北平原，黃河三角洲腹地，屬溫帶大陸型氣候，水土資源豐富，四季日均光照時(shí)間12小時(shí)以上，樹木和果園連成片，空氣中氧氣充足，負(fù)離子含量濃厚，空氣新鮮，該項(xiàng)目建設(shè)在萬畝梨園之中是德天獨(dú)厚的。2、組建條件：（1）組織者具有管理醫(yī)療機(jī)構(gòu)的二十年以上管理經(jīng)驗(yàn)；（2）有民政部門牽頭并協(xié)助；（3）享受國家和地方的優(yōu)惠政策；（4）龐大的老殘群體。3、組建基礎(chǔ)：（1）組建單位：縣康復(fù)中心是衛(wèi)生局批準(zhǔn)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，具有二十年的發(fā)展史，全國五十多個(gè)藥品生產(chǎn)企業(yè)和醫(yī)療器械廠家有直接業(yè)務(wù)關(guān)系，本單位享有獨(dú)家銷售權(quán)，并和三家市級(jí)醫(yī)院業(yè)務(wù)來往。（2）康復(fù)高血壓病研究所是市民政局批準(zhǔn)、市科技局主管的民辦非企業(yè)科研機(jī)構(gòu)，開展對(duì)中老年高血壓心腦血管病的研究，近幾年中，在市級(jí)“星火計(jì)劃”科研科題中兩項(xiàng)科研成果得到有關(guān)專家的肯定和認(rèn)可，已應(yīng)用于臨床。（3）市民政局牽頭組建，并在今后的工作中給予工作上的幫助和支持。五、主要建設(shè)內(nèi)容：表1：（面積單位：㎡）序號(hào)建設(shè)名稱建設(shè)面積配套設(shè)施備注1門診樓4500先進(jìn)診療設(shè)備、醫(yī)療器械2老年公寓11000護(hù)士站專用醫(yī)療器械3老年大學(xué)1000電腦影視、教學(xué)用具4功能康復(fù)樓1200理療保健、康復(fù)器械5實(shí)踐樓1000工作臺(tái)、生產(chǎn)線6膳食廳1200櫥房設(shè)備、餐廳用具7車庫100救護(hù)車、生活用車8運(yùn)動(dòng)場(chǎng)10000運(yùn)動(dòng)器械9泳池、漁塘2500運(yùn)動(dòng)器具10園林、綠地15000生產(chǎn)機(jī)械11假山、涼亭2500噴泉彩燈六、院組織狀況，定員情況1、組織狀況2、定員情況：固定職工120人，其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師30人，執(zhí)業(yè)高護(hù)30人，護(hù)理員30人，中層領(lǐng)導(dǎo)10人，輔導(dǎo)員和教練10人，勤雜人員10人。七、投資估算及資金籌措：（一）投資估算：1、預(yù)計(jì)征用土地300畝，300×10萬/畝=3000萬元2、主體工程建筑（1-7）800×20000=1600萬元3、輔助工程修建（8-11）600萬元4、流動(dòng)資金占總20%1040萬元5、總投資估算合計(jì)6240萬元投資估算表表2:序號(hào)項(xiàng)目單位單價(jià)數(shù)量金額備注1征地畝10萬3003000萬元使用期限50年2主體工程平方米800元200001600萬元門診樓、公寓、教學(xué)、康復(fù)、實(shí)踐樓、餐廳、車庫3輔助工程平方米200元30000600萬元運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、池塘、路面硬化、綠地4流動(dòng)資金20%1040萬元交通工具、辦公用品合計(jì)6240萬元（二）資金籌措：自籌資金，招商合資。項(xiàng)目總投資6240萬元，其中自籌資金3432萬，占投資的55%，外商投資2808萬元，占總投資的45%，以上諸項(xiàng)投資詳見表1、表2.八、效益分析和項(xiàng)目結(jié)論（一）經(jīng)濟(jì)效益分析：1、營業(yè)收入分析（1）住院費(fèi)預(yù)計(jì)，入住300人次，每人每月入住基本費(fèi)600元，其中約100人需加特護(hù)每人每月300元，每年住院費(fèi)300人×600元×12個(gè)月=216（萬元）100人×300元×12個(gè)月=36（萬元）（2）醫(yī)療費(fèi)預(yù)計(jì)，每日藥費(fèi)（西藥費(fèi)+中藥費(fèi)）20000元每日診療費(fèi)（輔助診斷費(fèi)+手術(shù)費(fèi)）20000元（3）理療費(fèi)（物理療法+器械療法+人工推拿）每日20000元每年診療費(fèi)60000元×360天=2160（萬元）（4）年總營業(yè)額收入216萬元+36萬元+2160萬元=2412萬元2、成本分析：（1）藥品成本費(fèi)：西藥批零差價(jià)按20%、中藥批堆差按40%所占比例1：1計(jì)算。每日藥品所占成本西藥10000×80%=8000元中藥10000×60%=6000元每年所占成本合計(jì)：8000+6000×360=504（萬元）（2）醫(yī)療器械折舊費(fèi)10萬元（3）工資支出：按120人計(jì)算：最高2500元，最低600元，平均1550元，每月工資額1550元/月×120人=18.6萬元每年預(yù)計(jì)實(shí)發(fā)工資額：18.6萬元×12個(gè)月=223.2（萬元）（4）水電費(fèi)：20萬元（5）園林管理費(fèi)：10萬元（6）年總支出合計(jì)：785.8萬元3、年利潤總和=2412萬元-785.8萬元=1626.2萬元總投資金額6240萬元年利潤總和1626.2萬元4、投資回收期==3.8（年）總投資金額6240萬元年利潤總和1626.2萬元利潤總和1626.2萬元利潤總和1626.2萬元總投資金額6240萬元5、投資利潤率==0.26=26%總投資金額6240萬元（二）社會(huì)效益分析預(yù)計(jì)招收臨床醫(yī)療本科生20人，臨床護(hù)師20人，按排下崗職工再就業(yè)人員40人，發(fā)揚(yáng)中華民族美德，形成尊老、敬老、助殘的社會(huì)風(fēng)氣，為老年人提供良好的養(yǎng)老、休閑的社會(huì)環(huán)境。糾正部分老人的空巢綜合征，離退休綜合征，抑郁焦慮癥等，解決部分家庭子女減壓和老人老有所歸的社會(huì)問題。我國是一個(gè)古老而文明的國家，早已形成了對(duì)老人的贍養(yǎng)和尊敬的社會(huì)美德，在社會(huì)進(jìn)入老齡化和福利事業(yè)社會(huì)化的新形式下，更有利于民營養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的發(fā)展，對(duì)構(gòu)建和諧、穩(wěn)定、安康社會(huì)氛圍，都有積極的推動(dòng)作用，老人的樂園，生命的綠洲。本項(xiàng)目生態(tài)平衡，綠色環(huán)保，項(xiàng)目建設(shè)切實(shí)可行。目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章項(xiàng)目簡介 2一、項(xiàng)目計(jì)劃安排 2二、項(xiàng)目遠(yuǎn)景 3第二章項(xiàng)目公司設(shè)立時(shí)間表 4一、政府批文 4二、其他事宜 5第三章管理團(tuán)隊(duì) 6一、項(xiàng)目公司成立前 6二、項(xiàng)目公司成立初期 6三、項(xiàng)目公司成熟后 7第四章產(chǎn)品生產(chǎn) 8一、生產(chǎn)方式的選擇 8二、質(zhì)量管理 9三、自建廠房 12第五章產(chǎn)品定位與品牌策略 13一、酒定位 14二、目標(biāo)消費(fèi)群體 16三、市場(chǎng)調(diào)查與研究 19四、品牌及策略 19第六章渠道建設(shè) 22一、渠道部門建設(shè) 22二、渠道體系 23三、代理商 25四、自銷 26第七章促銷計(jì)劃 28一、促銷的幾個(gè)原則 28二、銷售渠道體系促銷 28三、其他促銷 30第八章財(cái)務(wù)測(cè)算 32一、主要支出 33二、基本財(cái)務(wù)規(guī)劃 34三、